瀘州市教育和體育局2020年部門預(yù)算編制的說明
第一部分瀘州市教育和體育局概況
一,、單位基本情況
（一）主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國家教育和體育工作的方針,、政策和法律,、法規(guī)，研究擬訂全市教育和體育工作的政策,，起草有關(guān)地方性規(guī)范性文件,，并監(jiān)督實施；擬訂全市教育和體育體制改革政策以及教育和體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,，負(fù)責(zé)各級各類教育和體育工作的統(tǒng)籌規(guī)劃與協(xié)調(diào)管理,。
2.綜合管理全市的學(xué)前教育、基礎(chǔ)教育,、職業(yè)教育,、成人教育、特殊教育,、民族教育和民辦教育工作,，聯(lián)系地方高等教育，指導(dǎo)實施民族地區(qū)免費(fèi)中等職業(yè)教育,，協(xié)調(diào)對少數(shù)民族地區(qū)的教育援助,，組織編寫審定地方教材，推進(jìn)全市義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平,，全面實施素質(zhì)教育,。
3.負(fù)責(zé)本部門教育和體育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理,，參與擬訂籌措教育和體育經(jīng)費(fèi)、撥款,、基建投資的政策和措施,，監(jiān)督全市教育和體育經(jīng)費(fèi)的籌措和使用，負(fù)責(zé)國（境）外教育和體育援助,、教育和體育貸款以及教育和體育國際合作項目的執(zhí)行,。
4.規(guī)劃、指導(dǎo)各級各類學(xué)校教師隊伍建設(shè),，指導(dǎo)和組織教師資格制度的實施,，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育和專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格評審的有關(guān)工作，指導(dǎo)學(xué)校內(nèi)部管理體制改革等,。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
瀘州市教育和體育局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)15個，分別是黨建辦,、辦公室、基礎(chǔ)教育科（市語言文字工作委員會辦公室）,、高等教育職業(yè)教育與成人教育科,、德育與藝術(shù)教育科、政策法規(guī)與民辦教育科,、行政審批科,、青少年體育科、社會體育科,、督導(dǎo)辦,、計劃財務(wù)科、審計科,、人事教師培訓(xùn)科,、安全管理科、信訪科,。
?。ㄈ?020年重點(diǎn)工作
1.繼續(xù)推動教育事業(yè)發(fā)展。大力改善辦學(xué)條件,，推動學(xué)前教育普惠發(fā)展,。確保敘永縣、古藺縣通過義務(wù)教育發(fā)展基本均衡縣（區(qū)）國檢,。著力解決高中階段教育學(xué)位不足的問題,，全面普及高中階段教育。督促指導(dǎo)中職學(xué)校做好省級“雙示范”項目建設(shè),。提升職業(yè)教育服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展能力,。繼續(xù)大力支持在瀘高校內(nèi)涵發(fā)展
2.繼續(xù)推動體育事業(yè)發(fā)展,。組織策劃2020年瀘州市運(yùn)動會群眾項目賽事。積極打造全民健身工作示范社區(qū),。開展“8.8”全民健身日系列活動,。舉辦瀘州市第八屆運(yùn)動會。組織參加2020年四川省青少年錦標(biāo)賽,。開展校園足球,、學(xué)生體質(zhì)健康測試等工作。
3.繼續(xù)深化教育改革工作,。全面推進(jìn)市委深改委各項改革事項,，認(rèn)真做好9個省級改革項目中期評估工作。進(jìn)一步健全教育改革制度機(jī)制,，完善教育改革考核評估細(xì)則,，加強(qiáng)教育改革隊伍建設(shè)。
4.繼續(xù)加強(qiáng)教師隊伍建設(shè),。繼續(xù)推動各區(qū)縣制定出臺全面深化新時代教師隊伍建設(shè)改革政策措施,，穩(wěn)步推進(jìn)我市新時代教師隊伍建設(shè)。做好教職工編制管理和教師培養(yǎng)補(bǔ)充,、能力提升,、職業(yè)激勵等工作。
5.繼續(xù)做好教育扶貧工作,。全力打好“全面改薄”收官戰(zhàn),。全面落實教育助學(xué)政策。
6.繼續(xù)做好安全穩(wěn)定工作,。推進(jìn)全市教育體育系統(tǒng)安全風(fēng)險預(yù)防,、管控與處置體系建設(shè)。全面推行安全清單制管理,。開展隱患大排查和專項整治,。積極推動構(gòu)建學(xué)校依法處理涉校涉生安全事件支持體系，依法妥善處置涉校涉生安全事故,。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
瀘州市教育和體育局是市政府組成部門，為行政單位,。瀘州市教育和體育局是一級預(yù)算單位,，無下屬二級預(yù)算單位。
第二部分瀘州市教育和體育局2020年部門預(yù)算情況說明
一,、收支預(yù)算總體情況
瀘州市教育局2020年收入預(yù)算總額為4402.29萬元,，較上年預(yù)算增加552.48萬元、增長14.35%，增加的主要原因是由于人員增加,，相應(yīng)增加人員費(fèi)用,；今年的項目經(jīng)費(fèi)收入比上年增加較多；今年納入專戶管理的教育考試收費(fèi)安排的收入增加,。其中：當(dāng)年財政撥款收入3662.62萬元,，占83.2%；上年結(jié)轉(zhuǎn)專項經(jīng)費(fèi)489.67萬元,，占11.12%,；納入專戶管理的教育考試收入250萬元，占5.68%,。
瀘州市教育和體育局2020年支出預(yù)算4402.29萬元,，較上年預(yù)算增加552.48萬元、增長14.35%,，增長的主要原因是由于人員增加,，相應(yīng)增加人員費(fèi)用；今年的項目經(jīng)費(fèi)收入比上年增加較多,；納入專戶管理的教育考試收費(fèi)安排的支出增加,。其中：人員支出940.3萬元、占21.36%,，日常公用支出377.85萬元,、占8.58%，對個人和家庭的補(bǔ)助支出116.47萬元,、占2.65%，項目支出2967.67萬元,、占67.41%,。
二、財政撥款收支情況
瀘州市教育和體育局2020年財政撥款收支總預(yù)算4152.29萬元（其中一般公共預(yù)算撥款3662.62萬元,、政府性基金預(yù)算撥款489.67萬元）,，比2019年財政撥款收支總預(yù)算增加502.48萬元、增長13.77%,，增長的主要原因是由于人員增加,，相應(yīng)增加人員費(fèi)用；今年的項目經(jīng)費(fèi)收入比上年增加較多,。
收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入3662.62萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算收入489.67萬元。支出包括：教育支出3182.31萬元,，文化旅游體育與傳媒支出245萬元,，社會保障和就業(yè)支出83.46萬元，衛(wèi)生健康支出54.15萬元,，住房保障支出97.7萬元,，其他支出489.67萬元,。
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
瀘州市教育和體育局2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3662.62萬元,，比上年預(yù)算數(shù)增加296.56萬元，增長8.81%,，變動的主要原因是由于人員增加,，相應(yīng)增加人員經(jīng)費(fèi)；今年安排的項目經(jīng)費(fèi)比去年增加185萬元,。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
教育支出3182.31萬元，占一般公共預(yù)算總額的86.88%,；文化旅游體育與傳媒支出245萬元,，占6.69%；社會保障和就業(yè)支出83.46萬元,，占預(yù)算總額的2.28%,；衛(wèi)生健康支出54.15萬元，占預(yù)算總額的1.48%,；住房保障支出97.7萬元,，占預(yù)算總額的2.67%。
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.教育支出3182.31萬元,，主要用于機(jī)關(guān)人員工資福利支出、機(jī)關(guān)日常辦公經(jīng)費(fèi)支出,、對個人和家庭的補(bǔ)助支出,、為完成特定的教育事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而用于專項業(yè)務(wù)工作的項目支出。
2.文化旅游體育與傳媒支出245萬元,，主要用于群眾體育事業(yè)發(fā)展及舉辦第八屆市運(yùn)動會支出,。
2、社會保障和就業(yè)支出83.46萬元,，主要用于購買職工養(yǎng)老保險,、職業(yè)年金等。
3,、衛(wèi)生健康支出54.15萬元,，主要用于購買機(jī)關(guān)職工基本醫(yī)療保險和補(bǔ)充醫(yī)療保險。
4,、住房保障支出97.7萬元,，主要用于機(jī)關(guān)職工住房公積金和部分職工住房補(bǔ)貼。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
瀘州市教育和體育局2020年一般公共預(yù)算基本支出1184.62萬元,，其中：
人員經(jīng)費(fèi)992.77萬元,，主要用于工資獎金津補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保險繳費(fèi),、其他工資福利支出,、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等,。
公用經(jīng)費(fèi)191.85萬元,，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi),、會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi),、因公出國（境）經(jīng)費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公車維護(hù)及運(yùn)行費(fèi)用、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等,。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況
瀘州市教育和體育局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)27萬元,，其中因公出國（境）經(jīng)費(fèi)10萬元；公務(wù)接待費(fèi)11萬元,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,。
?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙?jīng)費(fèi)與上年預(yù)算持平。
本年度擬安排出國（境）3人次,，主要包括到美國,、德國、英國考察交流高中教育及職業(yè)教育，其目的主要是加強(qiáng)與歐美教育強(qiáng)國高中教育和職業(yè)教育交流,，提升我市教育事業(yè)發(fā)展內(nèi)涵,，提升我市教育發(fā)展質(zhì)量和對外交流水平。
?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)比上年預(yù)算減少1萬元,，減幅為增長8.3%，變動主要原因是我市教育招商工作及來我市考察學(xué)習(xí)接待任務(wù)有所減少,。
本年度公務(wù)接待費(fèi)計劃主要用于接待來我市教育學(xué)習(xí)交流的其他市州同志,，接待來我市考察教育投資的客商。
?。ㄈ┕珓?wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年預(yù)算持平,。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛,。
本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元,。主要用于公務(wù)用車燃油、維修,、保險等方面支出,。主要保障機(jī)關(guān)職工到縣區(qū)學(xué)校檢查工作、參加會議等出行需要,。
六,、政府性基金預(yù)算支出情況說明
瀘州市教育和體育局2020年政府性基金預(yù)算撥款245萬元，主要用于對體育比賽項目和體育運(yùn)動協(xié)會的工作補(bǔ)助95萬元,，市第八屆運(yùn)動會舉辦經(jīng)費(fèi)150萬元,。
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
瀘州市教育和體育局2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款,。
八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
瀘州市教育和體育局2020年無政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。
九,、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
瀘州市教育和體育局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算191.85萬元，比上年預(yù)算增加3.98萬元,、增長2.12%,，變動的主要原因是今年人員比去年增加3人，相應(yīng)增加公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算及交通補(bǔ)貼預(yù)算,。
?。ǘ┱少徢闆r
瀘州市教育和體育局2020年安排政府采購預(yù)算395.2萬元，比上年預(yù)算增加388.98萬元,，增長6253.7%,，大幅增長的主要原因是今年將實施的體育設(shè)備或物業(yè)管理費(fèi)采購款金額較大,。主要用于采購體育運(yùn)動設(shè)備設(shè)施、市體育生態(tài)園物業(yè)管理費(fèi),、復(fù)印機(jī),、數(shù)碼相機(jī)及支付上年政府采購尾款。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
瀘州市教育和體育局2020年共有公務(wù)車1輛,，其中一般公務(wù)用車1輛。無單位價值200萬元以上大型設(shè)備,。
2020年部門預(yù)算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬元,。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2020年單位總體績效目標(biāo)是全面貫徹黨的教育方針,，完成上級下達(dá)的各項目標(biāo)任務(wù),，落實立德樹人根本任務(wù)，大力實施素質(zhì)教育,，推動各級各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展,，穩(wěn)步提升各級各類教育教學(xué)質(zhì)量，努力促進(jìn)教育均衡與教育公平,。2020年共有15個項目按要求編制了績效目標(biāo),。綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本,、時效,、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會效益,、經(jīng)濟(jì)效益,、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況,。
第三部分名詞解釋
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6.部門預(yù)算項目績效目標(biāo)（部門預(yù)算）
一,、單位基本情況
（一）主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國家教育和體育工作的方針,、政策和法律,、法規(guī)，研究擬訂全市教育和體育工作的政策,，起草有關(guān)地方性規(guī)范性文件,，并監(jiān)督實施；擬訂全市教育和體育體制改革政策以及教育和體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,，負(fù)責(zé)各級各類教育和體育工作的統(tǒng)籌規(guī)劃與協(xié)調(diào)管理,。
2.綜合管理全市的學(xué)前教育、基礎(chǔ)教育,、職業(yè)教育,、成人教育、特殊教育,、民族教育和民辦教育工作,，聯(lián)系地方高等教育，指導(dǎo)實施民族地區(qū)免費(fèi)中等職業(yè)教育,，協(xié)調(diào)對少數(shù)民族地區(qū)的教育援助,，組織編寫審定地方教材，推進(jìn)全市義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平,，全面實施素質(zhì)教育,。
3.負(fù)責(zé)本部門教育和體育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理,，參與擬訂籌措教育和體育經(jīng)費(fèi)、撥款,、基建投資的政策和措施,，監(jiān)督全市教育和體育經(jīng)費(fèi)的籌措和使用，負(fù)責(zé)國（境）外教育和體育援助,、教育和體育貸款以及教育和體育國際合作項目的執(zhí)行,。
4.規(guī)劃、指導(dǎo)各級各類學(xué)校教師隊伍建設(shè),，指導(dǎo)和組織教師資格制度的實施,，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育和專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格評審的有關(guān)工作，指導(dǎo)學(xué)校內(nèi)部管理體制改革等,。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
瀘州市教育和體育局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)15個，分別是黨建辦,、辦公室、基礎(chǔ)教育科（市語言文字工作委員會辦公室）,、高等教育職業(yè)教育與成人教育科,、德育與藝術(shù)教育科、政策法規(guī)與民辦教育科,、行政審批科,、青少年體育科、社會體育科,、督導(dǎo)辦,、計劃財務(wù)科、審計科,、人事教師培訓(xùn)科,、安全管理科、信訪科,。
?。ㄈ?020年重點(diǎn)工作
1.繼續(xù)推動教育事業(yè)發(fā)展。大力改善辦學(xué)條件,，推動學(xué)前教育普惠發(fā)展,。確保敘永縣、古藺縣通過義務(wù)教育發(fā)展基本均衡縣（區(qū)）國檢,。著力解決高中階段教育學(xué)位不足的問題,，全面普及高中階段教育。督促指導(dǎo)中職學(xué)校做好省級“雙示范”項目建設(shè),。提升職業(yè)教育服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展能力,。繼續(xù)大力支持在瀘高校內(nèi)涵發(fā)展
2.繼續(xù)推動體育事業(yè)發(fā)展,。組織策劃2020年瀘州市運(yùn)動會群眾項目賽事。積極打造全民健身工作示范社區(qū),。開展“8.8”全民健身日系列活動,。舉辦瀘州市第八屆運(yùn)動會。組織參加2020年四川省青少年錦標(biāo)賽,。開展校園足球,、學(xué)生體質(zhì)健康測試等工作。
3.繼續(xù)深化教育改革工作,。全面推進(jìn)市委深改委各項改革事項,，認(rèn)真做好9個省級改革項目中期評估工作。進(jìn)一步健全教育改革制度機(jī)制,，完善教育改革考核評估細(xì)則,，加強(qiáng)教育改革隊伍建設(shè)。
4.繼續(xù)加強(qiáng)教師隊伍建設(shè),。繼續(xù)推動各區(qū)縣制定出臺全面深化新時代教師隊伍建設(shè)改革政策措施,，穩(wěn)步推進(jìn)我市新時代教師隊伍建設(shè)。做好教職工編制管理和教師培養(yǎng)補(bǔ)充,、能力提升,、職業(yè)激勵等工作。
5.繼續(xù)做好教育扶貧工作,。全力打好“全面改薄”收官戰(zhàn),。全面落實教育助學(xué)政策。
6.繼續(xù)做好安全穩(wěn)定工作,。推進(jìn)全市教育體育系統(tǒng)安全風(fēng)險預(yù)防,、管控與處置體系建設(shè)。全面推行安全清單制管理,。開展隱患大排查和專項整治,。積極推動構(gòu)建學(xué)校依法處理涉校涉生安全事件支持體系，依法妥善處置涉校涉生安全事故,。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
瀘州市教育和體育局是市政府組成部門，為行政單位,。瀘州市教育和體育局是一級預(yù)算單位,，無下屬二級預(yù)算單位。
第二部分瀘州市教育和體育局2020年部門預(yù)算情況說明
一,、收支預(yù)算總體情況
瀘州市教育局2020年收入預(yù)算總額為4402.29萬元,，較上年預(yù)算增加552.48萬元、增長14.35%，增加的主要原因是由于人員增加,，相應(yīng)增加人員費(fèi)用,；今年的項目經(jīng)費(fèi)收入比上年增加較多；今年納入專戶管理的教育考試收費(fèi)安排的收入增加,。其中：當(dāng)年財政撥款收入3662.62萬元,，占83.2%；上年結(jié)轉(zhuǎn)專項經(jīng)費(fèi)489.67萬元,，占11.12%,；納入專戶管理的教育考試收入250萬元，占5.68%,。
瀘州市教育和體育局2020年支出預(yù)算4402.29萬元,，較上年預(yù)算增加552.48萬元、增長14.35%,，增長的主要原因是由于人員增加,，相應(yīng)增加人員費(fèi)用；今年的項目經(jīng)費(fèi)收入比上年增加較多,；納入專戶管理的教育考試收費(fèi)安排的支出增加,。其中：人員支出940.3萬元、占21.36%,，日常公用支出377.85萬元,、占8.58%，對個人和家庭的補(bǔ)助支出116.47萬元,、占2.65%，項目支出2967.67萬元,、占67.41%,。
二、財政撥款收支情況
瀘州市教育和體育局2020年財政撥款收支總預(yù)算4152.29萬元（其中一般公共預(yù)算撥款3662.62萬元,、政府性基金預(yù)算撥款489.67萬元）,，比2019年財政撥款收支總預(yù)算增加502.48萬元、增長13.77%,，增長的主要原因是由于人員增加,，相應(yīng)增加人員費(fèi)用；今年的項目經(jīng)費(fèi)收入比上年增加較多,。
收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入3662.62萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算收入489.67萬元。支出包括：教育支出3182.31萬元,，文化旅游體育與傳媒支出245萬元,，社會保障和就業(yè)支出83.46萬元，衛(wèi)生健康支出54.15萬元,，住房保障支出97.7萬元,，其他支出489.67萬元,。
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
瀘州市教育和體育局2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3662.62萬元,，比上年預(yù)算數(shù)增加296.56萬元，增長8.81%,，變動的主要原因是由于人員增加,，相應(yīng)增加人員經(jīng)費(fèi)；今年安排的項目經(jīng)費(fèi)比去年增加185萬元,。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
教育支出3182.31萬元，占一般公共預(yù)算總額的86.88%,；文化旅游體育與傳媒支出245萬元,，占6.69%；社會保障和就業(yè)支出83.46萬元,，占預(yù)算總額的2.28%,；衛(wèi)生健康支出54.15萬元，占預(yù)算總額的1.48%,；住房保障支出97.7萬元,，占預(yù)算總額的2.67%。
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.教育支出3182.31萬元,，主要用于機(jī)關(guān)人員工資福利支出、機(jī)關(guān)日常辦公經(jīng)費(fèi)支出,、對個人和家庭的補(bǔ)助支出,、為完成特定的教育事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而用于專項業(yè)務(wù)工作的項目支出。
2.文化旅游體育與傳媒支出245萬元,，主要用于群眾體育事業(yè)發(fā)展及舉辦第八屆市運(yùn)動會支出,。
2、社會保障和就業(yè)支出83.46萬元,，主要用于購買職工養(yǎng)老保險,、職業(yè)年金等。
3,、衛(wèi)生健康支出54.15萬元,，主要用于購買機(jī)關(guān)職工基本醫(yī)療保險和補(bǔ)充醫(yī)療保險。
4,、住房保障支出97.7萬元,，主要用于機(jī)關(guān)職工住房公積金和部分職工住房補(bǔ)貼。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
瀘州市教育和體育局2020年一般公共預(yù)算基本支出1184.62萬元,，其中：
人員經(jīng)費(fèi)992.77萬元,，主要用于工資獎金津補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保險繳費(fèi),、其他工資福利支出,、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等,。
公用經(jīng)費(fèi)191.85萬元,，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi),、會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi),、因公出國（境）經(jīng)費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公車維護(hù)及運(yùn)行費(fèi)用、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等,。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況
瀘州市教育和體育局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)27萬元,，其中因公出國（境）經(jīng)費(fèi)10萬元；公務(wù)接待費(fèi)11萬元,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,。
?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙?jīng)費(fèi)與上年預(yù)算持平。
本年度擬安排出國（境）3人次,，主要包括到美國,、德國、英國考察交流高中教育及職業(yè)教育，其目的主要是加強(qiáng)與歐美教育強(qiáng)國高中教育和職業(yè)教育交流,，提升我市教育事業(yè)發(fā)展內(nèi)涵,，提升我市教育發(fā)展質(zhì)量和對外交流水平。
?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)比上年預(yù)算減少1萬元,，減幅為增長8.3%，變動主要原因是我市教育招商工作及來我市考察學(xué)習(xí)接待任務(wù)有所減少,。
本年度公務(wù)接待費(fèi)計劃主要用于接待來我市教育學(xué)習(xí)交流的其他市州同志,，接待來我市考察教育投資的客商。
?。ㄈ┕珓?wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年預(yù)算持平,。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛,。
本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元,。主要用于公務(wù)用車燃油、維修,、保險等方面支出,。主要保障機(jī)關(guān)職工到縣區(qū)學(xué)校檢查工作、參加會議等出行需要,。
六,、政府性基金預(yù)算支出情況說明
瀘州市教育和體育局2020年政府性基金預(yù)算撥款245萬元，主要用于對體育比賽項目和體育運(yùn)動協(xié)會的工作補(bǔ)助95萬元,，市第八屆運(yùn)動會舉辦經(jīng)費(fèi)150萬元,。
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
瀘州市教育和體育局2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款,。
八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
瀘州市教育和體育局2020年無政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。
九,、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
瀘州市教育和體育局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算191.85萬元，比上年預(yù)算增加3.98萬元,、增長2.12%,，變動的主要原因是今年人員比去年增加3人，相應(yīng)增加公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算及交通補(bǔ)貼預(yù)算,。
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瀘州市教育和體育局2020年安排政府采購預(yù)算395.2萬元，比上年預(yù)算增加388.98萬元,，增長6253.7%,，大幅增長的主要原因是今年將實施的體育設(shè)備或物業(yè)管理費(fèi)采購款金額較大,。主要用于采購體育運(yùn)動設(shè)備設(shè)施、市體育生態(tài)園物業(yè)管理費(fèi),、復(fù)印機(jī),、數(shù)碼相機(jī)及支付上年政府采購尾款。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
瀘州市教育和體育局2020年共有公務(wù)車1輛,，其中一般公務(wù)用車1輛。無單位價值200萬元以上大型設(shè)備,。
2020年部門預(yù)算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬元,。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2020年單位總體績效目標(biāo)是全面貫徹黨的教育方針,，完成上級下達(dá)的各項目標(biāo)任務(wù),，落實立德樹人根本任務(wù)，大力實施素質(zhì)教育,，推動各級各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展,，穩(wěn)步提升各級各類教育教學(xué)質(zhì)量，努力促進(jìn)教育均衡與教育公平,。2020年共有15個項目按要求編制了績效目標(biāo),。綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本,、時效,、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會效益,、經(jīng)濟(jì)效益,、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況,。
第三部分名詞解釋
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6.部門預(yù)算項目績效目標(biāo)（部門預(yù)算）
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