四川省瀘州市健康教育所2017年部門決算編制說明一、基本職能及主要工作 　　（一）主要職能。1,、草擬全市健康教育工作規(guī)劃，為衛(wèi)生計(jì)生行政部門決策提供建議和咨詢,；2,、根據(jù)全市主要公共衛(wèi)生問題開展健康傳播和指導(dǎo)行為干預(yù)活動(dòng)；3,、為各縣區(qū),、市級各部門提供健康教育業(yè)務(wù)指導(dǎo)；4,、培訓(xùn)全市健康教育專業(yè)人員,；5,、負(fù)責(zé)健康傳播材料的設(shè)計(jì),、制作、發(fā)布,；6,、承擔(dān)瀘州市衛(wèi)生系統(tǒng)對外宣傳職能。 　?。ǘ?017年重點(diǎn)工作完成情況,。 　　1、基層健康教育,。對基層業(yè)務(wù)培訓(xùn),、督導(dǎo)、考核,。開展《基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)8場次,，覆蓋7個(gè)區(qū)縣健康教育所，并要求開展二級培訓(xùn),，累計(jì)培訓(xùn)200多人次,；制定了《國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范》（健康教育服務(wù)規(guī)范）考核細(xì)則，對基層全民預(yù)防保健和基本公共衛(wèi)生服務(wù)健康教育服務(wù)項(xiàng)目開展業(yè)務(wù)督導(dǎo)和專業(yè)考核,，共21次覆蓋7個(gè)區(qū)縣56個(gè)鎮(zhèn)（村）,。 　　2、健康科普宣傳,。完成健康教育墻報(bào),、專欄每兩月一期的設(shè)計(jì)、掛網(wǎng)發(fā)布,，專欄兩月一換,。制作獻(xiàn)血宣傳展板,、艾滋病防制宣傳展板、愛衛(wèi)宣傳展板等20塊,；開展“科學(xué)就醫(yī),、健康體重管理、遠(yuǎn)離久坐,、三減三健”等為主題的公益廣告宣傳,，分別在“瀘州新聞綜合頻道、瀘州公共頻道,、瀘州科技教育頻道”等三個(gè)頻道播出,，每月播放180次，共計(jì)640次,；參與瀘州市教育局《瀘州市中小學(xué)生健康教育讀本》撰寫提綱,、市中醫(yī)醫(yī)院《瀘州市中小學(xué)校中醫(yī)讀本》編撰審稿工作；開展學(xué)校機(jī)關(guān)團(tuán)體等健康科普講座20場次,。參與西南醫(yī)科大學(xué)健康教育相關(guān)科研項(xiàng)目,，負(fù)責(zé)組織、溝通協(xié)調(diào)2個(gè)區(qū)縣具體實(shí)施,。在“健康瀘州”微信平臺推出信息400余篇,，粉絲量達(dá)到6萬人。其中衛(wèi)生科普200余篇,，政策解讀100余篇,，衛(wèi)生新聞50余篇，愛衛(wèi)國衛(wèi)生相關(guān)文章20余篇,，無償獻(xiàn)血文章40余篇,，自行采寫文章30余篇。網(wǎng)站同步推出科普文章,。 　　3,、承擔(dān)了我市“2017年無償獻(xiàn)血科普巡講進(jìn)校園”項(xiàng)目工作。制定詳實(shí)方案并開展組織實(shí)施,，巡講近80多場次,，覆蓋全市5所大中專院校和各區(qū)縣數(shù)十所中小學(xué)校超萬名學(xué)生。現(xiàn)場采集血源1000多人份,、征集無償獻(xiàn)血志愿者征集1600多人次,，活動(dòng)輻射家庭和社會，媒體廣泛參與報(bào)道,，活動(dòng)取得圓滿成功,。協(xié)助市愛衛(wèi)辦做好愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)65周年活動(dòng)，制定《瀘州市2017年紀(jì)念愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)65周年暨健康瀘州建設(shè)巡講巡展活動(dòng)實(shí)施方案》,，成立領(lǐng)導(dǎo)小組,，落實(shí)專人負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)巡講,、巡展組織工作。完成衛(wèi)計(jì)委交辦的狂犬病預(yù)防接種宣傳,、衛(wèi)計(jì)委新建網(wǎng)站頁面設(shè)計(jì)調(diào)整建議,、脫貧攻堅(jiān)作戰(zhàn)圖設(shè)計(jì)等工作。 　　4,、積極參與健康城市建設(shè)工作,。參與起草相關(guān)創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo),、創(chuàng)建單位考核評估等具體工作,。完成市健康城市建設(shè)指揮部交辦的健康學(xué)校、健康機(jī)關(guān),、健康醫(yī)院等健康細(xì)胞建設(shè)指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)的編制任務(wù),，指導(dǎo)基層積極推進(jìn)健康細(xì)胞建設(shè)。 　　二,、部門概況 　　瀘州市健康教育所系財(cái)政全額撥款的獨(dú)立法人事業(yè)單位,，無下屬單位。 　　三,、收支決算總體情況說明 　　2017年瀘州市健康教育所本年收入合計(jì)171.76萬元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入171.76萬元，占100%,。 　　2017年瀘州市健康教育所本年支出合計(jì)171.76萬元，其中：基本支出126.12萬元,，占73.42%,；項(xiàng)目支出45.64萬元，占26.57%,。 　　四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 　　2017年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)171.76萬元,。與2016年相比,，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少30.77萬元,，下降15.19%,。 　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況 　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出171.76萬元,，占本年支出合計(jì)的100%。與2016年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少30.77萬元,，下降15.19%,。 　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 　　2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出171.76萬元,，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出15.68萬元,，占9.13%；醫(yī)療衛(wèi)生支出147.41萬元,，占85.82%,；住房保障支出8.67萬元，占5.05%,。 　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況 　　1.社會保障和就業(yè)（類）208（款）05（項(xiàng)）02: 支出決算為1.19萬元，完成預(yù)算457.69%,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的 　　主要原因是決算數(shù)含退休人員慰問金,，預(yù)算數(shù)未包含該項(xiàng)支出。 　　2.社會保障和就業(yè)（類）208（款）05（項(xiàng)）05: 支出決算為14.49萬元,，完成預(yù)算121.46%,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加職工一人，養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用增加,。 　　3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）210（款）04（項(xiàng)）07:支出決算為123.91萬元,，完成預(yù)算124.96%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目支出增加,。 　　4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）210（款）04（項(xiàng)）09:支出決算為9.34萬元,。為2017年新增健康教育督導(dǎo)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1.34萬元及艾滋病巡講項(xiàng)目8萬元。 　　5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）210（款）04（項(xiàng)）99:支出決算為5萬元,。為2017年新增艾滋病健康教育培訓(xùn)項(xiàng)目,。 　　6、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）210（款）07（項(xiàng)）99:支出決算為3萬元,。為2017年新增省級財(cái)政計(jì)劃生育宣傳項(xiàng)目,。 　　7、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）210（款）11（項(xiàng)）02: 支出決算為5.06萬元,，完成預(yù)算111.2%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加職工一人，養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用增加,。 　　8,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）210（款）11（項(xiàng)）03: 支出決算為1.1萬元，完成預(yù)算100%,。 　　9.住房保障支出（類）221（款）10（項(xiàng)）01: 支出決算為7.8萬元,，完成預(yù)算111.15%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加職工一人,，養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用增加,。 　　六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出126.12萬元，其中： 　　人員經(jīng)費(fèi)118.02萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi),、其他工資福利支出,、住房公積金其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等?！　」媒?jīng)費(fèi)8.1萬元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等,。 　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明 　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明 　　2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2.8萬元,，完成預(yù)算75.68%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,，減少公務(wù)接待費(fèi)用,。 　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明 　　2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.45萬元,，占87.5%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.35萬元，占12.5%,。 　　1.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.45萬元,。主要用于健康教育宣傳、督導(dǎo)培訓(xùn)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。 　　公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2016年減少1.38萬元,，下降63%。主要原因是加強(qiáng)車輛日常管理,，減少維修費(fèi)用,。 　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.35萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi),、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等,。國內(nèi)公務(wù)接待2批次,，20人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.35萬元,，具體內(nèi)容包括：省疾控健教所到瀘州開展健康教育和健康促進(jìn)工作現(xiàn)狀及典型經(jīng)驗(yàn)調(diào)研公務(wù)接待活動(dòng),。 　　公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年減少0.02萬元。 　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況 　　截至2017年12月31日,，瀘州市健康教育所共有車輛1輛，為一般公務(wù)用車,。 　　十一,、名詞解釋 　　1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。 　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等,。 　　3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等,。 　　4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。主要是…（收入類型）等。 　　5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入,、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。 　　6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。 　　7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。 　　8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。 　　9.社會保障和就業(yè)（類）208（款）05（項(xiàng)）02：指事業(yè)單位離退休,。 　　10.社會保障和就業(yè)（類）208（款）05（項(xiàng)）05：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。 　　11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）210（款）04（項(xiàng)）07：指其他專業(yè)衛(wèi)生機(jī)構(gòu),。 　　12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）210（款）04（項(xiàng)）09：指其重大公共衛(wèi)生專項(xiàng),。 　　13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）210（款）04（項(xiàng)）99：指其他公共衛(wèi)生支出。 　　14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）210（款）07（項(xiàng)）99：指其他計(jì)劃生育事務(wù)支出,。 　　15.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）210（款）11（項(xiàng)）02：指事業(yè)單位醫(yī)療,。 　　16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）210（款）11（項(xiàng)）03：指公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。 　　17.住房保障（類）221（款）02（項(xiàng)）01：指住房公積金,。 　　18.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 　　19.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。 　　20.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。 　　附件：健教所2017決算公開表瀘州市健康教育所績效評分表單位名稱/項(xiàng)目名稱 瀘州市健康教育所一級指標(biāo) 二級指標(biāo) 三級指標(biāo) 分值 得分（20分）項(xiàng)目決策 （10分）科學(xué)決策 必要性（政策依據(jù)) 5 5 可行性（政策完善） 5 5 （10）績效目標(biāo) 明確性 5 5 合理性 5 5（10分）項(xiàng)目管理 （7分）資金管理 資金分配 3 3 資金使用 4 4 （3分）項(xiàng)目執(zhí)行 執(zhí)行規(guī)范 3 3（特性指標(biāo)70分）項(xiàng)目績效 （20）項(xiàng)目完成 完成數(shù)量 5 5 完成質(zhì)量 5 4 完成時(shí)效 5 5 完成成本 5 5 （50分）項(xiàng)目效益 經(jīng)濟(jì)效益（可選項(xiàng)） 38 社會效益（可選項(xiàng)） 19 生態(tài)效益（可選項(xiàng)） 可持續(xù)效益（可選項(xiàng)） 18 公平效率（可選項(xiàng)） 使用效率（可選項(xiàng)） 服務(wù)對象滿意度 8 8總分 98