四川省瀘州市醫(yī)學(xué)教育培訓(xùn)中心2017年部門決算編制說明　　一、基本職能及主要工作 　?。ㄒ唬┲饕毮?。 　　瀘州市醫(yī)學(xué)教育培訓(xùn)中心履行著中高級(jí)衛(wèi)生學(xué)歷教育和公共衛(wèi)生事業(yè)的工作職能，是全市繼續(xù)醫(yī)學(xué)培訓(xùn)基地,、瀘州市農(nóng)村衛(wèi)生人才培訓(xùn)基地,、全科醫(yī)學(xué)培訓(xùn)站,、衛(wèi)生專業(yè)人員技術(shù)職稱考試基地,、成都中醫(yī)藥大學(xué)成人高等醫(yī)學(xué)教育瀘州教學(xué)點(diǎn)等公共衛(wèi)生職能。 　?。ǘ?017年重點(diǎn)工作完成情況,。 　　2017年，我校在市委,、市政府以及市衛(wèi)計(jì)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，以黨的十八大精神為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神,，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀,，與時(shí)俱進(jìn)，開拓創(chuàng)新,，圍繞中心,，服務(wù)大局，以教育培訓(xùn)為主線,，重抓學(xué)校內(nèi)涵發(fā)展,，大力推進(jìn)素質(zhì)教育，堅(jiān)持精細(xì)化管理,，進(jìn)一步凸顯學(xué)校辦學(xué)特色,。在全校教職員工的共同努力下，學(xué)校的辦學(xué)能力和整體形象得到提升,，圓滿完成了本年度績效目標(biāo)任務(wù),，現(xiàn)將我校今年工作完成情況總結(jié)如下： 　　1.整合工作有序推進(jìn)，學(xué)校各項(xiàng)工作平穩(wěn)運(yùn)行 　　為統(tǒng)籌利用我市醫(yī)學(xué)教育資源,，更好地為瀘州及周邊地區(qū)培養(yǎng)不同層次的醫(yī)學(xué)人才,。去年6月在市委、市政府的統(tǒng)籌規(guī)劃下,，擬將我市現(xiàn)有的瀘州醫(yī)學(xué)院衛(wèi)校和我校進(jìn)行有效整合,，建立“西南醫(yī)科大學(xué)衛(wèi)生學(xué)?！薄?016年9月20日在市委宣傳部會(huì)議室召開了“研究衛(wèi)校合并事宜的會(huì)議”,，對(duì)機(jī)構(gòu)整合,、學(xué)生歸屬、教職工整合等相關(guān)問題作了研究討論,，并達(dá)成共識(shí),。近期，市上已召開了“關(guān)于西南醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院衛(wèi)生學(xué)?！苯ㄔO(shè)工作會(huì),，對(duì)新校建設(shè)已作了相應(yīng)的工作部署。目前,，“西南醫(yī)科大學(xué)衛(wèi)生學(xué)?！钡慕ㄔO(shè)項(xiàng)目已經(jīng)正式啟動(dòng)，相關(guān)工作正在有序推進(jìn),，學(xué)?，F(xiàn)處在整合過渡期，各項(xiàng)工作均平穩(wěn)運(yùn)行,。 　　2.師資隊(duì)伍建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng),，教師隊(duì)伍穩(wěn)定 　　今年以培養(yǎng)教師業(yè)務(wù)能力，提高教學(xué)水平為主導(dǎo),，有計(jì)劃地安排年輕教師進(jìn)行短期培訓(xùn),、進(jìn)修、函授學(xué)習(xí)等多渠道,、多形式的繼續(xù)教育學(xué)習(xí)和培養(yǎng),，促使教師知識(shí)的更新和業(yè)務(wù)水平的提高。培養(yǎng)教師業(yè)務(wù)能力,，提高教學(xué)水平,，通過開展各項(xiàng)教研活動(dòng)促進(jìn)中青年教師的成長，讓他們上公開課,、參與優(yōu)質(zhì)課評(píng)選,，上半年共開展了4次聽課、評(píng)課為主的教研活動(dòng),，下半年共進(jìn)行了2次說課為主的教研活動(dòng),。學(xué)校根據(jù)教學(xué)工作需要，新增外聘專業(yè)課教師15名,，現(xiàn)共有任課教師103名（其中校內(nèi)教師28名,，校外聘用教師75名），目前我校師資隊(duì)伍持續(xù)穩(wěn)定在100名左右,，有效保證了學(xué)校教學(xué)工作的順利開展,。為鞏固我校辦學(xué)成果,，學(xué)校嚴(yán)抓常規(guī)教學(xué)管理，促進(jìn)教學(xué)質(zhì)量及服務(wù)能力的全面提高,，今年順利完成了普通中專1800人,，成人高等醫(yī)學(xué)學(xué)歷教育1874人的教學(xué)任務(wù)。 　　3.普通中專辦學(xué)平穩(wěn)發(fā)展,，成教工作穩(wěn)中攀升 　　我校2017年普通中專招生工作于4月底正式啟動(dòng),，今年計(jì)劃招生500人，最后報(bào)到注冊(cè)529人（其中護(hù)理專業(yè)348人,，藥劑專業(yè)181人）,，提前超額完成年度招生計(jì)劃。另外,，我校引進(jìn)了對(duì)口升高職的綠色通道,，為我校中專畢業(yè)學(xué)生提供了良好的學(xué)歷提升平臺(tái)。今年我校報(bào)名參加對(duì)口單招考試及普通高考的學(xué)生300多人,。我校作為成都中醫(yī)藥大學(xué)成人醫(yī)學(xué)學(xué)歷教育教學(xué)點(diǎn),，今年成教新生錄取工作穩(wěn)中攀升。本年度,，成教計(jì)劃招生200人，錄取226人（其中護(hù)理大專20人,、中醫(yī)大專25人,、護(hù)理本科123人、中醫(yī)本科46人,、中西醫(yī)結(jié)合本科12人）,，圓滿完成上學(xué)年度的招生計(jì)劃。目前注冊(cè)在校的成教學(xué)生有3個(gè)年級(jí),，共有在籍學(xué)生1874人,。我校成人學(xué)歷教育人數(shù)在本市衛(wèi)生人才學(xué)歷教育中占有較大比例，但由于受國家成人高考條件新規(guī)的限制,，今年我校成教招生工作也收到一定程度影響,，經(jīng)全校教職工的共同努力，通過向社會(huì)廣泛宣傳,，現(xiàn)社會(huì)考生參考人數(shù)已達(dá)400余人,，比預(yù)期效果好。 　　4.充分發(fā)揮醫(yī)學(xué)教育培訓(xùn)基地的社會(huì)職能,，保質(zhì)保量完成了各項(xiàng)任務(wù) 　　今年,，為履行好醫(yī)學(xué)教育培訓(xùn)中心職能，通過政府采購招標(biāo),，我校順利競(jìng)得瀘州市政府的全民預(yù)防保健工作項(xiàng)目（即村級(jí)保健員的培訓(xùn)）,，培訓(xùn)學(xué)員共432人,，截至目前，已完成了兩期共286名學(xué)員的培訓(xùn)工作,。同時(shí),，我校還完成了全省第五批老中醫(yī)藥專家學(xué)術(shù)經(jīng)驗(yàn)繼承工作瀘州培訓(xùn)點(diǎn)共79名學(xué)員的理論培訓(xùn)工作。另外,，我校還完成了2017年全國衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格暨護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試工作任務(wù),，今年我市參考人員共11984人（其中，衛(wèi)生類紙考4565人,，機(jī)考999人,，護(hù)士機(jī)考6365人，衛(wèi)生人才評(píng)價(jià)機(jī)考66人）,。共設(shè)考場(chǎng)5個(gè),考試人數(shù)再創(chuàng)歷史新高,。衛(wèi)生類資格證書發(fā)放工作量大，事多,、責(zé)任大,，目前，我校共有3名教師專職辦理證書發(fā)放工作,。截至2017年12月10日我校共完成了2011年—2016年衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)職稱證書和護(hù)士執(zhí)業(yè)資格證書4199本,、2017年護(hù)士成績合格證明2841份的發(fā)放任務(wù)。 　　5.加強(qiáng)學(xué)校內(nèi)部管理,，做好服務(wù)保障工作 　　一是加強(qiáng)資產(chǎn)管理,。今年學(xué)校對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行了詳細(xì)的清理和資產(chǎn)報(bào)廢工作，規(guī)范了辦公用品和低值易耗品的管理,，所有物資的購買,，嚴(yán)格按程序申報(bào)審批，所有物資的領(lǐng)取,，嚴(yán)格按照先入庫后出庫等管理制度執(zhí)行,，杜絕一切不必要的浪費(fèi)。做好學(xué)校財(cái)產(chǎn)的日常檢查和維修工作,，確保教育教學(xué)的正常運(yùn)行,。二是加強(qiáng)食品衛(wèi)生安全管理。學(xué)校牢固樹立“學(xué)生健康安全第一”的思想,，持之以恒抓好食堂食品衛(wèi)生安全,，落實(shí)學(xué)校主體責(zé)任。進(jìn)一步健全了食堂管理制度,、食品衛(wèi)生工作制度,，崗位任制等；進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任制度，加強(qiáng)了食品安全的環(huán)節(jié)控制,。學(xué)校食品安全員堅(jiān)持每日到食堂檢查,，督促食堂做好環(huán)節(jié)安全控制。三是建立問題整改追蹤機(jī)制,。為更好地服務(wù)于學(xué)生,，學(xué)校每學(xué)期召開食堂安全工作會(huì)2次，針對(duì)學(xué)生提出的意見,，辦公室梳理出來后書面提交食堂,，并追蹤整改情況。四是加強(qiáng)食堂內(nèi)部安全管理,。為避免出現(xiàn)燃?xì)庑孤妒鹿?，今年暑期學(xué)校對(duì)校園內(nèi)的破舊燃?xì)夤艿肋M(jìn)行了整體更換；做了開水,、水蒸汽的安全使用及管道,、水龍頭的安全檢查；加強(qiáng)了食堂刀具的管控工作以及定期組織召開食堂人員培訓(xùn)會(huì)和工作會(huì)議,。 　　6.有效提升服務(wù)能力,，大力改善辦學(xué)條件 　　為進(jìn)一步改善辦學(xué)條件，滿足學(xué)校工作的需要,，今年積極向市財(cái)政爭(zhēng)取到了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)150萬元,。新采購了110臺(tái)機(jī)考專用電腦，更換了學(xué)生新課桌椅,、會(huì)議室桌椅以及教師辦公桌椅,，教師辦公室安裝了空調(diào)，新增設(shè)了安全設(shè)施,，建立了微型消防站、更換了數(shù)字監(jiān)控系統(tǒng)1套,、新增設(shè)衛(wèi)考護(hù)考專用監(jiān)控系統(tǒng)1套,，學(xué)校還對(duì)教學(xué)樓、學(xué)生宿舍等進(jìn)行了零星維修,，全年學(xué)校用于自身建設(shè)總投入資金76萬余元（其中項(xiàng)目采購經(jīng)費(fèi)59萬元,，安全保障方面投入經(jīng)費(fèi)17萬元），為全校師生正常工作,、生活及學(xué)習(xí)提供了有效保障,。今年年底已向市財(cái)政爭(zhēng)取2018年預(yù)算資金 200萬元，準(zhǔn)備用于學(xué)校地面改造,、照明工程改造,、增設(shè)監(jiān)控設(shè)施、煙感報(bào)警器和校舍零星維修建設(shè)經(jīng)費(fèi)以及護(hù)士執(zhí)業(yè)資格暨全國衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)職稱考試費(fèi)用工作經(jīng)費(fèi)，為進(jìn)一步提升學(xué)校服務(wù)能力作好了充分的準(zhǔn)備,。 　　2017年學(xué)校圓滿完成了市衛(wèi)計(jì)委交辦的臨時(shí)性工作任務(wù),。全年學(xué)校無1例安全事故，無違紀(jì)違規(guī)事件發(fā)生,，確保全校工作穩(wěn)定有序開展,。 　　二、部門概況 　　瀘州市醫(yī)學(xué)教育培訓(xùn)中心屬瀘州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)下屬其他事業(yè)單位,是瀘州市財(cái)政局全額撥款的一級(jí)預(yù)算單位.該年度在編人員9人,，聘用人員44人,，退休職工8人。 　　三,、收支決算總體情況說明 　　2017年本年收入合計(jì)765.09萬元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入276.58萬元，占總收入的36.15%,；事業(yè)收入488.51萬元,，占總收入的63.85%。 　　2017年本年支出合計(jì)765.09萬元,，其中：基本支出615.33萬元,，占80.43%；項(xiàng)目支出149.76萬元,，占19.57%,。  　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 　　2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)765.09萬元,，與2016年財(cái)政撥款收入總計(jì)693.57萬元增加71.52萬元,，增長10.31%。支出總計(jì)765.09萬元,，與2016年支出總計(jì)693.57萬元增加71.52萬元,，增長10.31%。  　　五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況 　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出276.58萬元，占本年支出合計(jì)的36.15%,。與2016年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加53.01萬元，增長23.71%,。增長原因主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,。  　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 　　2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出276.58萬元,，主要用于以下方面:教育支出242.07萬元,，占87.52%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出18.21萬元，占6.58%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出7.08萬元,，占2.56%；住房保障支出9.22萬元,，占3.34%,。  （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況 　　1.教育205（類）20503（款）2050302（項(xiàng)）: 支出決算為242.07萬元，完成預(yù)算100%,。 　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出208（類）20805（款）2080502（項(xiàng)）: 支出決算為4.16萬元,，完成預(yù)算100%；208（類）05（款）05（項(xiàng)）14.05萬元,，完成預(yù)算100%,。 　　3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育210（類）21011（款）2101102（項(xiàng)）:支出決算為5.38萬元，完成預(yù)算100%,。210（類）21011（款）2101103（項(xiàng)）1.7萬元,，完成預(yù)算100%。 　　4.住房保障支出221（類）22102（款）2210201（項(xiàng)）：9.22萬元,，完成100%,。 　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出126.82萬元,，其中： 　　人員經(jīng)費(fèi)117.82萬元,，主要包括：基本工資37.54萬元、津貼補(bǔ)貼0.35萬元,、績效工資27.98,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)14.05萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)7.08萬元,、其他工資福利支出16.28萬元,、生活補(bǔ)助1.17萬元、住房公積金9.22萬元,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.15萬元,。　　公用經(jīng)費(fèi)9萬元,，主要包括：辦公費(fèi)2萬元,水費(fèi)1萬元,電費(fèi)2萬元、郵電費(fèi)2萬元,、差旅費(fèi)2萬元.,。　　七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明 　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明 　　瀘州市醫(yī)學(xué)教育培訓(xùn)中心屬市財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，市財(cái)政年初部門預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)，“三公”經(jīng)費(fèi)由單位財(cái)政專戶管理資金開支,，具體如下：1,、2017年無因 公出國（境）支出。2,、2017年公務(wù)接待費(fèi) 6.48 萬元,。3、2017年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用 7.07 萬元,?！　“恕⒄曰痤A(yù)算支出決算情況說明 　2017年度瀘州市醫(yī)學(xué)教育培訓(xùn)中心無政府性基金預(yù)算撥款支出,。 　　九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 　　2017年度瀘州市醫(yī)學(xué) 教育培訓(xùn)中心無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。 　　十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明 　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 　　瀘州市醫(yī)學(xué)教育培訓(xùn)中心屬全額撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出,。 　?。ǘ┱少徶С銮闆r 　　2017年度瀘州市醫(yī)學(xué)教育培訓(xùn)中心政府采購支出總額64.06萬元。其中：政府采購貨物支出64.06萬元,。（電腦28.79萬元,、學(xué)生課桌25.16萬元、教師辦公桌3.42萬元,、空調(diào)3.1萬元,、操作臺(tái)3.59萬元） 　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況 　　截至2017年12月31日,，瀘州市醫(yī)學(xué)教育培訓(xùn)中心共有一般公務(wù)用車2輛,，其中：轎車1輛，小型載客中巴車1輛（業(yè)務(wù)用車）,。無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備,，無單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備。（四）預(yù)算績效情況按照預(yù)算績效管理要求,，本單位對(duì)2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理,，共編制了績效目標(biāo)4個(gè)，涉及財(cái)政資金149.76 萬元,，財(cái)政專戶管理資金488.51萬元,。覆蓋率達(dá)到 100%。2017年項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)得分表單位名稱/項(xiàng)目名稱 瀘州市醫(yī)學(xué)教育培訓(xùn)中心整體績效評(píng)價(jià)一級(jí)指標(biāo) 二級(jí)指標(biāo) 三級(jí)指標(biāo) 分值 得分（20分）　　項(xiàng)目決策 （10分）科學(xué)決策 必要性（政策依據(jù)) 5 5 可行性（政策完善） 5 5 （10）績效目標(biāo) 明確性 5 5 合理性 5 5（10分）　　項(xiàng)目管理 （7分）資金管理 資金分配 3 3 資金使用 4 4 （3分）項(xiàng)目執(zhí)行 執(zhí)行規(guī)范 3 3（特性指標(biāo)70分）項(xiàng)目績效 （20）項(xiàng)目完成 完成數(shù)量 5 5 完成質(zhì)量 5 5 完成時(shí)效 5 5 完成成本 5 5 （50分）項(xiàng)目效益 經(jīng)濟(jì)效益（可選項(xiàng)） 40 10 社會(huì)效益（可選項(xiàng)） 10 生態(tài)效益（可選項(xiàng)） 可持續(xù)效益（可選項(xiàng)） 10 公平效率（可選項(xiàng)） 使用效率（可選項(xiàng)） 10 服務(wù)對(duì)象滿意度 10 10總分 100（五）2017年財(cái)政專戶管理資金488.51萬元,，主要用于單位聘用人員的工資和福利支出 313 萬元,，(人員工資,，福利，各類保險(xiǎn)等支出）商品和服務(wù)支出 175.51 萬元,。（辦公,、差旅、郵電,、水電,、公務(wù)接待、汽車運(yùn)行等日常支出）2017年單位聘用職工人數(shù)44人,。十一,、名詞解釋1、財(cái)政補(bǔ)助收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。2,、事業(yè)收入：指單位開展中等職業(yè)教育聯(lián)合辦學(xué)工作，由聯(lián)辦學(xué)校轉(zhuǎn)入的中專學(xué)費(fèi)收入和成人教育?？?、本科學(xué)費(fèi)收入。單位繳存財(cái)政專戶納入部門預(yù)算安排的收入,。     3,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。     4,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。 5,、中專教育支出（類）205（款）03（項(xiàng)）02：反應(yīng)各部門的各類中等專業(yè)學(xué)校的支出,。     6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）208（款）05（項(xiàng)）02：指實(shí)行歸口的事業(yè)單位開支的離退休費(fèi),。 　  7,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）208（款）05（項(xiàng)）05：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。     8,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）210（款）11（項(xiàng)）02：反應(yīng)財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),。 　  9、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）210（款）11（項(xiàng)）03：指財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),。    10,、住房保障支出（類）221（款）02（項(xiàng)）01：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。    11,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。    12,、.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。    13,、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。   2018年9月18日