一,、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬┲饕毮?。

　　按照瀘州市機構(gòu)編制委員會（瀘編發(fā)〔2005〕26號）文件批復(fù)，瀘州市緊急救援120指揮中心的職能職責：（1）負責接受“120”醫(yī)療呼救,，進行分診,，負責收集、處理,、儲存急救信息,。（2）承擔全市日常急救醫(yī)療和大型突發(fā)事件的指揮、調(diào)度,、組織,、協(xié)調(diào)工作；檢查和督促各急救站執(zhí)行醫(yī)療急救任務(wù),。（3）在緊急狀態(tài)下,，經(jīng)瀘州市衛(wèi)生局授權(quán)，協(xié)調(diào)全市醫(yī)療急救資源,，組織參與全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件的緊急醫(yī)療救援工作,。（4）負責“120”網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)、管理,、維護,。（5）開展院前急救技術(shù)培訓工作，開展急救醫(yī)學的科研與學術(shù)交流,。（6）密切配合110、119,、122聯(lián)合行動,，形成高效的社會救助體系，應(yīng)對突發(fā)公共衛(wèi)生事件,、重大災(zāi)害事故,、各種恐怖活動，為大型集會提供救治保障,。（7）受市衛(wèi)生局委托,，負責突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮與決策系統(tǒng)建設(shè)與管理,。（8）承擔市衛(wèi)生局交辦的其他工作。

　?。ǘ?017年重點工作完成情況,。

　　1.120指揮信息系統(tǒng)綜合升級改造項目工程完工并投入運行。2016年爭取到市財政資金340萬元,，2016年底完成政府招標采購,，2017年初開始系統(tǒng)綜合升級改造項目工程建設(shè)。截至8月,，已全面完成該項目系統(tǒng)軟,、硬件部署工作，完成項目工程預(yù)算資金支出95%,。全市“120”網(wǎng)絡(luò)急救站從8月份起統(tǒng)一啟用升級改造后的院前急救信息系統(tǒng)終端開展院前醫(yī)療急救工作,，目前系統(tǒng)運行情況較好。

　　2.新增業(yè)務(wù)用房改造項目按計劃推進,。根據(jù)單位業(yè)務(wù)功能需求,，年初爭取到市財政對新增場地改造項目預(yù)算資金50萬元（含電器、家具）,，5月份完成了場地改造項目工程預(yù)算,，6月份完成了對項目場地改造工程預(yù)算評審（項目預(yù)算價為309576.52元，）,，10月底完成項目改造工程招標（中標價為206044.00元）,。11月底施工單位入場正式施工，于2018年5月底以前交付使用,。

　　3. 2017年,，指揮平臺受理電話217976次；急救派車34355次,；有效救治傷病員27722人次,；處理突發(fā)公共事件共51起，共救治238人,；向上級部門報告特殊事件332起,，共傷亡537人，突發(fā)公共事件調(diào)查匯總后的書面上報信息統(tǒng)計率和準確率均達到100%,?！?10”聯(lián)動派車3524次，調(diào)派救護車3474臺次,；處理事故或事件3431起,，救治傷病員3789人；全市各級“120”網(wǎng)絡(luò)急救站參加演練任務(wù)125次，為全市各類大型集會和公益活動提供醫(yī)療保障任務(wù)642次,。

　　4. 深入基層,、積極指導，進一步拓展院前醫(yī)療急救網(wǎng)絡(luò)和提升醫(yī)護人員專業(yè)技能,。一是加強對申報和新入網(wǎng)的醫(yī)療機構(gòu)崗前培訓力度,，2家民營醫(yī)療機構(gòu)通過評審加入瀘州“120”網(wǎng)絡(luò)。截至12月31日瀘州市院前醫(yī)療急救網(wǎng)絡(luò)急救站已發(fā)展至25個,，急救點3個,。其中一級急救站5個，二級急救站13個,，三級急救站7個,，公立醫(yī)療機構(gòu)急救站20個，民營醫(yī)療機構(gòu)急救站5個,。二是先后2次邀請兩位工程師,，對中心15名調(diào)度員進行新系統(tǒng)操作培訓后，隨即對全市23家網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院,，24個急救站的急診科主任,、信息系統(tǒng)專職管理人員接受新系統(tǒng)操作培訓，向全市各級“120”網(wǎng)絡(luò)急救站統(tǒng)一配發(fā)了45臺“院前急救信息終端機”,。

　　5.申報了《胸痛中心院前急救流程》,、《腦卒中中心院前急救流程》、《急救車載信息系統(tǒng)管理和使用》,、《調(diào)度案例分析》等9個繼續(xù)醫(yī)學教育項目,。并完成全部9個繼教 項目、共計126學時的繼續(xù)醫(yī)學教育學習培訓,。共獲得國家級,、省級Ⅰ類繼續(xù)教育學分158分，市級Ⅱ類繼續(xù)醫(yī)學教育學分273分,。11名專業(yè)技術(shù)人員全部完成公需科目培訓,，均考核合格。

　　6. 2017年積極組織并帶隊參與市級相關(guān)部門組織的應(yīng)急處突救援能力演練4次,，出去急救醫(yī)護人員30人次,，救護車10臺次，圓滿完成醫(yī)療救治演練工作任務(wù),，使急救醫(yī)護人員通過演練基本掌握了各類突發(fā)事件現(xiàn)場醫(yī)療救治的流程和方案,。

　　7. 成功舉辦了首屆“2017年瀘州市衛(wèi)生應(yīng)急技能競賽”。來自瀘州市四縣三區(qū)7支區(qū)縣代表隊和市本級共8支參賽隊72名選手參加了本次競賽,，得到了市衛(wèi)計委領(lǐng)導一致好評和四川省衛(wèi)計委的充分認可。

　　8.嚴格按市政府印發(fā)的《110、120,、民政應(yīng)急聯(lián)動協(xié)作機制紀要》執(zhí)行,。為第一時間做好安全事故、非正常傷亡案件人員的快速救治和轉(zhuǎn)移,，及時消除現(xiàn)場熱點,、焦點，為事件妥善處置贏得先機,。

　　二,、部門概況

　　本單位是市財政全額撥款獨立核算的公益一類事業(yè)單位，直屬市衛(wèi)生和計劃生育委員會的正科級事業(yè)單位,，無下屬單位,。

　　三、收支決算總體情況說明

　　2017年瀘州市緊急救援120指揮中心本年收入合計600.87萬元,，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入595.87萬元,，占99.17%；其他收入5萬元,，占0.83%,。無政府性基金預(yù)算財政撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入,、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入,。

　　2017年瀘州市緊急救援120指揮中心本年支出合計598.46萬元,，其中：基本支出147.35萬元，占24.62%,；項目支出451.11萬元,，占75.38%；無上繳上級支出,、經(jīng)營支 出,、對附屬單位補助支出。

　　四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　瀘州市緊急救援120指揮中心2017年度財政撥款收支總計595.87萬元,。與2016年相比，財政撥款收入總計增加　368.77萬元,，增長162.38%,；財政撥款支出總計增加367.81萬元，增長161.28%,。

　　五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出595.87萬元，占本年支出合計的99.57%,。與2016年相比,，一般公共預(yù)算財政撥款增加367.81萬元，增長161.28%,。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出595.87萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出15.42萬元,，占2.59%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出570.02萬元，占95.66%,；住房保障支出10.43萬元,，占1.75%。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.社會保障和就業(yè)（2080505）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險:支出決算數(shù)為15.42萬元,，完成預(yù)算的106.56%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加1名新調(diào)入職工的基本養(yǎng)老保險支出,。

　　2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（2100405）應(yīng)急救治機構(gòu):支出決算數(shù)為570.02萬元,，完成預(yù)算的104.82%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：基本支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),，一是在職人員工資調(diào)標,；二是補發(fā)了2016年工資調(diào)標差額。

　　3.事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）：支出決算數(shù)為6.09萬元,，完成預(yù)算的110.93%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加1名新調(diào)入職工的基本醫(yī)療保險繳費支出。

　　4.公務(wù)員醫(yī)療補助（2101103）：支出決算數(shù)為1.2萬元,，完成預(yù)算的100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

　　5.住房保障支出（2210201）住房公積金：支出決算數(shù)為10.43萬元,，完成預(yù)算的110.96%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加1名新調(diào)入職工的住房公積金繳費支出。

　　六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出147.35萬元,，其中：

　　人員經(jīng)費136.55萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、伙食補助費、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、其他社會保障繳費、住房公積金支出等,。

　　公用經(jīng)費10.80萬元,，主要包括：辦公費、水費,、電費、物業(yè)管理費,、差旅費,、維修（護）費、會議費,、公務(wù)接待費,、工會經(jīng)費、福利費,、公務(wù)用車運行維護費,、其他商品和服務(wù)支出等。

　　七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

　　2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為6.33萬元，完成預(yù)算的70.33%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是嚴格執(zhí)行并控制公務(wù)接待標準并減少了公務(wù)接待次數(shù),；二是嚴格規(guī)范公務(wù)用車使用范圍，全年發(fā)生重特大突發(fā)事件減少,，需到時現(xiàn)場處置的突發(fā)事件減少,，下基層工作指導和開展急救知識和技能培訓次數(shù)減少。

　?。ǘ叭苯?jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費支出決算0.00萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算6.2萬元,，占97.95%,；公務(wù)接待費支出決算0.13萬元，占2.05%,。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）經(jīng)費支出0.00萬元,。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人,。無經(jīng)費開支內(nèi)容,。

　　因公出國（境）支出決算比2016年持平，無經(jīng)費支出,。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出6.2萬元,。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年沒有更新購置公務(wù)用車。截至2017年12月底,，單位共有公務(wù)用車4輛,，其中：越野車1輛（業(yè)務(wù)用車）、特種專業(yè)用車3輛（救護車）,。

　　公務(wù)用車運行維護費支出6.2萬元,。主要用于突發(fā)事件醫(yī)療應(yīng)急救援處置、市政府重大活動醫(yī)療應(yīng)急保障,、全市日常醫(yī)療急救質(zhì)控督導與檢查,、市級各部門應(yīng)急處突救援演練、公務(wù)出差和日常公務(wù)外出或辦事活動等所需的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,。

　　公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2016年增長0.23萬元,，增長3.7%。主要原因是車輛老化維修增加,。

　　3.公務(wù)接待費支出0.13萬元,。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的用餐費等,。國內(nèi)公務(wù)接待1批次,，10人（不包括陪同人員）共計支出0.13萬元，具體內(nèi)容：接待餐飲費共計支出0.13萬元,。全年無外事接待,。

　　公務(wù)接待費支出決算比2016年增加0.06萬元，增長86%,。主要原因是接待的人員較2016年增加4人,。

　　八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

　　2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0.00萬元,。

　　九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

　　2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0.00萬元。

　　十,、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　本單位為財政全額撥款公益一類事業(yè)單位，不屬于行政單位和參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位,，因此無機關(guān)運行經(jīng)費支出,。

　　（二）政府采購支出情況

　　2017年度,，瀘州市緊急救援120指揮中心政府采購支出總額344.48萬元,，其中：政府采購貨物支出170.88萬元,、政府采購工程支出49.6萬元、政府采購服務(wù)支出124.00萬元,。主要用于“120”指揮調(diào)度,、急救車輛適時監(jiān)控及院前急救和突發(fā)事件信息收集。無授予中小企業(yè)合同,。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年12月31日，瀘州市緊急救援120指揮中心共有車輛4輛,，其中：部級領(lǐng)導干部用車0輛,、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛、其他用車1輛（業(yè)務(wù)用車）,；單價50萬元以上通用設(shè)備1臺（套）,，無單價100萬元以上專用設(shè)備。

　?。ㄋ模╊A(yù)算績效情況

　　1.績效目標管理情況,。

　　按照預(yù)算績效管理要求，本單位未對2017年一般公共預(yù)算項目支出開展績效目標管理,，未編制績效目標,。

　　2.部門組織績效評價開展情況。

　　本單位未開展項目績效評價,。

　　十一,、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。

　　3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

　　4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。主要是非財政撥款收入,。

　　5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入,、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。

　　6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

　　7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

　　8,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

　　9.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）,。指由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出,。

　　10.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（06）：指由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

　　11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210）公共衛(wèi)生（04）應(yīng)急救治機構(gòu)（05）：指反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬應(yīng)急救治機構(gòu)的支出,。

　　12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費支出,。

　　13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務(wù)員醫(yī)療補助（03）：指財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費支出。

　　14.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出,。

　　15.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

　　16.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

　　17.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

　　

　　

　　瀘州市緊急救援120指揮中心

　　2018年9月20日