瀘州市中心血站2018年部門預算編制說明第一部分 瀘州市中心血站概況一,、基本職能及主要工作（一）基本職能瀘州市中心血站為公益一類事業(yè)單位,，為瀘州市衛(wèi)生計生委直屬專業(yè)公共衛(wèi)生機構，主要承擔瀘州市轄區(qū)內(nèi)的醫(yī)療用血的采集,、制備,、檢驗,、貯存、供應,、運送及臨床輸血技術指導等職能,。（二）2018年重點工作進一步加強無償獻血宣傳招募工作，加大血液采集力度,，保證全市醫(yī)療機構不斷增長的臨床用血供應,，保持臨床用血100%來自自愿無償獻血。加強血站綜合能力建設和質(zhì)量管理體系建設,，不斷優(yōu)化采供血服務環(huán)境、服務質(zhì)量,，嚴格采供血全過程質(zhì)量控制,，確保血液質(zhì)量安全。啟動血站遷建項目,，適應瀘州市創(chuàng)建“川滇黔渝結合部健康衛(wèi)生中心”血液安全保障需要,。加強對全市醫(yī)療機構臨床用血技術指導，確保輸血安全,。二,、部門概況瀘州市中心血站屬一級預算單位，獨立編制機構1個,，獨立核算機構1個,。機構設置：單位有7個內(nèi)設機構，主要有辦公室,、財務科,、血源科、實驗室,、質(zhì)管科,、成分科、貯發(fā)血科,。第二部分 瀘州市中心血站2018年部門預算情況說明一,、收支預算總體情況瀘州市中心血站 2018年收入預算總額為1527.49萬元，較上年預算減少245.51萬元,、下降16.07%,，下降的主要原因是單位自購項目減少，其中：當年財政撥款收入631.21萬元,、占41.32%,。瀘州市中心血站2018年支出預算1527.49萬元，較上年預算減少218.51萬元,、下降14.31%,，下降的主要原因是自購項目減少,，其中：人員支出571.19萬元、占37.39%,，日常公用支出58.43萬元,、占3.83%，對個人和家庭的補助支出1.59萬元,、占0.10%,，項目支出896.28萬元、占58.68%,。二,、財政撥款收支情況瀘州市中心血站2018年財政撥款收支總預算631.21萬元（其中一般公共預算撥款631.21萬元）,比2017年財政撥款收支總預算增加184.21萬元、增加29.18%,，增加的主要原因是人員經(jīng)費增加,。收入包括：當年一般公共預算撥款收入631.21萬元。支出包括：社會保障和就業(yè)支出93.52萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出489.71萬元,、住房保障支出47.98萬元。三,、一般公共預算當年撥款情況說明（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況瀘州市中心血站2018年一般公共預算當年撥款631.21萬元,，比上年預算數(shù)增加184.21萬元，變動的主要原因是單位自購項目減少429萬元,。（二）一般公共預算當年撥款結構情況社會保障和就業(yè)支出93.52萬元,，占預算總額的6.12%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1386萬元,，占預算總額的90.74%,；住房保障支出47.98萬元，占預算總額的3.14%,。（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況1,、一般公共服務支出1433.97萬元。主要用于人員經(jīng)費支出,、日常公用經(jīng)費支出,、對個人和家庭的補助經(jīng)費支出方面。2,、社會保障和就業(yè)支出93.52萬元,。主要用于職工社保繳費。四,、一般公共預算基本支出情況說明瀘州市中心血站2018年一般公共預算基本支出1527.49萬元,，其中：人員經(jīng)費572.78萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、獎金,、社會保險繳費、績效工資,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出,、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費58.43萬元,，主要包括：辦公費,、印刷費、手續(xù)費,、水費,、電費、郵電費,、差旅費、維修（護）費,、會議費,、培訓費、勞務費,、工會經(jīng)費,、福利費、其他交通費,、其他商品和服務支出,。五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)29萬元,，公務接待費1.5萬元,，公務用車購置及運行維護費27.5萬元，其中公務用車運行維護費27.5萬元,。（一）公務接待費較上年預算無增減,，本年度公務接待費計劃主要用于衛(wèi)生、采供血工作交流學習,，各種專家業(yè)務指導接待等,。（二）公務用車運行維護費較上年預算增加2.5萬元，增長9.09%,，主要原因是采血業(yè)務增加從而燃油增加,。（三）本年無公務用車購置費。單位現(xiàn)有公務用車9輛,，其中：轎車2輛,，送血車和采血車7輛,。本年度安排公務用車運行維護費27.5萬元。主要用于公務用車燃油,、維修,、保險等方面支出。主要保障單位采血業(yè)務工作開展,。六,、政府性基金預算支出情況說明瀘州市中心血站2018年無政府性基金預算。七,、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明瀘州市中心血站2018年無國有資本經(jīng)營預算,。八、其他重要事項的情況說明,。（一）機關運行經(jīng)費安排情況說明瀘州市中心血站2018年無機關運行經(jīng)費,。（二）政府采購情況2018年瀘州市中心血站安排政府采購預算896.28萬元，比上年預算減少429.72萬元,、下降32.41%,，主要用于設備購置和耗材購置等。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況2018年瀘州市中心血站共有車輛9輛,，其中一般公務用車2輛,，特種專業(yè)技術用車7輛。（四）2018年重點項目績效說明2018年,，瀘州市中心血站血站采集血液14噸,，進一步加大無償獻血宣傳招募工作力度，加強血站質(zhì)量管理體系建設,，嚴格采供血全過程質(zhì)量控制,，在臨床用血量不斷攀升的情況下，保證全市75家醫(yī)療機構臨床用血供應,，無血液質(zhì)量安全事故,，繼續(xù)保持了臨床用血100%來自自愿無償獻血。第三部分 名詞解釋（一）一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金,。（二）上年結轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。附件：表1.部門收支總表表1-1.部門收入總表表1-2.部門支出總表表2.財政撥款收支預算總表表2-1.財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）表3.一般公共預算支出預算表表3-1.一般公共預算基本支出預算表表3-2.一般公共預算項目支出預算表表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表表4.政府性基金支出預算表表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表表6.部門預算項目績效目標