瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2019年部門預算編制的說明第一部分 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院概況一,、單位基本情況（一）主要職責 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院是集醫(yī)療,、教學,、科研,、康復,、預防保健、文化為一體的國家三級甲等中醫(yī)醫(yī)院,、國家重點中醫(yī)醫(yī)院建設單位,、國家中醫(yī)藥管理局中醫(yī)住院醫(yī)師和中醫(yī)全科醫(yī)師規(guī)范化培訓基地、四川省數(shù)字化醫(yī)院,、華西醫(yī)院遠程教學和會診醫(yī)院,、成都中醫(yī)藥大學和西南醫(yī)科大學教學實習基地、四川省麻醉,、急診,、康復、婦產(chǎn)?？漆t(yī)師規(guī)范化培訓基地,。（二）機構設置 醫(yī)院設置臨床、醫(yī)技科室39個,，其中骨傷科,、心腦血管病科、針灸康復科等9個科室是國家級,、省級和市級重點中醫(yī)?？啤＃ㄈ?019年重點工作1,、按照“一院兩區(qū),，協(xié)同發(fā)展”的總體定位，“擴優(yōu)強優(yōu),，補短補缺”的原則,，做好大山坪院區(qū)和城南院區(qū)業(yè)務布局。2,、根據(jù)城南院區(qū)建設進度及定位,，做出人才儲備規(guī)劃，開拓人才引進渠道,，保障城南院區(qū)開診所需人才及時到位,。3、積極申報“國家腦卒中心”、“國家心衰中心”建設項目,，提升醫(yī)院在地區(qū)腦卒中診療救治能力,。4、加強醫(yī)院文化建設,，以建院60周年為契機,，進一步提升醫(yī)院文化內(nèi)涵，增強內(nèi)部凝聚力,、向心力,。二、部門預算單位構成瀘州市中醫(yī)醫(yī)院下屬無二級預算單位,。第二部分 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2019年部門預算情況說明一,、收支預算總體情況瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2019年收入預算總額為28243.42萬元，較上年預算增加19654.06萬元,、增長228.82%,，增長主要原因事業(yè)收入增加18914.55萬元。其中：事業(yè)收入26687.99萬元,，當年財政撥款收入938.41萬元,、占3.32%，上年結轉收入617.02萬元,、占2.18%,。瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2019年支出預算28243.42萬元,，較上年預算增加19654.06萬元,、增長228.82%，增長的主要原因是項目支出增加19104.94萬元,，其中：人員支出2983.92萬元,、占10.57%，日常公用支出375.55萬元,、占1.33%,，對個人和家庭的補助支出447.99萬元、占1.59%,，項目支出24435.96萬元,、占86.51%。二,、財政撥款收支情況瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2019年財政撥款收支總預算1555.43萬元（其中一般公共預算撥款938.41萬元,、政府性基金預算撥款0萬元）,比2018年財政撥款收支總預算增加962.77萬元、增長61.9%,，增長主要原因是增加離退休人員慰問金的支出345.75萬元,。收入包括：當年一般公共預算撥款收入938.41萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入617.02萬元,。支出包括：社會保障和就業(yè)支出447.41萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1108.02萬元,、住房保障支出0萬元。 三,、一般公共預算當年撥款情況說明（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2019年一般公共預算當年撥款938.41萬元,，比上年預算數(shù)增加345.75萬元，變動的主要原因是今年財政增加離退休人員慰問金發(fā)放345.75萬元,。（二）一般公共預算當年撥款結構情況社會保障和就業(yè)支出447.41萬元,，占預算總額的47.68%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出491萬元,，占預算總額的52.32%,；住房保障支出0萬元，占預算總額的0%,。（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況1,、一般公共服務支出491萬元。主要用于購置醫(yī)療專業(yè)設備,。2,、社會保障和就業(yè)支出447.41萬元。主要用于離退休職工生活慰問金413.02萬元,，離休人員工資34.39萬元,。　四,、一般公共預算基本支出情況說明瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2019年一般公共預算基本支出447.41萬元,，其中：人員經(jīng)費447.41萬元，主要包括：其他對個人和家庭的補助支出（其中：離休費34.39萬元,，其他對個人和家庭的補助支出413.02萬元）公用經(jīng)費0萬元,，主要包括：辦公費、印刷費,、手續(xù)費,、水費、電費,、郵電費,、差旅費、維修（護）費,、會議費,、培訓費、勞務費,、工會經(jīng)費,、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出,。五,、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)0萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元,，公務接待費0萬元,，公務用車購置及運行維護費0萬元，其中公務用車運行維護費0萬元,、公務用車購置費0萬元,。（一）因公出國（境）經(jīng)費較上年預算減少（增加）0萬元，增長/下降0%,。本年度擬安排出國（境）0人次,。（二）公務接待費較上年預算減少（增加）0萬元，增長/下降0%,。（三）公務用車運行維護費較上年預算減少（增加）0萬元,，增長/下降0%。（四）公務用車購置費較上年預算減少（增加）0萬元,，增長/下降0%,。單位現(xiàn)有公務用車8輛，其中：轎車1輛,，越野車2輛,，多功能乘用車5輛。本年度安排公務用車運行維護費0萬元,。主要用于公務用車燃油,、維修、保險等方面支出,。六,、政府性基金預算支出情況說明瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2019年政府性基金預算撥款安排支出0萬元。七,、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2019年國有資本經(jīng)營預算撥款安排支出0萬元。八,、政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出情況2019年政府性基金預算“三公”經(jīng)費預算數(shù)0萬元,，因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費0萬元,，公務用車購置及運行維護費0萬元,，其中公務用車運行維護費0萬元、公務用車購置費0萬元,。九,、其他重要事項的情況說明　（一）機關運行經(jīng)費2019年瀘州市中醫(yī)醫(yī)院機關運行經(jīng)費財政撥款預算0萬元，比上年預算增加/減少0萬元,、增長/下降0%,。（二）政府采購情況2019年瀘州市中醫(yī)醫(yī)院安排政府采購預算23327.94萬元，比上年預算增加18220.17萬元,、增長356.71%,，主要用于城南新醫(yī)院醫(yī)療設備12000萬元、物業(yè)管理費600萬元等,。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況2019年瀘州市中醫(yī)醫(yī)院共有車輛8輛,，其中一般公務用車3輛、救護車5輛,。單位價值200萬元以上大型設備9臺（套）,。2019年部門預算安排購置車輛1輛，單位價值200萬元以上大型設備經(jīng)費8210萬元,。（四）績效目標設置情況2019年單位總體績效目標是改善醫(yī)院的設施設備,，提高醫(yī)院診斷水平和治療水平，更好地為患者提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務,，也便吸引更多的患者前來就診,，增加醫(yī)院收入來源。2019年共1個項目按要求編制了績效目標,。該項目為2019年定向補助,，金額為491萬元，主要用于購買1臺數(shù)字胃腸機241萬元和1臺DR250萬元,，于2019年底完成,。該設備產(chǎn)生的經(jīng)濟效益是為患者提供更加優(yōu)質(zhì)、便捷的醫(yī)療服務,，提高疾病診斷的準確性,，極大的改善了患者的住院條件，更能吸引廣大患者選擇來我院就診,，從而提高醫(yī)院的經(jīng)濟效益,；社會效益是完善醫(yī)院的醫(yī)療設施設備，極大地減少誤診,、漏診造成的醫(yī)療糾紛,，更好地為患者服務；可持續(xù)影響該設備將在一個持續(xù)的時期內(nèi)為患者提供服務,；滿意度情況,，無論從使用者還是被服務對象的滿意度達到90%以上。第三部分 名詞解釋（一）一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金,。（二）上年結轉：指以前年度尚未完成,，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。附件：表1.部門收支總表 表1-1.部門收入總表表1-2.部門支出總表表2.財政撥款收支預算總表表2-1.財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）表3.一般公共預算支出預算表表3-1.一般公共預算基本支出預算表表3-2.一般公共預算項目支出預算表表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表表4.政府性基金支出預算表表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表表6. 部門預算項目績效目標（部門預算）