四川省瀘州市離休干部老紅軍醫(yī)療服務管理辦公室2017年部門決算編制說明
一,、基本職能及主要工作
?。ㄒ唬┲饕毮?。
1. 承擔市級離休干部、老紅軍醫(yī)療服務和費用管理工作,。
2．承擔市級地廳級領導醫(yī)療保健和費用報銷工作,。
3．承擔市級行政、事業(yè)單位職工體檢工作,。
4．承擔武警,、消防官兵醫(yī)療費用劃撥工作。
5．承擔市衛(wèi)生計生委交辦的其他工作,。
?。ǘ?017年重點工作完成情況。
1．認真做好服務工作,。由于我辦服務對象是特殊人群,，黨和國家對他們的關愛和照顧是通過我們的工作來體現(xiàn)，因此,，我辦采取了很多切實可行的服務措施,。如：每月定期為集中居住的離休人員上門報銷醫(yī)療費，幫助住院的離休人員住院掛帳和結(jié)算醫(yī)療費,；耐心細致的為他們解答咨詢的問題,，并護送出門；為他們的醫(yī)療提供建議和幫助,。
2．繼續(xù)做好干部保健工作,。組織實施好健康體檢工作，使達到體檢項目合理又有針對性,，參檢率達到90%,，對體檢結(jié)論進行有針對性的健康指導和追蹤服務。為重點保健對象進行健康保健和醫(yī)療服務,。
3．加強醫(yī)療費管理,。按照醫(yī)療費報銷政策對支出進行認真的審核，完善帳務處理,，認真執(zhí)行財經(jīng)紀律和制度,，在規(guī)定時間內(nèi)完成預算和決算工作，并按規(guī)定進行公開,。
二,、單位概況
離休辦是全額撥款的正科級單位，編制2人,，實有2人,，人員經(jīng)費預算和支出均由市衛(wèi)生計生委統(tǒng)一管理，離休辦只負責醫(yī)療費專項經(jīng)費,，決算報表是經(jīng)費差額表,。
三、收支決算總體情況說明
?。ㄒ唬┦杖肭闆r,。2017年收入合計986.18萬元，一般公共預算財政撥款收入981.95萬元,，占99.57%,；其他收入4.23萬元，占0.43%,。
?。ǘ┲С銮闆r,。2017年離休辦支出合計873.37萬元，項目支出873.37萬元,，占100%,。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收,、支總計986.32萬元,。2016年財政撥款收入1101.35萬元，收入減少115.03萬元,，收入下降10.44 %,；財政撥款支出1158.87萬元，支出減少172.55萬元,，支出下降14.89%,。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況,。2017年度一般公共預算財政撥款支出873.37萬元，占本年支出合計的100%,。2016年一般公共預算財政撥款1158.87萬元,，減少285.5萬元，下降24.64%,。
?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結(jié)構情況。2017年一般公共預算財政撥款支出873.37萬元,，主要用于醫(yī)療衛(wèi)生支出873.37萬元,，占100%（行政單位醫(yī)療支出810.12，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出63.25）,。
一,、 （三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況,。210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出873.37萬元,，21011行政事業(yè)單位醫(yī)療873.37萬元，其中,，2101101行政單位醫(yī)療810.12萬元,，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出63.25萬元，完成預算84.39%,，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是加強經(jīng)費管理,，認真審核嚴控不合理醫(yī)療。
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度一般公共預算財政撥款基本支出0萬元,，人員經(jīng)費,、公用經(jīng)費支出由市衛(wèi)生計生委統(tǒng)一管理。
七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
市離休辦無“三公”經(jīng)費支出,。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預算撥款支出0.00萬元,。
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明
2017年度國有資本經(jīng)營預算撥款支出0.00萬元,。
十,、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
本單位為財政全額撥款公益一類事業(yè)單位,，不屬于行政單位和參照公務員管理的事業(yè)單位,，因此無機關運行經(jīng)費支出。
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2017年度,，市離休辦無政府采購支出?！ ?br>
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
2017年度，市離休辦無國有資產(chǎn)占有情況,。
?。ㄋ模╊A算績效情況
績效目標管理情況
按照預算績效管理要求，本單位對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理,，共編制績效目標1個,涉及財政資金981.95萬元,，覆蓋率達100%。
十一,、名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金,。
2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是非財政撥款收入,。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費支出。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（99）：指財政部門集中安排的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出,。
8.基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出?！?
附表：四川省瀘州市離休干部老紅軍醫(yī)療服務管理辦公室2017年決算公開報表
四川省瀘州市離休干部老紅軍醫(yī)療服務管理辦公室
2018年9月20日
?。ㄒ唬┲饕毮?。
1. 承擔市級離休干部、老紅軍醫(yī)療服務和費用管理工作,。
2．承擔市級地廳級領導醫(yī)療保健和費用報銷工作,。
3．承擔市級行政、事業(yè)單位職工體檢工作,。
4．承擔武警,、消防官兵醫(yī)療費用劃撥工作。
5．承擔市衛(wèi)生計生委交辦的其他工作,。
?。ǘ?017年重點工作完成情況。
1．認真做好服務工作,。由于我辦服務對象是特殊人群,，黨和國家對他們的關愛和照顧是通過我們的工作來體現(xiàn)，因此,，我辦采取了很多切實可行的服務措施,。如：每月定期為集中居住的離休人員上門報銷醫(yī)療費，幫助住院的離休人員住院掛帳和結(jié)算醫(yī)療費,；耐心細致的為他們解答咨詢的問題,，并護送出門；為他們的醫(yī)療提供建議和幫助,。
2．繼續(xù)做好干部保健工作,。組織實施好健康體檢工作，使達到體檢項目合理又有針對性,，參檢率達到90%,，對體檢結(jié)論進行有針對性的健康指導和追蹤服務。為重點保健對象進行健康保健和醫(yī)療服務,。
3．加強醫(yī)療費管理,。按照醫(yī)療費報銷政策對支出進行認真的審核，完善帳務處理,，認真執(zhí)行財經(jīng)紀律和制度,，在規(guī)定時間內(nèi)完成預算和決算工作，并按規(guī)定進行公開,。
二,、單位概況
離休辦是全額撥款的正科級單位，編制2人,，實有2人,，人員經(jīng)費預算和支出均由市衛(wèi)生計生委統(tǒng)一管理，離休辦只負責醫(yī)療費專項經(jīng)費,，決算報表是經(jīng)費差額表,。
三、收支決算總體情況說明
?。ㄒ唬┦杖肭闆r,。2017年收入合計986.18萬元，一般公共預算財政撥款收入981.95萬元,，占99.57%,；其他收入4.23萬元，占0.43%,。
?。ǘ┲С銮闆r,。2017年離休辦支出合計873.37萬元，項目支出873.37萬元,，占100%,。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收,、支總計986.32萬元,。2016年財政撥款收入1101.35萬元，收入減少115.03萬元,，收入下降10.44 %,；財政撥款支出1158.87萬元，支出減少172.55萬元,，支出下降14.89%,。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況,。2017年度一般公共預算財政撥款支出873.37萬元，占本年支出合計的100%,。2016年一般公共預算財政撥款1158.87萬元,，減少285.5萬元，下降24.64%,。
?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結(jié)構情況。2017年一般公共預算財政撥款支出873.37萬元,，主要用于醫(yī)療衛(wèi)生支出873.37萬元,，占100%（行政單位醫(yī)療支出810.12，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出63.25）,。
一,、 （三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況,。210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出873.37萬元,，21011行政事業(yè)單位醫(yī)療873.37萬元，其中,，2101101行政單位醫(yī)療810.12萬元,，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出63.25萬元，完成預算84.39%,，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是加強經(jīng)費管理,，認真審核嚴控不合理醫(yī)療。
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度一般公共預算財政撥款基本支出0萬元,，人員經(jīng)費,、公用經(jīng)費支出由市衛(wèi)生計生委統(tǒng)一管理。
七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
市離休辦無“三公”經(jīng)費支出,。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預算撥款支出0.00萬元,。
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明
2017年度國有資本經(jīng)營預算撥款支出0.00萬元,。
十,、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
本單位為財政全額撥款公益一類事業(yè)單位,，不屬于行政單位和參照公務員管理的事業(yè)單位,，因此無機關運行經(jīng)費支出。
?。ǘ┱少徶С銮闆r
2017年度,，市離休辦無政府采購支出?！ ?br>
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
2017年度，市離休辦無國有資產(chǎn)占有情況,。
?。ㄋ模╊A算績效情況
績效目標管理情況
按照預算績效管理要求，本單位對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理,，共編制績效目標1個,涉及財政資金981.95萬元,，覆蓋率達100%。
| 單位名稱/ 項目名稱 | 瀘州市離休干部,、老紅軍醫(yī)療服務管理辦公室 | |||
| 一級 指標 | 二級 指標 | 三級指標 | 分值 | 得分 |
| （20分） 項目決策 | （10分） 科學決策 | 必要性 ?。ㄕ咭罁?jù)) | 5 | 5 |
| 可行性 （政策完善） | 5 | 5 | ||
| （10） 績效目標 | 明確性 | 5 | 5 | |
| 合理性 | 5 | 5 | ||
| （10分） 項目管理 | （7分） 資金管理 | 資金分配 | 3 | 3 |
| 資金使用 | 4 | 4 | ||
| （3分） 項目執(zhí)行 | 執(zhí)行規(guī)范 | 3 | 3 | |
| （特性指標70分） 項目績效 | （20） 項目完成 | 完成數(shù)量 | 5 | 5 |
| 完成質(zhì)量 | 5 | 4 | ||
| 完成時效 | 5 | 5 | ||
| 完成成本 | 5 | 5 | ||
| （50分） 項目效益 | 經(jīng)濟效益（可選項） | 38 | ||
| 社會效益（可選項） | 19 | |||
| 生態(tài)效益（可選項） | ||||
| 可持續(xù)效益（可選項） | 18 | |||
| 公平效率（可選項） | ||||
| 使用效率（可選項） | ||||
| 服務對象滿意度 | 8 | 8 | ||
| 總分 | 98 | |||
十一,、名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金,。
2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是非財政撥款收入,。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費支出。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（99）：指財政部門集中安排的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出,。
8.基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出?！?
附表：四川省瀘州市離休干部老紅軍醫(yī)療服務管理辦公室2017年決算公開報表
四川省瀘州市離休干部老紅軍醫(yī)療服務管理辦公室
2018年9月20日
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