瀘州市醫(yī)學(xué)技術(shù)服務(wù)管理中心2019年部門預(yù)算編制的說明第一部分 瀘州市醫(yī)學(xué)技術(shù)服務(wù)管理中心概況 一,、單位基本情況（一）基本職能１,、在市衛(wèi)生計生委授權(quán)下,，負責(zé)制定醫(yī)療機構(gòu)設(shè)置規(guī)劃權(quán)限所屬的醫(yī)療機構(gòu)分級評審的標準和實施方案,，對醫(yī)療機構(gòu)設(shè)置規(guī)劃權(quán)限所屬的醫(yī)療機構(gòu)組織評審,、復(fù)查，指導(dǎo)各縣區(qū)開展醫(yī)療機構(gòu)評審工作,，并抽查各縣區(qū)已評審的醫(yī)療機構(gòu),，協(xié)助省醫(yī)院評審委員會對我市醫(yī)療機構(gòu)的評審工作。2,、協(xié)助市衛(wèi)生計生委管理各醫(yī)藥衛(wèi)生學(xué)會,、協(xié)會，包括市醫(yī)學(xué)會,、護理學(xué)會,、中醫(yī)學(xué)學(xué)會、衛(wèi)生協(xié)會,、醫(yī)院管理協(xié)會等,。 3、承擔(dān)全市醫(yī)療事故技術(shù)鑒定工作,、預(yù)防接種異常反應(yīng)鑒定,、職業(yè)病診斷鑒定等。4,、承辦市衛(wèi)生計生委授權(quán),、委托或交辦的執(zhí)業(yè)醫(yī)師等各項工作任務(wù)，為醫(yī)學(xué)科學(xué)技術(shù)決策進行論證，提出建議,，當(dāng)好政府和衛(wèi)生行政部門的參謀助手,。（二）機構(gòu)設(shè)置本單位無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。（三）2019年重點工作1,、積極完成醫(yī)師資格考試相關(guān)工作,。近年來醫(yī)師資格考試報名人數(shù)多，我單位在報名資格審核,、資料報送,、考官培訓(xùn)、試卷運輸保管銷毀等環(huán)節(jié)的壓力越來越大,。2019年我市醫(yī)師考試部分科目實行機考,，聯(lián)系具有機考條件高校，確保工作圓滿完成,。2,、積極做好首次醫(yī)療事故技術(shù)鑒定工作。鑒定工作遵循公開,、公正,、公平、及時,、便民的基本原則,，使鑒定結(jié)論保持嚴謹、客觀,、公正,、科學(xué)，切實保護醫(yī)療機構(gòu)和患方的合法權(quán)益,，化解醫(yī)療糾紛,。3、積極做好職業(yè)病診斷工作,。努力提高工作人員業(yè)務(wù)和法律法規(guī)知識,，完善相關(guān)制度，確保鑒定的順利進行,。4,、積極完成醫(yī)院等級評審、重點?？平ㄔO(shè)工作,。充分利用專家資源，完善相關(guān)制度,，在醫(yī)院等級評審,、重點?？平ㄔO(shè)方面有新的突破。5,、進一步加強醫(yī)療質(zhì)量控制中心工作,。推進醫(yī)療質(zhì)控中心標準化、規(guī)范化,、科學(xué)化管理,，提升管理水平，保障醫(yī)療安全,。二,、預(yù)算單位構(gòu)成2019年部門預(yù)算包括瀘州市醫(yī)學(xué)技術(shù)服務(wù)管理中心事業(yè)單位1個,，在職職工人數(shù)6人,，退休職工1人，財政撥款全額事業(yè)單位,，執(zhí)行事業(yè)單位會計制度,。第二部分 瀘州市醫(yī)學(xué)技術(shù)服務(wù)管理中心2019年部門預(yù)算情況說明　　一、收支預(yù)算總體情況　 瀘州市醫(yī)學(xué)技術(shù)服務(wù)管理中心 2019年收入預(yù)算總額為194.54萬元,，較上年預(yù)算增加22.68萬元,，上升13.20%，上升的主要原因是本年增加基本支出14.68萬元,，增加項目支出8萬元,。其中：當(dāng)年財政撥款收入186.54萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入8萬元,。瀘州市醫(yī)學(xué)技術(shù)服務(wù)管理中心2019年支出預(yù)算總額為194.54萬元,，較上年預(yù)算增加22.68萬元，上升13.2%,，上升的主要原因是其他衛(wèi)生健康支出上升18.82萬元,，社會保障和就業(yè)支出增加2.58萬元，住房保障支出增加1.28萬元,。其中：人員支出90.43萬元,，占46.48%，日常公用支出7.11萬元,、占3.65%,，項目支出97萬元、占49.87%,?！《⒇斦芸钍罩闆r瀘州市醫(yī)學(xué)技術(shù)服務(wù)管理中心2019年支出預(yù)算安排194.54萬元,，比2018年財政撥款收支總預(yù)算增加22.68萬元,，上升13.20%，上升的主要原因是其他衛(wèi)生健康支出上升18.82萬元。收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入186.54萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)8萬元,。支出包括社會保障和就業(yè)支出15.19萬元，醫(yī)療健康支出171.81萬元,，住房保障支出7.54萬元,。三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況瀘州市醫(yī)學(xué)技術(shù)服務(wù)管理中心2019年一般公共預(yù)算撥款收入186.54萬元,，比2018年預(yù)算數(shù)增加14.68萬元,，上升8.54%，上升的主要原因是醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出上升10.82萬元,。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況社會保障和就業(yè)支出15.19萬元,，占預(yù)算總額的8.14%；醫(yī)療健康支出163.81萬元,，占預(yù)算總額的87.81%：住房保障支出7.54萬元,，占預(yù)算總額的4.05%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1,、社會保障和就業(yè)支出15.19萬元,。主要用于：事業(yè)單位離退休3.09萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出8.64萬元,，職業(yè)年金繳費支出3.46萬元,。2、醫(yī)療健康支出163.81萬元,。主要用于：事業(yè)單位醫(yī)療3.03萬元,，公務(wù)員醫(yī)療補助0.84萬元，其他衛(wèi)生健康支出 159.94萬元,。3,、住房保障支出7.54萬元。主要用于住房公積金7.54萬元,。四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明瀘州市醫(yī)學(xué)技術(shù)服務(wù)管理中心2019年一般公共預(yù)算基本支出97.54萬元，其中人員經(jīng)費90.43萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費,、職業(yè)年金繳費、職工年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費,、公務(wù)員醫(yī)療補助款,、其他社會保障繳費、住房公積金,、其他工資福利支出,、對個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費7.11萬元,，主要包括：辦公費,、手續(xù)費、水費,、電費,、郵電費、差旅費,、維修（護）費,、工會經(jīng)費、福利費,、其他交通費,、其他商品和服務(wù)支出,。五,、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況2019年“三公”經(jīng)費無財政撥款預(yù)算安排，其中：因公出國（境）費無財政預(yù)算安排,，公務(wù)接待費無財政預(yù)算安排,，公務(wù)用車購置及運行維護費無財政預(yù)算安排。因公出國（境）費,、公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護費我單位2018年也無財政預(yù)算安排。六,、政府性基金預(yù)算支出情況說明瀘州市醫(yī)學(xué)技術(shù)服務(wù)管理中心2019年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元,。七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明瀘州市醫(yī)學(xué)技術(shù)服務(wù)管理中心2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出0萬元,。八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況2019年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費無財政撥款預(yù)算安排，其中：因公出國（境）費無財政預(yù)算安排,，公務(wù)接待費無財政預(yù)算安排,，公務(wù)用車購置及運行維護費無財政預(yù)算安排。九,、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費2019年瀘州市醫(yī)學(xué)技術(shù)服務(wù)管理中心無機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算,。（二）政府采購情況2019年瀘州市醫(yī)學(xué)技術(shù)服務(wù)管理中心安排政府采購預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算一致,。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況2019年瀘州市醫(yī)學(xué)技術(shù)服務(wù)管理中心無車輛,，無單位價值200萬元以上大型設(shè)備,。2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。（四）績效目標設(shè)置情況2019年單位總體績效目標是按照市委市政府將瀘州建成區(qū)域中心城市,，爭創(chuàng)經(jīng)濟副中心,，提高醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)服務(wù)能力、服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)效率,，確保人民群眾獲得安全,、有效、方便,、更高水平的的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)和公共衛(wèi)生服務(wù),，提高人民群眾看病就醫(yī)獲得感、幸福感和信任感,，推動醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)高質(zhì)量發(fā)展,。2019年共4個項目按要求編制了績效目標。組織執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試項目,，組織全市醫(yī)師考試報名約2600人,，實踐技能考試約2600人，綜合筆試約1700人,，辦理2017年考試合格醫(yī)師資格證書963人,；組織醫(yī)院等級及重點專科評審,，組織全市3家醫(yī)院等級評審,，11個重點專科評審,；組織醫(yī)療事故鑒定,，完成20例鑒定業(yè)務(wù)；各項業(yè)務(wù)管理項目,。項目的實施,，加強衛(wèi)生人才隊伍建設(shè)，維護社會穩(wěn)定,，防范醫(yī)療風(fēng)險,，確保醫(yī)療安全，對醫(yī)學(xué)技術(shù)的促進,，醫(yī)療機構(gòu)相關(guān)管理能力提高,，促進醫(yī)療水平持續(xù)提升，促進醫(yī)院綜合實力與整體水平的有效提高,。第三部分 名詞解釋（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金,。（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。附件：表1.部門收支總表表1-1.部門收入總表表1-2.部門支出總表表2.財政撥款收支預(yù)算總表表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表表4.政府性基金支出預(yù)算表表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表表6.部門預(yù)算項目績效目標（部門預(yù)算）