瀘州市招生考試指導(dǎo)中心2020年部門預(yù)算編制的說(shuō)明
第一部分單位概況
一,、單位基本情況
?。ㄒ唬┲饕氊?zé)
為全市教育考試考務(wù)工作提供服務(wù)
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
瀘州市招生考試指導(dǎo)中心目前與瀘州市招辦合署辦公,，無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),。
（三）2020年重點(diǎn)工作
1.協(xié)助瀘州市招辦完成各類招生自考工作,。
2.做好各類考試考務(wù)的咨詢接待工作,。
3.做好招生政策的宣傳工作,，全心全意為考生、家長(zhǎng),、學(xué)校服務(wù),。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
瀘州市招生考試指導(dǎo)中心無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位
第二部分2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一,、收支預(yù)算總體情況
瀘州市招生考試指導(dǎo)中心2020年收入預(yù)算總額為80.31萬(wàn)元,，較上年預(yù)算增加13.48萬(wàn)元、增長(zhǎng)20.17%,，增長(zhǎng)的主要原因：一是醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)納入目標(biāo)獎(jiǎng)計(jì)算，相應(yīng)增加基本支出,；二是20年有新進(jìn)人員,，匹配的用于工作運(yùn)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，相應(yīng)增加收入,，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入80.31萬(wàn)元,、占100%。
2020年支出預(yù)算80.31萬(wàn)元,，較上年預(yù)算增加13.48萬(wàn)元,、增長(zhǎng)20.17%，增加的主要原因是一是醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)納入目標(biāo)獎(jiǎng)計(jì)算,，相應(yīng)增加基本支出,；二是20年有新進(jìn)人員，匹配的用于工作運(yùn)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,，相應(yīng)增加支出,，其中：人員支出56.73萬(wàn)元、占70.64%,，日常公用支出3.58萬(wàn)元,、占4.46%，項(xiàng)目支出20萬(wàn)元,、占24.90%,。
二、財(cái)政撥款收支情況
2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算160.62萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算撥款160.62萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元）,比2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加26.96萬(wàn)元,、增長(zhǎng)20.17%，增長(zhǎng)的主要原因是一是醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)納入目標(biāo)獎(jiǎng)計(jì)算,，相應(yīng)增加基本支出,；二是20年有新進(jìn)人員，匹配的用于工作運(yùn)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,。
收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入80.31萬(wàn)元,。
支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出6.75萬(wàn)元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.29萬(wàn)元、住房保障支出4.81萬(wàn)元,、其他教育支出65.46萬(wàn)元,。
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款80.31萬(wàn)元,，比上年預(yù)算數(shù)增加13.48萬(wàn)元，變動(dòng)的主要原因是一是醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)納入目標(biāo)獎(jiǎng)計(jì)算,，相應(yīng)增加基本支出,；二是20年有新進(jìn)人員，匹配的用于工作運(yùn)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出6.75萬(wàn)元，占預(yù)算總額的8.4%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.29萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的4.1%；住房保障支出4.81萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的5.99%,；其他教育支出65.46萬(wàn)元，占預(yù)算總額的81.51%,。
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.教育支出65.46萬(wàn)元。主要用于招生考試工作的項(xiàng)目支出以及人員基本工資,，辦公費(fèi),、差旅費(fèi)等日常開支。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出6.75萬(wàn)元,。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)和機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員職業(yè)年金的繳納,。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.29萬(wàn)元。主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助的支出
4.住房保障支出4.81萬(wàn)元,。主要用于在職人員住房公積金的支出,。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2020年一般公共預(yù)算基本支出萬(wàn)元,，其中：
人員經(jīng)費(fèi)56.73萬(wàn)元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他工資福利支出、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。
公用經(jīng)費(fèi)3.58萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、接待費(fèi),、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等,。
五,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.1萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)0.1萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算無(wú)變化,。
本年度擬安排出國(guó)（境）0人次,，主要包括**內(nèi)容，其目的主要是**,。
?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算無(wú)變化。
本年度公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于接待上級(jí)部門檢查,、指導(dǎo)考務(wù)工作,。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算無(wú)變化,。
?。ㄋ模┕珓?wù)用車購(gòu)置費(fèi)較上年預(yù)算無(wú)變化。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛,，越野車0輛,，多功能乘用車0輛。
六,、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
2020年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元,。
七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元,。
八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
九,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算5.02萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0.09萬(wàn)元,、增加1.83%,，變動(dòng)的主要原因是在職人員工資增加。
?。ǘ┱少?gòu)情況
2020年安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
2020年單位共有車輛0輛,。
2020年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2020年單位總體績(jī)效目標(biāo)是組織本年度的招生考試工作,，完成試卷的領(lǐng)取和發(fā)放,，做好考試的巡查和試卷的保密，保證試卷的安全和考試的順利進(jìn)行,維護(hù)考生和家長(zhǎng)的利益,。
第三部分名詞解釋
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
……
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
表6.部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)（部門預(yù)算）
一,、單位基本情況
?。ㄒ唬┲饕氊?zé)
為全市教育考試考務(wù)工作提供服務(wù)
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
瀘州市招生考試指導(dǎo)中心目前與瀘州市招辦合署辦公,，無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),。
（三）2020年重點(diǎn)工作
1.協(xié)助瀘州市招辦完成各類招生自考工作,。
2.做好各類考試考務(wù)的咨詢接待工作,。
3.做好招生政策的宣傳工作,，全心全意為考生、家長(zhǎng),、學(xué)校服務(wù),。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
瀘州市招生考試指導(dǎo)中心無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位
第二部分2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一,、收支預(yù)算總體情況
瀘州市招生考試指導(dǎo)中心2020年收入預(yù)算總額為80.31萬(wàn)元,，較上年預(yù)算增加13.48萬(wàn)元、增長(zhǎng)20.17%,，增長(zhǎng)的主要原因：一是醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)納入目標(biāo)獎(jiǎng)計(jì)算，相應(yīng)增加基本支出,；二是20年有新進(jìn)人員,，匹配的用于工作運(yùn)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，相應(yīng)增加收入,，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入80.31萬(wàn)元,、占100%。
2020年支出預(yù)算80.31萬(wàn)元,，較上年預(yù)算增加13.48萬(wàn)元,、增長(zhǎng)20.17%，增加的主要原因是一是醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)納入目標(biāo)獎(jiǎng)計(jì)算,，相應(yīng)增加基本支出,；二是20年有新進(jìn)人員，匹配的用于工作運(yùn)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,，相應(yīng)增加支出,，其中：人員支出56.73萬(wàn)元、占70.64%,，日常公用支出3.58萬(wàn)元,、占4.46%，項(xiàng)目支出20萬(wàn)元,、占24.90%,。
二、財(cái)政撥款收支情況
2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算160.62萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算撥款160.62萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元）,比2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加26.96萬(wàn)元,、增長(zhǎng)20.17%，增長(zhǎng)的主要原因是一是醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)納入目標(biāo)獎(jiǎng)計(jì)算,，相應(yīng)增加基本支出,；二是20年有新進(jìn)人員，匹配的用于工作運(yùn)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,。
收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入80.31萬(wàn)元,。
支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出6.75萬(wàn)元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.29萬(wàn)元、住房保障支出4.81萬(wàn)元,、其他教育支出65.46萬(wàn)元,。
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款80.31萬(wàn)元,，比上年預(yù)算數(shù)增加13.48萬(wàn)元，變動(dòng)的主要原因是一是醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)納入目標(biāo)獎(jiǎng)計(jì)算,，相應(yīng)增加基本支出,；二是20年有新進(jìn)人員，匹配的用于工作運(yùn)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出6.75萬(wàn)元，占預(yù)算總額的8.4%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.29萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的4.1%；住房保障支出4.81萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的5.99%,；其他教育支出65.46萬(wàn)元，占預(yù)算總額的81.51%,。
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.教育支出65.46萬(wàn)元。主要用于招生考試工作的項(xiàng)目支出以及人員基本工資,，辦公費(fèi),、差旅費(fèi)等日常開支。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出6.75萬(wàn)元,。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)和機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員職業(yè)年金的繳納,。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.29萬(wàn)元。主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助的支出
4.住房保障支出4.81萬(wàn)元,。主要用于在職人員住房公積金的支出,。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2020年一般公共預(yù)算基本支出萬(wàn)元,，其中：
人員經(jīng)費(fèi)56.73萬(wàn)元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他工資福利支出、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。
公用經(jīng)費(fèi)3.58萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、接待費(fèi),、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等,。
五,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.1萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)0.1萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算無(wú)變化,。
本年度擬安排出國(guó)（境）0人次,，主要包括**內(nèi)容，其目的主要是**,。
?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算無(wú)變化。
本年度公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于接待上級(jí)部門檢查,、指導(dǎo)考務(wù)工作,。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算無(wú)變化,。
?。ㄋ模┕珓?wù)用車購(gòu)置費(fèi)較上年預(yù)算無(wú)變化。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛,，越野車0輛,，多功能乘用車0輛。
六,、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
2020年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元,。
七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元,。
八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
九,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算5.02萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0.09萬(wàn)元,、增加1.83%,，變動(dòng)的主要原因是在職人員工資增加。
?。ǘ┱少?gòu)情況
2020年安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
2020年單位共有車輛0輛,。
2020年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2020年單位總體績(jī)效目標(biāo)是組織本年度的招生考試工作,，完成試卷的領(lǐng)取和發(fā)放,，做好考試的巡查和試卷的保密，保證試卷的安全和考試的順利進(jìn)行,維護(hù)考生和家長(zhǎng)的利益,。
第三部分名詞解釋
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
……
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
表6.部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)（部門預(yù)算）
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