瀘州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督執(zhí)法支隊(duì)2019年部門預(yù)算編制的說明第一部分 瀘州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督執(zhí)法支隊(duì)概況一、單位基本情況（一）主要職責(zé)1,、實(shí)施衛(wèi)生計(jì)生專項(xiàng)整治,；2、對(duì)公共場(chǎng)所衛(wèi)生,、生活飲用水衛(wèi)生,、學(xué)校衛(wèi)生及消毒產(chǎn)品和涉及飲用水衛(wèi)生安全產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督檢查，并承擔(dān)具體實(shí)施違法行為的查處職能,；3,、對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、采供血機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員的執(zhí)業(yè)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查,，并承擔(dān)具體實(shí)施違法行為的查處職能,；打擊非法行醫(yī)和非法采供血；4,、對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的放射診療,，并承擔(dān)具體實(shí)施違法行為的查處職能；5,、圍繞中央環(huán)保督查回頭看,，全力抓好所管醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療廢物、醫(yī)院污水（院內(nèi)）及反射污染源,、公場(chǎng)控?zé)熂吧铒嬘盟O(jiān)管,。對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、采供血機(jī)構(gòu),、疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的傳染病疫情報(bào)告,、疫情控制措施、消毒隔離制度執(zhí)行情況,、醫(yī)療廢物處置情況和菌（毒）種管理情況等進(jìn)行監(jiān)督檢查,，并承擔(dān)具體實(shí)施違法行為的查處職能；6,、對(duì)母嬰保健機(jī)構(gòu),、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)服務(wù)內(nèi)容和從業(yè)人員的行為規(guī)范進(jìn)行監(jiān)督，依法打擊非醫(yī)學(xué)需要的胎兒性別鑒定和選擇性別的人工終止妊娠行為,，做好計(jì)劃生育違法違紀(jì)案件的督查督辦,；7、受理群眾投訴舉報(bào),；8,、完成衛(wèi)生和計(jì)劃生育相關(guān)工作職責(zé)范圍內(nèi)的監(jiān)督執(zhí)法工作,；9、開展食品標(biāo)準(zhǔn)備案工作,；10,、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法。開展職業(yè)衛(wèi)生健康檢查和職業(yè)病診斷工作的監(jiān)督檢查,。11,、履行黨風(fēng)廉政建設(shè)職責(zé)，落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)黨支部主體責(zé)任和紀(jì)檢監(jiān)督責(zé)任,；扎實(shí)抓黨建及黨風(fēng)廉政建設(shè),，提高職工政治思想素質(zhì)。 （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置瀘州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督執(zhí)法支隊(duì)是一個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,，內(nèi)設(shè)六科一室,，主要有辦公室、監(jiān)督一科,、監(jiān)督二科,、監(jiān)督三科、監(jiān)督四科,、監(jiān)督五科,、計(jì)劃生育科。 （三）2019年重點(diǎn)工作1,、完成國(guó)家,、省級(jí)“雙隨機(jī)、一公開”工作,。2,、完成公共場(chǎng)所衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生,、生活飲用水衛(wèi)生,、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生,、醫(yī)療機(jī)構(gòu)衛(wèi)生、計(jì)劃生育衛(wèi)生等的日常監(jiān)督及監(jiān)測(cè)工作,。3,、完成傳染病和艾滋病、醫(yī)療廢物,、消毒產(chǎn)品等專項(xiàng)檢查工作,。4、完成中醫(yī)藥專項(xiàng)檢查工作,。5,、完成打擊非法行醫(yī),、非法采供血及母嬰專項(xiàng)整治工作。6,、完成血液透析,、放射診療等專項(xiàng)檢查工作。7,、完成抗菌藥物及精麻藥品等的專項(xiàng)整治工作,。8、完成食品標(biāo)準(zhǔn)備案及追蹤工作,。9,、職業(yè)放射衛(wèi)生專項(xiàng)監(jiān)督執(zhí)法（新增職能）。10,、受理辦結(jié)群眾舉報(bào)投訴,，保證維穩(wěn)工作。11,、行政處罰案件,、監(jiān)督分戶檔案的整理歸檔工作。二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成瀘州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督執(zhí)法支隊(duì)下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè),，其中行政單位0個(gè)、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),、其他事業(yè)單位0個(gè),，是一個(gè)獨(dú)立核算的參公獨(dú)立核算的一級(jí)事業(yè)單位。第二部分 瀘州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督執(zhí)法支隊(duì)2019年部門預(yù)算情況說明一,、收支預(yù)算總體情況瀘州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督執(zhí)法支隊(duì)2019年收入預(yù)算總額為583.50萬元,，較上年預(yù)算增加81.06萬元、增長(zhǎng)16.13%,，增長(zhǎng)的主要原因是2018年2月增加3人,，致使2019年的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)都較上年預(yù)算增加，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入583.50萬元,、占100%,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，占0%,。瀘州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督執(zhí)法支隊(duì)2019年支出預(yù)算583.50萬元,，較上年預(yù)算增加81.06萬元、增長(zhǎng)16.13%,，增長(zhǎng)的主要原因是2018年2月增加3人,，致使2019年的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)都較上年預(yù)算增加，支出也相應(yīng)較上年增加,，其中：人員支出453.33萬元,、占77.69%,，日常公用支出64.17萬元、占11%,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出15萬元,、占2.57%，項(xiàng)目支出51萬元,、占8.74%,。二、財(cái)政撥款收支情況瀘州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督執(zhí)法支隊(duì)2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算583.50萬元（其中一般公共預(yù)算撥款583.50萬元,、政府性基金預(yù)算撥款0萬元）,比2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加81.06萬元,、增長(zhǎng)16.13%，增長(zhǎng)的主要原因是2018年2月增加3人,，致使2019年的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)都較上年預(yù)算增加,。收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入583.50萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元,。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出66.10萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出475.21萬元、住房保障支出42.19萬元,。三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況瀘州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督執(zhí)法支隊(duì)2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款583.50萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加81.06萬元,，變動(dòng)的主要原因是2018年2月增加3人,，致使2019年的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)都較上年預(yù)算增加。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況社會(huì)保障和就業(yè)支出66.10萬元,，占預(yù)算總額的11.33%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出475.21萬元，占預(yù)算總額的81.44%,；住房保障支出42.19萬元,，占預(yù)算總額的7.23%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1,、一般公共服務(wù)支出0萬元,。2、社會(huì)保障和就業(yè)支出66.10萬元,。主要用于離退休慰問金和在職職工2019年的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)及職業(yè)年金繳費(fèi),。3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出475.21萬元,。主要用于2019年醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育的人員支出,、日常公用支出以及各項(xiàng)專項(xiàng)整治工作經(jīng)費(fèi),。4,、住房保障支出42.19萬元,。主要用于職工住房公積金以及職工購(gòu)房補(bǔ)貼?！∷?、一般公共預(yù)算基本支出情況說明瀘州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督執(zhí)法支隊(duì)2019年一般公共預(yù)算基本支出532.50萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)453.33萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他工資福利支出、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。公用經(jīng)費(fèi)64.17萬元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出。五,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)8.00萬元,，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.00萬元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.00萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.00萬元、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元。（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算減少（增加）0萬元,，增長(zhǎng)/下降0%,，單位沒有人員公務(wù)出國(guó)（境）。本年度擬安排出國(guó)（境）0人次,。（二）公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算減少（增加）0萬元,，增長(zhǎng)/下降0%，維持上年公務(wù)接待開支,。本年度公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于接待省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)來督導(dǎo)檢查各項(xiàng)專項(xiàng)整治工作,；接待各市州來瀘交流學(xué)習(xí)；接待縣區(qū)大隊(duì)到支隊(duì)匯報(bào)工作等,。（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算減少（增加）0萬元,，增長(zhǎng)/下降0%，維持上年公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)開支,。（四）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)較上年預(yù)算減少（增加）0萬元,，增長(zhǎng)/下降0%，今年不進(jìn)行公務(wù)車輛購(gòu)置,。單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛,，其中：轎車0輛，越野車3輛,，多功能乘用車0輛,。本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元。主要用于公務(wù)用車燃油,、維修,、保險(xiǎn)等方面支出。主要保障機(jī)關(guān)及下屬單位衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督日常工作及各種衛(wèi)生專項(xiàng)工作開展,。六,、政府性基金預(yù)算支出情況說明瀘州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督執(zhí)法支隊(duì)2019年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元。七,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明瀘州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督執(zhí)法支隊(duì)2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出0萬元,。八、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況2019年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元,，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元,，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元。九,、其他重要事項(xiàng)的情況說明?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2019年瀘州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督執(zhí)法支隊(duì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算64.17萬元,，比上年預(yù)算增加8.03萬元、增長(zhǎng)14.30%,，變動(dòng)的主要原因是人員增加造成公用經(jīng)費(fèi)增加,。（二）政府采購(gòu)情況2019年瀘州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督執(zhí)法支隊(duì)安排政府采購(gòu)預(yù)算7.00萬元，比上年預(yù)算增加1.00萬元,、增長(zhǎng)16.67%，主要用于執(zhí)法工作服更換采購(gòu),。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況2019年瀘州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督執(zhí)法支隊(duì)共有車輛3輛,，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）,。2019年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬元。（四） 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況2019年單位總體績(jī)效目標(biāo)是：1,、搶抓機(jī)遇,、健全體系，夯實(shí)衛(wèi)生計(jì)生綜合執(zhí)法基礎(chǔ),，完成省市目標(biāo)任務(wù),。2、認(rèn)真履職,、嚴(yán)格執(zhí)法,，保障公共衛(wèi)生安全。搞好公共場(chǎng)所衛(wèi)生,、學(xué)校衛(wèi)生,、生活飲用水衛(wèi)生的監(jiān)督和監(jiān)測(cè)； 3,、狠抓醫(yī)療安全,、打擊醫(yī)療違規(guī)行為和傳染病整治、疫苗監(jiān)管,、血液安全監(jiān)管,、“三醫(yī)”監(jiān)管等保障醫(yī)療秩序；4,、開展計(jì)劃生育和母嬰保健監(jiān)督執(zhí)法工作,；5、強(qiáng)化稽查,，規(guī)范執(zhí)法行為,。6、加強(qiáng)信息化建設(shè),，提升我市衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督信息文化水平,。7、扎實(shí)開展國(guó)家級(jí)和省級(jí)“雙隨機(jī)、一公開”工作,，力爭(zhēng)完成率100%,；8、職業(yè)放射衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作,；9,、基本公共衛(wèi)生服務(wù)的督導(dǎo)工作；10,、完成國(guó)家級(jí),、省級(jí)專項(xiàng)整頓工作；11,、處理突發(fā)性的應(yīng)急衛(wèi)生工作,；12、完成上級(jí)交辦的其他的臨時(shí)性的工作,。力爭(zhēng)各項(xiàng)執(zhí)法監(jiān)督群眾滿意度達(dá)到95%以上,。 2019年共5個(gè)項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo)。第三部分 名詞解釋（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金?！郊罕?.部門收支總表表1-1.部門收入總表表1-2.部門支出總表表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表表4.政府性基金支出預(yù)算表表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表表6.部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)（部門預(yù)算）