瀘州市人民醫(yī)院2019年部門預(yù)算編制的說明第一部分 瀘州市人民醫(yī)院概況一,、單位基本情況（一）主要職責(zé)我院承擔(dān)全市醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)和公共衛(wèi)生突發(fā)事件的緊急救援救治任務(wù)。為人民身體健康提供醫(yī)療與護理保健服務(wù),、醫(yī)學(xué)教學(xué),。（二）機構(gòu)設(shè)置設(shè)67個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，主要有臨床和醫(yī)技等業(yè)務(wù)科室43個,，行政管理和后勤服務(wù)等職能科室24個,。（三）2019年重點工作1、開展醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量提升年活動,。2,、老院區(qū)功能改造，包括?？铺厣?、月子中心、老年醫(yī)學(xué),、社區(qū)醫(yī)學(xué)等功能,。3、三期工程投入使用,。4,、加強管理人才和技術(shù)人才輸出培養(yǎng)，包括境外運營管理培訓(xùn)等,。5,、優(yōu)化醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)平臺和信息系統(tǒng)建設(shè)。6,、加強與基層醫(yī)院合作密度,，探索家庭醫(yī)生工作模式及母嬰一體化工作模式。7,、理順職能部門職責(zé)分工,，籌建運營管理部,；8、加強黨風(fēng)廉政建設(shè)及行業(yè)作風(fēng)建設(shè),，特別是組織建設(shè),、干部隊伍建設(shè)等。9,、加強文化建設(shè),，挖掘好市人醫(yī)人文精神，增加設(shè)施,、提升氛圍,。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成2018年部門包括瀘州市人民醫(yī)院和瀘州市傳染病醫(yī)院2個基層預(yù)算單位,與上年相同,。第二部分 瀘州市人民醫(yī)院2019年部門預(yù)算情況說明一,、收支預(yù)算總體情況瀘州市人民醫(yī)院2019年收入預(yù)算總額為15038.62萬元，較上年預(yù)算增加4820.64萬元,、增長47.18%,，增加原因是2019年項目支出預(yù)算8237.33萬元，2018年項目支出預(yù)算3874.01萬元,，增加4363.32萬元,，增長112.63%。其中：當(dāng)年財政撥款收入1452.27萬元,、占總收入9.66%,。瀘州市人民醫(yī)院2019年支出預(yù)算15038.62萬元，較上年預(yù)算增加4820.64萬元,、增長47.18%,，增加的主要原因是項目預(yù)算增加，其中：人員支出5526.9萬元,、占總支出36.75%,，日常公用支出673.06萬元、占總支出4.48%,，對個人和家庭的補助支出601.33萬元,、占總支出4%,，項目支出8237.33萬元,、占總支出54.77%,。二,、財政撥款收支情況瀘州市人民醫(yī)院2019年財政撥款收支總預(yù)算1493.45萬元（其中一般公共預(yù)算撥款1493.45萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元）,比2018年財政撥款收支總預(yù)算增加514.66萬元,、增幅52.58%,，增加的主要原因是離退休人員慰問金增加,。收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入1452.27萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入41.18萬元,。支出包括：社會保障和就業(yè)支出601.4萬元,、衛(wèi)生健康支出878.49萬元、住房保障支出9.06萬元,，一般公共服務(wù)支出4.5萬元,。三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況瀘州市人民醫(yī)院2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1452.27萬元,，比上年預(yù)算數(shù)增加473.48萬元,，增幅48.37%，變動的主要原因是離退休人員慰問金增加,。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況社會保障和就業(yè)支出601.4萬元，占預(yù)算總額的41.41%,；衛(wèi)生健康支出841.81萬元,，占預(yù)算總額的57.97%；住房保障支出9.06萬元,，占預(yù)算總額的0.62%,。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1、一般公共服務(wù)支出0萬元,。2,、社會保障和就業(yè)支出601.4萬元。主要用于事業(yè)單位離退休費用11.68萬元,；離退休慰問金588.81萬元,。3、衛(wèi)生健康支出841.81萬元,。主要用于公立醫(yī)院841.81萬元（其中：綜合醫(yī)院764.36萬元,，傳染病醫(yī)院77.45萬元）。4,、住房保障支出9.06萬元,。主要用于公積金支出?！∷?、一般公共預(yù)算基本支出情況說明瀘州市人民醫(yī)院2019年一般公共預(yù)算基本支出714.27萬元，其中：人員經(jīng)費704.57萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、獎金,、社會保險繳費,、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、其他工資福利支出,、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出,。公用經(jīng)費9.7萬元,，主要包括：辦公費、印刷費,、手續(xù)費,、水費、電費,、郵電費,、差旅費、維修（護）費,、會議費,、培訓(xùn)費、勞務(wù)費,、工會經(jīng)費,、福利費、其他交通費,、其他商品和服務(wù)支出,。五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0萬元,，因公出國（境）經(jīng)費0萬元,，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元,，其中公務(wù)用車運行維護費0萬元,、公務(wù)用車購置費0萬元。六,、政府性基金預(yù)算支出情況說明瀘州市人民醫(yī)院2019年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元,。七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明瀘州市人民醫(yī)院2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出0萬元,。八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況2019年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元,，公務(wù)接待費0萬元,，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，其中公務(wù)用車運行維護費0萬元,、公務(wù)用車購置費0萬元,。九、其他重要事項的情況說明　（一）機關(guān)運行經(jīng)費2019年瀘州市人民醫(yī)院機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算0萬元,。（二）政府采購情況2019年瀘州市人民醫(yī)院安排政府采購預(yù)算8196.15萬元,，其中用于專業(yè)設(shè)備購置支出4473.79萬元，購買貨物140萬元,，社會服務(wù)購買支出715萬元,，房屋維修改造2867.36萬元。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況2019年瀘州市人民醫(yī)院共有車輛17輛,，其中一般公務(wù)用車2輛,、大中型載客汽車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車12輛,。單位價值200萬元以上大型設(shè)備15臺（套）,。2019年部門預(yù)算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備經(jīng)費0萬元。（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況2019年單位總體績效目標(biāo)是增加設(shè)備投入,，提升硬件實力,，促進醫(yī)療健康事業(yè)發(fā)展。2019年共9個項目按要求編制了績效目標(biāo),，設(shè)置購買設(shè)備數(shù)量、質(zhì)量,、完成時間,、經(jīng)費控制率、患者滿意度等目標(biāo),，項目預(yù)期完成后可滿足臨床需要,，帶動和促進醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展及開展科研工作，更好的為瀘州地區(qū)人民群眾提供醫(yī)療服務(wù),。第三部分 名詞解釋（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金,。（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。（三）社會保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位離退休（20805款）機關(guān)事業(yè)單位離退休（2080502項）：指反映實行歸口的事業(yè)單位開支的離退休費,。（四）社會保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位離退休（20805款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支（2080505項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。（五）社會保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位離退休（20805款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出（2080506項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出,。（六）住房保障（221類）住房改革支出（22102款）住房公積金（2210201項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。（七）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（2101102項）：指反映的是財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。（八）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（十）“三公”經(jīng)費：納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。（十一）機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。附件：表1.部門收支總表表1-1.部門收入總表表1-2.部門支出總表表2.財政撥款收支預(yù)算總表表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表表4.政府性基金支出預(yù)算表表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表表6. 部門預(yù)算項目績效目標(biāo)（部門預(yù)算）瀘州市人民醫(yī)院2019年2月15日