瀘州市緊急救援120指揮中心2018年部門預(yù)算編制的說明
一部分瀘州市緊急救援120指揮中心概況
一,、單位基本情況
（一）主要職責(zé)
1,、負(fù)責(zé)接受“120”醫(yī)療呼救,，進(jìn)行分診，負(fù)責(zé)收集,、處理,、儲存急救信息。
2,、承擔(dān)全市日常急救醫(yī)療和大型突發(fā)事件的指揮,、調(diào)度,、組織、協(xié)調(diào)工作,；檢查和督促各急救站執(zhí)行醫(yī)療急救任務(wù),。
3、在 緊急狀態(tài)下,，經(jīng)瀘州市衛(wèi)生局授權(quán),，協(xié)調(diào)全市醫(yī)療急救資源，組織參與全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件的緊急醫(yī)療救援工作,。
4,、負(fù)責(zé)“120”網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)、管理,、維護(hù),。
5、開展院前急救技術(shù)培訓(xùn)工作,，開展急救醫(yī)學(xué)的科研與學(xué)術(shù)交流,。
6、密切配合110,、119,、122聯(lián)合行動，形成高效的社會救助體系,，應(yīng)對突發(fā)公共衛(wèi)生事件,、重大災(zāi)害事故、各種恐怖活動,，為大型集會提供救治保障,。
7,、受市衛(wèi)生局委托,，負(fù)責(zé)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮與決策系統(tǒng)建設(shè)與管理。
8,、承擔(dān)市衛(wèi)生計生委交辦的其他工作,。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位無市編制委員會辦公室批復(fù)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，根據(jù)單位實際工作情況,，設(shè)3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，主要有黨政辦公室,、調(diào)度科,、醫(yī)教科。
?。ㄈ?018年重點工作
1,、完成單位新增辦公業(yè)務(wù)用房裝修和原辦公用房墻面翻新裝修；
2、加強(qiáng)全市急診急救能力提升,；
3,、進(jìn)一步規(guī)范全市急診急救質(zhì)量控制考核；
4,、建立空中應(yīng)急救援聯(lián)動協(xié)作機(jī)制,；
5、完成“微急救”平臺的建設(shè)工作,；
6,、完成全市急診急救知識和技能的培訓(xùn)工作任務(wù)；
7,、組織開好急救管理專委會和急診醫(yī)學(xué)專委會“十周年工作總結(jié)會議”,。
8、完成全市“120”院前急救綜合信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)終端運(yùn)行維修服務(wù)項目經(jīng)費的爭取和項目招標(biāo)工作,。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
瀘州市緊急救援120指揮中心是瀘州市衛(wèi)生和計劃生育委員會直屬的市財政全額撥款公益一類正科級事業(yè)單位，無下屬二級預(yù)算單位,。
第二部分瀘州市緊急救援120指揮中心2018年部門預(yù)算情況說明
一,、收支預(yù)算總體情況
瀘州市緊急救援120指揮中心2018年收入預(yù)算總額為271.77萬元，較上年預(yù)算減少302.61萬元,、下降173.81%,，下降的主要原因一是壓縮了經(jīng)常性項目工作經(jīng)費；二是本年度無建設(shè)類項目和財政撥款政府采購預(yù)算項目,，其中：當(dāng)年財政撥款收入271.77萬元,、占100%，無上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元,。
瀘州市緊急救援120指揮中心2018年支出預(yù)算271.77萬元,，較上年預(yù)算減少302.61萬元、下降173.81%,，下降的主要原因是一是壓縮了經(jīng)常性項目工作經(jīng)費,；二是本年度無建設(shè)類項目和財政撥款政府采購預(yù)算項目，其中：人員支出139.00萬元,、占52%,，日常公用支出14.77萬元、占5%,，對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.00萬元,，項目支出118.00萬元、占43%,。
二,、財政撥款收支情況
瀘州市緊急救援120指揮中心2018年財政撥款收支總預(yù)算271.77萬元（其中一般公共預(yù)算撥款271.77萬元,、政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元）,比2017年財政撥款收支總預(yù)算減少302.61萬元、下降173.81%,，下降的主要原因是一是壓縮了經(jīng)常性項目工作經(jīng)費,；二是本年度無建設(shè)類項目和財政撥款政府采購預(yù)算項目。
收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入271.77萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0.00萬元,。支出包括：社會保障和就業(yè)支出21.96萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出238.10萬元,、住房保障支出11.71萬元,。
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
瀘州市緊急救援120指揮中心2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款271.77萬元,，比上年預(yù)算數(shù)減少302.61萬元，變動的主要原因是一是壓縮了經(jīng)常性項目工作經(jīng)費,；二是本年度無建設(shè)類項目和財政撥款政府采購預(yù)算項目,。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)支出21.96萬元,，占預(yù)算總額的8%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出238.10萬元，占預(yù)算總額的88%,；住房保障支出11.71萬元,，占預(yù)算總額的4%。
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1,、社會保障和就業(yè)支出21.96萬元。主要用于本單位職工基本養(yǎng)老保險繳費和本單位職工職業(yè)年金繳費,。
2,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出238.10萬元。主要用于本單位人員支出（如在職人員工資,、績效工資,、養(yǎng)老保險,、職業(yè)年金,、其他工資福利支出）、日常公用支出和為完成特定的各項120急救網(wǎng)絡(luò)信息通訊系統(tǒng)正常運(yùn)行的專項業(yè)務(wù)工作方面的經(jīng)常性項目支出經(jīng)費,。
3,、住房保障支出11.71萬元。主要用于單位職工住房公積金繳費,。
四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
瀘州市緊急救援120指揮中心2018年一般公共預(yù)算基本支出153.77萬元,，其中：
人員經(jīng)費139.00萬元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎金、社會保險繳費,、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、其他工資福利支出,、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出,。
公用經(jīng)費14.77萬元,，主要包括：辦公費、印刷費,、手續(xù)費,、水費、電費,、郵電費,、差旅費、維修（護(hù)）費,、會議費,、培訓(xùn)費、勞務(wù)費,、工會經(jīng)費,、福利費、其他交通費,、其他商品和服務(wù)支出,。
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況
2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)8.70萬元,，因公出國（境）經(jīng)費0.00萬元,，公務(wù)接待費0.70萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費8.00萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費8.00萬元,、公務(wù)用車購置費0.00萬元。
?。ㄒ唬o州市緊急救援120指揮中心本年度和上年度均無因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算,。
（二）公務(wù)接待費較上年預(yù)算無增加和減少,，與上年預(yù)算數(shù)一致,。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行國家和省市公務(wù)接待相關(guān)紀(jì)律和制度要求,，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制,。
本年度公務(wù)接待費計劃主要用于省內(nèi)外同行業(yè)單位到瀘對我市院前醫(yī)療急救體系建設(shè)和信息系統(tǒng)建設(shè)進(jìn)行考察學(xué)習(xí),。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費較上年預(yù)算減少0.30萬元,，下降3%,，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理制度，從嚴(yán)控制和壓減車輛運(yùn)行經(jīng)費,。
?。ㄋ模o州市緊急救援120指揮中心本年度和上年度均無公務(wù)用車購置費預(yù)算。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車4輛,，其中：越野車1輛,，專用救護(hù)車3輛。
本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費8.00萬元,。主要用于公務(wù)用車燃油,、維修、保險等方面支出,。主要保障本單位日常業(yè)務(wù)工作開展,、突發(fā)事件應(yīng)急救援演練以及處置全市重特大突發(fā)事件醫(yī)療應(yīng)急救援工作。
六,、政府性基金預(yù)算支出情況說明
瀘州市緊急救援120指揮中心2018年無政府性基金預(yù)算撥款安排支出,。
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
瀘州市緊急救援120指揮中心2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出,。
八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況
瀘州市緊急救援120指揮中心2018年無政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)支出。
九,、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬┱少徢闆r
2018年瀘州市緊急救援120指揮中心政府采購預(yù)算安排0.00萬元，比上年預(yù)算減少190.00萬元,、下降100%,。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
2018年瀘州市緊急救援120指揮中心共有車輛4輛,，其中一般公務(wù)用車1輛,、特種專用車3輛。單位無價值200萬元以上大型設(shè)備,。
2018年部門預(yù)算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備經(jīng)費0.00萬元,。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年瀘州市緊急救援120指揮中心無100萬元以上項目,。
第三部分名詞解釋
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
?。ㄈ┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出,。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（2080506）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
?。ㄋ模┳》勘Ｕ希?21）住房改革支出（02）住房公積金（01）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
?。ㄎ澹┗局С觯褐笧楸ＷC機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
?。╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿?wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6.部門預(yù)算項目績效目標(biāo)
一,、單位基本情況
（一）主要職責(zé)
1,、負(fù)責(zé)接受“120”醫(yī)療呼救,，進(jìn)行分診，負(fù)責(zé)收集,、處理,、儲存急救信息。
2,、承擔(dān)全市日常急救醫(yī)療和大型突發(fā)事件的指揮,、調(diào)度,、組織、協(xié)調(diào)工作,；檢查和督促各急救站執(zhí)行醫(yī)療急救任務(wù),。
3、在 緊急狀態(tài)下,，經(jīng)瀘州市衛(wèi)生局授權(quán),，協(xié)調(diào)全市醫(yī)療急救資源，組織參與全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件的緊急醫(yī)療救援工作,。
4,、負(fù)責(zé)“120”網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)、管理,、維護(hù),。
5、開展院前急救技術(shù)培訓(xùn)工作,，開展急救醫(yī)學(xué)的科研與學(xué)術(shù)交流,。
6、密切配合110,、119,、122聯(lián)合行動，形成高效的社會救助體系,，應(yīng)對突發(fā)公共衛(wèi)生事件,、重大災(zāi)害事故、各種恐怖活動,，為大型集會提供救治保障,。
7,、受市衛(wèi)生局委托,，負(fù)責(zé)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮與決策系統(tǒng)建設(shè)與管理。
8,、承擔(dān)市衛(wèi)生計生委交辦的其他工作,。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位無市編制委員會辦公室批復(fù)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，根據(jù)單位實際工作情況,，設(shè)3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，主要有黨政辦公室,、調(diào)度科,、醫(yī)教科。
?。ㄈ?018年重點工作
1,、完成單位新增辦公業(yè)務(wù)用房裝修和原辦公用房墻面翻新裝修；
2、加強(qiáng)全市急診急救能力提升,；
3,、進(jìn)一步規(guī)范全市急診急救質(zhì)量控制考核；
4,、建立空中應(yīng)急救援聯(lián)動協(xié)作機(jī)制,；
5、完成“微急救”平臺的建設(shè)工作,；
6,、完成全市急診急救知識和技能的培訓(xùn)工作任務(wù)；
7,、組織開好急救管理專委會和急診醫(yī)學(xué)專委會“十周年工作總結(jié)會議”,。
8、完成全市“120”院前急救綜合信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)終端運(yùn)行維修服務(wù)項目經(jīng)費的爭取和項目招標(biāo)工作,。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
瀘州市緊急救援120指揮中心是瀘州市衛(wèi)生和計劃生育委員會直屬的市財政全額撥款公益一類正科級事業(yè)單位，無下屬二級預(yù)算單位,。
第二部分瀘州市緊急救援120指揮中心2018年部門預(yù)算情況說明
一,、收支預(yù)算總體情況
瀘州市緊急救援120指揮中心2018年收入預(yù)算總額為271.77萬元，較上年預(yù)算減少302.61萬元,、下降173.81%,，下降的主要原因一是壓縮了經(jīng)常性項目工作經(jīng)費；二是本年度無建設(shè)類項目和財政撥款政府采購預(yù)算項目,，其中：當(dāng)年財政撥款收入271.77萬元,、占100%，無上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元,。
瀘州市緊急救援120指揮中心2018年支出預(yù)算271.77萬元,，較上年預(yù)算減少302.61萬元、下降173.81%,，下降的主要原因是一是壓縮了經(jīng)常性項目工作經(jīng)費,；二是本年度無建設(shè)類項目和財政撥款政府采購預(yù)算項目，其中：人員支出139.00萬元,、占52%,，日常公用支出14.77萬元、占5%,，對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.00萬元,，項目支出118.00萬元、占43%,。
二,、財政撥款收支情況
瀘州市緊急救援120指揮中心2018年財政撥款收支總預(yù)算271.77萬元（其中一般公共預(yù)算撥款271.77萬元,、政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元）,比2017年財政撥款收支總預(yù)算減少302.61萬元、下降173.81%,，下降的主要原因是一是壓縮了經(jīng)常性項目工作經(jīng)費,；二是本年度無建設(shè)類項目和財政撥款政府采購預(yù)算項目。
收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入271.77萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0.00萬元,。支出包括：社會保障和就業(yè)支出21.96萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出238.10萬元,、住房保障支出11.71萬元,。
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
瀘州市緊急救援120指揮中心2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款271.77萬元,，比上年預(yù)算數(shù)減少302.61萬元，變動的主要原因是一是壓縮了經(jīng)常性項目工作經(jīng)費,；二是本年度無建設(shè)類項目和財政撥款政府采購預(yù)算項目,。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)支出21.96萬元,，占預(yù)算總額的8%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出238.10萬元，占預(yù)算總額的88%,；住房保障支出11.71萬元,，占預(yù)算總額的4%。
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1,、社會保障和就業(yè)支出21.96萬元。主要用于本單位職工基本養(yǎng)老保險繳費和本單位職工職業(yè)年金繳費,。
2,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出238.10萬元。主要用于本單位人員支出（如在職人員工資,、績效工資,、養(yǎng)老保險,、職業(yè)年金,、其他工資福利支出）、日常公用支出和為完成特定的各項120急救網(wǎng)絡(luò)信息通訊系統(tǒng)正常運(yùn)行的專項業(yè)務(wù)工作方面的經(jīng)常性項目支出經(jīng)費,。
3,、住房保障支出11.71萬元。主要用于單位職工住房公積金繳費,。
四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
瀘州市緊急救援120指揮中心2018年一般公共預(yù)算基本支出153.77萬元,，其中：
人員經(jīng)費139.00萬元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎金、社會保險繳費,、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、其他工資福利支出,、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出,。
公用經(jīng)費14.77萬元,，主要包括：辦公費、印刷費,、手續(xù)費,、水費、電費,、郵電費,、差旅費、維修（護(hù)）費,、會議費,、培訓(xùn)費、勞務(wù)費,、工會經(jīng)費,、福利費、其他交通費,、其他商品和服務(wù)支出,。
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況
2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)8.70萬元,，因公出國（境）經(jīng)費0.00萬元,，公務(wù)接待費0.70萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費8.00萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費8.00萬元,、公務(wù)用車購置費0.00萬元。
?。ㄒ唬o州市緊急救援120指揮中心本年度和上年度均無因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算,。
（二）公務(wù)接待費較上年預(yù)算無增加和減少,，與上年預(yù)算數(shù)一致,。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行國家和省市公務(wù)接待相關(guān)紀(jì)律和制度要求,，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制,。
本年度公務(wù)接待費計劃主要用于省內(nèi)外同行業(yè)單位到瀘對我市院前醫(yī)療急救體系建設(shè)和信息系統(tǒng)建設(shè)進(jìn)行考察學(xué)習(xí),。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費較上年預(yù)算減少0.30萬元,，下降3%,，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理制度，從嚴(yán)控制和壓減車輛運(yùn)行經(jīng)費,。
?。ㄋ模o州市緊急救援120指揮中心本年度和上年度均無公務(wù)用車購置費預(yù)算。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車4輛,，其中：越野車1輛,，專用救護(hù)車3輛。
本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費8.00萬元,。主要用于公務(wù)用車燃油,、維修、保險等方面支出,。主要保障本單位日常業(yè)務(wù)工作開展,、突發(fā)事件應(yīng)急救援演練以及處置全市重特大突發(fā)事件醫(yī)療應(yīng)急救援工作。
六,、政府性基金預(yù)算支出情況說明
瀘州市緊急救援120指揮中心2018年無政府性基金預(yù)算撥款安排支出,。
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
瀘州市緊急救援120指揮中心2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出,。
八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況
瀘州市緊急救援120指揮中心2018年無政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)支出。
九,、其他重要事項的情況說明
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2018年瀘州市緊急救援120指揮中心政府采購預(yù)算安排0.00萬元，比上年預(yù)算減少190.00萬元,、下降100%,。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
2018年瀘州市緊急救援120指揮中心共有車輛4輛,，其中一般公務(wù)用車1輛,、特種專用車3輛。單位無價值200萬元以上大型設(shè)備,。
2018年部門預(yù)算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備經(jīng)費0.00萬元,。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年瀘州市緊急救援120指揮中心無100萬元以上項目,。
第三部分名詞解釋
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
?。ㄈ┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出,。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（2080506）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
?。ㄋ模┳》勘Ｕ希?21）住房改革支出（02）住房公積金（01）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
?。ㄎ澹┗局С觯褐笧楸ＷC機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
?。╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿?wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6.部門預(yù)算項目績效目標(biāo)
瀘州市緊急救援120指揮中心
2018年3月23日
2018年3月23日
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