瀘州市學(xué)生資助中心2020年部門預(yù)算編制的說明
第一部分瀘州市學(xué)生資助中心概況
一,、單位基本情況
（一）主要職責(zé)
1,、落實(shí)全市高等教育,、中等職業(yè)教育、普通高中教育,、義務(wù)教育和學(xué)前教育學(xué)生資助政策,。
2、具體管理市屬學(xué)校學(xué)生資助工作,。
3,、協(xié)助市教育局相關(guān)科室開展國家資助政策宣傳工作。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
設(shè)1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，主要有辦公室,。
（三）2020年重點(diǎn)工作
1,、全面落實(shí)各項(xiàng)資助政策,。
2、進(jìn)一步加強(qiáng)資助政策宣傳,。
3,、進(jìn)一步加強(qiáng)資助育人活動。
4,、進(jìn)一步推進(jìn)資助規(guī)范化管理,。
5、進(jìn)一步加強(qiáng)資助工作隊(duì)伍建設(shè),。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
瀘州市學(xué)生資助中心下屬二級預(yù)算單位0個(gè)。
第二部分瀘州市學(xué)生資助中心2020年部門預(yù)算情況說明
一,、收支預(yù)算總體情況
瀘州市學(xué)生資助中心2020年收入預(yù)算總額為54.51萬元,，較上年預(yù)算增加0.7萬元、增長1.3%,，增長的主要原因是工資,、保險(xiǎn)等調(diào)增，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入54.51萬元,、占100%,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元、占0%,。
瀘州市學(xué)生資助中心2020年支出預(yù)算54.51萬元,，較上年預(yù)算增加0.7萬元、增長1.3%,，增長的主要原因是工資,、保險(xiǎn)等調(diào)增，其中：人員支出41.73萬元,、占76.56%,，日常公用支出3.78萬元、占6.93%,，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元,、占0%，項(xiàng)目支出9萬元,、占16.51%,。
二、財(cái)政撥款收支情況
瀘州市學(xué)生資助中心2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算54.51萬元（其中一般公共預(yù)算撥款54.51萬元,、政府性基金預(yù)算撥款0萬元）,比2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加0.7萬元,、增長1.3%,，增長的主要原因是工資、保險(xiǎn)等調(diào)增,。
收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入54.51萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元。支出包括：教育支出43.3萬元,、社會保障和就業(yè)支出5.1萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.48萬元、住房保障支出3.63萬元,。
三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
瀘州市學(xué)生資助中心2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款54.51萬元,，比上年預(yù)算數(shù)增加0.7萬元,，變動的主要原因是人員支出增長。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)支出5.1萬元,，占預(yù)算總額的9.36%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.48萬元,，占預(yù)算總額的4.54%,；住房保障支出3.63萬元，占預(yù)算總額的6.67%,；教育支出43.3萬元,，占預(yù)算總額的79.43%。
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1、教育支出43.37萬元,。主要用于保障單位正常運(yùn)行的基本支出和為完成特定的學(xué)生資助事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的項(xiàng)目支出,。
2、社會保障和就業(yè)支出5.1萬元,。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,、職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
3,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.48萬元,。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
4,、住房保障支出3.63萬元,，主要用于住房公積金繳納支出。
四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
瀘州市學(xué)生資助中心2020年一般公共預(yù)算基本支出45.51萬元,，其中：
人員經(jīng)費(fèi)41.73萬元,，主要包括：基本工資、社會保險(xiǎn)繳費(fèi),、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他工資福利支出、住房公積金,。
公用經(jīng)費(fèi)3.78萬元,，主要包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出。
五,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬元,，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,。
?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙?jīng)費(fèi)較上年預(yù)算持平。
本年度擬安排出國（境）0人次,。
?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算持平。
?。ㄈ┕珓?wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算持平,。
（四）公務(wù)用車購置費(fèi)較上年預(yù)算持平,。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛，越野車0輛,，多功能乘用車0輛,。
本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
瀘州市學(xué)生資助中心2020年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元,。
七,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
瀘州市學(xué)生資助中心2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出0萬元。
八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元,，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,。
九,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年瀘州市學(xué)生資助中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算3.78萬元,，比上年預(yù)算增加0.1萬元,，原因是基本工資調(diào)增，工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)依此調(diào)增,。
（二）政府采購情況
2020年瀘州市學(xué)生資助中心安排政府采購預(yù)算0.9萬元,，比上年預(yù)算持平,，主要用于采購辦公設(shè)備等。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
2020年瀘州市學(xué)生資助中心共有車輛0輛,，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）,。
2020年部門預(yù)算安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬元。
?。ㄋ模┛冃繕?biāo)設(shè)置情況
2020年單位總體績效目標(biāo)是落實(shí)全市高等教育,、中等職業(yè)教育、普通高中教育,、義務(wù)教育和學(xué)前教育學(xué)生資助政策。2020年共1個(gè)項(xiàng)目按要求編制了績效目標(biāo),。
當(dāng)年內(nèi)開展全市學(xué)生資助工作會議3次,，開展全市學(xué)生資助培訓(xùn)會3次，開展全市學(xué)生資助工作檢查4次,。社會效益：保障資助政策落地落實(shí),，讓更多困難家庭學(xué)生受益。受助群體滿意度達(dá)90%以上,。
第三部分名詞解釋
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6.部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)（部門預(yù)算）
一,、單位基本情況
（一）主要職責(zé)
1,、落實(shí)全市高等教育,、中等職業(yè)教育、普通高中教育,、義務(wù)教育和學(xué)前教育學(xué)生資助政策,。
2、具體管理市屬學(xué)校學(xué)生資助工作,。
3,、協(xié)助市教育局相關(guān)科室開展國家資助政策宣傳工作。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
設(shè)1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，主要有辦公室,。
（三）2020年重點(diǎn)工作
1,、全面落實(shí)各項(xiàng)資助政策,。
2、進(jìn)一步加強(qiáng)資助政策宣傳,。
3,、進(jìn)一步加強(qiáng)資助育人活動。
4,、進(jìn)一步推進(jìn)資助規(guī)范化管理,。
5、進(jìn)一步加強(qiáng)資助工作隊(duì)伍建設(shè),。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
瀘州市學(xué)生資助中心下屬二級預(yù)算單位0個(gè)。
第二部分瀘州市學(xué)生資助中心2020年部門預(yù)算情況說明
一,、收支預(yù)算總體情況
瀘州市學(xué)生資助中心2020年收入預(yù)算總額為54.51萬元,，較上年預(yù)算增加0.7萬元、增長1.3%,，增長的主要原因是工資,、保險(xiǎn)等調(diào)增，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入54.51萬元,、占100%,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元、占0%,。
瀘州市學(xué)生資助中心2020年支出預(yù)算54.51萬元,，較上年預(yù)算增加0.7萬元、增長1.3%,，增長的主要原因是工資,、保險(xiǎn)等調(diào)增，其中：人員支出41.73萬元,、占76.56%,，日常公用支出3.78萬元、占6.93%,，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元,、占0%，項(xiàng)目支出9萬元,、占16.51%,。
二、財(cái)政撥款收支情況
瀘州市學(xué)生資助中心2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算54.51萬元（其中一般公共預(yù)算撥款54.51萬元,、政府性基金預(yù)算撥款0萬元）,比2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加0.7萬元,、增長1.3%,，增長的主要原因是工資、保險(xiǎn)等調(diào)增,。
收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入54.51萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元。支出包括：教育支出43.3萬元,、社會保障和就業(yè)支出5.1萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.48萬元、住房保障支出3.63萬元,。
三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
瀘州市學(xué)生資助中心2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款54.51萬元,，比上年預(yù)算數(shù)增加0.7萬元,，變動的主要原因是人員支出增長。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)支出5.1萬元,，占預(yù)算總額的9.36%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.48萬元,，占預(yù)算總額的4.54%,；住房保障支出3.63萬元，占預(yù)算總額的6.67%,；教育支出43.3萬元,，占預(yù)算總額的79.43%。
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1、教育支出43.37萬元,。主要用于保障單位正常運(yùn)行的基本支出和為完成特定的學(xué)生資助事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的項(xiàng)目支出,。
2、社會保障和就業(yè)支出5.1萬元,。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,、職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
3,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.48萬元,。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
4,、住房保障支出3.63萬元,，主要用于住房公積金繳納支出。
四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
瀘州市學(xué)生資助中心2020年一般公共預(yù)算基本支出45.51萬元,，其中：
人員經(jīng)費(fèi)41.73萬元,，主要包括：基本工資、社會保險(xiǎn)繳費(fèi),、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他工資福利支出、住房公積金,。
公用經(jīng)費(fèi)3.78萬元,，主要包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出。
五,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬元,，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,。
?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙?jīng)費(fèi)較上年預(yù)算持平。
本年度擬安排出國（境）0人次,。
?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算持平。
?。ㄈ┕珓?wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算持平,。
（四）公務(wù)用車購置費(fèi)較上年預(yù)算持平,。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛，越野車0輛,，多功能乘用車0輛,。
本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
瀘州市學(xué)生資助中心2020年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元,。
七,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
瀘州市學(xué)生資助中心2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出0萬元。
八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元,，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,。
九,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年瀘州市學(xué)生資助中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算3.78萬元,，比上年預(yù)算增加0.1萬元,，原因是基本工資調(diào)增，工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)依此調(diào)增,。
（二）政府采購情況
2020年瀘州市學(xué)生資助中心安排政府采購預(yù)算0.9萬元,，比上年預(yù)算持平,，主要用于采購辦公設(shè)備等。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
2020年瀘州市學(xué)生資助中心共有車輛0輛,，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）,。
2020年部門預(yù)算安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬元。
?。ㄋ模┛冃繕?biāo)設(shè)置情況
2020年單位總體績效目標(biāo)是落實(shí)全市高等教育,、中等職業(yè)教育、普通高中教育,、義務(wù)教育和學(xué)前教育學(xué)生資助政策。2020年共1個(gè)項(xiàng)目按要求編制了績效目標(biāo),。
當(dāng)年內(nèi)開展全市學(xué)生資助工作會議3次,，開展全市學(xué)生資助培訓(xùn)會3次，開展全市學(xué)生資助工作檢查4次,。社會效益：保障資助政策落地落實(shí),，讓更多困難家庭學(xué)生受益。受助群體滿意度達(dá)90%以上,。
第三部分名詞解釋
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6.部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)（部門預(yù)算）
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