四川省瀘州市計劃生育指導所2017年部門決算編制說明一,、基本職能及主要工作 　?。ㄒ唬┗韭毮堋?　　瀘州市計劃生育指導所(瀘州市生殖健康服務中心)是市衛(wèi)生計生委領導下的公益一類事業(yè)單位,，主要工作職能有計劃生育技術指導,、咨詢,；避孕節(jié)育醫(yī)學檢查和手術；生殖健康服務,；計劃生育手術并發(fā)癥和不良反應診治等主要承擔全市計劃生育技術服務指導工作,，承擔全市的獨生子女病殘兒鑒定工作和計劃生育手術后遺癥并發(fā)癥鑒定工作，避孕藥具管理工作,。全所現(xiàn)有編制25人,，實有23人；退休人員17人,；遺屬補助1人,；聘用人員11人。 　?。ǘ┊斈晖瓿傻闹饕ぷ?。 　　1、對全市計劃生育技術服務機構整合情況,、計劃生育技術服務工作,、避孕藥具管理、計劃生育手術并發(fā)癥鑒定,、病殘兒醫(yī)學鑒定,、孕前優(yōu)生健康檢查項目開展情況開展督導調研，形成了專題調研報告,。 　　2,、今年對藥具管理、計劃生育手術并發(fā)癥鑒定,、孕優(yōu)工作進行培訓,。 　　3、進一步規(guī)范計劃生育手術并發(fā)癥鑒定和全市病殘兒鑒定工作,，確保鑒定結論的公正,、公平、準確,。 　　4,、積極探索資源整合形勢下藥具工作的逐級負責、層層落實,，加快構筑新型基層藥具工作網(wǎng)絡,，不斷健全藥具發(fā)放服務體系，提高基層藥具發(fā)放工作水平,，提升藥具服務管理效能,。 　　二、部門概況 　　本單位為財政一級決算單位，共1個,；為公益一類事業(yè)單位,，共1個。 　　三,、收支決算總體情況說明 　　2017年本年收入合計698.61萬元,，其中：一般公共預算財政撥款收入444.26萬元，占63.59%,；事業(yè)收入249.35萬元,，占35.69%；其他收入5.00萬元,，占0.72%。 　　2017年本年支出合計798.68萬元,，其中：基本支出646.24萬元,，占80.91%；項目支出152.43萬元,，占19.09%,。 　　用事業(yè)基金彌補收支差額100.06萬元。 　　四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明 　　2017年度財政撥款收,、支總計444.26萬元。與2016年相比,，財政撥款收,、支總計各增加65.29萬元，增長17.23%,。 　　五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況 　　2017年度一般公共預算財政撥款支出444.26萬元,，占本年支出合計的63.59%,。與2016年相比，一般公共預算財政撥款增加65.29萬元,，增長17.23%,。 　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況 　　2017年一般公共預算財政撥款支出444.26萬元,，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出41.98萬元,，占9.45%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出383.13萬元）,，占86.24%,；住房保障支出19.15萬元（住房公積金19.15萬元），占4.31%。 　?。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況 　　1.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）事業(yè)單位離退休（02）: 支出決算為10.08萬元,，完成預算100%；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）支出決算為31.90萬元,，完成預算100%,。 　　2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（210）公共衛(wèi)生（04）計劃生育服務（99）其他公共衛(wèi)生支出支出決算為0萬元，完成預算0%,，結余2.43萬元,，未完成原因為追加預算下達時間較遲。 　　3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（210）計劃生育事務（07）計劃生育服務（17）:支出決算為342.67萬元,，完成預算98.22%,，結余6.21萬元,未完成原因為應付未付未到期政府采購項目質保金；其他計劃生育事務支出（99）:支出決算為25.49萬元,，完成預算68.05%,，結余11.97萬元，未完成原因為追加預算下達時間較遲,；行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）支出決算為11.17萬元,，完成預算100%，公務員醫(yī)療補助（03）支出決算為3.80萬元,，完成預算100%,。 　　4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）支出決算為19.15萬元，完成預算100%,。 　　六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 　　2017年度一般公共預算財政撥款基本支出292.99萬元，其中： 　　人員經(jīng)費271.84萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、獎金,、伙食補助費,、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、其他社會保障繳費、其他工資福利支出,、醫(yī)療費,、獎勵金、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出等,?！　」媒?jīng)費21.15萬元，主要包括：辦公費,、印刷費,、咨詢費、手續(xù)費,、水費,、電費、郵電費物業(yè)管理費,、差旅費,、維修（護）費、會議費,、培訓費,、公務接待費、勞務費,、工會經(jīng)費,、福利費、公務用車運行維護費,、其他商品和服務支出等。 　　七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明 　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明 　　2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為8.02萬元，完成預算100%,。 　?。ǘ叭苯?jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明 　　2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元,；公務用車購置及運行維護費支出決算6.43萬元,，80.17%；公務接待費支出決算1.59萬元,，占19.83%,。具體情況如下： 　　1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。 　　2.公務用車購置及運行維護費支出6.43萬元,。其中： 　　公務用車運行維護費支出6.43萬元,。主要用于到基層開展計劃生育技術指導，孕優(yōu)工作督導,、避孕藥具工作檢查,、指導等所需的公務用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出。 　　公務用車購置及運行維護費支出決算比2016年減少1.77萬元，下降21.59%,。主要原因一是加強車輛管理,，二是是整合督導檢查方法，減少車輛使用次數(shù),。 截至2017年12月31日,，一般公務用車2輛?！　?.公務接待費支出1.59萬元,。用于開展公務和業(yè)務活動開支的餐費等。公務接待15批次共176人次,。 　　公務接待費支出決算比2016年減少0.72萬元,，下降31.17%。主要原因是進一步完善了接待辦法,，嚴格按標準執(zhí)行,。 　　八、政府性基金預算支出決算情況說明 　　2017年度政府性基金預算撥款支出0萬元,。 　　九,、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明 　　2017年度國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。 　　十,、其他重要事項的情況說明 　?。ㄒ唬C關運行經(jīng)費支出情況 　　我所為公益一類事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費支出,。 　?。ǘ┱少徶С銮闆r 　　2017年度，政府采購支出總額72.90萬元,，其中：政府采購貨物支出42.90萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出30.00萬元,。主要用于生殖健康服務,。 　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況 　　截至2017年12月31日,，共有車輛2輛,，其中：一般公務用車2輛、單價50萬元以上通用設備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設備1臺（套）,。 　　（四）預算績效情況 　 1.績效目標管理情況,。按照預算績效管理要求,，本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理,，共編制績效目標8個，涉及財政資金152.43萬元,，覆蓋率達到100%,。2.部門組織績效評價開展情況。本部門對財政定項補助采購項目開展了績效評價,，得分為98分,，存在的問題：1.資產(chǎn)管理人員無專人管理， 權責不明確,，缺乏制約 ,； 2.對內(nèi)控認識不夠到位，風險意識不強,，沒有認識到內(nèi)控的重要性,，缺乏積極性、主動性,。下一步改進措施：1.加快完善資產(chǎn)管理的機制建設,，確認相關責任人的監(jiān)督管理制度。建立起資產(chǎn)管理的相關責任落實制度,，并盡量確認出相關人員的職責權限,，將監(jiān)管的責任落實到個人；2.加強資產(chǎn)管理意識,，強化財會控制的制度化建設,。要樹立其高度負責的管理觀念和意識，力爭大家在實際的工作中都能夠嚴格的依據(jù)固定資產(chǎn)的使用與維護制度維護好和發(fā)展好資產(chǎn)管理法規(guī),；3.加強內(nèi)部控制建設基礎工作,。將針對國家相關政策,、單位內(nèi)控制度,、目標和措施，對各部門及其人員進行專題培訓,，明確內(nèi)控實施過程中的責任,，增強全體員工的認識和重視，以達到全員參與內(nèi)控的效果,；4.嚴格執(zhí)行預算控制管理制度,。加強預算編制控制工作，對預算調整和追加,，進行嚴格的控制,，對科室上年預算執(zhí)行情況考評。2017年項目支出績效評價得分表單位名稱/項目名稱 瀘州市婦幼保健計劃院（瀘州市第二人民醫(yī)院）一級指標 二級指標 三級指標 分值 得分（20分）項目決策 （10分）科學決策 必要性（政策依據(jù)) 5 5 可行性（政策完善） 5 5 （10）績效目標 明確性 5 5 合理性 5 5（10分）項目管理 （7分）資金管理 資金分配 3 3 資金使用 4 4 （3分）項目執(zhí)行 執(zhí)行規(guī)范 3 3（特性指標70分）項目績效 （20）項目完成 完成數(shù)量 5 5 完成質量 5 5 完成時效 5 4 完成成本 5 4 （50分）項目效益 經(jīng)濟效益（可選項） 40 7 社會效益（可選項） 7 生態(tài)效益（可選項） 7 可持續(xù)效益（可選項） 7 公平效率（可選項） 6 使用效率（可選項） 6 服務對象滿意度 10 10總分 98十一,、名詞解釋 　　1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金,。 　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入,。如我所開展計劃生育技術服務、生殖健康技術服務和醫(yī)療技術服務等,。 　　3.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。主要是利息收入等。 　　4.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入,、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 　　5.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）,。指由單位繳納的職工基本養(yǎng)老保險單位承擔部分,。　　6.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（06）：指由單位繳納的職業(yè)年金單位承擔部分,。 　　7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210）計劃生育事務（07）計劃生育服務（17）：反映計劃生育服務支出,。 　　8. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210）計劃生育事務（07）計劃生育服務（99）：反映除上述項目之外其他用于計劃生育管理事務的支出　　9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）：指由單位繳納的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費單位承擔部分?！　?0.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務員醫(yī)療補助（03）：指財政部門集中安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費支出,。　　11.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金單位承擔部分,。 　　12.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。 　　13.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。 　　14.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。 　　附件：瀘州市計劃生育指導所2017年部門決算公開表.xls　　 瀘州市計劃生育指導所 　　 2018年9月28日