瀘州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算編制的說(shuō)明
第一部分瀘州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)概況
一,、單位基本情況
（一）主要職責(zé)
1,、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)衛(wèi)生計(jì)生工作的方針,、政策和法律、法規(guī)以及市委、市政府有關(guān)衛(wèi)生計(jì)生方面的決策部署,。
2,、負(fù)責(zé)制定全市重大疾病防治規(guī)劃、免疫規(guī)劃和嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施并組織實(shí)施,。
3,、負(fù)責(zé)制定基層衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。
4,、負(fù)責(zé)制定全市婦幼衛(wèi)生服務(wù)政策措施,、規(guī)劃并組織實(shí)施。
5,、負(fù)責(zé)制定全市衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案,，組織和指導(dǎo)全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類(lèi)突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。
6,、負(fù)責(zé)全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)監(jiān)督管理
7,、負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施全市區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃，統(tǒng)籌規(guī)劃與協(xié)調(diào)全市衛(wèi)生計(jì)生資源配置,。6
8,、組織實(shí)施促進(jìn)全市出生人口性別平衡的政策措施。
9,、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng),。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
設(shè)20個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，主要有辦公室,、財(cái)務(wù)科、項(xiàng)目信息科,、行政審批科,、疾病預(yù)防控制科、愛(ài)衛(wèi)綜合科,、病媒生物防治科,、基層衛(wèi)生科,、婦幼健康科,、醫(yī)政醫(yī)管科、體改科,、中醫(yī)科,、計(jì)生指導(dǎo)科、計(jì)生家庭發(fā)展科,、流動(dòng)人口管理科,、宣教科、人事科、機(jī)關(guān)黨辦,、監(jiān)察室等科室,。
（三）2018年重點(diǎn)工作
1,、加快推進(jìn)健康瀘州建,。
2、深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改,。
3,、強(qiáng)化公共衛(wèi)生工作。
4,、提升醫(yī)療服務(wù)水平,。
5、推動(dòng)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展,。
6,、深化計(jì)劃生育服務(wù)管理改革。
7,、提高衛(wèi)生計(jì)生治理能力,。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
衛(wèi)生計(jì)生委下屬一級(jí)預(yù)算單位11個(gè),，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),，其他事業(yè)單位10個(gè)。主要包括瀘州市人民醫(yī)院,、瀘州市中醫(yī)醫(yī)院,、瀘州市婦幼保健院、瀘州市疾病預(yù)防控制中心,、瀘州市中心血站,、瀘州市計(jì)劃生育指導(dǎo)所、瀘州市健康教育所,、瀘州市120急救指揮中心,、瀘州市醫(yī)學(xué)會(huì)、瀘州市衛(wèi)校,、瀘州市計(jì)生協(xié)會(huì),。
第二部分衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、收支預(yù)算總體情況
瀘州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)2018年收入預(yù)算總額為1927.16萬(wàn)元,，較上年預(yù)算減少57.3萬(wàn)元,、下降2.9%，下降的主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算調(diào)減,，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1777.16萬(wàn)元,、占92.21%上,，無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
瀘州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)2018年支出預(yù)算1927.16萬(wàn)元,，較上年預(yù)算減少57.3萬(wàn)元,、下降2.9%，下降的主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算調(diào),。其中：人員支出1173.71萬(wàn)元,、占60.9%，日常公用支出172.28萬(wàn)元,、占8.94%,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出33.37萬(wàn)元、占1.73%,，項(xiàng)目支出547.8萬(wàn)元,、占28.42%。
二,、財(cái)政撥款收支情況
瀘州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1925.13萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算撥款1925.13萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元）,比2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少59.33萬(wàn)元、下降2.99%,，下降的主要原因是縮減項(xiàng)目支出,。
收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入1925.13萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出171.78萬(wàn)元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1627.21萬(wàn)元、住房保障支出126.14萬(wàn)元,。
三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
瀘州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1925.13萬(wàn)元,，比上年預(yù)算數(shù)減少59.33萬(wàn)元,，變動(dòng)的主要原因是縮減項(xiàng)目支出。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出171.78萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的8.92%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1627.21萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的84.52%,；住房保障支出126.14萬(wàn)元，占預(yù)算總額的6.55%,。
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1、一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元,。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出171.78萬(wàn)元。主要用于離休職工工資,、在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)及年金,。
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1627.21萬(wàn)元,，主要用于衛(wèi)生計(jì)生行政事務(wù)管理,、人員工資、開(kāi)展全以預(yù)防保健,、健康城市,、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生、醫(yī)改,、信息化建設(shè)等方面支出,。
4、住房保障支出126.14萬(wàn)元,，主要用于配套職工公積金及職工住房補(bǔ)貼,。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
瀘州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)2018年一般公共預(yù)算基本支出1925.13萬(wàn)元,，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1173.71萬(wàn)元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出,、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)172.28萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出。
五,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)79萬(wàn)元,，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)33萬(wàn)元,，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,。
?。ㄒ唬┮蚬鰢?guó)（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算增加1萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%,，變動(dòng)主要原因是出國(guó)學(xué)習(xí)人次增加一人,。
本年度擬安排出國(guó)（境）2人次，主要包括醫(yī)院管理,、公共衛(wèi)生和醫(yī)療保險(xiǎn)等內(nèi)容,，其目的主要是加強(qiáng)醫(yī)院管理，提升我市公共衛(wèi)生服務(wù)水平和學(xué)習(xí)先進(jìn)醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)驗(yàn),。
?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算減少1萬(wàn)元，下降3%,，變動(dòng)主要原因是厲行節(jié)約,。
本年度公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于健康城市、全以預(yù)防保健,、信息化建設(shè),、醫(yī)改、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生,、國(guó)衛(wèi)復(fù)檢及上及部門(mén)檢查調(diào)研,、考察學(xué)習(xí)等接待支出。
?。ㄈ┕珓?wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算減少1.5萬(wàn)元,，下降27.7%，主要原因是控制預(yù)算額度,。
?。ㄋ模┕珓?wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)為零，與上年一樣,。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)1輛,，其中：轎車(chē)1輛,。
本年度安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40萬(wàn)元。主要用于公務(wù)用車(chē)燃油,、維修,、保險(xiǎn)以及車(chē)輛租賃費(fèi)等方面支出,。主要保障機(jī)關(guān)工作開(kāi)展,。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
瀘州市衛(wèi)生計(jì)生委2018年無(wú)政府性基金預(yù)算,。
七,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
瀘州市衛(wèi)生計(jì)生委2018年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
瀘州市衛(wèi)生計(jì)生委2018年無(wú)政府性基金預(yù)算,。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年瀘州市衛(wèi)生計(jì)生委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算122.55萬(wàn)元,，比上年預(yù)算減少16.04萬(wàn)元、下降11.57%,，變動(dòng)的主要原因是厲行約,，控制經(jīng)費(fèi)支出。
?。ǘ┱少?gòu)情況
2018年瀘州市衛(wèi)生計(jì)生委安排政府采購(gòu)預(yù)算74萬(wàn)元,，比上年預(yù)算增加64萬(wàn)元、增長(zhǎng)640%,，主要用于辦公設(shè)備購(gòu)置17萬(wàn),、醫(yī)保報(bào)賬系統(tǒng)內(nèi)嵌入基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理系統(tǒng)40萬(wàn)元和人口信息平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17萬(wàn)元等。
?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況
2018年瀘州市衛(wèi)生計(jì)生委共有車(chē)輛1輛,，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）,。
2018年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年我無(wú)100萬(wàn)元以上績(jī)效目標(biāo),。
第三部分名詞解釋
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
附件：表1.部門(mén)收支總表
表1-1.部門(mén)收入總表
表1-2.部門(mén)支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
表6.部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
一,、單位基本情況
（一）主要職責(zé)
1,、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)衛(wèi)生計(jì)生工作的方針,、政策和法律、法規(guī)以及市委、市政府有關(guān)衛(wèi)生計(jì)生方面的決策部署,。
2,、負(fù)責(zé)制定全市重大疾病防治規(guī)劃、免疫規(guī)劃和嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施并組織實(shí)施,。
3,、負(fù)責(zé)制定基層衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。
4,、負(fù)責(zé)制定全市婦幼衛(wèi)生服務(wù)政策措施,、規(guī)劃并組織實(shí)施。
5,、負(fù)責(zé)制定全市衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案,，組織和指導(dǎo)全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類(lèi)突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。
6,、負(fù)責(zé)全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)監(jiān)督管理
7,、負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施全市區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃，統(tǒng)籌規(guī)劃與協(xié)調(diào)全市衛(wèi)生計(jì)生資源配置,。6
8,、組織實(shí)施促進(jìn)全市出生人口性別平衡的政策措施。
9,、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng),。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
設(shè)20個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，主要有辦公室,、財(cái)務(wù)科、項(xiàng)目信息科,、行政審批科,、疾病預(yù)防控制科、愛(ài)衛(wèi)綜合科,、病媒生物防治科,、基層衛(wèi)生科,、婦幼健康科,、醫(yī)政醫(yī)管科、體改科,、中醫(yī)科,、計(jì)生指導(dǎo)科、計(jì)生家庭發(fā)展科,、流動(dòng)人口管理科,、宣教科、人事科、機(jī)關(guān)黨辦,、監(jiān)察室等科室,。
（三）2018年重點(diǎn)工作
1,、加快推進(jìn)健康瀘州建,。
2、深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改,。
3,、強(qiáng)化公共衛(wèi)生工作。
4,、提升醫(yī)療服務(wù)水平,。
5、推動(dòng)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展,。
6,、深化計(jì)劃生育服務(wù)管理改革。
7,、提高衛(wèi)生計(jì)生治理能力,。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
衛(wèi)生計(jì)生委下屬一級(jí)預(yù)算單位11個(gè),，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),，其他事業(yè)單位10個(gè)。主要包括瀘州市人民醫(yī)院,、瀘州市中醫(yī)醫(yī)院,、瀘州市婦幼保健院、瀘州市疾病預(yù)防控制中心,、瀘州市中心血站,、瀘州市計(jì)劃生育指導(dǎo)所、瀘州市健康教育所,、瀘州市120急救指揮中心,、瀘州市醫(yī)學(xué)會(huì)、瀘州市衛(wèi)校,、瀘州市計(jì)生協(xié)會(huì),。
第二部分衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、收支預(yù)算總體情況
瀘州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)2018年收入預(yù)算總額為1927.16萬(wàn)元,，較上年預(yù)算減少57.3萬(wàn)元,、下降2.9%，下降的主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算調(diào)減,，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1777.16萬(wàn)元,、占92.21%上,，無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
瀘州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)2018年支出預(yù)算1927.16萬(wàn)元,，較上年預(yù)算減少57.3萬(wàn)元,、下降2.9%，下降的主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算調(diào),。其中：人員支出1173.71萬(wàn)元,、占60.9%，日常公用支出172.28萬(wàn)元,、占8.94%,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出33.37萬(wàn)元、占1.73%,，項(xiàng)目支出547.8萬(wàn)元,、占28.42%。
二,、財(cái)政撥款收支情況
瀘州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1925.13萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算撥款1925.13萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元）,比2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少59.33萬(wàn)元、下降2.99%,，下降的主要原因是縮減項(xiàng)目支出,。
收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入1925.13萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出171.78萬(wàn)元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1627.21萬(wàn)元、住房保障支出126.14萬(wàn)元,。
三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
瀘州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1925.13萬(wàn)元,，比上年預(yù)算數(shù)減少59.33萬(wàn)元,，變動(dòng)的主要原因是縮減項(xiàng)目支出。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出171.78萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的8.92%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1627.21萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的84.52%,；住房保障支出126.14萬(wàn)元，占預(yù)算總額的6.55%,。
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1、一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元,。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出171.78萬(wàn)元。主要用于離休職工工資,、在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)及年金,。
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1627.21萬(wàn)元,，主要用于衛(wèi)生計(jì)生行政事務(wù)管理,、人員工資、開(kāi)展全以預(yù)防保健,、健康城市,、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生、醫(yī)改,、信息化建設(shè)等方面支出,。
4、住房保障支出126.14萬(wàn)元,，主要用于配套職工公積金及職工住房補(bǔ)貼,。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
瀘州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)2018年一般公共預(yù)算基本支出1925.13萬(wàn)元,，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1173.71萬(wàn)元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出,、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)172.28萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出。
五,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)79萬(wàn)元,，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)33萬(wàn)元,，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,。
?。ㄒ唬┮蚬鰢?guó)（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算增加1萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%,，變動(dòng)主要原因是出國(guó)學(xué)習(xí)人次增加一人,。
本年度擬安排出國(guó)（境）2人次，主要包括醫(yī)院管理,、公共衛(wèi)生和醫(yī)療保險(xiǎn)等內(nèi)容,，其目的主要是加強(qiáng)醫(yī)院管理，提升我市公共衛(wèi)生服務(wù)水平和學(xué)習(xí)先進(jìn)醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)驗(yàn),。
?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算減少1萬(wàn)元，下降3%,，變動(dòng)主要原因是厲行節(jié)約,。
本年度公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于健康城市、全以預(yù)防保健,、信息化建設(shè),、醫(yī)改、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生,、國(guó)衛(wèi)復(fù)檢及上及部門(mén)檢查調(diào)研,、考察學(xué)習(xí)等接待支出。
?。ㄈ┕珓?wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算減少1.5萬(wàn)元,，下降27.7%，主要原因是控制預(yù)算額度,。
?。ㄋ模┕珓?wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)為零，與上年一樣,。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)1輛,，其中：轎車(chē)1輛,。
本年度安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40萬(wàn)元。主要用于公務(wù)用車(chē)燃油,、維修,、保險(xiǎn)以及車(chē)輛租賃費(fèi)等方面支出,。主要保障機(jī)關(guān)工作開(kāi)展,。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
瀘州市衛(wèi)生計(jì)生委2018年無(wú)政府性基金預(yù)算,。
七,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
瀘州市衛(wèi)生計(jì)生委2018年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
瀘州市衛(wèi)生計(jì)生委2018年無(wú)政府性基金預(yù)算,。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年瀘州市衛(wèi)生計(jì)生委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算122.55萬(wàn)元,，比上年預(yù)算減少16.04萬(wàn)元、下降11.57%,，變動(dòng)的主要原因是厲行約,，控制經(jīng)費(fèi)支出。
?。ǘ┱少?gòu)情況
2018年瀘州市衛(wèi)生計(jì)生委安排政府采購(gòu)預(yù)算74萬(wàn)元,，比上年預(yù)算增加64萬(wàn)元、增長(zhǎng)640%,，主要用于辦公設(shè)備購(gòu)置17萬(wàn),、醫(yī)保報(bào)賬系統(tǒng)內(nèi)嵌入基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理系統(tǒng)40萬(wàn)元和人口信息平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17萬(wàn)元等。
?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況
2018年瀘州市衛(wèi)生計(jì)生委共有車(chē)輛1輛,，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）,。
2018年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年我無(wú)100萬(wàn)元以上績(jī)效目標(biāo),。
第三部分名詞解釋
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
附件：表1.部門(mén)收支總表
表1-1.部門(mén)收入總表
表1-2.部門(mén)支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
表6.部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
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