瀘州市中心血站2017年部門(mén)決算編制說(shuō)明一、基本職能及主要工作1,、主要職能：瀘州市中心血站為公益性公共衛(wèi)生事業(yè)單位，主要職能：負(fù)責(zé)瀘州市轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療用血液的采集,、制備,、檢測(cè),、運(yùn)送、供應(yīng)及輸血技術(shù)指導(dǎo)及輸血科學(xué)研究等,。2,、主要工作情況：1、繼續(xù)認(rèn)真貫徹《中華人民共和國(guó)獻(xiàn)血法》,、《四川省公民獻(xiàn)血條例》及《血站管理辦法》等相關(guān)法規(guī),，積極開(kāi)展無(wú)償獻(xiàn)血宣傳招募，不斷鞏固發(fā)展自愿無(wú)償獻(xiàn)血者隊(duì)伍,，加大血液采集力度,，基本滿(mǎn)足了全市不斷增長(zhǎng)的臨床用血供應(yīng)。2,、進(jìn)一步完善和持續(xù)改進(jìn)血站質(zhì)量管理體系,，切實(shí)加強(qiáng)采供血全過(guò)程質(zhì)量控制，有效地保證了血液質(zhì)量安全,，沒(méi)有發(fā)生血液質(zhì)量安全事故,。3、完成了血液核酸檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室改造,，開(kāi)展血液核酸檢測(cè)項(xiàng)目,，實(shí)現(xiàn)了省衛(wèi)生計(jì)生委要求的血液核酸檢測(cè)100%覆蓋的工作目標(biāo)。4,、2017年,，血站共采集血液13.81噸（69032單位，較上年增長(zhǎng)5.08%）,，為醫(yī)療機(jī)構(gòu)供血液及制劑156691單位（較上年增長(zhǎng)18.56%）,。5、2017年,，瀘州市保持“全國(guó)無(wú)償獻(xiàn)血先進(jìn)市”稱(chēng)號(hào),。瀘州市中心血站被市政府表彰為“無(wú)償獻(xiàn)血先進(jìn)集體”。二,、部門(mén)概況 根據(jù)《血站基本標(biāo)準(zhǔn)》,、《四川省血站建設(shè)基本標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)意見(jiàn)》和采供血工作需要，瀘州市中心血站目前內(nèi)設(shè)辦公室,、業(yè)務(wù)科,、財(cái)務(wù)科、質(zhì)量管理科,、血源管理科,、成分制備科、供血科及血液檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室等8個(gè)業(yè)務(wù)職能科室；在主城區(qū)及瀘縣,、合江縣城等設(shè)立4個(gè)固定獻(xiàn)血屋（車(chē),、點(diǎn)）；設(shè)3個(gè)流動(dòng)采血組,。三,、收支決算總體情況1、2017年本年收入合計(jì)2681.84萬(wàn)元：其中財(cái)政撥款收入936.50萬(wàn)元,，占本年收入的34.92%,；事業(yè)收入1737.87萬(wàn)元，占本年收入的64.80%,。圖一：收入決算結(jié)構(gòu)圖2,、2017年本年事業(yè)支出2677.77萬(wàn)元：其中財(cái)政撥款支出936.50萬(wàn)元，占本年支出的34.97%,；事業(yè)支出1741.27萬(wàn)元,，占本年支出的65.03%。 圖二：支出決算結(jié)構(gòu)圖四,、財(cái)政撥款支出決算情況2017年度財(cái)政撥款收支決算總計(jì)936.50萬(wàn)元,。較2016年財(cái)政撥款收支984.74萬(wàn)元減少48.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)-5.15%,；較2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算基本平衡,。圖三：財(cái)政撥款收支總計(jì)變動(dòng)情況五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出936.50萬(wàn)元,，占本年支出合計(jì)的34.97%,。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少48.24萬(wàn)元,，增長(zhǎng)-5.15%.圖四：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出936.50萬(wàn)元,，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出64.68萬(wàn)元、占6.91%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出832.55萬(wàn)元,、占88.90%；住房保障支出39.27萬(wàn)元,、占4.19%,。圖五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況1、社會(huì)保障和就業(yè)支出64.68萬(wàn)元：（1）2080502事業(yè)單位離退休2017年決算數(shù)為2.07萬(wàn)元,、主要用于退休人員經(jīng)費(fèi)支出,；（2）2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2017年決算數(shù)為62.61萬(wàn)元、主要用于事業(yè)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。2,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出832.55萬(wàn)元：（1）2100406采供血機(jī)構(gòu)2017年決算數(shù)為467.30萬(wàn)元、主要用于事業(yè)人員工資及商品和服務(wù)類(lèi)支出；（2）2100409重大公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)2017年決算數(shù)為251.36萬(wàn)元,、主要用于部門(mén)商品和服務(wù)專(zhuān)用材料類(lèi)支出,；(3)2100499其他公共衛(wèi)生支出2017年決算數(shù)為87.60萬(wàn)元、主要用于部門(mén)商品和服務(wù)及其他資本性支出,；（4）2101102事業(yè)單位醫(yī)療2017年決算數(shù)為21.89萬(wàn)元、主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保障支出,；（5）2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2017年決算數(shù)為4.40萬(wàn)元,、主要用于事業(yè)人員公務(wù)員醫(yī)療保障支出。3,、住房保障支出39.27萬(wàn)元：2210201住房公積金2017年決算數(shù)為39.27萬(wàn)元,、主要用于事業(yè)人員住房公積金支出。六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出597.54萬(wàn)元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)555.20萬(wàn)元，主要包括：基本工資209.21萬(wàn)元,、其他社會(huì)保障繳費(fèi)30.18萬(wàn)元,、績(jī)效工資158.41萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)62.61萬(wàn)元,、其他工資福利支出53.45萬(wàn)元,、住房公積金39.27萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.07萬(wàn)元,。公用經(jīng)費(fèi)42.34萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi)3.82萬(wàn)元、水費(fèi)0.50萬(wàn)元,、電費(fèi)2.00萬(wàn)元,、郵電費(fèi)1.00萬(wàn)元、差旅費(fèi)3.00萬(wàn)元,、維修（護(hù)）費(fèi)2.50萬(wàn)元,、培訓(xùn)費(fèi)1.00萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.02萬(wàn)元,、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27.50萬(wàn)元,。七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況（一）公務(wù)接待費(fèi)2017年公務(wù)接待費(fèi)1.02萬(wàn)元,，較2016年決算數(shù)1.19萬(wàn)元下降14.29%,；較2017年預(yù)算數(shù)1.50萬(wàn)元下降32%。主要原因是嚴(yán)格制度,、力減不必要接待開(kāi)支,。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的用餐費(fèi)：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待18次，144人，共計(jì)支出1.02萬(wàn)元,。（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27.50萬(wàn)元,，較2016年決算數(shù)27.50萬(wàn)元無(wú)增減；與2017年預(yù)算數(shù)持平,。主要原因是厲行節(jié)約,、控制成本。2017年車(chē)輛情況,，截止2017年12月底,，單位共有公務(wù)用車(chē)9輛，其中轎車(chē)2輛,、越野車(chē)1輛,、其他車(chē)輛6輛。2017年車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出27.50萬(wàn)元,，用于采供血業(yè)務(wù)等工作所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。圖6：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明截止2017年31日,，瀘州市中心血站公有車(chē)輛9輛,，為一般公務(wù)用車(chē)；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備3臺(tái),、單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備3臺(tái),。《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出表》,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》,、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表》，部門(mén)性質(zhì)屬事業(yè)單位,，因此無(wú)數(shù)據(jù),。 瀘州市中心血站 2018年9月13日