瀘州市教育和體育局2020年部門預算編制的說明
第一部分瀘州市教育和體育局概況
一,、單位基本情況
（一）主要職責
1.貫徹執(zhí)行黨和國家教育和體育工作的方針,、政策和法律,、法規(guī),，研究擬訂全市教育和體育工作的政策，起草有關地方性規(guī)范性文件,，并監(jiān)督實施,；擬訂全市教育和體育體制改革政策以及教育和體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，負責各級各類教育和體育工作的統(tǒng)籌規(guī)劃與協(xié)調管理,。
2.綜合管理全市的學前教育,、基礎教育、職業(yè)教育,、成人教育,、特殊教育、民族教育和民辦教育工作,，聯(lián)系地方高等教育,，指導實施民族地區(qū)免費中等職業(yè)教育，協(xié)調對少數(shù)民族地區(qū)的教育援助,，組織編寫審定地方教材,，推進全市義務教育均衡發(fā)展和促進教育公平，全面實施素質教育,。
3.負責本部門教育和體育經(jīng)費的統(tǒng)籌管理,，參與擬訂籌措教育和體育經(jīng)費、撥款,、基建投資的政策和措施,，監(jiān)督全市教育和體育經(jīng)費的籌措和使用，負責國（境）外教育和體育援助,、教育和體育貸款以及教育和體育國際合作項目的執(zhí)行,。
4.規(guī)劃、指導各級各類學校教師隊伍建設,，指導和組織教師資格制度的實施,，負責本系統(tǒng)專業(yè)技術人員繼續(xù)教育和專業(yè)技術職務資格評審的有關工作，指導學校內部管理體制改革等,。
?。ǘC構設置
瀘州市教育和體育局內設機構15個，分別是黨建辦,、辦公室,、基礎教育科（市語言文字工作委員會辦公室）、高等教育職業(yè)教育與成人教育科,、德育與藝術教育科,、政策法規(guī)與民辦教育科、行政審批科,、青少年體育科,、社會體育科,、督導辦、計劃財務科,、審計科,、人事教師培訓科、安全管理科,、信訪科,。
（三）2020年重點工作
1.繼續(xù)推動教育事業(yè)發(fā)展,。大力改善辦學條件,，推動學前教育普惠發(fā)展。確保敘永縣,、古藺縣通過義務教育發(fā)展基本均衡縣（區(qū)）國檢,。著力解決高中階段教育學位不足的問題，全面普及高中階段教育,。督促指導中職學校做好省級“雙示范”項目建設,。提升職業(yè)教育服務地方經(jīng)濟社會發(fā)展能力。繼續(xù)大力支持在瀘高校內涵發(fā)展
2.繼續(xù)推動體育事業(yè)發(fā)展,。組織策劃2020年瀘州市運動會群眾項目賽事,。積極打造全民健身工作示范社區(qū)。開展“8.8”全民健身日系列活動,。舉辦瀘州市第八屆運動會,。組織參加2020年四川省青少年錦標賽。開展校園足球,、學生體質健康測試等工作,。
3.繼續(xù)深化教育改革工作。全面推進市委深改委各項改革事項,，認真做好9個省級改革項目中期評估工作,。進一步健全教育改革制度機制，完善教育改革考核評估細則,，加強教育改革隊伍建設,。
4.繼續(xù)加強教師隊伍建設。繼續(xù)推動各區(qū)縣制定出臺全面深化新時代教師隊伍建設改革政策措施,，穩(wěn)步推進我市新時代教師隊伍建設,。做好教職工編制管理和教師培養(yǎng)補充、能力提升,、職業(yè)激勵等工作。
5.繼續(xù)做好教育扶貧工作,。全力打好“全面改薄”收官戰(zhàn),。全面落實教育助學政策,。
6.繼續(xù)做好安全穩(wěn)定工作。推進全市教育體育系統(tǒng)安全風險預防,、管控與處置體系建設,。全面推行安全清單制管理。開展隱患大排查和專項整治,。積極推動構建學校依法處理涉校涉生安全事件支持體系,，依法妥善處置涉校涉生安全事故。
二,、部門預算單位構成
瀘州市教育和體育局是市政府組成部門,，為行政單位。瀘州市教育和體育局是一級預算單位,，無下屬二級預算單位,。
第二部分瀘州市教育和體育局2020年部門預算情況說明
一、收支預算總體情況
瀘州市教育局2020年收入預算總額為4402.29萬元,，較上年預算增加552.48萬元,、增長14.35%，增加的主要原因是由于人員增加,，相應增加人員費用,；今年的項目經(jīng)費收入比上年增加較多；今年納入專戶管理的教育考試收費安排的收入增加,。其中：當年財政撥款收入3662.62萬元,，占83.2%；上年結轉專項經(jīng)費489.67萬元,，占11.12%,；納入專戶管理的教育考試收入250萬元，占5.68%,。
瀘州市教育和體育局2020年支出預算4402.29萬元,，較上年預算增加552.48萬元、增長14.35%,，增長的主要原因是由于人員增加,，相應增加人員費用；今年的項目經(jīng)費收入比上年增加較多,；納入專戶管理的教育考試收費安排的支出增加,。其中：人員支出940.3萬元、占21.36%,，日常公用支出377.85萬元,、占8.58%，對個人和家庭的補助支出116.47萬元,、占2.65%,，項目支出2967.67萬元,、占67.41%。
二,、財政撥款收支情況
瀘州市教育和體育局2020年財政撥款收支總預算4152.29萬元（其中一般公共預算撥款3662.62萬元,、政府性基金預算撥款489.67萬元），比2019年財政撥款收支總預算增加502.48萬元,、增長13.77%,，增長的主要原因是由于人員增加，相應增加人員費用,；今年的項目經(jīng)費收入比上年增加較多,。
收入包括：當年一般公共預算撥款收入3662.62萬元、上年結轉政府性基金預算收入489.67萬元,。支出包括：教育支出3182.31萬元,，文化旅游體育與傳媒支出245萬元，社會保障和就業(yè)支出83.46萬元,，衛(wèi)生健康支出54.15萬元,，住房保障支出97.7萬元，其他支出489.67萬元,。
三,、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
瀘州市教育和體育局2020年一般公共預算當年撥款3662.62萬元,，比上年預算數(shù)增加296.56萬元,，增長8.81%，變動的主要原因是由于人員增加,，相應增加人員經(jīng)費,；今年安排的項目經(jīng)費比去年增加185萬元。
?。ǘ┮话愎差A算當年撥款結構情況
教育支出3182.31萬元,，占一般公共預算總額的86.88%；文化旅游體育與傳媒支出245萬元,，占6.69%,；社會保障和就業(yè)支出83.46萬元，占預算總額的2.28%,；衛(wèi)生健康支出54.15萬元,，占預算總額的1.48%；住房保障支出97.7萬元,，占預算總額的2.67%,。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.教育支出3182.31萬元，主要用于機關人員工資福利支出,、機關日常辦公經(jīng)費支出,、對個人和家庭的補助支出、為完成特定的教育事業(yè)發(fā)展目標而用于專項業(yè)務工作的項目支出,。
2.文化旅游體育與傳媒支出245萬元，主要用于群眾體育事業(yè)發(fā)展及舉辦第八屆市運動會支出,。
2,、社會保障和就業(yè)支出83.46萬元，主要用于購買職工養(yǎng)老保險,、職業(yè)年金等,。
3、衛(wèi)生健康支出54.15萬元,，主要用于購買機關職工基本醫(yī)療保險和補充醫(yī)療保險,。
4、住房保障支出97.7萬元,，主要用于機關職工住房公積金和部分職工住房補貼,。
四、一般公共預算基本支出情況說明
瀘州市教育和體育局2020年一般公共預算基本支出1184.62萬元,，其中：
人員經(jīng)費992.77萬元,，主要用于工資獎金津補貼、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費,、其他工資福利支出,、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等,。
公用經(jīng)費191.85萬元,，主要用于辦公費、印刷費,、郵電費,、差旅費、維修（護）費,、會議費,、培訓費、接待費,、因公出國（境）經(jīng)費,、勞務費、工會經(jīng)費、福利費,、公車維護及運行費用,、其他交通費、其他商品和服務支出等,。
五,、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況
瀘州市教育和體育局2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)27萬元，其中因公出國（境）經(jīng)費10萬元,；公務接待費11萬元,；公務用車購置及運行維護費6萬元，其中公務用車運行維護費6萬元,、公務用車購置費0萬元,。
（一）因公出國（境）經(jīng)費與上年預算持平,。
本年度擬安排出國（境）3人次,，主要包括到美國、德國,、英國考察交流高中教育及職業(yè)教育,，其目的主要是加強與歐美教育強國高中教育和職業(yè)教育交流，提升我市教育事業(yè)發(fā)展內涵,，提升我市教育發(fā)展質量和對外交流水平,。
（二）公務接待費比上年預算減少1萬元,，減幅為8.3%,，變動主要原因是我市教育招商工作及來我市考察學習接待任務有所減少。
本年度公務接待費計劃主要用于接待來我市教育學習交流的其他市州同志,，接待來我市考察教育投資的客商,。
（三）公務用車運行維護費與上年預算持平,。
單位現(xiàn)有公務用車1輛,，其中：轎車1輛。
本年度安排公務用車運行維護費6萬元,。主要用于公務用車燃油,、維修、保險等方面支出,。主要保障機關職工到縣區(qū)學校檢查工作,、參加會議等出行需要。
六,、政府性基金預算支出情況說明
瀘州市教育和體育局2020年政府性基金預算撥款245萬元,，主要用于對體育比賽項目和體育運動協(xié)會的工作補助95萬元,，市第八屆運動會舉辦經(jīng)費150萬元。
七,、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
瀘州市教育和體育局2020年無國有資本經(jīng)營預算撥款,。
八、政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出情況
瀘州市教育和體育局2020年無政府性基金預算“三公”經(jīng)費預算支出,。
九,、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
瀘州市教育和體育局2020年機關運行經(jīng)費財政撥款預算191.85萬元,，比上年預算增加3.98萬元,、增長2.12%，變動的主要原因是今年人員比去年增加3人,，相應增加公用經(jīng)費預算及交通補貼預算。
?。ǘ┱少徢闆r
瀘州市教育和體育局2020年安排政府采購預算395.2萬元,，比上年預算增加388.98萬元，增長6253.7%,，大幅增長的主要原因是今年將實施的體育設備或物業(yè)管理費采購款金額較大,。主要用于采購體育運動設備設施、市體育生態(tài)園物業(yè)管理費,、復印機,、數(shù)碼相機及支付上年政府采購尾款。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
瀘州市教育和體育局2020年共有公務車1輛,，其中一般公務用車1輛。無單位價值200萬元以上大型設備,。
2020年部門預算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備經(jīng)費0萬元,。
（四）績效目標設置情況
2020年單位總體績效目標是全面貫徹黨的教育方針,，完成上級下達的各項目標任務,，落實立德樹人根本任務，大力實施素質教育,，推動各級各類教育協(xié)調發(fā)展,，穩(wěn)步提升各級各類教育教學質量，努力促進教育均衡與教育公平,。2020年共有15個項目按要求編制了績效目標,。綜合反映項目預期完成的數(shù)量、成本,、時效,、質量，預期達到的社會效益、經(jīng)濟效益,、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。
第三部分名詞解釋
?。ㄒ唬┮话愎差A算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金,。
（二）上年結轉：指以前年度尚未完成,，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表
表6.部門預算項目績效目標（部門預算）
一,、單位基本情況
（一）主要職責
1.貫徹執(zhí)行黨和國家教育和體育工作的方針,、政策和法律,、法規(guī),，研究擬訂全市教育和體育工作的政策，起草有關地方性規(guī)范性文件,，并監(jiān)督實施,；擬訂全市教育和體育體制改革政策以及教育和體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，負責各級各類教育和體育工作的統(tǒng)籌規(guī)劃與協(xié)調管理,。
2.綜合管理全市的學前教育,、基礎教育、職業(yè)教育,、成人教育,、特殊教育、民族教育和民辦教育工作,，聯(lián)系地方高等教育,，指導實施民族地區(qū)免費中等職業(yè)教育，協(xié)調對少數(shù)民族地區(qū)的教育援助,，組織編寫審定地方教材,，推進全市義務教育均衡發(fā)展和促進教育公平，全面實施素質教育,。
3.負責本部門教育和體育經(jīng)費的統(tǒng)籌管理,，參與擬訂籌措教育和體育經(jīng)費、撥款,、基建投資的政策和措施,，監(jiān)督全市教育和體育經(jīng)費的籌措和使用，負責國（境）外教育和體育援助,、教育和體育貸款以及教育和體育國際合作項目的執(zhí)行,。
4.規(guī)劃、指導各級各類學校教師隊伍建設,，指導和組織教師資格制度的實施,，負責本系統(tǒng)專業(yè)技術人員繼續(xù)教育和專業(yè)技術職務資格評審的有關工作，指導學校內部管理體制改革等,。
?。ǘC構設置
瀘州市教育和體育局內設機構15個，分別是黨建辦,、辦公室,、基礎教育科（市語言文字工作委員會辦公室）、高等教育職業(yè)教育與成人教育科,、德育與藝術教育科,、政策法規(guī)與民辦教育科、行政審批科,、青少年體育科,、社會體育科,、督導辦、計劃財務科,、審計科,、人事教師培訓科、安全管理科,、信訪科,。
（三）2020年重點工作
1.繼續(xù)推動教育事業(yè)發(fā)展,。大力改善辦學條件,，推動學前教育普惠發(fā)展。確保敘永縣,、古藺縣通過義務教育發(fā)展基本均衡縣（區(qū)）國檢,。著力解決高中階段教育學位不足的問題，全面普及高中階段教育,。督促指導中職學校做好省級“雙示范”項目建設,。提升職業(yè)教育服務地方經(jīng)濟社會發(fā)展能力。繼續(xù)大力支持在瀘高校內涵發(fā)展
2.繼續(xù)推動體育事業(yè)發(fā)展,。組織策劃2020年瀘州市運動會群眾項目賽事,。積極打造全民健身工作示范社區(qū)。開展“8.8”全民健身日系列活動,。舉辦瀘州市第八屆運動會,。組織參加2020年四川省青少年錦標賽。開展校園足球,、學生體質健康測試等工作,。
3.繼續(xù)深化教育改革工作。全面推進市委深改委各項改革事項,，認真做好9個省級改革項目中期評估工作,。進一步健全教育改革制度機制，完善教育改革考核評估細則,，加強教育改革隊伍建設,。
4.繼續(xù)加強教師隊伍建設。繼續(xù)推動各區(qū)縣制定出臺全面深化新時代教師隊伍建設改革政策措施,，穩(wěn)步推進我市新時代教師隊伍建設,。做好教職工編制管理和教師培養(yǎng)補充、能力提升,、職業(yè)激勵等工作。
5.繼續(xù)做好教育扶貧工作,。全力打好“全面改薄”收官戰(zhàn),。全面落實教育助學政策,。
6.繼續(xù)做好安全穩(wěn)定工作。推進全市教育體育系統(tǒng)安全風險預防,、管控與處置體系建設,。全面推行安全清單制管理。開展隱患大排查和專項整治,。積極推動構建學校依法處理涉校涉生安全事件支持體系,，依法妥善處置涉校涉生安全事故。
二,、部門預算單位構成
瀘州市教育和體育局是市政府組成部門,，為行政單位。瀘州市教育和體育局是一級預算單位,，無下屬二級預算單位,。
第二部分瀘州市教育和體育局2020年部門預算情況說明
一、收支預算總體情況
瀘州市教育局2020年收入預算總額為4402.29萬元,，較上年預算增加552.48萬元,、增長14.35%，增加的主要原因是由于人員增加,，相應增加人員費用,；今年的項目經(jīng)費收入比上年增加較多；今年納入專戶管理的教育考試收費安排的收入增加,。其中：當年財政撥款收入3662.62萬元,，占83.2%；上年結轉專項經(jīng)費489.67萬元,，占11.12%,；納入專戶管理的教育考試收入250萬元，占5.68%,。
瀘州市教育和體育局2020年支出預算4402.29萬元,，較上年預算增加552.48萬元、增長14.35%,，增長的主要原因是由于人員增加,，相應增加人員費用；今年的項目經(jīng)費收入比上年增加較多,；納入專戶管理的教育考試收費安排的支出增加,。其中：人員支出940.3萬元、占21.36%,，日常公用支出377.85萬元,、占8.58%，對個人和家庭的補助支出116.47萬元,、占2.65%,，項目支出2967.67萬元,、占67.41%。
二,、財政撥款收支情況
瀘州市教育和體育局2020年財政撥款收支總預算4152.29萬元（其中一般公共預算撥款3662.62萬元,、政府性基金預算撥款489.67萬元），比2019年財政撥款收支總預算增加502.48萬元,、增長13.77%,，增長的主要原因是由于人員增加，相應增加人員費用,；今年的項目經(jīng)費收入比上年增加較多,。
收入包括：當年一般公共預算撥款收入3662.62萬元、上年結轉政府性基金預算收入489.67萬元,。支出包括：教育支出3182.31萬元,，文化旅游體育與傳媒支出245萬元，社會保障和就業(yè)支出83.46萬元,，衛(wèi)生健康支出54.15萬元,，住房保障支出97.7萬元，其他支出489.67萬元,。
三,、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
瀘州市教育和體育局2020年一般公共預算當年撥款3662.62萬元,，比上年預算數(shù)增加296.56萬元,，增長8.81%，變動的主要原因是由于人員增加,，相應增加人員經(jīng)費,；今年安排的項目經(jīng)費比去年增加185萬元。
?。ǘ┮话愎差A算當年撥款結構情況
教育支出3182.31萬元,，占一般公共預算總額的86.88%；文化旅游體育與傳媒支出245萬元,，占6.69%,；社會保障和就業(yè)支出83.46萬元，占預算總額的2.28%,；衛(wèi)生健康支出54.15萬元,，占預算總額的1.48%；住房保障支出97.7萬元,，占預算總額的2.67%,。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.教育支出3182.31萬元，主要用于機關人員工資福利支出,、機關日常辦公經(jīng)費支出,、對個人和家庭的補助支出、為完成特定的教育事業(yè)發(fā)展目標而用于專項業(yè)務工作的項目支出,。
2.文化旅游體育與傳媒支出245萬元，主要用于群眾體育事業(yè)發(fā)展及舉辦第八屆市運動會支出,。
2,、社會保障和就業(yè)支出83.46萬元，主要用于購買職工養(yǎng)老保險,、職業(yè)年金等,。
3、衛(wèi)生健康支出54.15萬元,，主要用于購買機關職工基本醫(yī)療保險和補充醫(yī)療保險,。
4、住房保障支出97.7萬元,，主要用于機關職工住房公積金和部分職工住房補貼,。
四、一般公共預算基本支出情況說明
瀘州市教育和體育局2020年一般公共預算基本支出1184.62萬元,，其中：
人員經(jīng)費992.77萬元,，主要用于工資獎金津補貼、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費,、其他工資福利支出,、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等,。
公用經(jīng)費191.85萬元,，主要用于辦公費、印刷費,、郵電費,、差旅費、維修（護）費,、會議費,、培訓費、接待費,、因公出國（境）經(jīng)費,、勞務費、工會經(jīng)費、福利費,、公車維護及運行費用,、其他交通費、其他商品和服務支出等,。
五,、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況
瀘州市教育和體育局2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)27萬元，其中因公出國（境）經(jīng)費10萬元,；公務接待費11萬元,；公務用車購置及運行維護費6萬元，其中公務用車運行維護費6萬元,、公務用車購置費0萬元,。
（一）因公出國（境）經(jīng)費與上年預算持平,。
本年度擬安排出國（境）3人次,，主要包括到美國、德國,、英國考察交流高中教育及職業(yè)教育,，其目的主要是加強與歐美教育強國高中教育和職業(yè)教育交流，提升我市教育事業(yè)發(fā)展內涵,，提升我市教育發(fā)展質量和對外交流水平,。
（二）公務接待費比上年預算減少1萬元,，減幅為8.3%,，變動主要原因是我市教育招商工作及來我市考察學習接待任務有所減少。
本年度公務接待費計劃主要用于接待來我市教育學習交流的其他市州同志,，接待來我市考察教育投資的客商,。
（三）公務用車運行維護費與上年預算持平,。
單位現(xiàn)有公務用車1輛,，其中：轎車1輛。
本年度安排公務用車運行維護費6萬元,。主要用于公務用車燃油,、維修、保險等方面支出,。主要保障機關職工到縣區(qū)學校檢查工作,、參加會議等出行需要。
六,、政府性基金預算支出情況說明
瀘州市教育和體育局2020年政府性基金預算撥款245萬元,，主要用于對體育比賽項目和體育運動協(xié)會的工作補助95萬元,，市第八屆運動會舉辦經(jīng)費150萬元。
七,、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
瀘州市教育和體育局2020年無國有資本經(jīng)營預算撥款,。
八、政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出情況
瀘州市教育和體育局2020年無政府性基金預算“三公”經(jīng)費預算支出,。
九,、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
瀘州市教育和體育局2020年機關運行經(jīng)費財政撥款預算191.85萬元,，比上年預算增加3.98萬元,、增長2.12%，變動的主要原因是今年人員比去年增加3人,，相應增加公用經(jīng)費預算及交通補貼預算。
?。ǘ┱少徢闆r
瀘州市教育和體育局2020年安排政府采購預算395.2萬元,，比上年預算增加388.98萬元，增長6253.7%,，大幅增長的主要原因是今年將實施的體育設備或物業(yè)管理費采購款金額較大,。主要用于采購體育運動設備設施、市體育生態(tài)園物業(yè)管理費,、復印機,、數(shù)碼相機及支付上年政府采購尾款。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
瀘州市教育和體育局2020年共有公務車1輛,，其中一般公務用車1輛。無單位價值200萬元以上大型設備,。
2020年部門預算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備經(jīng)費0萬元,。
（四）績效目標設置情況
2020年單位總體績效目標是全面貫徹黨的教育方針,，完成上級下達的各項目標任務,，落實立德樹人根本任務，大力實施素質教育,，推動各級各類教育協(xié)調發(fā)展,，穩(wěn)步提升各級各類教育教學質量，努力促進教育均衡與教育公平,。2020年共有15個項目按要求編制了績效目標,。綜合反映項目預期完成的數(shù)量、成本,、時效,、質量，預期達到的社會效益、經(jīng)濟效益,、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。
第三部分名詞解釋
?。ㄒ唬┮话愎差A算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金,。
（二）上年結轉：指以前年度尚未完成,，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表
表6.部門預算項目績效目標（部門預算）
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