四川省瀘州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)2017年部門決算編制說明
一,、基本職能及主要工作
（一）主要職能1、貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)衛(wèi)生計(jì)生工作的方針,、政策和法律,、法規(guī)以及市委、市政府有關(guān)衛(wèi)生計(jì)生方面的決策部署,，負(fù)責(zé)起草全市衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)發(fā)展目標(biāo),、規(guī)劃、年度計(jì)劃并組織實(shí)施,。負(fù)責(zé)本系統(tǒng),、本部門依法行政工作，落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制,，按照職責(zé)分工負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生,、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生和學(xué)校衛(wèi)生的監(jiān)督管理,，負(fù)責(zé)公共場(chǎng)所和飲用水的衛(wèi)生安全監(jiān)督管理,，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。統(tǒng)籌規(guī)劃全市衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)資源配置,，指導(dǎo)全市衛(wèi)生計(jì)生工作,。2、貫徹落實(shí)國家藥物政策和國家基本藥物制度。3,、貫徹實(shí)施職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生,、放射衛(wèi)生,、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生,、公共場(chǎng)所衛(wèi)生,、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范,、標(biāo)準(zhǔn)和政策措施,，組織開展相關(guān)監(jiān)測(cè),、調(diào)查,、評(píng)估和監(jiān)督,。4,、負(fù)責(zé)制定全市重大疾病防治規(guī)劃,、免疫規(guī)劃和嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織實(shí)施,。 5、負(fù)責(zé)制定基層衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,，指導(dǎo)全市基層衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)體系建設(shè),。6、負(fù)責(zé)制定全市婦幼衛(wèi)生服務(wù)政策措施,、規(guī)劃并組織實(shí)施。7,、負(fù)責(zé)制定全市衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案,，,。織和指導(dǎo)全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援,，發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息,。8,、負(fù)責(zé)制定全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)監(jiān)督管理,。9、負(fù)責(zé)制定全市中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,，對(duì)全市中醫(yī)藥工作實(shí)行行業(yè)管理。10,、負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施全市區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃,，統(tǒng)籌規(guī)劃與協(xié)調(diào)全市衛(wèi)生計(jì)生資源配置。11,、負(fù)責(zé)制定全市衛(wèi)生計(jì)生科技發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施衛(wèi)生計(jì)生相關(guān)科研項(xiàng)目,，指導(dǎo)科技成果的轉(zhuǎn)化和推廣應(yīng)用,。12,、組織實(shí)施促進(jìn)全市出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測(cè)計(jì)劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài)。13,、組織建立計(jì)劃生育利益導(dǎo)向、計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制。,。14,、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市開展以衛(wèi)生創(chuàng)建,、健康教育和健康促進(jìn),、農(nóng)村改廁、病媒生物防制等為主要內(nèi)容的愛國衛(wèi)生活動(dòng),。,。15、負(fù)責(zé)制定全市衛(wèi)生計(jì)生人才發(fā)展規(guī)劃,，指導(dǎo)衛(wèi)生計(jì)生人才隊(duì)伍建設(shè),。,。16,、完善衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法體系,，規(guī)范衛(wèi)生計(jì)生行政執(zhí)法行為。,。17,、履行黨風(fēng)廉政建設(shè)職責(zé)，落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)黨委（黨組）主體責(zé)任和紀(jì)委（紀(jì)檢組）監(jiān)督責(zé)任,；,。18、承擔(dān)市愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì),、市防治艾滋病工作委員會(huì),、市地方病及病害防治領(lǐng)導(dǎo)小組、市獻(xiàn)血領(lǐng)導(dǎo)小組,、市人口和計(jì)劃生育領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作,。19、承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng),。20承辦市政府交辦的其他事項(xiàng),。
    （二）2017年重點(diǎn)工作完成情況1、鞏固深化全民預(yù)防保健工作,。一是做好健康體檢,。截至12月，全市已完成全民體檢176.27萬人,，占全年任務(wù)的105.18%,。完成新生兒遺傳性耳聾基因檢測(cè)8001人,、婦女宮頸癌HPV病毒感染基因篩查50027人,。二是做細(xì)健康檔案,。健康體檢報(bào)告及時(shí)反饋率達(dá)95.66%。為每一名體檢對(duì)象建立規(guī)范化紙質(zhì)和電子健康檔案,，規(guī)范化電子建檔率達(dá)96.61%,。三是做實(shí)健康管理。實(shí)行“2+1”精準(zhǔn)管理,。列入重點(diǎn)管理87.06萬人,，占體檢人口49.38%,；列入精準(zhǔn)管理6.33萬人,，其中“2+1”精準(zhǔn)管理3.57萬人,。已組建家庭醫(yī)生團(tuán)隊(duì)1138個(gè),，常住人口已簽約247.31萬人、占常住人口的57.71%,。2,、強(qiáng)力推進(jìn)健康城市建設(shè)。一是大力推進(jìn)“八項(xiàng)工程”,。健康環(huán)境營造,、健康細(xì)胞建設(shè)等“八項(xiàng)”工程，36項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)全面完成,。二是開展健康村鎮(zhèn)試點(diǎn),。自今年2月開始，在全市推進(jìn)14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）,、28個(gè)村（社區(qū)）健康村鎮(zhèn)建設(shè)試點(diǎn)工作,，試點(diǎn)工作任務(wù)已基本完成。三是建立監(jiān)測(cè)體系,。建立起橫貫30個(gè)市級(jí)部門,、縱貫7個(gè)區(qū)縣的監(jiān)測(cè)體系。擬聘請(qǐng)北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院作為第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)我市健康城市建設(shè)情況進(jìn)行評(píng)估,。3,、扎實(shí)開展健康扶貧。一是精準(zhǔn)識(shí)別的醫(yī)療扶持覆蓋率100%,。二是全民預(yù)防保健覆蓋率100%,。1-12月,，全市累計(jì)完成了建檔立卡貧困人口32.98萬人免費(fèi)健康體檢。三是基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保率100%,。四是六項(xiàng)補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)覆蓋率100%,。整合醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn),、民政醫(yī)療救助和衛(wèi)生扶貧救助等基金,，實(shí)現(xiàn)縣域內(nèi)門診住院 “零自付”。五是分級(jí)診療覆蓋率100%,。六是控制醫(yī)療費(fèi)用覆蓋率100%,。七是家庭醫(yī)生簽約服務(wù)覆蓋率100%。八是貧困患者基層就醫(yī)社會(huì)公示率100%,。九是狠抓醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)達(dá)標(biāo)建設(shè),。2017年計(jì)劃退出149個(gè)貧困村的村衛(wèi)生室100%達(dá)標(biāo)，且均有1名以上合格村醫(yī),。4,、推進(jìn)衛(wèi)生信息化建設(shè)。一是推進(jìn)信息平臺(tái)建設(shè),。完成一個(gè)市級(jí)全民健康信息平臺(tái)和七個(gè)區(qū)縣平臺(tái)建設(shè),，實(shí)現(xiàn)省、市,、縣信息平臺(tái)互聯(lián)互通,。二是推進(jìn)數(shù)字化醫(yī)院建設(shè)。所有三級(jí)醫(yī)院關(guān)鍵信息系統(tǒng)通過三級(jí)等保測(cè)評(píng),，并達(dá)到二星以上,。基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)管理信息系統(tǒng)公衛(wèi)模塊使用率達(dá)100%,。三是加快遠(yuǎn)程醫(yī)療項(xiàng)目建設(shè),。投入3500萬元建設(shè)覆蓋市內(nèi)的省、市,、縣,、鄉(xiāng)、村五級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)體系投入運(yùn)營,，建成市遠(yuǎn)程醫(yī)療中心和醫(yī)療機(jī)構(gòu)接入點(diǎn)1862個(gè),。5、深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,。一是深化公立醫(yī)院綜合改革,。縣級(jí)以上公立醫(yī)院全部取消藥品加成,。推進(jìn)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格改革,。探索構(gòu)建現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，公立醫(yī)院薪酬制度改革和事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)試點(diǎn)工作有序推進(jìn),。二是鞏固完善分級(jí)診療制度,。構(gòu)建醫(yī)聯(lián)體6個(gè)，覆蓋轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)248個(gè),?？h域內(nèi)就診率達(dá)到92%左右，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)建設(shè)達(dá)標(biāo)率≥95%,，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)診療量占總診療量比例≥65%,。三是鞏固完善全民醫(yī)保體系。職工醫(yī)保,、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保參保率穩(wěn)定在98%以上,。基本醫(yī)療保障水平進(jìn)一步提高,。已實(shí)現(xiàn)省內(nèi)異地就醫(yī)即時(shí)結(jié)算,。四是健全藥品供應(yīng)保障機(jī)制。全市藥品,、高值耗材集中采購考核積分名列全省前列,。公立醫(yī)院醫(yī)用設(shè)備100%進(jìn)行網(wǎng)上備案及價(jià)格查詢管理。9月7日起公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品采購全面實(shí)施“兩票制”,。五是嚴(yán)格公立醫(yī)院費(fèi)用控制,。通過開展專項(xiàng)治理、集中約談,、誡勉談話,、專項(xiàng)巡查、重點(diǎn)監(jiān)控,、跟蹤督查,，加大控費(fèi)力度。6,、提升醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力,。一是抓龍頭帶動(dòng)發(fā)展。奮力建設(shè)區(qū)域醫(yī)療健康中心,做大做強(qiáng)中心城區(qū)骨干醫(yī)院,。瀘州市人民醫(yī)院已于6月接受了三甲綜合醫(yī)院評(píng)審現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià),，瀘縣人民醫(yī)院和敘永縣人民醫(yī)院于7月接受三乙綜合醫(yī)院評(píng)審現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)。二是全力推進(jìn)市級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),。其中：西南醫(yī)療康健中心一期工程完成投資7.7億元,，正實(shí)施內(nèi)部裝飾和安裝，預(yù)計(jì)明年投用。市人民醫(yī)院新院竣工投用,。市中醫(yī)醫(yī)院城南醫(yī)院完成投資2億元,，完成60%主體工程。市婦幼保健院二期項(xiàng)目完成投資4000萬元,，完成50%主體工程,。三是加快中央下達(dá)衛(wèi)生建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)。2015年項(xiàng)目276個(gè),，開工率100%,，完工率97.82%（270個(gè)），投入使用率96%（265個(gè)）,；2016年項(xiàng)目11個(gè),，開工率100%。四是推動(dòng)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)建設(shè),。市縣財(cái)政投入4.76億元實(shí)施鎮(zhèn),、村衛(wèi)生機(jī)構(gòu)提檔升級(jí)工程，已完成18個(gè)中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院,、232個(gè)中心村衛(wèi)生室建設(shè),。7、加強(qiáng)疾病預(yù)防控制,。積極推進(jìn)疾控機(jī)構(gòu)等級(jí)評(píng)審工作,，市疾控中心創(chuàng)建三級(jí)甲等于12月26日-27日接受現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，合江縣成功創(chuàng)建二級(jí)乙等疾控機(jī)構(gòu),。全市傳染病管理和免疫規(guī)劃工作全省領(lǐng)先地位進(jìn)一步鞏固,，甲乙丙類傳染病報(bào)告發(fā)病率低于全省平均水平。艾滋病綜合防治模式和運(yùn)行機(jī)制基本建立,，結(jié)核病疫情上升幅度明顯減緩,。江陽區(qū)和納溪區(qū)創(chuàng)建為慢性病綜合防控示范區(qū)。古藺,、敘永重點(diǎn)地區(qū)燃煤污染型地方性氟中毒控制和消除評(píng)價(jià)順利通過省級(jí)復(fù)核,。　　8,、強(qiáng)化婦幼健康服務(wù),。推進(jìn)婦幼健康服務(wù)體系建設(shè)，敘永縣,、合江縣婦幼保健院成功創(chuàng)建為二級(jí)乙等婦幼保健院,。在市級(jí)和區(qū)縣設(shè)置8家危急重癥孕產(chǎn)婦和新生兒救治中心，切實(shí)保障母嬰安全,。全市孕產(chǎn)婦死亡率,、嬰兒死亡率,、5歲以下兒童死亡率分別為13.06/10萬、3.37‰,、5.27‰,，較2016年分別下降23.98%、5.35%,、13.89%,，均達(dá)到省級(jí)指標(biāo)要求。認(rèn)真實(shí)施婦幼民生工程和重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目,，各項(xiàng)指標(biāo)均超額完成。9,、大力發(fā)展中醫(yī)藥事業(yè),。全面開展區(qū)縣全國基層中醫(yī)藥工作先進(jìn)單位創(chuàng)建，龍馬潭區(qū),、納溪區(qū),、瀘縣、敘永縣,、古藺縣通過省級(jí)評(píng)審,，年底接受國家級(jí)評(píng)審，為2018年我市創(chuàng)建市級(jí)全國基層中醫(yī)藥工作先進(jìn)單位奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),。開展第二屆瀘州市名中醫(yī)評(píng)選,。加強(qiáng)中醫(yī)全科醫(yī)師和“西學(xué)中”人才培養(yǎng)，舉辦兩期中醫(yī)全科醫(yī)師培訓(xùn)班,，培訓(xùn)學(xué)員137人,。10、貫徹實(shí)施好全面兩孩政策,。自實(shí)施全面兩孩政策以來,，二孩出生人口呈增長趨勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)：截至2017年9月30日,，全市總?cè)丝?11.49萬人,，比去年增加0.69萬人。人口出生51367人,，出生率10.08‰,，人口自然增長率4.26‰（控制目標(biāo)6.6‰），符合政策生育率98.24%（省目標(biāo)95%）,，同比上升2.05個(gè)百分點(diǎn),。人口出生增長主要來源于二孩出生，2017年二孩率為48.08%,，同比增長了7.22%,。一孩出生呈現(xiàn)下降趨勢(shì),，2017年一孩率49.79%，同比下降了7.02%,。11,、從嚴(yán)從實(shí)抓好黨建工作。一是落實(shí)黨建責(zé)任,。嚴(yán)格政治生活,，扎實(shí)推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化。強(qiáng)化思想政治建設(shè),，持續(xù)開展“四項(xiàng)教育”,，筑牢“四個(gè)意識(shí)。二是加大人才引進(jìn)力度,。制定出臺(tái)《瀘州市衛(wèi)生人才集聚工程實(shí)施細(xì)則（試行）》,，今年市屬衛(wèi)生事業(yè)單位共引進(jìn)專業(yè)衛(wèi)生人才49人，其中碩士研究生學(xué)歷4人,、本科學(xué)歷36人,、急需短缺專業(yè)衛(wèi)生人才9人。三是加強(qiáng)干部和衛(wèi)生專業(yè)人才培訓(xùn)培養(yǎng),。市財(cái)政投入資金1288萬元,，依托西南醫(yī)科大學(xué)、瀘州市衛(wèi)校,，組織實(shí)施瀘州市2017-2019年基層衛(wèi)生人員服務(wù)能力提升工程,，今年培訓(xùn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)師250名、鄉(xiāng)村醫(yī)生537名,、預(yù)防保健員286名,。12、全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)兩個(gè)責(zé)任,。一是廉政教育不斷加強(qiáng),。召開衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)專題教育會(huì)，觀看警示教育片,，全面開展廉潔文化進(jìn)醫(yī)院活動(dòng),。二是廉政風(fēng)險(xiǎn)防控到位。印發(fā)《關(guān)于深化廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的實(shí)施意見》,，新立制度10余項(xiàng),，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目、執(zhí)法等重點(diǎn)領(lǐng)域廉政風(fēng)險(xiǎn)防控,。三是突出問題有效整治,。整改巡查組反饋15個(gè)問題，修訂完善機(jī)關(guān)內(nèi)部管理制度22項(xiàng),。開展醫(yī)療扶貧領(lǐng)域侵害群眾利益腐敗問題專項(xiàng)督查,。四是著力監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé),。開展“不作為、慢作為,、亂作為”問題專項(xiàng)整治,，共受理調(diào)查紀(jì)檢監(jiān)察信訪舉報(bào)30余件，函詢7人次,，約談,、批評(píng)教育4人；發(fā)放糾錯(cuò)卡2張,、警示卡2張,；立案1件，給予政紀(jì)處分1人,。同時(shí),，統(tǒng)籌抓好安全生產(chǎn)、信訪維穩(wěn)等工作,，全年無安全生產(chǎn)事故和重大信訪維穩(wěn)事件發(fā)生。二,、部門概況衛(wèi)生計(jì)生委下屬一級(jí)預(yù)算單位11個(gè),，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位10個(gè),。主要包括瀘州市人民醫(yī)院,、瀘州市中醫(yī)醫(yī)院、瀘州市婦幼保健院,、瀘州市疾病預(yù)防控制中心,、瀘州市中心血站、瀘州市計(jì)劃生育指導(dǎo)所,、瀘州市健康教育所,、瀘州市120急救指揮中心、瀘州市醫(yī)學(xué)會(huì),、瀘州市衛(wèi)校,、瀘州市計(jì)生協(xié)會(huì)。三,、收支決算總體情況說明2017年市衛(wèi)生計(jì)生委本年收入合計(jì)2950.68萬元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2898.28萬元，占98.24%,；其他收入61.21萬元,，占1.76%。 2017年衛(wèi)生計(jì)生委本年支出合計(jì)2950.68萬元,，其中：基本支出1382.79萬元,，占46.86%,；項(xiàng)目支出1567.89萬元，占53.14%,； 四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明2017年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2898.28萬元,。與2016年相比,，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加728.39萬元,，增長33.56%,。 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2898.28萬元,，占本年支出合計(jì)的98.24%,。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加728.39萬元,，增長33.56%,。 （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2898.28萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出20萬元,，占0.69%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出159.68萬元，占5.51%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出2609.21萬元,，占90.03%；住房保障支出109.4萬元,，占3.77%. （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況1.組織事務(wù)一般行管理事務(wù)2013202: 支出決算為20萬元,，完成預(yù)算74.07%。未完成原因?yàn)橛?萬元預(yù)算是在12月26日下達(dá),，預(yù)算年度內(nèi)已無法實(shí)施,。2.未歸口管理的行政單位離退休2080504: 支出決算為72.58萬元，完成預(yù)算100%,。3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出2080505: 支出決算為87.09萬元,，完成預(yù)算83.67%。未完成預(yù)算原因?yàn)樨?cái)政追加工改養(yǎng)老險(xiǎn)17萬元未實(shí)現(xiàn)支出,。4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)行政運(yùn)行2100101:支出決算為1009.3萬元,，完成預(yù)算96.74%。未完成原因?yàn)樾姓藛T工資預(yù)算多下指標(biāo)31.9萬元,。5.一般行政管理事務(wù)2100102:支出決算為135.02萬元,，完成預(yù)算100%。6.其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)2100199:支出決算為58.72萬元,，完成預(yù)算100%,。7.其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出2100399:支出決算為616.09萬元,，完成預(yù)算95.69%。主要原因?yàn)榛拘l(wèi)生人才能力培訓(xùn)有一個(gè)班為跨年度班級(jí),，該班在2018年3月才能全面完成,，涉及金額為27.74萬元。8.重大公共衛(wèi)生支出2100409:支出決算為103.32萬元,，完成預(yù)算100%,。9.其他公共衛(wèi)生支出2100499:支出決算為66.78萬元，完成預(yù)算100%,。10.中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)2100601:支出決算為22.5萬元,，完成預(yù)算100%。11.其他中醫(yī)藥支出2100699:支出決算為5.6萬元,，完成預(yù)算100%,。12.其他計(jì)劃生育事務(wù)支出2100799:支出決算為377.12萬元，完成預(yù)算76.74%,。主要原因?yàn)槭Ｓ嘟痤~將在2018年才能實(shí)施,。13.行政單位醫(yī)療2101101:支出決算為42.06萬元，完成預(yù)算87.6%,。主要原因?yàn)橄逻_(dá)工改追加預(yù)算5.9萬元未實(shí)現(xiàn)支出,。14.事業(yè)單位醫(yī)療2101102:支出決算為2.76萬元，完成預(yù)算100%,。15.公務(wù)員醫(yī)療2101103:支出決算為9.7萬元，完成預(yù)算100%,。16.其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2109901:支出決算為221.46萬元,，完成預(yù)算95.75%。未完成的原因?yàn)椴少忢?xiàng)目質(zhì)保金,。17.住房公積金2210201:支出決算為87.03萬元,，完成預(yù)算100%。18.住房補(bǔ)貼2100101:支出決算為22.37萬元,，完成預(yù)算100%,。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1330.39萬元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)1208.7萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出,、離休費(fèi),、退休費(fèi)、撫恤金,、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金,、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。　　公用經(jīng)費(fèi)121.69萬元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi),、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等,。七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為76.75萬元，完成預(yù)算95.34%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出,，堅(jiān)決不能突破預(yù)算。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國（境）費(fèi)支出決算3.75萬元,，占4.88%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算40.57萬元,，占52.86%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算32.43萬元，占42.25%,。具體情況如下： 1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出3.75萬元,。全年安排因公出國（境）團(tuán)組1次，出國（境）1人,。開支內(nèi)容包括：安排一人參加由市教育局組織的赴德國,、意大利、英國教育及衛(wèi)生項(xiàng)目交流訪問團(tuán)出訪路費(fèi),、住宿費(fèi)等支出,。因公出國（境）支出決算比2016年增加3.75萬元，增,。主要原因是2016年無因公出國人員,。2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出40.57萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元,。截至2017年12月底，單位共有公務(wù)用車5輛,，其中：轎車5輛,。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出40.57萬元。主要用于區(qū)縣指導(dǎo)檢查工作,，創(chuàng)衛(wèi),、文明城市創(chuàng)建、處理各種突發(fā)事件,，到省廳開會(huì),、辦事等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2016年減少9.54萬元，下降19.04%,。主要原因是車改,。3.公務(wù)接待費(fèi)支出32.43萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi),、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等,。國內(nèi)公務(wù)接待162批次,，2200人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出32.43萬元,，具體內(nèi)容包括：一是國家衛(wèi)計(jì)委,、協(xié)和醫(yī)院公共學(xué)院、廣東惠州,、寧夏回族自治區(qū)等相關(guān)部門,、單位到我市考察、學(xué)習(xí)調(diào)研我市開展全民預(yù)防保健工作等接待費(fèi)支出,；二是省愛辦檢查,、調(diào)研工作以及鄂州市創(chuàng)衛(wèi)指揮部等其他省市到我市考察學(xué)習(xí)愛國衛(wèi)生、病媒體生物防治工作等接待支出,；三是傳染病,、艾滋病防控學(xué)習(xí)交流接待其他市州費(fèi)用；四是待省衛(wèi)生計(jì)生委安全,、疾病防控,、基本公共衛(wèi)生、扶貧,、項(xiàng)目建設(shè)等檢查,、調(diào)研等接待以及遂寧市政府、雅安衛(wèi)計(jì)委等市州來我市考察學(xué)習(xí)醫(yī)改,、醫(yī)療服務(wù)價(jià)格調(diào)整,、按病種付費(fèi)等工作接待費(fèi)；五是省衛(wèi)生計(jì)生委檢查督導(dǎo)計(jì)生工作,、績效評(píng)價(jià)以及計(jì)生信息化平臺(tái)建設(shè)請(qǐng)專家論證,、調(diào)研等工作接待費(fèi)；六是中醫(yī)創(chuàng)先等工作接待費(fèi),。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年增加2.59萬元,，增長8.67 %。國家衛(wèi)生計(jì)生委、協(xié)和醫(yī)院及其他市州調(diào)研,、學(xué)習(xí)瀘州相關(guān)經(jīng)費(fèi)等接待費(fèi)增加,。八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2017年度,，衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出121.69萬元，比2016年增加6.07萬元,，增長5.25%,。（二）政府采購支出情況2017年度，瀘州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)政府采購支出總額433.6萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出433.6萬元,。主要用于基層衛(wèi)生人員能力提升工程,，對(duì)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)、村衛(wèi)生站等人員進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)的理論培訓(xùn)費(fèi),。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年12月31日,，瀘州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)共有車輛5輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車5輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛,；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。（四）預(yù)算績效情況績效目標(biāo)管理情況 按照預(yù)算績效管理要求,，本部門對(duì)2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)1個(gè),，涉及財(cái)政資金260萬元,，覆蓋率達(dá)到100%。十一,、名詞解釋1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等,。3.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。本單位主要包括利息收入、應(yīng)付帳款清理轉(zhuǎn)入等,。 4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 5,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。6.一般公共服務(wù)2013202：指組織事務(wù)中的行政管理事務(wù)。7.社會(huì)保障和就業(yè)2080504,，2080505指未歸口管理的離退休人員費(fèi)用和養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),。8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育2100101-2100199：指醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)生管理事務(wù)以及相關(guān)醫(yī)院、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu),、婦幼保健,、疾病預(yù)防控制、基本公共衛(wèi)生,、重大公共衛(wèi)生,、中醫(yī)（藥）、計(jì)劃生育,、其他醫(yī)療衛(wèi)生支出等方面的支出,。9.住房保障2210201、2210203：指住房公積金及住房補(bǔ)貼,。10.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。11.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。 12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。13.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。