瀘州市緊急救援120指揮中心2019年部門預算編制的說明第一部分 瀘州市緊急救援120指揮中心概況一,、單位基本情況（一）主要職責1、負責接受“120”醫(yī)療呼救，進行分診,，負責收集、處理,、儲存急救信息,。2、承擔全市日常急救醫(yī)療和大型突發(fā)事件的指揮,、調度,、組織、協(xié)調工作,；檢查和督促各急救站執(zhí)行醫(yī)療急救任務,。3、在 緊急狀態(tài)下,，經(jīng)瀘州市衛(wèi)生局授權,，協(xié)調全市醫(yī)療急救資源,，組織參與全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件的緊急醫(yī)療救援工作。4,、負責“120”網(wǎng)絡的建設,、管理、維護,。5,、開展院前急救技術培訓工作，開展急救醫(yī)學的科研與學術交流,。6,、密切配合110、119,、122聯(lián)合行動,，形成高效的社會救助體系，應對突發(fā)公共衛(wèi)生事件,、重大災害事故,、各種恐怖活動，為大型集會提供救治保障,。7,、受市衛(wèi)生局委托，負責突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急指揮與決策系統(tǒng)建設與管理,。8,、承擔市衛(wèi)生計生委交辦的其他工作。（二）機構設置本單位無市編制委員會辦公室批復的內設機構,，根據(jù)單位實際工作情況,，設置3個內設科室，主要有黨政辦公室,、調度科,、醫(yī)教科。（三）2019年重點工作1,、繼續(xù)做好各個信息通訊系統(tǒng)的運行和維護工作,，切實保證系統(tǒng)的正常運行，確保我市院前急救患者和各類重特大突發(fā)事件傷病患者能得到快速,、及時,、有效救治，降低和減少院前急救患者死亡率,，維護社會穩(wěn)定,，提升群眾對院前醫(yī)療急救的綜合滿意率。2、加強急診醫(yī)療服務體系建設工作,。圍繞急診領域中對群眾危害大,、病死致殘率高的創(chuàng)傷、中毒,、心腦血管疾病,，加強全市120院前急救與醫(yī)院“胸痛中心”、“腦卒中中心”,、“創(chuàng)傷中心”,、“中毒中心”的急救聯(lián)動工作，提高創(chuàng)傷,、中毒,、心腦血管疾病的搶救成功率、降低致殘率,。3,、加強醫(yī)療應急救援體系建設工作，提高應對各類突發(fā)事件的醫(yī)療救援能力,，開展應急救援培訓和演練工作,，建設一支招之即來，來之能戰(zhàn),，戰(zhàn)之能勝的衛(wèi)生救援力量,，加強應急指揮調度培訓工作。4,、完成“微急救”平臺的開通和運行工作,；5、加快120醫(yī)療急救的高質量發(fā)展,，加強“中心聯(lián)盟”、“醫(yī)院聯(lián)盟”在高質量發(fā)展中的協(xié)同作用,，努力建設好急救綠色通道,。6、做好互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療急救工作,，建設瀘州市院前急救生命體征監(jiān)護數(shù)據(jù)信息中心,，做到病人未到，數(shù)據(jù)先到,。7,、加強全市醫(yī)療急救工作管理，保證醫(yī)療急救工作安全,。二,、部門預算單位構成瀘州市緊急救援120指揮中心是瀘州市衛(wèi)生和計劃生育委員會直屬的市財政全額撥款公益一類正科級事業(yè)單位，無下屬二級預算單位。第二部分 瀘州市緊急救援120指揮中心2019年部門預算情況說明一,、收支預算總體情況瀘州市緊急救援120指揮中心2019年收入預算總額為435.36萬元,，較上年預算增加163.59萬元、增長60.2%,，增長的主要原因：一是上年未支付的項目采購結轉結余81.14萬元,；二是經(jīng)市政府領導批示同意的新增“院前醫(yī)療急救綜合信息系統(tǒng)運行維護費”50萬元/年；三是提高“120”事業(yè)補助經(jīng)費,，即由財政撥款的編外聘用人員經(jīng)費8人,，由上年度36萬元提高至44萬元，其中：當年財政撥款收入354.22萬元,、占81.37%,，上年結轉收入81.14萬元、占18.63%,。瀘州市緊急救援120指揮中心2019年支出預算435.36萬元,，較上年預算增加163.59萬元、增長60.2%,，增長的主要原因：一是上年未支付的項目采購結轉結余81.14萬元,；二是經(jīng)市政府領導批示同意的新增“院前醫(yī)療急救綜合信息系統(tǒng)運行維護費”50萬元/年；三是提高“120”事業(yè)補助經(jīng)費,，即由財政撥款的編外聘用人員經(jīng)費8人,，由上年度36萬元提高至44萬元。其中：人員支出163.39萬元,、占37.53%,，日常公用支出14.83萬元、占3.41%,，對個人和家庭的補助支出0.00萬元,，項目支出257.14萬元、占59.07%,。二,、財政撥款收支情況瀘州市緊急救援120指揮中心2019年財政撥款收支總預算435.36萬元（其中一般公共預算撥款354.22萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元）,比2018年財政撥款收支總預算增加82.45萬元,、增長30.34%,，增長的主要原因：一是經(jīng)市政府領導批示同意的新增“院前醫(yī)療急救綜合信息系統(tǒng)運行維護費”50萬元/年；二是提高“120”事業(yè)補助經(jīng)費,，即由財政撥款的編外聘用人員經(jīng)費8人,，由上年度36萬元提高至44萬元。收入包括：當年一般公共預算撥款收入354.22萬元,、上年結轉一般公共預算撥款收入81.14萬元,。支出包括：社會保障和就業(yè)支出22.29萬元、衛(wèi)生健康支出398.81萬元、住房保障支出14.26萬元,。三,、一般公共預算當年撥款情況說明（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況瀘州市緊急救援120指揮中心2019年一般公共預算當年撥款354.22萬元，比上年預算數(shù)增加82.45萬元,，變動的主要原因：一是經(jīng)市政府領導批示同意的新增“院前醫(yī)療急救綜合信息系統(tǒng)運行維護費”50萬元/年,；二是提高“120”事業(yè)補助經(jīng)費，即由財政撥款的編外聘用人員經(jīng)費8人,，由上年度36萬元提高至44萬元,。（二）一般公共預算當年撥款結構情況社會保障和就業(yè)支出22.29萬元，占預算總額的5.12%,；衛(wèi)生健康支出317.67萬元,，占預算總額的72.97%；住房保障支出14.26萬元,，占預算總額的3.28%,。（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況1、社會保障和就業(yè)支出22.29萬元,。主要用于本單位職工基本養(yǎng)老保險繳費和本單位職工職業(yè)年金繳費,。2、衛(wèi)生健康支出317.67萬元,。主要用于本單位人員支出（如在職人員工資,、績效工資、養(yǎng)老保險,、職業(yè)年金,、其他工資福利支出）、日常公用支出和為完成特定的各項120急救網(wǎng)絡信息通訊系統(tǒng)正常運行的專項業(yè)務工作方面的經(jīng)常性項目支出經(jīng)費,。3,、住房保障支出14.26萬元。主要用于單位職工住房公積金繳費,。四,、一般公共預算基本支出情況說明瀘州市緊急救援120指揮中心2019年一般公共預算基本支出178.22萬元，其中：人員經(jīng)費163.39萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、獎金,、社會保險繳費、績效工資,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出,。公用經(jīng)費14.83萬元，主要包括：辦公費,、印刷費,、手續(xù)費、水費,、電費,、郵電費、差旅費,、維修（護）費,、會議費、培訓費,、勞務費,、工會經(jīng)費、福利費,、其他交通費,、其他商品和服務支出。五,、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)4.70萬元,，因公出國（境）經(jīng)費0.00萬元，公務接待費0.70萬元,，公務用車購置及運行維護費4萬元,，其中公務用車運行維護費4萬元、公務用車購置費0.00萬元,。（一）瀘州市緊急救援120指揮中心本年度和上年度均無因公出國（境）經(jīng)費預算,。（二）公務接待費較上年預算無增加和減少，與上年預算數(shù)一致,。主要原因是嚴格執(zhí)行國家和省市公務接待相關紀律和制度要求,，厲行節(jié)約，從嚴控制,。本年度公務接待費計劃主要用于省內外同行業(yè)單位到瀘對我市院前醫(yī)療急救體系建設和信息系統(tǒng)建設進行考察學習,。（三）公務用車運行維護費較上年預算減少4.00萬元，下降50%,，主要原因一是實施機關事業(yè)單位公務車輛改革后,，經(jīng)機關事務管理局和國資委批準同意將原我單位2輛特種專業(yè)用車（救護車）過戶給瀘州市人民醫(yī)院；二是嚴格執(zhí)行公務用車管理制度,，從嚴控制和壓減車輛運行經(jīng)費,。（四）瀘州市緊急救援120指揮中心本年度和上年度均無公務用車購置費預算,。單位現(xiàn)有公務用車2輛，其中：越野車1輛,，專用救護車1輛,。本年度安排公務用車運行維護費4.00萬元。主要用于公務用車燃油,、維修,、保險等方面支出。主要保障本單位日常業(yè)務工作開展,、突發(fā)事件應急救援演練以及處置全市重特大突發(fā)事件醫(yī)療應急救援工作,。六、政府性基金預算支出情況說明瀘州市緊急救援120指揮中心2019年無政府性基金預算撥款安排,。七,、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明瀘州市緊急救援120指揮中心2019年無國有資本經(jīng)營預算撥款安排。八,、政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出情況瀘州市緊急救援120指揮中心2019年無政府性基金預算“三公”經(jīng)費預算數(shù)安排,。九、其他重要事項的情況說明（一）政府采購情況2019年瀘州市緊急救援120指揮中心政府采購預算安排50.00萬元,，比上年預算增加50.00萬元,、增加100%。主要是新增市政府領導批示同意的“院前醫(yī)療急救綜合信息系統(tǒng)運行和維護費”的服務采購項目,。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況2019年瀘州市緊急救援120指揮中心共有車輛2輛,，其中一般公務用車1輛、特種專用車1輛,。單位無價值200萬元以上大型設備,。2019年部門預算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備經(jīng)費0.00萬元。（四）績效目標設置情況2019年單位總體績效目標是全面貫徹實施國務院和四川省《院前醫(yī)療急救管理辦法》,，進一步完善院前醫(yī)療急救體系建設,，加強醫(yī)療急救質控管理，拓展醫(yī)療急救網(wǎng)絡服務體系,，提高對突發(fā)公共事件,，特別是重特大突發(fā)公共事件、群體性事件,、自然災害等事件的應急處置能力和處置水平,，保障公眾身體健康與生命安全，維護社會秩序,，為瀘州加快實現(xiàn)兩個率先,，建成區(qū)域中心、決勝全面小康提供堅強的醫(yī)療應急工作保障,。2019年共8個項目按要求編制了績效目標,。（綜合反映項目預期完成的數(shù)量、成本,、時效,、質量，預期達到的社會效益,、經(jīng)濟效益,、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況,。)第三部分 名詞解釋（一）一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金,。（二）上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。（三）社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出,。機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（2080506）：指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。（四）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金,。（五）基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。附件：表1.部門收支總表表1-1.部門收入總表表1-2.部門支出總表表2.財政撥款收支預算總表表2-1.財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）表3.一般公共預算支出預算表表3-1.一般公共預算基本支出預算表表3-2.一般公共預算項目支出預算表表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表表4.政府性基金支出預算表表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表表6. 部門預算項目績效目標（部門預算）　　　　　　　　　　瀘州市緊急救援120指揮中心　　　　　　　　　　　　2019年1月29日