瀘州老窖天府中學(xué)2020年部門預(yù)算編制的說(shuō)明
第一部分瀘州老窖天府中學(xué)概況
一,、單位基本情況
?。ㄒ唬┲饕氊?zé)
我校是經(jīng)市政府批準(zhǔn)成立的全額撥款事業(yè)單位，其前身包括1912年建立的育群女中,，1937年成立的峨嵋中學(xué),，1950年兩校合并成立瀘州市第二中學(xué)校，2008年8月8日增掛瀘州老窖天府中學(xué)校名,。我校主要職能是實(shí)施中學(xué)教育,，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。新校區(qū)校園占地面積463畝,，年末有在職教職工455人,，長(zhǎng)期聘用人員68人，離休教職工2人?，F(xiàn)有學(xué)生7190人,。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
校內(nèi)設(shè)有12個(gè)部門,。分別是黨政辦,、紀(jì)檢監(jiān)察室、德育科、教務(wù)科,、教科室,、總務(wù)科、外事辦,、藝體科、招生辦,、團(tuán)委,、安辦、工會(huì),。
?。ㄈ?020年重點(diǎn)工作
1、完成新增學(xué)生公寓修建工程,。
2,、完成西大門連接車道修建工程。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我校下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè),，其中行政單位0個(gè)、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),、其他事業(yè)單位0個(gè)
第二部分瀘州老窖天府中學(xué)2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一,、收支預(yù)算總體情況
我校2020年收入預(yù)算總額為10835.64萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加1428.4萬(wàn)元,、增長(zhǎng)15.18%,，增長(zhǎng)主要原因是2020年新增項(xiàng)目收入增加，2020年年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入增加,，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入8985.64萬(wàn)元,，占82.93%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入250萬(wàn)元,，占2.31%,。
我校2020年支出預(yù)算10835.64萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加1428.4萬(wàn)元,、增長(zhǎng)15.18%,，增長(zhǎng)主要原因是新增項(xiàng)目支出增加，其中：人員支出7711.96萬(wàn)元,，占71%,；日常公用支出728.48萬(wàn)元，占7%,；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出305.2萬(wàn)元,，占3%；項(xiàng)目支出2090萬(wàn)元，占19%,。
二,、財(cái)政撥款收支情況
我校2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算9235.64萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算撥款9235.64萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元）,比2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加1488.4萬(wàn)元,、增長(zhǎng)19.21%,，增長(zhǎng)主要原因是新增項(xiàng)目和2020年年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收支增加。
收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入8985.64萬(wàn)元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入250萬(wàn)元,。支出包括：教育支出7067.12萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出1167.71萬(wàn)元,、衛(wèi)生健康支出支出410.86萬(wàn)元,、住房保障支出589.95萬(wàn)元。
三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
我校2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款8985.64萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加1238.4萬(wàn)元,，增加的主要原因是新增項(xiàng)目,。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
教育支出6817.12萬(wàn)元,，占76%,，社會(huì)保障和就業(yè)支出1167.71萬(wàn)元，占預(yù)算總額的13%,；衛(wèi)生健康支出支出410.86萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的5%；住房保障支出589.95萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的6%,。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1,、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為6817.12萬(wàn)元,。主要用于學(xué)校人員經(jīng)費(fèi)支出、日常公用經(jīng)費(fèi)支出,、學(xué)校新學(xué)生公寓修建,、西大門連接道路修建等。
2,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為315.41萬(wàn)元,。用于離退休人員日常活動(dòng)經(jīng)費(fèi)和離休人員離休費(fèi),。
3,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為568.208萬(wàn)元,。用于繳納學(xué)校在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位承擔(dān)部分。
4,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為284.10萬(wàn)元,，用于繳納學(xué)校在職人員職業(yè)年金單位承擔(dān)部分。
5,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為344.14萬(wàn)元,。用于繳納學(xué)校在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位承擔(dān)部分。
6,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為66.72萬(wàn)元,。用于繳納公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)。
7,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為589.95萬(wàn)元,。用于繳存學(xué)校在職人員住房公積金單位承擔(dān)部分,。
四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
我校2020年一般公共預(yù)算基本支出7275.64萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)7117.16萬(wàn)元,，主要包括：基本工資,、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出,、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)158.48萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出,。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
?。ㄒ唬┮蚬鰢?guó)（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算持平,，主要原因是未計(jì)劃使用財(cái)政撥款開支因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。
本年度擬安排出國(guó)（境）0人次。
?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算持平,，主要原因是未計(jì)劃使用財(cái)政撥款開支公務(wù)接待費(fèi)。
?。ㄈ┕珓?wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算持平,，主要原因是未計(jì)劃使用財(cái)政撥款開支公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
?。ㄋ模┕珓?wù)用車購(gòu)置費(fèi)較上年持平,，原因是未計(jì)劃購(gòu)置公務(wù)用車。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛,，其中：轎車1輛,，越野車0輛，多功能乘用車2輛,。
本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
我校2020年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元,。
七,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
我校2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元。
八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,。
九,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年我校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬(wàn)元,，與上年持平,，主要原因是事業(yè)單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
?。ǘ┱少?gòu)情況
我校2020年安排政府采購(gòu)預(yù)算348.6萬(wàn)元,，比上年預(yù)算減少379.76萬(wàn)元、下降52.14%,，主要用于西門行道樹采購(gòu),、西門LED屏幕采購(gòu)、體育館多媒體設(shè)備采購(gòu)安裝,、教室多媒體觸控一體機(jī)采購(gòu)等,。
?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況
2020年我校共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車3輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
2020年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,。
?。ㄋ模┛?jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2020年我校總體績(jī)效目標(biāo)是完成學(xué)校日常教育教學(xué)工作,，發(fā)放學(xué)生獎(jiǎng)助學(xué)金,，完成新增學(xué)生公寓修建工作，完成西大門連接道路修建工作并開放學(xué)校西門,，完成校園西門和南門部分景觀打造,，完成各項(xiàng)工程款尾款的結(jié)算工作等。2020年共6個(gè)項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo),。
1,、瀘州老窖捐資助學(xué)發(fā)展基金：在2020年12月前完成學(xué)生獎(jiǎng)助學(xué)金發(fā)放，獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀學(xué)生,，緩解貧困家庭教育壓力,；組織教師參加培訓(xùn),，提高教學(xué)質(zhì)量,；開展各類活動(dòng)，進(jìn)行普法宣傳,、在市內(nèi)通過(guò)各大媒體宣傳學(xué)校,、管理學(xué)校網(wǎng)站以及微信公眾號(hào)等。
2,、三防建設(shè)：按照合同規(guī)定在2020年10月完成三防建設(shè)之技防建設(shè)最后一年資金支付工作,，新增監(jiān)控點(diǎn)大于等于300個(gè)。
3,、第一書記,、援彝工作經(jīng)費(fèi)：2020年選派2名教師開展駐村和援彝工作，提供工作資金保障10萬(wàn)元,。
4,、西大門連接道路工程：2020年8月完成西大門連接道路修建工作并達(dá)到國(guó)家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
5,、財(cái)政專戶管理的資金：2020年12月前完成西門行道樹金桂35棵采購(gòu)工作,、完成南門景觀打造工作，包括校園雕塑,、大型文化石4處,、修建壓縮式垃圾庫(kù)一個(gè),。
第三部分名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。
?。ㄈ叭苯?jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
?。ㄋ模C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
（五）教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）：反映部門舉辦的高級(jí)中學(xué)教育支出,。
?。┥鐣?huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi),。
（七）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。
?。ò耍┥鐣?huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
?。ň牛┬l(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),。
（十）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),。
?。ㄊ唬┳》勘Ｕ现С觯悾┳》扛母镏С觯睿┳》抗e金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定的比例為職工繳納的住房公積金,。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
表6.部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)（部門預(yù)算）
一,、單位基本情況
?。ㄒ唬┲饕氊?zé)
我校是經(jīng)市政府批準(zhǔn)成立的全額撥款事業(yè)單位，其前身包括1912年建立的育群女中,，1937年成立的峨嵋中學(xué),，1950年兩校合并成立瀘州市第二中學(xué)校，2008年8月8日增掛瀘州老窖天府中學(xué)校名,。我校主要職能是實(shí)施中學(xué)教育,，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。新校區(qū)校園占地面積463畝,，年末有在職教職工455人,，長(zhǎng)期聘用人員68人，離休教職工2人?，F(xiàn)有學(xué)生7190人,。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
校內(nèi)設(shè)有12個(gè)部門,。分別是黨政辦,、紀(jì)檢監(jiān)察室、德育科、教務(wù)科,、教科室,、總務(wù)科、外事辦,、藝體科、招生辦,、團(tuán)委,、安辦、工會(huì),。
?。ㄈ?020年重點(diǎn)工作
1、完成新增學(xué)生公寓修建工程,。
2,、完成西大門連接車道修建工程。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我校下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè),，其中行政單位0個(gè)、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),、其他事業(yè)單位0個(gè)
第二部分瀘州老窖天府中學(xué)2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一,、收支預(yù)算總體情況
我校2020年收入預(yù)算總額為10835.64萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加1428.4萬(wàn)元,、增長(zhǎng)15.18%,，增長(zhǎng)主要原因是2020年新增項(xiàng)目收入增加，2020年年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入增加,，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入8985.64萬(wàn)元,，占82.93%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入250萬(wàn)元,，占2.31%,。
我校2020年支出預(yù)算10835.64萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加1428.4萬(wàn)元,、增長(zhǎng)15.18%,，增長(zhǎng)主要原因是新增項(xiàng)目支出增加，其中：人員支出7711.96萬(wàn)元,，占71%,；日常公用支出728.48萬(wàn)元，占7%,；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出305.2萬(wàn)元,，占3%；項(xiàng)目支出2090萬(wàn)元，占19%,。
二,、財(cái)政撥款收支情況
我校2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算9235.64萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算撥款9235.64萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元）,比2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加1488.4萬(wàn)元,、增長(zhǎng)19.21%,，增長(zhǎng)主要原因是新增項(xiàng)目和2020年年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收支增加。
收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入8985.64萬(wàn)元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入250萬(wàn)元,。支出包括：教育支出7067.12萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出1167.71萬(wàn)元,、衛(wèi)生健康支出支出410.86萬(wàn)元,、住房保障支出589.95萬(wàn)元。
三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
我校2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款8985.64萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加1238.4萬(wàn)元,，增加的主要原因是新增項(xiàng)目,。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
教育支出6817.12萬(wàn)元,，占76%,，社會(huì)保障和就業(yè)支出1167.71萬(wàn)元，占預(yù)算總額的13%,；衛(wèi)生健康支出支出410.86萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的5%；住房保障支出589.95萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的6%,。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1,、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為6817.12萬(wàn)元,。主要用于學(xué)校人員經(jīng)費(fèi)支出、日常公用經(jīng)費(fèi)支出,、學(xué)校新學(xué)生公寓修建,、西大門連接道路修建等。
2,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為315.41萬(wàn)元,。用于離退休人員日常活動(dòng)經(jīng)費(fèi)和離休人員離休費(fèi),。
3,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為568.208萬(wàn)元,。用于繳納學(xué)校在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位承擔(dān)部分。
4,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為284.10萬(wàn)元,，用于繳納學(xué)校在職人員職業(yè)年金單位承擔(dān)部分。
5,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為344.14萬(wàn)元,。用于繳納學(xué)校在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位承擔(dān)部分。
6,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為66.72萬(wàn)元,。用于繳納公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)。
7,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為589.95萬(wàn)元,。用于繳存學(xué)校在職人員住房公積金單位承擔(dān)部分,。
四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
我校2020年一般公共預(yù)算基本支出7275.64萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)7117.16萬(wàn)元,，主要包括：基本工資,、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出,、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)158.48萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出,。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
?。ㄒ唬┮蚬鰢?guó)（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算持平,，主要原因是未計(jì)劃使用財(cái)政撥款開支因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。
本年度擬安排出國(guó)（境）0人次。
?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算持平,，主要原因是未計(jì)劃使用財(cái)政撥款開支公務(wù)接待費(fèi)。
?。ㄈ┕珓?wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算持平,，主要原因是未計(jì)劃使用財(cái)政撥款開支公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
?。ㄋ模┕珓?wù)用車購(gòu)置費(fèi)較上年持平,，原因是未計(jì)劃購(gòu)置公務(wù)用車。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛,，其中：轎車1輛,，越野車0輛，多功能乘用車2輛,。
本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
我校2020年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元,。
七,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
我校2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元。
八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,。
九,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年我校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬(wàn)元,，與上年持平,，主要原因是事業(yè)單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
?。ǘ┱少?gòu)情況
我校2020年安排政府采購(gòu)預(yù)算348.6萬(wàn)元,，比上年預(yù)算減少379.76萬(wàn)元、下降52.14%,，主要用于西門行道樹采購(gòu),、西門LED屏幕采購(gòu)、體育館多媒體設(shè)備采購(gòu)安裝,、教室多媒體觸控一體機(jī)采購(gòu)等,。
?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況
2020年我校共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車3輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
2020年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,。
?。ㄋ模┛?jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2020年我校總體績(jī)效目標(biāo)是完成學(xué)校日常教育教學(xué)工作,，發(fā)放學(xué)生獎(jiǎng)助學(xué)金,，完成新增學(xué)生公寓修建工作，完成西大門連接道路修建工作并開放學(xué)校西門,，完成校園西門和南門部分景觀打造,，完成各項(xiàng)工程款尾款的結(jié)算工作等。2020年共6個(gè)項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo),。
1,、瀘州老窖捐資助學(xué)發(fā)展基金：在2020年12月前完成學(xué)生獎(jiǎng)助學(xué)金發(fā)放，獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀學(xué)生,，緩解貧困家庭教育壓力,；組織教師參加培訓(xùn),，提高教學(xué)質(zhì)量,；開展各類活動(dòng)，進(jìn)行普法宣傳,、在市內(nèi)通過(guò)各大媒體宣傳學(xué)校,、管理學(xué)校網(wǎng)站以及微信公眾號(hào)等。
2,、三防建設(shè)：按照合同規(guī)定在2020年10月完成三防建設(shè)之技防建設(shè)最后一年資金支付工作,，新增監(jiān)控點(diǎn)大于等于300個(gè)。
3,、第一書記,、援彝工作經(jīng)費(fèi)：2020年選派2名教師開展駐村和援彝工作，提供工作資金保障10萬(wàn)元,。
4,、西大門連接道路工程：2020年8月完成西大門連接道路修建工作并達(dá)到國(guó)家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
5,、財(cái)政專戶管理的資金：2020年12月前完成西門行道樹金桂35棵采購(gòu)工作,、完成南門景觀打造工作，包括校園雕塑,、大型文化石4處,、修建壓縮式垃圾庫(kù)一個(gè),。
第三部分名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。
?。ㄈ叭苯?jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
?。ㄋ模C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
（五）教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）：反映部門舉辦的高級(jí)中學(xué)教育支出,。
?。┥鐣?huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi),。
（七）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。
?。ò耍┥鐣?huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
?。ň牛┬l(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),。
（十）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),。
?。ㄊ唬┳》勘Ｕ现С觯悾┳》扛母镏С觯睿┳》抗e金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定的比例為職工繳納的住房公積金,。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
表6.部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)（部門預(yù)算）
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