瀘州市疾病預防控制中心2019年部門預算編制的說明第一部分 瀘州市疾病預防控制中心概況一、單位基本情況（一）主要職責瀘州市疾病預防控制中心是政府舉辦的公益性衛(wèi)生事業(yè)單位,。承擔著全市的疾病預防與控制,、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置、疫情報告及健康相關因素信息管理,、健康危害因素監(jiān)測與干預,、實驗室檢測分析與評價、健康教育與健康促進,、技術管理與應用研究指導等工作任務,。（二）機構設置瀘州市疾病預防控制中心共設立14個科室，有辦公室,，人事（黨辦,、紀檢）科，財務科,，質量控制與科教科,，急性傳染病防治與免疫規(guī)劃科,，地方病寄生蟲與病媒生物防制科，結核病防制科,，性病艾滋病防制科,，衛(wèi)生監(jiān)測科，預防醫(yī)學門診部,、中心實驗室,，慢性非傳染性疾病防制科，衛(wèi)生應急辦公室,，健康教育科,。（三）2019年重點工作1、全力以赴推進中心整體搬遷項目建設工作,，抓緊完成項目前期工作,，爭取于2019年6月開工建設。2,、進一步加強對以重大傳染病為重點的傳染病防控,。加強艾滋病防控工作，起好技術總牽頭作用,。強化艾滋病健康教育,，擴大檢測覆蓋面，加強疫情分析研判,；進一步加強結核病防治工作,，提高肺結核疫情報告管理質量和貧困地區(qū)結核病防控水平。強化學校結核病防控,、耐多藥病人的發(fā)現和管理,。3、進一步加強傳染病監(jiān)測和數據分析利用,，掌握重點區(qū)縣,、重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)傳染病疫情，有針對性地指導基層疾控機構規(guī)范處置傳染病疫情,。開展病毒性乙型肝炎表面抗原攜帶率的流行病學調查,。4、進一步加強免疫規(guī)劃工作,，強化疫苗針對性傳染病監(jiān)測和處置,，嚴防疫情全面爆發(fā)和蔓延。加快規(guī)范化預防接種門診建設工作,。5,、進一步加強“三中心”工作，充分發(fā)揮“三中心”在健康城市建設中的技術支撐作用,。做實做優(yōu)全民預防保健服務,，進一步規(guī)范健康檔案,，優(yōu)化健康管理的實效性。指導慢病示范區(qū)創(chuàng)建,，提升慢性病防控水平,。全面貫徹實施我市健康素養(yǎng)提升行動實施方案，提升全民健康素養(yǎng)水平,。完成《2018年瀘州市人群健康狀況及重點疾病報告》編撰工作,。6、進一步加強碘鹽及碘缺乏病監(jiān)測,、地氟病監(jiān)測及地氟病防治項目相關工作,；扎實開展瘧疾、土源性線蟲監(jiān)測,、病媒和登革熱媒介監(jiān)測,。7,、進一步加強檢驗檢測工作,，建立致病菌分子識別網絡實驗室，開展流感病毒分離工作,。進一步加強健康危害因素監(jiān)測,，積極開展食品風險監(jiān)測、食源性疾病監(jiān)測,、飲用水水質監(jiān)測等工作,。有序開展職業(yè)病診斷體檢。8,、進一步提高全市疾控機構應急響應速度,、現場處置技術水平和突發(fā)事件防控能力。堅持每月日常風險評估和重大事件的專題分析評估,，努力防范突發(fā)公共衛(wèi)生事件的發(fā)生,。9、持續(xù)深化全面質量管理,，加強人才培養(yǎng),，推進信息化建設，不斷提升服務能力,、服務質量和水平,。10、進一步加強黨建,、黨風廉政建設,、脫貧攻堅、援藏援彝區(qū)和安全維穩(wěn)工作,，為中心營造安全,、和諧穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境,。二、部門預算單位構成瀘州市疾病預防控制中心無下屬二級預算單位,。第二部分 瀘州市疾病預防控制中心2019年部門預算情況說明一,、收支預算總體情況瀘州市疾病預防控制中心2019年收入預算總額為3927.66萬元，較上年預算增加1829.39萬元,、增長87.19%,，增長的主要原因是960萬元項目2018年瀘州市疾病預防控制中心業(yè)務用房改造由于中心要整體搬遷結轉到2019年使用。其中：當年財政撥款收入2144.86萬元,、占54.61%,，上年結轉收入1782.8萬元、占45.39%,。瀘州市疾病預防控制中心2019年支出預算3927.66萬元,，較上年預算增加1829.39萬元、增長87.19%,，增長的主要原因是960萬元項目2018年瀘州市疾病預防控制中心業(yè)務用房改造由于中心要整體搬遷結轉到2019年使用,。其中：人員支出1458.34萬元、占37.13%,，日常公用支出138.28萬元,、占3.52%，對個人和家庭的補助支出143.74萬元,、占3.66%,，項目支出2187.3萬元、占55.69%,。二,、財政撥款收支情況瀘州市疾病預防控制中心2019年財政撥款收支總預算3927.66萬元（其中一般公共預算撥款3927.66萬元）,比2017年財政撥款收支總預算增加1829.39萬元、增長87.19%,，增長/下降的主要原因是960萬元項目2018年瀘州市疾病預防控制中心業(yè)務用房改造由于中心要整體搬遷結轉到2019年使用,。收入包括：當年一般公共預算撥款收入2144.86萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入1782.8萬元,。支出包括：社會保障和就業(yè)支出355.87萬元,、衛(wèi)生健康支出3446萬元、住房保障支出125.79萬元,。三,、一般公共預算當年撥款情況說明（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況瀘州市疾病預防控制中心2019年一般公共預算當年撥款2144.86萬元，比上年預算數增加339.86萬元,，變動的主要原因是人員增加,，基本支出相應增加。（二）一般公共預算當年撥款結構情況社會保障和就業(yè)支出355.87萬元，占預算總額的9.06%,；衛(wèi)生健康支出3446 萬元,，占預算總額的87.74%；住房保障支出125.79萬元,，占預算總額的3.21%,。（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況1、一般公共服務支出3446萬元,。主要用于單位正常運行所需水,、電、物業(yè),、維修維護,、公務出行費用及完成各級專項資金任務所產生的會議費、培訓費,、專用材料費,、專用設備購置費、公務用車運營維護費等,。2,、社會保障和就業(yè)支出355.87萬元。主要用于職工養(yǎng)老金,、職業(yè)年金單位繳款部分,。3,、住房保障支出125.79萬元,。主要用于職工住房公積金單位繳存部分?！∷?、一般公共預算基本支出情況說明瀘州市疾病預防控制中心2019年一般公共預算基本支出1740.36萬元，其中：人員經費1602.08萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、獎金,、社會保險繳費,、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、其他工資福利支出、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出,。公用經費138.28萬元，主要包括：辦公費,、印刷費,、手續(xù)費,、水費、電費,、郵電費,、差旅費、維修（護）費,、會議費,、培訓費、勞務費,、工會經費,、福利費、其他交通費,、其他商品和服務支出,。五、“三公”經費財政撥款預算安排情況2019年“三公”經費財政撥款預算數44萬元,，因公出國（境）經費零萬元,，公務接待費11萬元，公務用車購置及運行維護費33萬元,，其中公務用車運行維護費33萬元,、公務用車購置費零萬元。（一）公務接待費較上年預算減少1萬元,，下降8.34%,，變動主要原因是厲行節(jié)約較少不必要的接待活動。本年度公務接待費計劃主要用于上級督導檢查及同級交流學習,。（二）公務用車運行維護費較上年預算減少2萬元,，下降5.72%，主要原因是封存兩量汽車,，減少開支,。單位現有公務用車9輛（含封存2輛），其中：越野車4輛,，小型載客汽車2輛,，多功能乘用車3輛。本年度安排公務用車運行維護費33萬元,。主要用于公務用車燃油,、維修、保險等方面支出,。主要保障疾控中心工作正常開展,。六、政府性基金預算支出情況說明瀘州市疾病預防控制中心2019年政府性基金預算撥款安排支出零萬元。七,、國有資本經營預算支出情況說明瀘州市疾病預防控制中心2019年國有資本經營預算撥款安排支出零萬元,。八、政府性基金預算“三公”經費支出情況2019年瀘州市疾病預防控制中心無政府性基金預算九,、其他重要事項的情況說明（一）政府采購情況2019年瀘州市疾病預防控制中心安排政府采購預算882.53萬元,，比上年預算增加733.53萬元、增長492.31%,，主要用于艾滋病項目試劑耗材和一批專用設備的采購,。（三）國有資產占有使用情況2019年瀘州市疾病預防控制中心共有車輛9輛，其中一般公務用車9輛,。單位價值200萬元以上大型設備零臺（套）,。2019年部門預算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備經費零萬元。（四）績效目標設置情況2019年單位總體績效目標是中心在市委市政府,、市衛(wèi)生健康委的領導下,，緊緊圍繞市委市府“實現兩個率先、建成區(qū)域中心”戰(zhàn)略部署和“奮力打造醫(yī)療健康區(qū)域中心”的要求,，不斷加強硬件和軟件建設,，實施全面質量控制，規(guī)范運行管理,，狠抓人才隊伍建設,，提升服務能力和服務水平，扎實開展疾病預防控制工作,，為全市人民的健康保駕護航,。疾控中心整體搬遷工作，2019年在完成項目立項,、環(huán)評,、初設、財評等前期準備工作的基礎上進入土建工程階段,。 法定報告?zhèn)魅静蟾姘l(fā)病率272.16/10萬，大幅度低于全省平均的370.21/10萬,。制定全市基本公共衛(wèi)生績效考核方案,，完成區(qū)縣2019年度績效考核，通過省上考核成績且不低于全省平均水平,。按預防保健技術規(guī)范指導基層開展全民預防保健健康管理,。 2019年共11個項目按要求編制了績效目標。全年免疫規(guī)劃工作督導檢查不少于4次,，國家免疫規(guī)劃報告接種率達到99%以上,，抽樣調查接種率達95%以上。監(jiān)測肺結核患者和疑似肺結核患者的總體報告率，要求報告率達95%以上,。實施主動健康工程,，加強慢性病綜合防治，指導古藺縣,、敘永縣開展省級慢性病綜合防控示范區(qū)創(chuàng)建,。加強地方病防治，指導區(qū)縣完成碘缺乏病,、瘧疾,、燃煤污染性地氟病項目工作。充分發(fā)揮全市病媒生物防制的技術支撐作用,，指導縣區(qū)開展病媒生物監(jiān)測工作,，完成病媒生物監(jiān)測任務并形成資料。完成飲用水衛(wèi)生監(jiān)測任務,，完成省上下達的食品安全風險監(jiān)測任務,，指導醫(yī)療機構開展食源性疾病監(jiān)測，完成市創(chuàng)建國家食品安全城市指揮部下達食品安全抽檢任務,。 艾滋病全年督導次數大于4次,，艾滋病感染者及病人發(fā)現率大于80%。高血壓,、糖尿病病管理人數達省級標準,。為全轄市民提供免費公共衛(wèi)生體檢及職業(yè)病診斷檢查。美沙酮在治病人數大于200人,。第三部分 名詞解釋（一）一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金,。（二）上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,?！郊罕?.部門收支總表表1-1.部門收入總表表1-2.部門支出總表表2.財政撥款收支預算總表表2-1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）表3.一般公共預算支出預算表表3-1.一般公共預算基本支出預算表表3-2.一般公共預算項目支出預算表表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表表4.政府性基金支出預算表表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表表5.國有資本經營預算支出預算表表6. 部門預算項目績效目標（部門預算）