瀘州市教育技術(shù)裝備管理所2020年部門預算編制的說明
第一部分瀘州市教育技術(shù)裝備管理所概況
一,、單位基本情況
（一）主要職責
瀘州市教育技術(shù)裝備管理所主要職能是制定全市教育技術(shù)裝備,、電化教育發(fā)展規(guī)劃并組織實施,；負責全市學校教育技術(shù)裝備、電化教育建設,、管理,、裝備、指導,、使用,、培訓、研究和檢查評估,；負責全市教育系統(tǒng)教育新聞和教育專題節(jié)目,。
（二）機構(gòu)設置
我所為財政全額撥款的事業(yè)單位,，執(zhí)行政府會計制度,，現(xiàn)有辦公室、實驗教學管理室,、教研培訓室,、遠程教育辦公室、信息技術(shù)推進辦5個科室等,。
?。ㄈ?020年重點工作
一、以省級教育信息化試點為契機,，加快推進進教育信息化建設、應用水平,，整合教育資源,，助力教育脫貧攻堅。
1,、全面,、深入和持續(xù)推進四川省教育資源公共服務平臺規(guī)模化應用試點及應用工作,。
2,、著力夯實硬件基礎(chǔ)設施建設，促優(yōu)質(zhì)資源共享,，實現(xiàn)教育精準扶貧,。
3,、加強教育數(shù)字教育資源的開發(fā)與應用。
4,、加大教育信息化宣傳力度,。
二、抓住“全面改薄”和“義務教育均衡發(fā)展”機遇,，加大經(jīng)費投入,深入推進實驗教學“三開”“三開放”工作,，促實驗教學工作常態(tài)化，提升實驗教學整體水平,。
三,、加強隊伍建設，積極組織開展各種培訓工作會,，提升裝備應用水平,。
四、嚴格按照規(guī)定要求,，認真做好理科實驗操作,、通用技術(shù)實踐操作、信息技術(shù)學科等考試（考查）工作,。
五,、組織開展全市各種競賽、評審,、科研活動,，并積極組織參加國家、省級組織的有關(guān)活動,。
六,、為大力推進政務公開，加強教育宣傳,。
七,、全力做好網(wǎng)絡與信息安全工作。
二,、部門預算單位構(gòu)成
我所為財政全額撥款的事業(yè)單位,，執(zhí)行事業(yè)單位會計制度，現(xiàn)有在編人員33人,，退休人員13人,，固定不在編聘用人員2人。無二級預算單位,，預算單位個數(shù)為1個,。
第二部分瀘州市教育技術(shù)裝備管理所2020年部門預算情況說明
一、收支預算總體情況
瀘州市教育技術(shù)裝備管理所2020年收入預算總額為1000.30萬元,，較上年預算減少568.93萬元,，減少36%,，減少的主要原因是精簡項目支出，節(jié)約開支,。
瀘州市教育技術(shù)裝備管理所2020年支出預算1000.3萬元,，較上年預算減少568.93萬元，減少36%,，減少的主要原因是精簡項目支出,，節(jié)約開支，其中：人員支出537.00萬元,、占53.68%,，日常公用支出45.70萬元、占4.57%,，對個人和家庭的補助支出30.59萬元,、占3.06%，項目支出387萬元,、占38.69%,。
二、財政撥款收支情況
瀘州市教育技術(shù)裝備管理所2020年財政撥款收支總預算1000.3萬元（其中一般公共預算撥款1000.3萬元,、政府性基金預算撥款0萬元）,較上年預算減少568.93萬元,，減少36%，減少的主要原因是精簡項目支出,，節(jié)約開支,。
收入包括：當年一般公共預算撥款收入1000.3萬元。支出包括：社會保障和就業(yè)支出101.14萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出32.53萬元,、住房保障支出46.30萬元。
三,、一般公共預算當年撥款情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A算當年撥款規(guī)模變化情況
瀘州市教育技術(shù)裝備管理所2020年一般公共預算當年撥款1000.3萬元，較上年預算減少568.93萬元,，減少36%,，減少的主要原因是精簡項目支出，節(jié)約開支,。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)支出101.14萬元,，占預算總額的10.11%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出32.53萬元，占預算總額的3.25%,；住房保障支出46.30萬元,，占預算總額的4.63%,。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出32.53萬元,。主要用于單位職工醫(yī)療保險等方面支出。
2,、社會保障和就業(yè)支出101.14萬元,。主要用于職工社會保險及職業(yè)年金繳費支出。
3,、住房保障支出46.30萬元,，主要用于住房提存計劃繳費支出。
四,、一般公共預算基本支出情況說明
瀘州市教育技術(shù)裝備管理所2020年一般公共預算基本支出613.30萬元,，其中：
人員經(jīng)費567.60萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、獎金、社會保險繳費,、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、其他工資福利支出,、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出,。
公用經(jīng)費45.70萬元,，主要包括：辦公費、印刷費,、手續(xù)費,、水費、電費,、郵電費,、差旅費、維修（護）費,、會議費,、培訓費、勞務費,、工會經(jīng)費,、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出,。
五,、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況
2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)3萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元,，公務接待費1萬元,，公務用車購置及運行維護費2萬元，其中公務用車運行維護費2萬元,、公務用車購置費0萬元,。
（一）（一）因公出國（境）經(jīng)費和上年一樣沒有,。
?。ǘ┕珓战哟M較上年預算持平。
本年公務接待費用1萬元,，與上年1萬元相比,，未有增加。本年度公務接待費計劃主要用于省廳及各市州來瀘指導,、考察接待,。
（三）公務用車運行維護費較上年預算增加2萬元,，下降100%,，主要原因是壓縮相關(guān)支出。
?。ㄋ模┕珓沼密囐徶觅M和上年一樣沒有,。
單位現(xiàn)有公務用車1輛，其中：轎車1輛,。
本年度安排公務用車運行維護費2萬元,。主要用于公務用車燃油、維修,、保險等方面支出,。主要保障單位參會、指導各區(qū)縣及直屬學?，F(xiàn)代教育教學工作等必要運行,。
六、政府性基金預算支出情況說明
瀘州市教育技術(shù)裝備管理所2020年政府性基金預算撥款安排支出0萬元,。
七,、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
瀘州市教育技術(shù)裝備管理所2020年政府性基金預算撥款安排支出0萬元。
八,、政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出情況
瀘州市教育技術(shù)裝備管理所2019年政府性基金預算“三公”經(jīng)費預算數(shù)0萬元,，因公出國（境）經(jīng)費0萬元,，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元,，其中公務用車運行維護費0萬元、公務用車購置費0萬元,。
九,、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2020年瀘州市教育技術(shù)裝備管理所機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算45.70萬元,，比上年預算減少1.28萬元,，有小幅下降。
?。ǘ┱少徢闆r
2020年瀘州市教育技術(shù)裝備管理所安排政府采購預算301萬元,，比上年預算減少401萬元、下降44.46%,，主要原因是相應減少對區(qū)縣及直屬學校的教育信息化設備投入,，將自主權(quán)交給相應單位。現(xiàn)有采購主要用于充實全市現(xiàn)代教育教學設備,，提升學校信息化水平等,。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
2020年瀘州市教育技術(shù)裝備管理所共有車輛1輛,，其中一般公務用車1輛,。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
2020年部門預算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備經(jīng)費0萬元,。
?。ㄋ模┛冃繕嗽O置情況
2020年單位總體績效目標是做好全市中小學教育技術(shù)裝備、實驗教學,、電化教育,、教育信息化等方面的規(guī)劃、建設,、管理,、應用、指導,、研究,、培訓和考試競賽、咨詢服務,、檢查評估工作及教育新聞電視宣傳報道,、瀘州教育網(wǎng)的管理等相關(guān)工作，加快推進進教育信息化建設,、應用水平,，整合教育資源，助力教育脫貧攻堅,著力夯實實驗教學“三開”“三開放”工作，突破瓶頸,，實現(xiàn)實驗教學工作常態(tài)化,，認真做好理科實驗操作、通用技術(shù)實踐操作,、信息技術(shù)學科等考試（考查）工作,。組織開展全市各種競賽、評審,、科研活動,，并積極組織參加國家、省級組織的有關(guān)活動,。進一步鞏深化,、提升實驗教學工作水平,加強隊伍建設，積極組織開展各種培訓,，提升裝備應用水平,，進一步提高學校信息化裝備水平，為提升學生動手,、創(chuàng)新能力提供技術(shù)支撐,。
2020年共3個項目按要求編制了績效目標。
第三部分名詞解釋
?。ㄒ唬┮话愎差A算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金,。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。
……
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表
表6.部門預算項目績效目標（部門預算）
一,、單位基本情況
（一）主要職責
瀘州市教育技術(shù)裝備管理所主要職能是制定全市教育技術(shù)裝備,、電化教育發(fā)展規(guī)劃并組織實施,；負責全市學校教育技術(shù)裝備、電化教育建設,、管理,、裝備、指導,、使用,、培訓、研究和檢查評估,；負責全市教育系統(tǒng)教育新聞和教育專題節(jié)目,。
（二）機構(gòu)設置
我所為財政全額撥款的事業(yè)單位,，執(zhí)行政府會計制度,，現(xiàn)有辦公室、實驗教學管理室,、教研培訓室,、遠程教育辦公室、信息技術(shù)推進辦5個科室等,。
?。ㄈ?020年重點工作
一、以省級教育信息化試點為契機,，加快推進進教育信息化建設、應用水平,，整合教育資源,，助力教育脫貧攻堅。
1,、全面,、深入和持續(xù)推進四川省教育資源公共服務平臺規(guī)模化應用試點及應用工作,。
2,、著力夯實硬件基礎(chǔ)設施建設，促優(yōu)質(zhì)資源共享,，實現(xiàn)教育精準扶貧,。
3,、加強教育數(shù)字教育資源的開發(fā)與應用。
4,、加大教育信息化宣傳力度,。
二、抓住“全面改薄”和“義務教育均衡發(fā)展”機遇,，加大經(jīng)費投入,深入推進實驗教學“三開”“三開放”工作,，促實驗教學工作常態(tài)化，提升實驗教學整體水平,。
三,、加強隊伍建設，積極組織開展各種培訓工作會,，提升裝備應用水平,。
四、嚴格按照規(guī)定要求,，認真做好理科實驗操作,、通用技術(shù)實踐操作、信息技術(shù)學科等考試（考查）工作,。
五,、組織開展全市各種競賽、評審,、科研活動,，并積極組織參加國家、省級組織的有關(guān)活動,。
六,、為大力推進政務公開，加強教育宣傳,。
七,、全力做好網(wǎng)絡與信息安全工作。
二,、部門預算單位構(gòu)成
我所為財政全額撥款的事業(yè)單位,，執(zhí)行事業(yè)單位會計制度，現(xiàn)有在編人員33人,，退休人員13人,，固定不在編聘用人員2人。無二級預算單位,，預算單位個數(shù)為1個,。
第二部分瀘州市教育技術(shù)裝備管理所2020年部門預算情況說明
一、收支預算總體情況
瀘州市教育技術(shù)裝備管理所2020年收入預算總額為1000.30萬元,，較上年預算減少568.93萬元,，減少36%,，減少的主要原因是精簡項目支出，節(jié)約開支,。
瀘州市教育技術(shù)裝備管理所2020年支出預算1000.3萬元,，較上年預算減少568.93萬元，減少36%,，減少的主要原因是精簡項目支出,，節(jié)約開支，其中：人員支出537.00萬元,、占53.68%,，日常公用支出45.70萬元、占4.57%,，對個人和家庭的補助支出30.59萬元,、占3.06%，項目支出387萬元,、占38.69%,。
二、財政撥款收支情況
瀘州市教育技術(shù)裝備管理所2020年財政撥款收支總預算1000.3萬元（其中一般公共預算撥款1000.3萬元,、政府性基金預算撥款0萬元）,較上年預算減少568.93萬元,，減少36%，減少的主要原因是精簡項目支出,，節(jié)約開支,。
收入包括：當年一般公共預算撥款收入1000.3萬元。支出包括：社會保障和就業(yè)支出101.14萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出32.53萬元,、住房保障支出46.30萬元。
三,、一般公共預算當年撥款情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A算當年撥款規(guī)模變化情況
瀘州市教育技術(shù)裝備管理所2020年一般公共預算當年撥款1000.3萬元，較上年預算減少568.93萬元,，減少36%,，減少的主要原因是精簡項目支出，節(jié)約開支,。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)支出101.14萬元,，占預算總額的10.11%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出32.53萬元，占預算總額的3.25%,；住房保障支出46.30萬元,，占預算總額的4.63%,。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出32.53萬元,。主要用于單位職工醫(yī)療保險等方面支出。
2,、社會保障和就業(yè)支出101.14萬元,。主要用于職工社會保險及職業(yè)年金繳費支出。
3,、住房保障支出46.30萬元,，主要用于住房提存計劃繳費支出。
四,、一般公共預算基本支出情況說明
瀘州市教育技術(shù)裝備管理所2020年一般公共預算基本支出613.30萬元,，其中：
人員經(jīng)費567.60萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、獎金、社會保險繳費,、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、其他工資福利支出,、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出,。
公用經(jīng)費45.70萬元,，主要包括：辦公費、印刷費,、手續(xù)費,、水費、電費,、郵電費,、差旅費、維修（護）費,、會議費,、培訓費、勞務費,、工會經(jīng)費,、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出,。
五,、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況
2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)3萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元,，公務接待費1萬元,，公務用車購置及運行維護費2萬元，其中公務用車運行維護費2萬元,、公務用車購置費0萬元,。
（一）（一）因公出國（境）經(jīng)費和上年一樣沒有,。
?。ǘ┕珓战哟M較上年預算持平。
本年公務接待費用1萬元,，與上年1萬元相比,，未有增加。本年度公務接待費計劃主要用于省廳及各市州來瀘指導,、考察接待,。
（三）公務用車運行維護費較上年預算增加2萬元,，下降100%,，主要原因是壓縮相關(guān)支出。
?。ㄋ模┕珓沼密囐徶觅M和上年一樣沒有,。
單位現(xiàn)有公務用車1輛，其中：轎車1輛,。
本年度安排公務用車運行維護費2萬元,。主要用于公務用車燃油、維修,、保險等方面支出,。主要保障單位參會、指導各區(qū)縣及直屬學?，F(xiàn)代教育教學工作等必要運行,。
六、政府性基金預算支出情況說明
瀘州市教育技術(shù)裝備管理所2020年政府性基金預算撥款安排支出0萬元,。
七,、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
瀘州市教育技術(shù)裝備管理所2020年政府性基金預算撥款安排支出0萬元。
八,、政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出情況
瀘州市教育技術(shù)裝備管理所2019年政府性基金預算“三公”經(jīng)費預算數(shù)0萬元,，因公出國（境）經(jīng)費0萬元,，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元,，其中公務用車運行維護費0萬元、公務用車購置費0萬元,。
九,、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2020年瀘州市教育技術(shù)裝備管理所機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算45.70萬元,，比上年預算減少1.28萬元,，有小幅下降。
?。ǘ┱少徢闆r
2020年瀘州市教育技術(shù)裝備管理所安排政府采購預算301萬元,，比上年預算減少401萬元、下降44.46%,，主要原因是相應減少對區(qū)縣及直屬學校的教育信息化設備投入,，將自主權(quán)交給相應單位。現(xiàn)有采購主要用于充實全市現(xiàn)代教育教學設備,，提升學校信息化水平等,。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
2020年瀘州市教育技術(shù)裝備管理所共有車輛1輛,，其中一般公務用車1輛,。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
2020年部門預算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備經(jīng)費0萬元,。
?。ㄋ模┛冃繕嗽O置情況
2020年單位總體績效目標是做好全市中小學教育技術(shù)裝備、實驗教學,、電化教育,、教育信息化等方面的規(guī)劃、建設,、管理,、應用、指導,、研究,、培訓和考試競賽、咨詢服務,、檢查評估工作及教育新聞電視宣傳報道,、瀘州教育網(wǎng)的管理等相關(guān)工作，加快推進進教育信息化建設,、應用水平,，整合教育資源，助力教育脫貧攻堅,著力夯實實驗教學“三開”“三開放”工作，突破瓶頸,，實現(xiàn)實驗教學工作常態(tài)化,，認真做好理科實驗操作、通用技術(shù)實踐操作,、信息技術(shù)學科等考試（考查）工作,。組織開展全市各種競賽、評審,、科研活動,，并積極組織參加國家、省級組織的有關(guān)活動,。進一步鞏深化,、提升實驗教學工作水平,加強隊伍建設，積極組織開展各種培訓,，提升裝備應用水平,，進一步提高學校信息化裝備水平，為提升學生動手,、創(chuàng)新能力提供技術(shù)支撐,。
2020年共3個項目按要求編制了績效目標。
第三部分名詞解釋
?。ㄒ唬┮话愎差A算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金,。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。
……
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表
表6.部門預算項目績效目標（部門預算）
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