一,、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬┲饕毮?。瀘州市疾病預防控制中心是政府舉辦的公益性衛(wèi)生事業(yè)單位,，承擔著全市的疾病預防與控制,、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置、疫情報告及健康相關因素信息管理,、健康危害因素監(jiān)測與干預,、實驗室檢測分析與評價,、健康教育與健康促進、技術管理與應用研究指導等工作任務,。

　?。ǘ?017年重點工作完成情況。1.瀘州市疾病預防控制中心在市委市政府和市衛(wèi)計委堅強領導下,，在省衛(wèi)計委,、省疾控中心的精心指導下，圍繞市委市府“實現(xiàn)兩個率先,、建成區(qū)域中心”戰(zhàn)略部署和“奮力打造醫(yī)療健康區(qū)域中心”的要求,，以創(chuàng)建“三甲”疾控機構為抓手，不斷推進標準化建設和發(fā)展,。2017年中心不斷抓鞏固,，抓提升，加強硬件和軟件建設,，實施全面質量控制,，規(guī)范運行管理，狠抓人才隊伍建設,，提升服務能力和服務水平,，“三甲”創(chuàng)建工作取得了明顯成效。高分通過省評審專家組的現(xiàn)場評估,。

　　2.傳染病防控效果明顯,。疫情監(jiān)測系統(tǒng)敏感，疫情分析,、預測、預報及時,，綜合性預防控制措施有效,，傳染病報告發(fā)病率實現(xiàn)下降目標，低于全省平均報告發(fā)病率,。傳染病網(wǎng)絡報告質量排名全省前列,，被評為“四川省傳染病網(wǎng)絡直報管理工作優(yōu)秀單位”。

　　3.免疫規(guī)劃成效顯著,。國家免疫規(guī)劃疫苗接種率維持在較高水平,，疫苗針對性疾病得到有效控制，免疫規(guī)劃工作居全省前三名,。全市所有的152個接種門診均達到規(guī)范化建設標準,。互聯(lián)網(wǎng)+預防接種服務新模式預防接種手機APP應用得到進一步普及,。

　　4.重大傳染病防制成效顯著,。積極推進艾滋病防控示范區(qū)創(chuàng)建工作。實施“一地一策”防控策略，創(chuàng)新推進瀘州市艾滋病高校防治聯(lián)盟,，開發(fā)“互聯(lián)網(wǎng)防艾平臺”,，建立“互聯(lián)網(wǎng)+”學校艾滋病風險管理和健康教育風險模型。瀘州市高校聯(lián)盟互聯(lián)網(wǎng)+學校健康教育與干預模式分別在2017年全國青少年學生艾滋病防治策略研討會,、2017年四川省艾滋病性病丙肝防治工作會,、2017年四川省普通高校禁毒防艾工作骨干人員培訓班上做了交流。加強了結核病防治新服務體系建設,，新服務體系覆蓋了85.71%縣區(qū),，處于全省前列。推進示范區(qū)創(chuàng)建,，加強結核病的發(fā)現(xiàn)與管理,，強化耐多藥結核病篩查，推進耐多藥防治,，結核病疫情呈連續(xù)下降趨勢,。

　　5.主動融入健康城市建設中，助推瀘州中心工作提升,。中心充分發(fā)揮專業(yè)機構的作用,，參與制定健康機關、健康企業(yè)建設指導標準,。培訓貧困縣,、部分機關和企業(yè)健康管理員，指導基層開展健康管理和服務工作,。牽頭制定健康城市效果評估方案,，收集整理全市的健康體檢數(shù)據(jù)48萬余份，分析評估了瀘州市18歲以上人群重點慢性病患病率,、慢性高風險人群流行率以及影響健康的危險因素,。牽頭撰寫瀘州、敘永,、江陽區(qū),、龍馬潭區(qū)等市級、縣區(qū)級社區(qū)診斷方案并組織實施,。以國家級,、省級慢性病綜合防控示范區(qū)創(chuàng)建為載體，推進慢性病綜合防控,，瀘縣,、合江縣分別創(chuàng)成國家級和省級慢性病綜合防控示范區(qū)。人口死亡信息登記管理體系有效運行,。中心為健康城市建設及全民預防保健工作提供了有力的技術支撐,。

　　6.地方病防治及病媒生物監(jiān)測卓有成效,。地方病、寄生蟲病防治工作穩(wěn)步推進,。鞏固了改爐改灶成果,，古藺、敘永兩縣地氟病達到了控制標準,，通過省級評估,。保持持續(xù)消除碘缺乏病狀態(tài)，消除瘧疾得到進一步鞏固,。持續(xù)開展土源性線蟲防治,、監(jiān)測工作，感染率得到有效控制,。

　　7.健康危害因素監(jiān)測成效明顯,。創(chuàng)新性開展食品安全風險監(jiān)測，結合瀘州市地方特色主動增加了鹵肉及鹵制品中的亞硝酸鹽,、散裝白酒及泡制酒中的甲醇,、皮蛋中的沙門氏菌3類食品共126個食品樣品的監(jiān)測。積極開展城市和農(nóng)村飲用水水質監(jiān)測工作,，城市和農(nóng)村飲用水監(jiān)測的31項必測指標完成率達100%,。食源性疾病哨點監(jiān)測實現(xiàn)了全市二級及以上醫(yī)院全覆蓋。全市職業(yè)病診斷機構,、職業(yè)健康檢查機構網(wǎng)絡直報系統(tǒng)開通覆蓋率達100%,，醫(yī)療機構（含民營）覆蓋率達90%以上。

　　8.衛(wèi)生應急工作成效明顯,。中心建立起了有效運行的衛(wèi)生應急培訓,、演練、風險評估和處置機制,，建立完善了一支專業(yè)技術過硬,、經(jīng)驗比較豐富的常態(tài)化衛(wèi)生應急隊伍。2017年投入40余萬元更新和添置衛(wèi)生應急物資（包括藥品,、試劑、設備和個人防護用品等）,，加強了衛(wèi)生應急演練和培訓,。組織開展衛(wèi)生應急隊伍演練，開展人感染H7N9禽流感疫情防控,、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急響應,、中毒事件應急處置等衛(wèi)生應急培訓。參加市級,、省級衛(wèi)生應急技能大賽,，獲得了市級競賽團體一等獎,、省級競賽中毒類第三名、傳染病類第八名,。其中2人分別獲得中毒類個人二等獎和三等獎,，1人被選拔進入四川省代表隊。

　　9.認真開展了人事管理,、財務管理,、安全生產(chǎn)、創(chuàng)建全國文明城市等工作,。清理了各項專項資金,，特別是民生工程民生實事資金的使用情況，做到資金執(zhí)行進度100%完成,。

　　二,、部門概況

　　瀘州市疾病預防控制中心是全額撥款的事業(yè)單位，無下屬單位,。

　　三,、收支決算總體情況說明

　　2017年瀘州市疾病預防控制中心本年收入合計3110.32萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入3093.28萬元,，占99.45%,；無政府性基金預算財政撥款收入；無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入,；其他收入17.04萬元,，占0.55%。

　　2017年瀘州市疾病預防控制中心本年支出合計3100.19萬元,，其中：基本支出1167.33萬元,，占37.65%；項目支出1932.86萬元,，占62.35%,；

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2017年度財政撥款收,、支總計3093.28萬元,。與2016年相比，財政撥款收,、支總計各增加1028.30萬元,，增長50%。

　　五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況

　　2017年度一般公共預算財政撥款支出3093.28萬元，占本年支出合計的99.45%,。與2016年相比,，一般公共預算財政撥款增加1028.30萬元,，增長50%。

　?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況

　　2017年一般公共預算財政撥款支出3093.28萬元,，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出152.39萬元，占5%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出2795.81萬元,，占91%；住房保障支出79.7萬元,，占3%,；債務還本支出60萬元，占比2%,；其他支出4.38萬元,，占比1%。

　?。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況

　　1.社會保障和就業(yè)（類）208（款）05（項）02: 支出決算為33.05萬元,，完成預算140%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是退休人員增加慰問金,，在職職工死亡一人,，撫恤金增加。

　　2.社會保障和就業(yè)（類）208（款）05（項）05: 支出決算為119.34萬元,，完成預算119%,，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2017年新進職工10人，社會保障繳費增加,。

　　3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）210（款）04（項）01:支出決算為1183.13萬元,，完成預算111%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是主要原因是2017年新進職工10人,，增加工資性支出,。

　　4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）210（款）11（項）02:支出決算為37.76萬元，完成預算108%,，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是主要原因是2017年新進職工10人,，增加基本醫(yī)療寶險支出。

　　5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）210（款）11（項）03:支出決算為12.4萬元,，完成預算100%,。

　　6.住房保障支出（類）221（款）02（項）01：支出決算數(shù)為77.01萬元，完成預算118%,，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2017年新進職工10人，住房公積金增加,。

　　六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2017年度一般公共預算財政撥款基本支出3093.28萬元,，其中：

　　人員經(jīng)費979.53萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、其他社會保障繳費,、其他工資福利支出、撫恤金,、生活補助,、醫(yī)療費、住房公積金,、購房補貼,、其他對個人和家庭的補助支出等。

　　公用經(jīng)費1522.03萬元,，主要包括：辦公費,、印刷費、水費,、電費,、郵電費、物業(yè)管理費,、差旅費,、維修（護）費、會議費,、培訓費,、公務接待費、勞務費,、委托業(yè)務費,、工會經(jīng)費、福利費,、公務用車運行維護費,、其他商品和服務支出、辦公設備購置,、專用設備購置,、其他資本性支出、國外債務還本付息等,。

　　七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

　　2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為35.77萬元,，完成預算49%,，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是貫徹中央?yún)栃泄?jié)約的原則減少公務接待活動等,。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，公務用車購置及運行維護費支出決算28.33萬元,，占79.2%；公務接待費支出決算7.44萬元,，占20.8%,。具體情況如下：

　　1.公務用車購置及運行維護費支出28.33萬元。截至2017年12月底,，單位共有公務用車8輛,，其中：越野車4輛、載客汽車1輛,，其他車型3臺,。

　　公務用車運行維護費支出28,33萬元。主要用于艾滋病,、結核病等重大公共衛(wèi)生項目和地方病,、職業(yè)病、食品安全,、寄生蟲病等其他公共衛(wèi)生項目的疾病監(jiān)測,、督導檢查、應急處置,，培訓宣傳等所需的公務用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,。

　　2.公務接待費支出7.44萬元。主要用于執(zhí)行公務,、開展業(yè)務活動開支的交通費,、住宿費、用餐費等,。國內公務接待50批次,，650人次（不包括陪同人），共計支出7.44萬元,，具體內容包括：省衛(wèi)計委,、省疾控關于艾滋病、結核病,、免疫規(guī)劃,、地方病、寄生蟲病精神衛(wèi)生及慢性病等省級督導，衛(wèi)生資質現(xiàn)場評審,，三甲疾控機構評審等方面產(chǎn)生的公務接待活動,。

　　公務接待費支出決算比2016年減少2.76萬元，下降27%,。主要原因是嚴格執(zhí)行市政府關于公務接待的規(guī)定標準進行公務接待活動，減少接待開支,。

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　　2017年度，瀘州市疾病預防控制中心政府采購支出總額587.43萬元,，均為政府采購貨物支出587.43萬元

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　　截至2017年12月31日，瀘州市疾病預防控制中心共有車輛8輛,，其中：一般公務用車8輛,；單價50萬元以上通用設備10臺（套），單價100萬元以上專用設備3臺（套）,。

　　十一,、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入,。如…（二級預算單位事業(yè)收入情況）等,。

　　3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預算單位經(jīng)營收入情況）等,。

　　4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。主要是…（收入類型）等。

　　5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入,、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成,、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

　　7.結余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

　　8,、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

　　9.科學技術支出（類）206（款）04（項）99：指其他技術研究與開發(fā)支出。

　　10.社會保障和就業(yè)（類）208（款）05（項）02：指事業(yè)單位離退休,。

　　11.社會保障和就業(yè)（類）208（款）05（項）05：指機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出,。

　　12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）210（款）04（項）01：指疾病預防控制機構。

　　13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）210（款）05（項）02：指事業(yè)單位醫(yī)療。

　　14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）210（款）05（項）03：指公務員醫(yī)療補助,。

　　15.住房保障（類）221（款）02（項）01：指住房公積金,。

　　16. 住房保障（類）221（款）02（項）03：住房補貼

　　17.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

　　18.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

　　19.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。