瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校2020年部門預(yù)算編制的說明
第一部分瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校概況
一,、單位基本情況
（一）主要職責(zé)
瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校是直屬瀘州教育局的一所全日制職業(yè)高中學(xué)校,，學(xué)校的主要職責(zé)是：
1,、實(shí)施中等職業(yè)技術(shù)學(xué)歷教育，為社會培養(yǎng)中等專業(yè)技術(shù)和管理人才,。
2,、開展社會職業(yè)技能培訓(xùn)等教育工作。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
設(shè)12個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，主要有黨政辦,、教務(wù)科、總務(wù)科,、德育科（“9+3”辦公室）,、教科室、安全管理辦公室,、招生就業(yè)辦公室（實(shí)訓(xùn)培訓(xùn)中心）,、信息與實(shí)訓(xùn)室管理中心、團(tuán)委,、財貿(mào)旅游部,、藝術(shù)設(shè)計部、汽車工程部,。,。
（三）2020年重點(diǎn)工作
深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大,、十九屆三中,、四中全會精神，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),，緊緊圍繞建設(shè)“專業(yè)特色顯著,、發(fā)展實(shí)力雄厚，省內(nèi)中職有地位,、國內(nèi)市場有聲譽(yù)”領(lǐng)航品牌學(xué)校發(fā)展目標(biāo),，全面貫徹黨的教育方針，落實(shí)立德樹人根本任務(wù),，以實(shí)施學(xué)校全面教學(xué)診改為工作主軸,，以加快推進(jìn)校園文化建設(shè)和功能完善為兩翼，以高質(zhì)量發(fā)展為根本要求,，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié),，優(yōu)化頂層設(shè)計，深化改革創(chuàng)新,，推動實(shí)踐探索,，破解發(fā)展瓶頸，著力培養(yǎng)德技雙馨的社會主義建設(shè)者和接班人,。
?。ㄒ唬┥钊雽W(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大、十九屆三中,、四中全會精神,，用科學(xué)理論武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐,。
?。ǘ┘訌?qiáng)黨對學(xué)校工作的領(lǐng)導(dǎo),，深入推動全面從嚴(yán)治黨。
?。ㄈ┥罨芾眢w制機(jī)制改革,，充分激發(fā)學(xué)校發(fā)展活力。
?。ㄋ模┞鋵?shí)立德樹人根本任務(wù),，大力實(shí)施學(xué)生綜合素質(zhì)教育。
?。ㄎ澹┲μ嵘齼?nèi)涵質(zhì)量,，扎實(shí)推進(jìn)教學(xué)診改任務(wù)完成。
?。┻M(jìn)一步提高服務(wù)保障能力,，夯實(shí)學(xué)校可持續(xù)發(fā)展基礎(chǔ),。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校為市本級預(yù)算單位，為全額撥款事業(yè)單位,，無下屬二級預(yù)算單位,。
第二部分瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校2020年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況
瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校2020年收入預(yù)算總額為8,083.49萬元,，較上年預(yù)算9194.15萬元減少1110.66萬元,、減少12.08%，減少的主要原因是當(dāng)年財政撥款收入,、教育收費(fèi)收入增加幅度小于上年結(jié)轉(zhuǎn)減少幅度,，其中：當(dāng)年財政撥款收入7,383.49萬元、占60.02%,，財政專戶管理資金的支出（教育收費(fèi)）700.00萬元,，占6.96%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元,、占0%,。
瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校2020年支出預(yù)算8,083.49萬元，較上年預(yù)算9194.15萬元減少1110.66萬元,、減少12.08%，減少主要原因是人員支出,、日常公用支出,、個人和家庭補(bǔ)助支出增加幅度小于項(xiàng)目支出減少幅度。其中：人員支出5188.69萬元,、占64.19%,，日常公用支出327.93萬元,、占4.05%，對個人和家庭的補(bǔ)助支出555.87萬元,、占6.88%,，項(xiàng)目支出2011.00萬元、占24.88%,。
二,、財政撥款收支情況
瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校2020年財政撥款收支總預(yù)算7383.49萬元（其中一般公共預(yù)算撥款7383.49萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元）,比2019年財政撥款收支總預(yù)算8554.15萬元減少1170.66萬元,、減少13.68%,，減少的主要原因是當(dāng)年財政撥款收入增加幅度小于上年結(jié)轉(zhuǎn)減少幅度。
收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入7383.49萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元,。支出包括：教育支出6135.23萬元、社會保障和就業(yè)支出570.33萬元,、衛(wèi)生健康支出284.40萬元,、住房保障支出393.53萬元。
三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款7383.49萬元，比上年預(yù)算數(shù)5518.45萬元增加1865.04萬元,，變動的主要原因是事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助,、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金,、醫(yī)療保險,、住房公積金及離退休人員慰問費(fèi)增加。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
教育支出6135.23萬元,，占預(yù)算總額的83.09%；社會保障和就業(yè)支出570.33萬元,，占預(yù)算總額的7.73%,；衛(wèi)生健康支出284.40萬元，占預(yù)算總額的3.85%,；住房保障支出393.53萬元,，占預(yù)算總額的5.33%。
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1,、教育支出6135.23萬元。主要用于發(fā)放人員工資,、保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)和學(xué)校重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)工作,。
2,、社會保障和就業(yè)支出570.33萬元。主要用于學(xué)校職工基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會保障繳費(fèi)。
3,、衛(wèi)生健康支出284.40萬元,，主要用于學(xué)校職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),。
4,、住房保障支出393.53萬元，主要用于學(xué)校職工住房公積金支出,。
四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校2020年一般公共預(yù)算基本支出5372.49萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)5112.05萬元,，主要包括：基本工資1415.20萬元,、績效工資961.20萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)380.22萬元,、職業(yè)年金繳費(fèi)190.11萬元,、職工基本醫(yī)療保險229.56萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)54.84萬元,、其他社會保險繳費(fèi)28.52萬元,、住房公積金393.53萬元、其他工資福利支出903.00萬元,、對個人和家庭的補(bǔ)助支出555.87萬元,。
公用經(jīng)費(fèi)260.44萬元，主要包括：辦公費(fèi)24萬元,、水費(fèi)24萬元,、差旅費(fèi)24萬元、專用材料費(fèi)30萬元,、勞務(wù)費(fèi)24萬元,、委托業(yè)務(wù)費(fèi)24.50萬元、工會經(jīng)費(fèi)47.53萬元,、福利費(fèi)41.54萬元,、其他商品和服務(wù)支出20.87萬元。
五,、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)53萬元,，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)53萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,。
?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙?jīng)費(fèi)較上年預(yù)算增加53萬元，主要是學(xué)校為完成烹飪與營養(yǎng)膳食專業(yè)省級示范專業(yè)的建設(shè)任務(wù),，本年度安排師生出國訪問2批次,，共計18人。
?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算持平,。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算持平,。
?。ㄋ模┕珓?wù)用車購置費(fèi)較上年預(yù)算持平。
學(xué)?，F(xiàn)有公務(wù)用車2輛,，其中：轎車1輛，客車（用途為校車）1輛,。
本年度安排財政專戶管理資金（教育收費(fèi)）42萬元用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)和購置,。主要是公務(wù)用車燃油、維修,、保險等方面支出,。主要保障學(xué)校應(yīng)急工作開展。
六,、政府性基金預(yù)算支出情況說明
瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校2020年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元,。
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出0萬元,。
八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元,，公務(wù)接待費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算0萬元,，比上年預(yù)算持平。
（二）政府采購情況
2020年瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校安排政府采購預(yù)算368萬元,，比上年預(yù)算324.01萬元增加43.99萬元,、增長13.58%，主要用于三防建設(shè)經(jīng)費(fèi)68萬元,，運(yùn)動場主席臺,、看臺建設(shè)100萬元，校園瀝青路面鋪設(shè)150萬元,，人工智能實(shí)訓(xùn)室建設(shè)50萬元,。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
2020年瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校共有車輛2輛,，其中一般公務(wù)用車1輛,、客車1輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）,。
2020年部門預(yù)算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬元,。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2020年單位總體績效目標(biāo)是：推進(jìn)學(xué)校內(nèi)涵式發(fā)展,，維持學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn),，建成面積10210.69平方米的新能源汽車培訓(xùn)基地及多功能活動中心，提供300個左右實(shí)訓(xùn)工位,，培養(yǎng)新能源汽車技術(shù)人才,。完善和提升學(xué)校基本功能設(shè)施,，改造主席臺,、看臺，鋪設(shè)瀝青路面,。推進(jìn)烹飪專業(yè)創(chuàng)示范工作,，打造川內(nèi)知名專業(yè)。培養(yǎng)人工智能化創(chuàng)新型人才,，提供人才支撐,。部門項(xiàng)目支出預(yù)算中11個項(xiàng)目設(shè)置績效目標(biāo)。
1,、非稅收入用于人員經(jīng)費(fèi)150萬元,，保持教師隊(duì)伍穩(wěn)定和工作積極性，用于全校教職工課時,、第二課堂,、社團(tuán)輔導(dǎo)、監(jiān)考,、技能比賽等績效工資的發(fā)放,，維持學(xué)校正常教育教學(xué)秩序,。
2、第一書記,、援彝經(jīng)費(fèi)10萬元,，其中扶貧駐村干部（第一書記）工作經(jīng)費(fèi)3萬元，一名中層干部到敘永縣水潦鄉(xiāng)白臘村擔(dān)任駐村工作隊(duì)員（第一書記）,，助力瀘州市脫貧攻堅工作,。援彝工作經(jīng)費(fèi)7萬元，一名教師到?jīng)錾街菝拦每h爾其鄉(xiāng)瓦魯村擔(dān)任“四治”專員,，助力四川省脫貧攻堅工作。
3,、三防建設(shè)經(jīng)費(fèi)68萬元,，完成校園周界張力式電子圍欄，防止外來人員入侵,。完成各樓宇戶外,、樓道、圍墻沿線監(jiān)控點(diǎn)布設(shè),，實(shí)現(xiàn)與張力式電子圍欄報警聯(lián)動,。
4、運(yùn)動場主席臺,、看臺建設(shè)100萬元,，主要是增加運(yùn)動場主席臺、看臺席位數(shù)100個,，增加主席臺,、看臺遮雨棚500平方米，提高運(yùn)動場觀看比賽的舒適度,，完善學(xué)校開展大型活動承載能力,。
5、校園瀝青路面鋪設(shè)150萬元,，旨在改造學(xué)校內(nèi)部道路,，提升學(xué)校道路通行能力。
6,、中職助學(xué)金23萬元,，資助家庭困難學(xué)生、精準(zhǔn)扶貧學(xué)生,、烏蒙山區(qū)連片貧困學(xué)生115人次,，基本解決學(xué)生生活。
7,、中職免學(xué)費(fèi)500萬元,，維持學(xué)校正常教學(xué)秩序和正常運(yùn)轉(zhuǎn),，含辦公費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、維修費(fèi),、專用材料費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。
8,、省市中職質(zhì)量提升-烹飪專業(yè)創(chuàng)省級示范專業(yè)項(xiàng)目160萬元,，通過實(shí)施示范專業(yè)建設(shè)，著力專業(yè)內(nèi)涵發(fā)展,，全面提升專業(yè)的人才培養(yǎng)質(zhì)量,、專業(yè)服務(wù)社會的能力以及學(xué)校專業(yè)建設(shè)水平。通過與企業(yè)的深度合作,，進(jìn)一步深化“雙元三位一體”+“訂單培養(yǎng)”特色人才培養(yǎng)模式,，推進(jìn)現(xiàn)代學(xué)徒制人才培養(yǎng)模式改革，傳承川菜傳統(tǒng)技藝,，創(chuàng)新菜系體系,，將中餐烹飪與營養(yǎng)膳食專業(yè)打造成在全省乃至全國有較大影響力的專業(yè)，將學(xué)校建設(shè)成為川南餐飲行業(yè)培訓(xùn)中心,。
9,、教育專項(xiàng)調(diào)整-中餐烹飪與營養(yǎng)膳食專業(yè)實(shí)訓(xùn)中心建設(shè)650萬元，建設(shè)3035.85平方米的烹飪專業(yè)實(shí)訓(xùn)中心,，提供對外培訓(xùn),、學(xué)生實(shí)訓(xùn)工位150個，為瀘州市培養(yǎng)合格的中餐烹飪技術(shù)人才,。
10,、中職質(zhì)量提升-人工智能化省級資金50萬元，培養(yǎng)在機(jī)電設(shè)備制造企業(yè),、自動化,、數(shù)控技術(shù)、機(jī)電一體化設(shè)備運(yùn)用企業(yè)從事工業(yè)機(jī)器人設(shè)備的操作與編程,、智能制造（手機(jī)）生產(chǎn)線設(shè)備管理與維護(hù),、銷售、推廣與售后技術(shù)支持工作,、無人機(jī)應(yīng)用與維護(hù)的技術(shù)應(yīng)用型人才,。培養(yǎng)智能創(chuàng)新人才，對接瀘州智能制造,、空港園區(qū)產(chǎn)業(yè),，努力實(shí)現(xiàn)產(chǎn)教融合,。
11、新能源汽車基地及多功能活動中心資金150萬元,，建成10210.69平方米的新能源汽車培訓(xùn)基地及多功能活動中心,，提供實(shí)訓(xùn)工位1000個，對外新能源汽車技術(shù)培訓(xùn),。
第三部分名詞解釋
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
?。ㄈ┦聵I(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
（五）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
?。┯檬聵I(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
?。ㄆ撸┙逃С觯褐竾摇⑹?、市用于發(fā)展社會各種教育事業(yè)的支出,，包含2050302中等職業(yè)教育、2050399其他職業(yè)教育支出,、2050899其他進(jìn)修及培訓(xùn),、2050999其他教育費(fèi)附加安排的支出。
?。ò耍┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出：指行政事業(yè)單位按照規(guī)定繳納的養(yǎng)老保險,，包含2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出、2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出,。
?。ň牛┬l(wèi)生健康支出：指行政事業(yè)單位醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出,，包含2100502事業(yè)單位醫(yī)療、2100503公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助,。
?。ㄊ┳》勘Ｕ现С?指行政事業(yè)單位按人社部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定的比例為職工繳納的住房公積金,。包含2210201住房公積金,、2210203購房補(bǔ)貼。
?。ㄊ唬┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
?。ㄊ╉?xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
（十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6.部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)（部門預(yù)算）
一,、單位基本情況
（一）主要職責(zé)
瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校是直屬瀘州教育局的一所全日制職業(yè)高中學(xué)校,，學(xué)校的主要職責(zé)是：
1,、實(shí)施中等職業(yè)技術(shù)學(xué)歷教育，為社會培養(yǎng)中等專業(yè)技術(shù)和管理人才,。
2,、開展社會職業(yè)技能培訓(xùn)等教育工作。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
設(shè)12個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，主要有黨政辦,、教務(wù)科、總務(wù)科,、德育科（“9+3”辦公室）,、教科室、安全管理辦公室,、招生就業(yè)辦公室（實(shí)訓(xùn)培訓(xùn)中心）,、信息與實(shí)訓(xùn)室管理中心、團(tuán)委,、財貿(mào)旅游部,、藝術(shù)設(shè)計部、汽車工程部,。,。
（三）2020年重點(diǎn)工作
深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大,、十九屆三中,、四中全會精神，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),，緊緊圍繞建設(shè)“專業(yè)特色顯著,、發(fā)展實(shí)力雄厚，省內(nèi)中職有地位,、國內(nèi)市場有聲譽(yù)”領(lǐng)航品牌學(xué)校發(fā)展目標(biāo),，全面貫徹黨的教育方針，落實(shí)立德樹人根本任務(wù),，以實(shí)施學(xué)校全面教學(xué)診改為工作主軸,，以加快推進(jìn)校園文化建設(shè)和功能完善為兩翼，以高質(zhì)量發(fā)展為根本要求,，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié),，優(yōu)化頂層設(shè)計，深化改革創(chuàng)新,，推動實(shí)踐探索,，破解發(fā)展瓶頸，著力培養(yǎng)德技雙馨的社會主義建設(shè)者和接班人,。
?。ㄒ唬┥钊雽W(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大、十九屆三中,、四中全會精神,，用科學(xué)理論武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐,。
?。ǘ┘訌?qiáng)黨對學(xué)校工作的領(lǐng)導(dǎo),，深入推動全面從嚴(yán)治黨。
?。ㄈ┥罨芾眢w制機(jī)制改革,，充分激發(fā)學(xué)校發(fā)展活力。
?。ㄋ模┞鋵?shí)立德樹人根本任務(wù),，大力實(shí)施學(xué)生綜合素質(zhì)教育。
?。ㄎ澹┲μ嵘齼?nèi)涵質(zhì)量,，扎實(shí)推進(jìn)教學(xué)診改任務(wù)完成。
?。┻M(jìn)一步提高服務(wù)保障能力,，夯實(shí)學(xué)校可持續(xù)發(fā)展基礎(chǔ),。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校為市本級預(yù)算單位，為全額撥款事業(yè)單位,，無下屬二級預(yù)算單位,。
第二部分瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校2020年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況
瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校2020年收入預(yù)算總額為8,083.49萬元,，較上年預(yù)算9194.15萬元減少1110.66萬元,、減少12.08%，減少的主要原因是當(dāng)年財政撥款收入,、教育收費(fèi)收入增加幅度小于上年結(jié)轉(zhuǎn)減少幅度,，其中：當(dāng)年財政撥款收入7,383.49萬元、占60.02%,，財政專戶管理資金的支出（教育收費(fèi)）700.00萬元,，占6.96%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元,、占0%,。
瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校2020年支出預(yù)算8,083.49萬元，較上年預(yù)算9194.15萬元減少1110.66萬元,、減少12.08%，減少主要原因是人員支出,、日常公用支出,、個人和家庭補(bǔ)助支出增加幅度小于項(xiàng)目支出減少幅度。其中：人員支出5188.69萬元,、占64.19%,，日常公用支出327.93萬元,、占4.05%，對個人和家庭的補(bǔ)助支出555.87萬元,、占6.88%,，項(xiàng)目支出2011.00萬元、占24.88%,。
二,、財政撥款收支情況
瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校2020年財政撥款收支總預(yù)算7383.49萬元（其中一般公共預(yù)算撥款7383.49萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元）,比2019年財政撥款收支總預(yù)算8554.15萬元減少1170.66萬元,、減少13.68%,，減少的主要原因是當(dāng)年財政撥款收入增加幅度小于上年結(jié)轉(zhuǎn)減少幅度。
收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入7383.49萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元,。支出包括：教育支出6135.23萬元、社會保障和就業(yè)支出570.33萬元,、衛(wèi)生健康支出284.40萬元,、住房保障支出393.53萬元。
三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款7383.49萬元，比上年預(yù)算數(shù)5518.45萬元增加1865.04萬元,，變動的主要原因是事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助,、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金,、醫(yī)療保險,、住房公積金及離退休人員慰問費(fèi)增加。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
教育支出6135.23萬元,，占預(yù)算總額的83.09%；社會保障和就業(yè)支出570.33萬元,，占預(yù)算總額的7.73%,；衛(wèi)生健康支出284.40萬元，占預(yù)算總額的3.85%,；住房保障支出393.53萬元,，占預(yù)算總額的5.33%。
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1,、教育支出6135.23萬元。主要用于發(fā)放人員工資,、保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)和學(xué)校重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)工作,。
2,、社會保障和就業(yè)支出570.33萬元。主要用于學(xué)校職工基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會保障繳費(fèi)。
3,、衛(wèi)生健康支出284.40萬元,，主要用于學(xué)校職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),。
4,、住房保障支出393.53萬元，主要用于學(xué)校職工住房公積金支出,。
四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校2020年一般公共預(yù)算基本支出5372.49萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)5112.05萬元,，主要包括：基本工資1415.20萬元,、績效工資961.20萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)380.22萬元,、職業(yè)年金繳費(fèi)190.11萬元,、職工基本醫(yī)療保險229.56萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)54.84萬元,、其他社會保險繳費(fèi)28.52萬元,、住房公積金393.53萬元、其他工資福利支出903.00萬元,、對個人和家庭的補(bǔ)助支出555.87萬元,。
公用經(jīng)費(fèi)260.44萬元，主要包括：辦公費(fèi)24萬元,、水費(fèi)24萬元,、差旅費(fèi)24萬元、專用材料費(fèi)30萬元,、勞務(wù)費(fèi)24萬元,、委托業(yè)務(wù)費(fèi)24.50萬元、工會經(jīng)費(fèi)47.53萬元,、福利費(fèi)41.54萬元,、其他商品和服務(wù)支出20.87萬元。
五,、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)53萬元,，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)53萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,。
?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙?jīng)費(fèi)較上年預(yù)算增加53萬元，主要是學(xué)校為完成烹飪與營養(yǎng)膳食專業(yè)省級示范專業(yè)的建設(shè)任務(wù),，本年度安排師生出國訪問2批次,，共計18人。
?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算持平,。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算持平,。
?。ㄋ模┕珓?wù)用車購置費(fèi)較上年預(yù)算持平。
學(xué)?，F(xiàn)有公務(wù)用車2輛,，其中：轎車1輛，客車（用途為校車）1輛,。
本年度安排財政專戶管理資金（教育收費(fèi)）42萬元用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)和購置,。主要是公務(wù)用車燃油、維修,、保險等方面支出,。主要保障學(xué)校應(yīng)急工作開展。
六,、政府性基金預(yù)算支出情況說明
瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校2020年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元,。
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出0萬元,。
八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元,，公務(wù)接待費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算0萬元,，比上年預(yù)算持平。
（二）政府采購情況
2020年瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校安排政府采購預(yù)算368萬元,，比上年預(yù)算324.01萬元增加43.99萬元,、增長13.58%，主要用于三防建設(shè)經(jīng)費(fèi)68萬元,，運(yùn)動場主席臺,、看臺建設(shè)100萬元，校園瀝青路面鋪設(shè)150萬元,，人工智能實(shí)訓(xùn)室建設(shè)50萬元,。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
2020年瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校共有車輛2輛,，其中一般公務(wù)用車1輛,、客車1輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）,。
2020年部門預(yù)算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬元,。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2020年單位總體績效目標(biāo)是：推進(jìn)學(xué)校內(nèi)涵式發(fā)展,，維持學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn),，建成面積10210.69平方米的新能源汽車培訓(xùn)基地及多功能活動中心，提供300個左右實(shí)訓(xùn)工位,，培養(yǎng)新能源汽車技術(shù)人才,。完善和提升學(xué)校基本功能設(shè)施,，改造主席臺,、看臺，鋪設(shè)瀝青路面,。推進(jìn)烹飪專業(yè)創(chuàng)示范工作,，打造川內(nèi)知名專業(yè)。培養(yǎng)人工智能化創(chuàng)新型人才,，提供人才支撐,。部門項(xiàng)目支出預(yù)算中11個項(xiàng)目設(shè)置績效目標(biāo)。
1,、非稅收入用于人員經(jīng)費(fèi)150萬元,，保持教師隊(duì)伍穩(wěn)定和工作積極性，用于全校教職工課時,、第二課堂,、社團(tuán)輔導(dǎo)、監(jiān)考,、技能比賽等績效工資的發(fā)放,，維持學(xué)校正常教育教學(xué)秩序,。
2、第一書記,、援彝經(jīng)費(fèi)10萬元,，其中扶貧駐村干部（第一書記）工作經(jīng)費(fèi)3萬元，一名中層干部到敘永縣水潦鄉(xiāng)白臘村擔(dān)任駐村工作隊(duì)員（第一書記）,，助力瀘州市脫貧攻堅工作,。援彝工作經(jīng)費(fèi)7萬元，一名教師到?jīng)錾街菝拦每h爾其鄉(xiāng)瓦魯村擔(dān)任“四治”專員,，助力四川省脫貧攻堅工作。
3,、三防建設(shè)經(jīng)費(fèi)68萬元,，完成校園周界張力式電子圍欄，防止外來人員入侵,。完成各樓宇戶外,、樓道、圍墻沿線監(jiān)控點(diǎn)布設(shè),，實(shí)現(xiàn)與張力式電子圍欄報警聯(lián)動,。
4、運(yùn)動場主席臺,、看臺建設(shè)100萬元,，主要是增加運(yùn)動場主席臺、看臺席位數(shù)100個,，增加主席臺,、看臺遮雨棚500平方米，提高運(yùn)動場觀看比賽的舒適度,，完善學(xué)校開展大型活動承載能力,。
5、校園瀝青路面鋪設(shè)150萬元,，旨在改造學(xué)校內(nèi)部道路,，提升學(xué)校道路通行能力。
6,、中職助學(xué)金23萬元,，資助家庭困難學(xué)生、精準(zhǔn)扶貧學(xué)生,、烏蒙山區(qū)連片貧困學(xué)生115人次,，基本解決學(xué)生生活。
7,、中職免學(xué)費(fèi)500萬元,，維持學(xué)校正常教學(xué)秩序和正常運(yùn)轉(zhuǎn),，含辦公費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、維修費(fèi),、專用材料費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。
8,、省市中職質(zhì)量提升-烹飪專業(yè)創(chuàng)省級示范專業(yè)項(xiàng)目160萬元,，通過實(shí)施示范專業(yè)建設(shè)，著力專業(yè)內(nèi)涵發(fā)展,，全面提升專業(yè)的人才培養(yǎng)質(zhì)量,、專業(yè)服務(wù)社會的能力以及學(xué)校專業(yè)建設(shè)水平。通過與企業(yè)的深度合作,，進(jìn)一步深化“雙元三位一體”+“訂單培養(yǎng)”特色人才培養(yǎng)模式,，推進(jìn)現(xiàn)代學(xué)徒制人才培養(yǎng)模式改革，傳承川菜傳統(tǒng)技藝,，創(chuàng)新菜系體系,，將中餐烹飪與營養(yǎng)膳食專業(yè)打造成在全省乃至全國有較大影響力的專業(yè)，將學(xué)校建設(shè)成為川南餐飲行業(yè)培訓(xùn)中心,。
9,、教育專項(xiàng)調(diào)整-中餐烹飪與營養(yǎng)膳食專業(yè)實(shí)訓(xùn)中心建設(shè)650萬元，建設(shè)3035.85平方米的烹飪專業(yè)實(shí)訓(xùn)中心,，提供對外培訓(xùn),、學(xué)生實(shí)訓(xùn)工位150個，為瀘州市培養(yǎng)合格的中餐烹飪技術(shù)人才,。
10,、中職質(zhì)量提升-人工智能化省級資金50萬元，培養(yǎng)在機(jī)電設(shè)備制造企業(yè),、自動化,、數(shù)控技術(shù)、機(jī)電一體化設(shè)備運(yùn)用企業(yè)從事工業(yè)機(jī)器人設(shè)備的操作與編程,、智能制造（手機(jī)）生產(chǎn)線設(shè)備管理與維護(hù),、銷售、推廣與售后技術(shù)支持工作,、無人機(jī)應(yīng)用與維護(hù)的技術(shù)應(yīng)用型人才,。培養(yǎng)智能創(chuàng)新人才，對接瀘州智能制造,、空港園區(qū)產(chǎn)業(yè),，努力實(shí)現(xiàn)產(chǎn)教融合,。
11、新能源汽車基地及多功能活動中心資金150萬元,，建成10210.69平方米的新能源汽車培訓(xùn)基地及多功能活動中心,，提供實(shí)訓(xùn)工位1000個，對外新能源汽車技術(shù)培訓(xùn),。
第三部分名詞解釋
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
?。ㄈ┦聵I(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
（五）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
?。┯檬聵I(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
?。ㄆ撸┙逃С觯褐竾摇⑹?、市用于發(fā)展社會各種教育事業(yè)的支出,，包含2050302中等職業(yè)教育、2050399其他職業(yè)教育支出,、2050899其他進(jìn)修及培訓(xùn),、2050999其他教育費(fèi)附加安排的支出。
?。ò耍┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出：指行政事業(yè)單位按照規(guī)定繳納的養(yǎng)老保險,，包含2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出、2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出,。
?。ň牛┬l(wèi)生健康支出：指行政事業(yè)單位醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出,，包含2100502事業(yè)單位醫(yī)療、2100503公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助,。
?。ㄊ┳》勘Ｕ现С?指行政事業(yè)單位按人社部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定的比例為職工繳納的住房公積金,。包含2210201住房公積金,、2210203購房補(bǔ)貼。
?。ㄊ唬┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
?。ㄊ╉?xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
（十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6.部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)（部門預(yù)算）
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