瀘州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督執(zhí)法支隊(duì)2018年部門(mén)預(yù)算編制的說(shuō)明
第一部分瀘州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督執(zhí)法支隊(duì)概況
一、單位基本情況
?。ㄒ唬┲饕氊?zé)
1,、實(shí)施衛(wèi)生計(jì)生專(zhuān)項(xiàng)整治,；
2,、對(duì)公共場(chǎng)所衛(wèi)生、生活飲用水衛(wèi)生,、學(xué)校衛(wèi)生及消毒產(chǎn)品和涉及飲用水衛(wèi)生安全產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督檢查，并承擔(dān)具體實(shí)施違法行為的查處職能,；
3、對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu),、采供血機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員的執(zhí)業(yè)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查,，并承擔(dān)具體實(shí)施違法行為的查處職能；打擊非法行醫(yī)和非法采供血,；
4,、對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的放射診療、職業(yè)健康檢查和職業(yè)病診斷工作進(jìn)行監(jiān)督檢查,，并承擔(dān)具體實(shí)施違法行為的查處職能,；
5、對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu),、采供血機(jī)構(gòu),、疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的傳染病疫情報(bào)告、疫情控制措施,、消毒隔離制度執(zhí)行情況,、醫(yī)療廢物處置情況和菌（毒）種管理情況等進(jìn)行監(jiān)督檢查，并承擔(dān)具體實(shí)施違法行為的查處職能,；
6,、對(duì)母嬰保健機(jī)構(gòu)、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)服務(wù)內(nèi)容和從業(yè)人員的行為規(guī)范進(jìn)行監(jiān)督,，依法打擊非醫(yī)學(xué)需要的胎兒性別鑒定和選擇性別的人工終止妊娠行為,，做好計(jì)劃生育違法違紀(jì)案件的督查督辦；
7,、受理對(duì)違法行為的投訴舉報(bào),；
8、完成衛(wèi)生和計(jì)劃生育相關(guān)工作職責(zé)范圍內(nèi)的監(jiān)督執(zhí)法工作,。
9,、履行黨風(fēng)廉政建設(shè)職責(zé),，落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)黨支部主體責(zé)任和紀(jì)檢監(jiān)督責(zé)任；加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè),；健全完善懲防體系制度機(jī)制,；建立行政權(quán)力公開(kāi)透明的運(yùn)行機(jī)制。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
瀘州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督執(zhí)法支隊(duì)是一個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,，內(nèi)設(shè)六科一室，主要有辦公室,、監(jiān)督一科,、監(jiān)督二科、監(jiān)督三科,、監(jiān)督四科,、監(jiān)督五科、計(jì)劃生育科,。
?。ㄈ?018年重點(diǎn)工作
1、醫(yī)療機(jī)構(gòu)綜合評(píng)價(jià)及依法執(zhí)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)檢查,；
2,、傳染病防控；
3,、艾滋病及安全套專(zhuān)項(xiàng)檢查,；
4、打擊“兩非”----非醫(yī)學(xué)需要胎兒性別鑒定,、非法人流,；
5、打擊非法行醫(yī),；
6,、計(jì)劃生育及母嬰保健專(zhuān)項(xiàng)；
7,、春秋季開(kāi)學(xué)前學(xué)校衛(wèi)生檢查及中高考保障,；
8、公共場(chǎng)所專(zhuān)項(xiàng)整治,；
9,、生活飲用水監(jiān)督檢查；
10,、血液安全檢查,；
11、中醫(yī)藥監(jiān)督指引(測(cè)試版）（國(guó)家課題）及專(zhuān)項(xiàng)檢查,；
12,、執(zhí)法現(xiàn)狀調(diào)查（國(guó)家課題）,；
13、放射及職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查,；
14,、執(zhí)法全過(guò)程記錄試點(diǎn)；
15,、對(duì)縣區(qū)的層級(jí)稽查（一年兩次）結(jié)合對(duì)縣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)法監(jiān)督工作調(diào)研,；
16、行政處罰案件評(píng)查評(píng)點(diǎn),；
17,、基層公共衛(wèi)生的專(zhuān)項(xiàng)督查 ；
18,、創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生城市第七次復(fù)審及創(chuàng)健康城市,；
19、迎接中央及省環(huán)保督查,。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
瀘州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督執(zhí)法支隊(duì)無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位,，其中行政單位0個(gè),、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)、其他事業(yè)單位0個(gè),。
第二部分瀘州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督執(zhí)法支隊(duì)2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一,、收支預(yù)算總體情況
瀘州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督執(zhí)法支隊(duì)2018年收入預(yù)算總額為502.44萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加29.90萬(wàn)元,、增長(zhǎng)6.33%,，增長(zhǎng)的主要原因是增加職業(yè)年金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)以及福利費(fèi)等預(yù)算,，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入502.44萬(wàn)元,、占100%，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元,、占0%,。
瀘州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督執(zhí)法支隊(duì)2018年支出預(yù)算502.44萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加29.90萬(wàn)元,、增長(zhǎng)6.33%,，增長(zhǎng)的主要原因是職業(yè)年金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)以及福利費(fèi)等預(yù)算支出增加,，其中：人員支出393.56萬(wàn)元,、占78.33%，日常公用支出56.14萬(wàn)元,、占11.17%,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.74萬(wàn)元,、占0.55%，項(xiàng)目支出50.00萬(wàn)元,、占9.95%,。
二、財(cái)政撥款收支情況
瀘州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督執(zhí)法支隊(duì)2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算502.44萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算撥款502.44萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元）,比2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加29.90萬(wàn)元,、增長(zhǎng)6.63%，增長(zhǎng)的主要原因是職業(yè)年金,、工會(huì)經(jīng)費(fèi)以及福利費(fèi)等預(yù)算收支增加,。
收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入502.44萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出46.87萬(wàn)元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出419.51萬(wàn)元、住房保障支出36.06萬(wàn)元,。
三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
瀘州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督執(zhí)法支隊(duì)2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款502.44萬(wàn)元,，比上年預(yù)算數(shù)增加/減少29.90萬(wàn)元,，變動(dòng)的主要原因是職業(yè)年金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)以及福利費(fèi)等預(yù)算支出增加,。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出46.87萬(wàn)元，占預(yù)算總額的9.33%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出419.51萬(wàn)元,，占預(yù)算總額83.49%；住房保障支出36.06萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的7.18%,。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1,、一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元,。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出46.87萬(wàn)元,。主要用于職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)和職工職業(yè)年金繳費(fèi)以及退休人員慰問(wèn)開(kāi)支,。
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出419.51萬(wàn)元,。主要用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育的人員支出,、日常公用支出以及各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)整治工作經(jīng)費(fèi)。
4、住房保障支出36.06萬(wàn)元,。主要用于職工住房公積金以及職工購(gòu)房補(bǔ)貼,。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
瀘州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督執(zhí)法支隊(duì)2018年一般公共預(yù)算基本支出452.44萬(wàn)元,，其中：
人員經(jīng)費(fèi)396.30萬(wàn)元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出,、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)56.14萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出,。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)8萬(wàn)元,，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元,、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算減少（增加）0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)/下降0%,。
本年度擬安排出國(guó)（境）０人次。
?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算減少3萬(wàn)元,，下降60%，變動(dòng)主要原因是禁止接待用酒,，減少大量接待開(kāi)支,。
本年度公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于接待省級(jí)下來(lái)檢查專(zhuān)項(xiàng)工作、其他市州來(lái)單位交流學(xué)習(xí)以及縣區(qū)執(zhí)法大隊(duì)上來(lái)匯報(bào)工作等,。
?。ㄈ┕珓?wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算減少4萬(wàn)元，增下降40%,，主要原因是加強(qiáng)車(chē)輛管理,，控制車(chē)輛費(fèi)用，科室專(zhuān)項(xiàng)檢查聯(lián)合用車(chē),。
?。ㄋ模┕珓?wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)較上年預(yù)算減少（增加）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%,，主要原因是沒(méi)有車(chē)輛購(gòu)置,。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)3輛，其中：轎車(chē)0輛,，越野車(chē)3輛,，多功能乘用車(chē)0輛。
本年度安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元,。主要用于公務(wù)用車(chē)燃油,、維修、保險(xiǎn)等方面支出,。主要保障單位衛(wèi)生監(jiān)督工作開(kāi)展,。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
瀘州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督執(zhí)法支隊(duì)2018年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元,。
七,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
瀘州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督執(zhí)法支隊(duì)2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元。
八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
九,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年瀘州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督執(zhí)法支隊(duì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算56.14萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加1.39萬(wàn)元,、增長(zhǎng)2.54%,，變動(dòng)的主要原因是增加了工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)的預(yù)算,。
?。ǘ┱少?gòu)情況
2018年瀘州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督執(zhí)法支隊(duì)安排政府采購(gòu)預(yù)算6萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加6萬(wàn)元,、增長(zhǎng)100%,，主要用于購(gòu)置數(shù)據(jù)采集器和復(fù)印機(jī)等。
?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況
2018年瀘州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督執(zhí)法支隊(duì)共有車(chē)輛3輛,，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）,。
2018年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。
?。ㄋ模┛?jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年單位無(wú)100萬(wàn)元以上項(xiàng)目,。
第三部分名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。
……
附件：表1.部門(mén)收支總表
表1-1.部門(mén)收入總表
表1-2.部門(mén)支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
表6.部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
一、單位基本情況
?。ㄒ唬┲饕氊?zé)
1,、實(shí)施衛(wèi)生計(jì)生專(zhuān)項(xiàng)整治,；
2,、對(duì)公共場(chǎng)所衛(wèi)生、生活飲用水衛(wèi)生,、學(xué)校衛(wèi)生及消毒產(chǎn)品和涉及飲用水衛(wèi)生安全產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督檢查，并承擔(dān)具體實(shí)施違法行為的查處職能,；
3、對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu),、采供血機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員的執(zhí)業(yè)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查,，并承擔(dān)具體實(shí)施違法行為的查處職能；打擊非法行醫(yī)和非法采供血,；
4,、對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的放射診療、職業(yè)健康檢查和職業(yè)病診斷工作進(jìn)行監(jiān)督檢查,，并承擔(dān)具體實(shí)施違法行為的查處職能,；
5、對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu),、采供血機(jī)構(gòu),、疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的傳染病疫情報(bào)告、疫情控制措施,、消毒隔離制度執(zhí)行情況,、醫(yī)療廢物處置情況和菌（毒）種管理情況等進(jìn)行監(jiān)督檢查，并承擔(dān)具體實(shí)施違法行為的查處職能,；
6,、對(duì)母嬰保健機(jī)構(gòu)、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)服務(wù)內(nèi)容和從業(yè)人員的行為規(guī)范進(jìn)行監(jiān)督,，依法打擊非醫(yī)學(xué)需要的胎兒性別鑒定和選擇性別的人工終止妊娠行為,，做好計(jì)劃生育違法違紀(jì)案件的督查督辦；
7,、受理對(duì)違法行為的投訴舉報(bào),；
8、完成衛(wèi)生和計(jì)劃生育相關(guān)工作職責(zé)范圍內(nèi)的監(jiān)督執(zhí)法工作,。
9,、履行黨風(fēng)廉政建設(shè)職責(zé),，落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)黨支部主體責(zé)任和紀(jì)檢監(jiān)督責(zé)任；加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè),；健全完善懲防體系制度機(jī)制,；建立行政權(quán)力公開(kāi)透明的運(yùn)行機(jī)制。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
瀘州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督執(zhí)法支隊(duì)是一個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,，內(nèi)設(shè)六科一室，主要有辦公室,、監(jiān)督一科,、監(jiān)督二科、監(jiān)督三科,、監(jiān)督四科,、監(jiān)督五科、計(jì)劃生育科,。
?。ㄈ?018年重點(diǎn)工作
1、醫(yī)療機(jī)構(gòu)綜合評(píng)價(jià)及依法執(zhí)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)檢查,；
2,、傳染病防控；
3,、艾滋病及安全套專(zhuān)項(xiàng)檢查,；
4、打擊“兩非”----非醫(yī)學(xué)需要胎兒性別鑒定,、非法人流,；
5、打擊非法行醫(yī),；
6,、計(jì)劃生育及母嬰保健專(zhuān)項(xiàng)；
7,、春秋季開(kāi)學(xué)前學(xué)校衛(wèi)生檢查及中高考保障,；
8、公共場(chǎng)所專(zhuān)項(xiàng)整治,；
9,、生活飲用水監(jiān)督檢查；
10,、血液安全檢查,；
11、中醫(yī)藥監(jiān)督指引(測(cè)試版）（國(guó)家課題）及專(zhuān)項(xiàng)檢查,；
12,、執(zhí)法現(xiàn)狀調(diào)查（國(guó)家課題）,；
13、放射及職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查,；
14,、執(zhí)法全過(guò)程記錄試點(diǎn)；
15,、對(duì)縣區(qū)的層級(jí)稽查（一年兩次）結(jié)合對(duì)縣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)法監(jiān)督工作調(diào)研,；
16、行政處罰案件評(píng)查評(píng)點(diǎn),；
17,、基層公共衛(wèi)生的專(zhuān)項(xiàng)督查 ；
18,、創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生城市第七次復(fù)審及創(chuàng)健康城市,；
19、迎接中央及省環(huán)保督查,。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
瀘州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督執(zhí)法支隊(duì)無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位,，其中行政單位0個(gè),、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)、其他事業(yè)單位0個(gè),。
第二部分瀘州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督執(zhí)法支隊(duì)2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一,、收支預(yù)算總體情況
瀘州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督執(zhí)法支隊(duì)2018年收入預(yù)算總額為502.44萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加29.90萬(wàn)元,、增長(zhǎng)6.33%,，增長(zhǎng)的主要原因是增加職業(yè)年金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)以及福利費(fèi)等預(yù)算,，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入502.44萬(wàn)元,、占100%，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元,、占0%,。
瀘州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督執(zhí)法支隊(duì)2018年支出預(yù)算502.44萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加29.90萬(wàn)元,、增長(zhǎng)6.33%,，增長(zhǎng)的主要原因是職業(yè)年金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)以及福利費(fèi)等預(yù)算支出增加,，其中：人員支出393.56萬(wàn)元,、占78.33%，日常公用支出56.14萬(wàn)元,、占11.17%,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.74萬(wàn)元,、占0.55%，項(xiàng)目支出50.00萬(wàn)元,、占9.95%,。
二、財(cái)政撥款收支情況
瀘州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督執(zhí)法支隊(duì)2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算502.44萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算撥款502.44萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元）,比2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加29.90萬(wàn)元,、增長(zhǎng)6.63%，增長(zhǎng)的主要原因是職業(yè)年金,、工會(huì)經(jīng)費(fèi)以及福利費(fèi)等預(yù)算收支增加,。
收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入502.44萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出46.87萬(wàn)元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出419.51萬(wàn)元、住房保障支出36.06萬(wàn)元,。
三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
瀘州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督執(zhí)法支隊(duì)2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款502.44萬(wàn)元,，比上年預(yù)算數(shù)增加/減少29.90萬(wàn)元,，變動(dòng)的主要原因是職業(yè)年金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)以及福利費(fèi)等預(yù)算支出增加,。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出46.87萬(wàn)元，占預(yù)算總額的9.33%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出419.51萬(wàn)元,，占預(yù)算總額83.49%；住房保障支出36.06萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的7.18%,。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1,、一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元,。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出46.87萬(wàn)元,。主要用于職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)和職工職業(yè)年金繳費(fèi)以及退休人員慰問(wèn)開(kāi)支,。
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出419.51萬(wàn)元,。主要用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育的人員支出,、日常公用支出以及各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)整治工作經(jīng)費(fèi)。
4、住房保障支出36.06萬(wàn)元,。主要用于職工住房公積金以及職工購(gòu)房補(bǔ)貼,。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
瀘州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督執(zhí)法支隊(duì)2018年一般公共預(yù)算基本支出452.44萬(wàn)元,，其中：
人員經(jīng)費(fèi)396.30萬(wàn)元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出,、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)56.14萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出,。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)8萬(wàn)元,，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元,、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算減少（增加）0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)/下降0%,。
本年度擬安排出國(guó)（境）０人次。
?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算減少3萬(wàn)元,，下降60%，變動(dòng)主要原因是禁止接待用酒,，減少大量接待開(kāi)支,。
本年度公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于接待省級(jí)下來(lái)檢查專(zhuān)項(xiàng)工作、其他市州來(lái)單位交流學(xué)習(xí)以及縣區(qū)執(zhí)法大隊(duì)上來(lái)匯報(bào)工作等,。
?。ㄈ┕珓?wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算減少4萬(wàn)元，增下降40%,，主要原因是加強(qiáng)車(chē)輛管理,，控制車(chē)輛費(fèi)用，科室專(zhuān)項(xiàng)檢查聯(lián)合用車(chē),。
?。ㄋ模┕珓?wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)較上年預(yù)算減少（增加）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%,，主要原因是沒(méi)有車(chē)輛購(gòu)置,。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)3輛，其中：轎車(chē)0輛,，越野車(chē)3輛,，多功能乘用車(chē)0輛。
本年度安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元,。主要用于公務(wù)用車(chē)燃油,、維修、保險(xiǎn)等方面支出,。主要保障單位衛(wèi)生監(jiān)督工作開(kāi)展,。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
瀘州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督執(zhí)法支隊(duì)2018年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元,。
七,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
瀘州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督執(zhí)法支隊(duì)2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元。
八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
九,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年瀘州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督執(zhí)法支隊(duì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算56.14萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加1.39萬(wàn)元,、增長(zhǎng)2.54%,，變動(dòng)的主要原因是增加了工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)的預(yù)算,。
?。ǘ┱少?gòu)情況
2018年瀘州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督執(zhí)法支隊(duì)安排政府采購(gòu)預(yù)算6萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加6萬(wàn)元,、增長(zhǎng)100%,，主要用于購(gòu)置數(shù)據(jù)采集器和復(fù)印機(jī)等。
?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況
2018年瀘州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督執(zhí)法支隊(duì)共有車(chē)輛3輛,，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）,。
2018年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。
?。ㄋ模┛?jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年單位無(wú)100萬(wàn)元以上項(xiàng)目,。
第三部分名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。
……
附件：表1.部門(mén)收支總表
表1-1.部門(mén)收入總表
表1-2.部門(mén)支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
表6.部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
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