四川省瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）2017年部門決算編制說(shuō)明一,、基本職能及主要工作瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）位于瀘州市龍馬潭區(qū)龍馬大道三段十三號(hào),，占地面積20.8畝,，建筑面積15000平方米，屬瀘州市衛(wèi)生計(jì)生委直屬差額撥款事業(yè)單位,。歷經(jīng)60多年的風(fēng)雨歷程,，2014年9月瀘州市婦幼保健院與瀘州市第二人民醫(yī)院（國(guó)家二級(jí)甲等綜合醫(yī)院）整合后，成為以臨床為雄厚實(shí)力支撐的市級(jí)婦幼保健機(jī)構(gòu),。2015年通過(guò)復(fù)審被國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生委授予“愛(ài)嬰醫(yī)院”稱號(hào),、是四川省新生兒聽力障礙診治中心瀘州分中心。2016年通過(guò)評(píng)審被四川省衛(wèi)生計(jì)生委評(píng)為“二級(jí)甲等婦幼保健院”,。（一）主要職能醫(yī)院堅(jiān)持“以保健為中心,，以保障生殖健康為目的，保健與臨床相結(jié)合,，面向群體,、面向基層和預(yù)防為主”的婦幼衛(wèi)生工作方針，以《母嬰保健法》,、《婦女發(fā)展綱要》,、《兒童發(fā)展綱要》為核心，緊緊圍繞婦女,、兒童的健康,，擔(dān)負(fù)著瀘州7個(gè)區(qū)縣340萬(wàn)及周邊地區(qū)的婦女、兒童的預(yù)防,、保健和醫(yī)療工作,，并承擔(dān)著對(duì)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)婦幼衛(wèi)生工作的技術(shù)指導(dǎo)和公共衛(wèi)生管理職能，是政府舉辦的公益性醫(yī)療機(jī)構(gòu),，有健全的三級(jí)婦幼保健網(wǎng),。醫(yī)院秉承“生命至上、質(zhì)量第一,、誠(chéng)信和諧,、婦兒優(yōu)先”的辦院宗旨，追求“尊重,、關(guān)愛(ài),、務(wù)實(shí)、奉獻(xiàn)”的價(jià)值觀,，力爭(zhēng)在“十三五期間打造成為“川,、滇、黔,、渝”區(qū)域中心現(xiàn)代化婦幼保健院,。（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況。1、以提升基層能力建設(shè)為抓手促婦幼健康事業(yè)發(fā)展1）.健全婦幼健康服務(wù)體系,，保障“兩孩”政策實(shí)施.2）.抓好婦幼信息工作,，促進(jìn)轄區(qū)婦幼衛(wèi)生均等化建設(shè) 3）.依法加強(qiáng)基層?jì)D幼機(jī)構(gòu)督導(dǎo)和培訓(xùn)2、以提升服務(wù)品質(zhì)為核心增強(qiáng)醫(yī)院競(jìng)爭(zhēng)力1）.緊扣衛(wèi)生扶貧促公益發(fā)展2）.規(guī)范醫(yī)院管理3）.提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量4）.完善人性化就醫(yī)環(huán)境5）.改進(jìn)醫(yī)療服務(wù)態(tài)度6）.加大對(duì)外宣傳3,、以黨風(fēng)廉政建設(shè)為關(guān)鍵強(qiáng)化黨組織核心地位,。1）. 重視黨組織建設(shè)和管理2）. 狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)，深化廉政風(fēng)險(xiǎn)防控,。二,、部門概況瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）現(xiàn)有編制床位300張，醫(yī)院共設(shè)置職能部門15個(gè),，一級(jí)科室21個(gè),，現(xiàn)有職工415人,，其中衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員 335人,，高級(jí)衛(wèi)生技術(shù)人員29人（正高5人）、中級(jí)衛(wèi)生技術(shù)人員80人,、初級(jí)衛(wèi)生技術(shù)人員178人,，從事保健人員80人。現(xiàn)設(shè)有產(chǎn)科,、婦科,、兒科.新生兒科、婦女保健科,、兒童保健科,、眼耳鼻咽喉科、內(nèi)科,、外科,、骨科.中醫(yī)骨科、麻醉科.手術(shù)室,、急診科,、門診部、藥劑科,、放射科,、檢驗(yàn)科、功能科,、超聲診斷科等業(yè)務(wù)科室,。其中產(chǎn)科、婦科,、新生兒科,、眼科為市級(jí)重點(diǎn)專科。醫(yī)院擁有四維彩超,、CT,、DR、腹腔鏡,、宮腔鏡,、飛秒激光輔助白內(nèi)障手術(shù)系統(tǒng)、全自動(dòng)生化分析儀,、新生兒呼吸機(jī),、聽覺(jué)誘發(fā)電位系統(tǒng)、眼底照相,、麻醉機(jī),、超聲診斷儀、超聲骨強(qiáng)度儀,、體外沖擊波碎石機(jī),、眼底激光儀、眼前節(jié)YAG激光儀,、間接檢眼鏡,、光子治療儀、多系統(tǒng)治療儀,、中央監(jiān)護(hù)系統(tǒng),、全自動(dòng)血?dú)夥治鰞x、導(dǎo)樂(lè)分娩儀等先進(jìn)醫(yī)療設(shè)備,。三,、收支決算總體情況說(shuō)明2017年瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）本年收入合計(jì)19206.87萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3077.13萬(wàn)元,，占16.02%,；事業(yè)收入16065.09萬(wàn)元，占83.64%,；其他收入64.65萬(wàn)元,，占0.34%。（圖1：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）2017年瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）本年支出合計(jì)18068.53萬(wàn)元,，其中：基本支出6093.60萬(wàn)元,，占33.72%；項(xiàng)目支出11974.93萬(wàn)元,，占66.28%,。（圖2：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明2017年度財(cái)政撥款收入3077.13萬(wàn)元,，與2016年相比,，減少8025.73萬(wàn)元,，下降72.28%；2017年度財(cái)政撥款支出3256.32萬(wàn)元,，與2016年相比,，減少7655.17萬(wàn)元，下降70.16%,。（圖3：財(cái)政撥款收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3256.32萬(wàn)元,，占本年支出合計(jì)的18.02%,。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少7655.17萬(wàn)元,，下降70.16%,。（圖4：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3256.32萬(wàn)元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出149.09萬(wàn)元,，占4.58%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出3107.23萬(wàn)元，占95.42%,。（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為149.09萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%。2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）:支出決算為188.1萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:支出決算為1346.53萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,；重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)（項(xiàng)）:支出決算為28.42萬(wàn)元，完成預(yù)算84.66%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是艾滋病防治項(xiàng)目未達(dá)到付款進(jìn)度,；其他公共衛(wèi)生專項(xiàng)（項(xiàng)）:支出決算為10.51萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（項(xiàng)）:支出決算為1533.66萬(wàn)元,，完成預(yù)算99.54%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是葉酸和對(duì)口支援項(xiàng)目未達(dá)到付款進(jìn)度,。六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出362.11萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)342.18萬(wàn)元,，主要包括：基本工資200萬(wàn)元,、績(jī)效工資8萬(wàn)元、離休費(fèi)33.83萬(wàn)元,、撫恤金19.38萬(wàn)元,、生活補(bǔ)助71.31萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出9.66萬(wàn)元?！　」媒?jīng)費(fèi)19.93萬(wàn)元,，主要包括：其他商品和服務(wù)支出19.93萬(wàn)元。七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬(wàn)元（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,，占0%,。具體情況如下：1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元,。截至2017年12月底，單位共有公務(wù)用車5輛,，其中：一般公務(wù)用車1輛,，救護(hù)車4輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,。3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元,。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi),、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等。八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元,。九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明2017年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元,。十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。（二）政府采購(gòu)支出情況2017年度,，瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）政府采購(gòu)支出總額12087.51萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出1149.71萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出10782.8萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出155萬(wàn)元,。主要用于政府采購(gòu)醫(yī)療設(shè)備、二期工程建設(shè)和政府采購(gòu)洗滌服務(wù),。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年12月31日,，瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）共有車輛5輛,，其中：一般公務(wù)用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車4輛,；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備7臺(tái)（套）。（四）預(yù)算績(jī)效情況1.績(jī)效目標(biāo)管理情況,。按照預(yù)算績(jī)效管理要求,，本部門對(duì)2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)5個(gè),，涉及財(cái)政資金545.6萬(wàn)元,，覆蓋率達(dá)到100%。2.部門組織績(jī)效評(píng)價(jià)開展情況,。本部門對(duì)財(cái)政定項(xiàng)補(bǔ)助采購(gòu)項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià),，得分為98分，存在的問(wèn)題：1.資產(chǎn)管理人員兼職管理,，管理部門與使用部門權(quán)責(zé)不明確,，缺乏制約，分級(jí)管理脫節(jié),；2.醫(yī)院雖然制定了固定資產(chǎn)管理制度,，但其制度條款缺乏明確的獎(jiǎng)懲機(jī)制，相關(guān)科室的責(zé)權(quán)并不完全明確,，致使制度的執(zhí)行力缺失,，出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)往往會(huì)出現(xiàn)相互推諉的現(xiàn)象；3.我院是二級(jí)甲等婦幼保健院,，規(guī)模大業(yè)務(wù)多,，職能管理部門多，婦幼公衛(wèi)及重大公衛(wèi)項(xiàng)目多,，資金流入流出量大，因此在梳理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程時(shí)任務(wù)繁重,。大部分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),，都有管理制度和執(zhí)行流程，但是由于部分業(yè)務(wù)劃分不是很明確,，各科室在制定時(shí)各自為政,，制度交叉權(quán)責(zé)不清，部分科室改變了業(yè)務(wù)管理流程,，沒(méi)有及時(shí)更新相應(yīng)的管理制度,，造成制度與現(xiàn)實(shí)管理脫節(jié)。部分科室人員對(duì)內(nèi)控認(rèn)識(shí)不夠到位,，風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不強(qiáng),，沒(méi)有認(rèn)識(shí)到內(nèi)控的重要性,，缺乏積極性、主動(dòng)性,。下一步改進(jìn)措施：1.加快完善資產(chǎn)管理的機(jī)制建設(shè),，確認(rèn)相關(guān)責(zé)任人的監(jiān)督管理制度。建立起資產(chǎn)管理的相關(guān)責(zé)任落實(shí)制度,，并盡量確認(rèn)出相關(guān)人員的職責(zé)權(quán)限,，將監(jiān)管的責(zé)任落實(shí)到個(gè)人；2.加強(qiáng)資產(chǎn)管理意識(shí),，強(qiáng)化財(cái)會(huì)控制的制度化建設(shè),。要樹立其高度負(fù)責(zé)的管理觀念和意識(shí)，力爭(zhēng)大家在實(shí)際的工作中都能夠嚴(yán)格的依據(jù)固定資產(chǎn)的使用與維護(hù)制度維護(hù)好和發(fā)展好資產(chǎn)管理法規(guī),；3.加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)基礎(chǔ)工作,。將針對(duì)國(guó)家相關(guān)政策、單位內(nèi)控制度,、目標(biāo)和措施,，對(duì)各部門及其人員進(jìn)行專題培訓(xùn)，明確內(nèi)控實(shí)施過(guò)程中的責(zé)任,，增強(qiáng)全體員工的認(rèn)識(shí)和重視,，以達(dá)到全員參與內(nèi)控的效果；4.嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算控制管理制度,。加強(qiáng)預(yù)算編制控制工作,，對(duì)預(yù)算調(diào)整和追加，進(jìn)行嚴(yán)格的控制,，對(duì)科室上年預(yù)算執(zhí)行情況考評(píng),。2017年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表單位名稱/項(xiàng)目名稱 瀘州市婦幼保健計(jì)劃院（瀘州市第二人民醫(yī)院）一級(jí)指標(biāo) 二級(jí)指標(biāo) 三級(jí)指標(biāo) 分值 得分（20分）項(xiàng)目決策 （10分）科學(xué)決策 必要性（政策依據(jù)) 5 5 可行性（政策完善） 5 5 （10）績(jī)效目標(biāo) 明確性 5 5 合理性 5 5（10分）項(xiàng)目管理 （7分）資金管理 資金分配 3 3 資金使用 4 4 （3分）項(xiàng)目執(zhí)行 執(zhí)行規(guī)范 3 3（特性指標(biāo)70分）項(xiàng)目績(jī)效 （20）項(xiàng)目完成 完成數(shù)量 5 5 完成質(zhì)量 5 5 完成時(shí)效 5 4 完成成本 5 4 （50分）項(xiàng)目效益 經(jīng)濟(jì)效益（可選項(xiàng)） 40 7 社會(huì)效益（可選項(xiàng)） 7 生態(tài)效益（可選項(xiàng)） 7 可持續(xù)效益（可選項(xiàng)） 7 公平效率（可選項(xiàng)） 6 使用效率（可選項(xiàng)） 6 服務(wù)對(duì)象滿意度 10 10總分 98十一、名詞解釋1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。4.其他收入：指單位取得除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。 5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入,、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。 6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。8,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。9. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）：指其他用于公立醫(yī)院方面的支出,。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門所屬婦幼保健機(jī)構(gòu)的支出,。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)（項(xiàng)）：指重大疾病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：指其他用于公共衛(wèi)生方面的支出,。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（項(xiàng)）：指其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,。11.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。12.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。 13.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。 瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院） 2018年9月26日