一,、單位基本情況

　?。ㄒ唬┲饕氊?zé)

　　改善辦學(xué)條件,，服務(wù)于教育,。制定和實(shí)施勤工儉學(xué)的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃和年度計(jì)劃,，擬定有關(guān)規(guī)章制度和實(shí)施細(xì)則；管理,、組織,、指導(dǎo)全市勤工儉學(xué)工作的開(kāi)展；為中小學(xué)生勞動(dòng)技能協(xié)調(diào)提供實(shí)習(xí)基地,；對(duì)全市勤工儉學(xué)進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查,，匯總統(tǒng)計(jì)報(bào)表和有關(guān)資料；總結(jié),、交流勤工儉學(xué)工作,。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　瀘州市學(xué)校后勤管理指導(dǎo)中心屬全額財(cái)政撥款單位,，事業(yè)編制5名,，在職事業(yè)人員5人，退休人員11人,。

　?。ㄈ?020年重點(diǎn)工作

　　2020年，全市學(xué)校后勤工作以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),，深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神,，緊緊圍繞全市教育工作安排部署,，切實(shí)加強(qiáng)廉政建設(shè)，強(qiáng)力推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),，不斷完善規(guī)章制度,，嚴(yán)格實(shí)施精細(xì)管理，著力加強(qiáng)校園環(huán)境建設(shè)與治理,，奮力提升管理水平和保障能力,，全力確保安全穩(wěn)定，為全面完成教育工作年度目標(biāo)任務(wù)提供強(qiáng)有力的保障和支撐,。

　　一,、加強(qiáng)廉政教育，推進(jìn)行風(fēng)建設(shè)

　　1.加強(qiáng)廉政教育,。加強(qiáng)廉政教育,，強(qiáng)化廉政意識(shí)，落實(shí)廉政責(zé)任,，把牢廉政底線,，不斷加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制建設(shè)，營(yíng)造風(fēng)清氣正的學(xué)校后勤環(huán)境,。

　　2.加強(qiáng)行風(fēng)建設(shè),。貫徹落實(shí)中央、省,、市關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng),、密切聯(lián)系群眾的規(guī)定，嚴(yán)格規(guī)范學(xué)校后勤管理工作行為,，持之以恒正風(fēng)肅紀(jì),，推進(jìn)學(xué)校后勤行風(fēng)建設(shè)。

　　二,、加強(qiáng)基礎(chǔ)建設(shè),，夯實(shí)保障基礎(chǔ)

　　3.加強(qiáng)基礎(chǔ)建設(shè)。加強(qiáng)后勤生活設(shè)施建設(shè),，完善后勤服務(wù)設(shè)施設(shè)備,。推進(jìn)以學(xué)生食堂和宿舍為重點(diǎn)的后勤標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),，繼續(xù)開(kāi)展“示范性學(xué)生食堂”創(chuàng)建活動(dòng),。著力改善后勤保障服務(wù)條件，滿足學(xué)生生活需求,。

　　4.加強(qiáng)“明廚亮灶”建設(shè),。強(qiáng)力推進(jìn)學(xué)校食堂“明廚亮灶”建設(shè)，全市學(xué)校食堂“明廚亮灶”建設(shè)完成率達(dá)到85%,。

　　5.加強(qiáng)信息化建設(shè),。加強(qiáng)學(xué)校后勤信息化管理,，推進(jìn)學(xué)校食堂、學(xué)生宿舍管理信息平臺(tái)建設(shè),，推進(jìn)學(xué)校食堂食品安全追溯體系建設(shè),。

　　6.加強(qiáng)“場(chǎng)所”建設(shè)。繼續(xù)抓好學(xué)生勞動(dòng)實(shí)踐場(chǎng)所建設(shè)工作,，鞏固提高場(chǎng)所建設(shè)成果,，積極推進(jìn)農(nóng)村寄宿制學(xué)校“后勤生活基地”建設(shè),。

　　三,、加強(qiáng)規(guī)范管理，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)

　　7.加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),。健全管理機(jī)構(gòu),，配齊管理人員，落實(shí)管理責(zé)任,。開(kāi)展培訓(xùn)教育和交流學(xué)習(xí),，提高業(yè)務(wù)能力和管理水平，促進(jìn)保障能力和服務(wù)質(zhì)量提升,。

　　8.加強(qiáng)安全管理,。加強(qiáng)以食堂食品安全、宿舍消防安全和學(xué)生用品質(zhì)量安全為重點(diǎn)的后勤安全管理,，細(xì)化安全措施,，強(qiáng)化過(guò)程管理，夯實(shí)安全基礎(chǔ),。開(kāi)展食品安全和消防安全等宣傳教育,，提高學(xué)生安全意識(shí)和自我防范能力。加強(qiáng)后勤安全工作督查,，開(kāi)展食品安全,、宿舍安全隱患排查和整治。

　　9.加強(qiáng)食堂管理,。切實(shí)履行食堂管理責(zé)任,，加強(qiáng)食堂從食品原材料采購(gòu)到餐廚廢棄物處置全過(guò)程的監(jiān)管。嚴(yán)格規(guī)范食堂經(jīng)營(yíng)管理,，加強(qiáng)物資采購(gòu),、成本核算、財(cái)務(wù)監(jiān)管和就餐收費(fèi)管理,。學(xué)校食堂食品安全量化分級(jí)管理全覆蓋,，食品安全量化分級(jí)管理良好以上學(xué)校食堂達(dá)70%。做好國(guó)家食品安全示范城市創(chuàng)建相關(guān)工作,，全面完成創(chuàng)建工作目標(biāo)任務(wù),。

　　10.加強(qiáng)宿舍管理,。加強(qiáng)宿舍管理隊(duì)伍建設(shè)和制度建設(shè)，加強(qiáng)宿舍安全,、衛(wèi)生和內(nèi)務(wù)管理,。對(duì)學(xué)生進(jìn)行人文關(guān)懷和行為規(guī)范引導(dǎo)，做好住校學(xué)生思想教育,。規(guī)范做好宿舍收費(fèi)管理,。

　　11.加強(qiáng)服務(wù)部管理。加強(qiáng)學(xué)校服務(wù)部食品安全,、商品質(zhì)量,、價(jià)格和服務(wù)管理，嚴(yán)格規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為,。

　　12.加強(qiáng)學(xué)生用品和校園服務(wù)管理,。規(guī)范做好學(xué)生作業(yè)本、學(xué)生校服,、學(xué)生床上用品等學(xué)生用品采購(gòu)和直飲水,、保潔、綠化,、清潔餐具等校園服務(wù)引進(jìn)工作,，切實(shí)加強(qiáng)其標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量,、價(jià)格和服務(wù)的管理,。

　　13.加強(qiáng)工作督查。加強(qiáng)后勤服務(wù)工作的指導(dǎo),、監(jiān)督和檢查,督促學(xué)校建立健全并嚴(yán)格執(zhí)行后勤服務(wù)管理規(guī)章制度,，開(kāi)展保障服務(wù)和規(guī)章制度落實(shí)情況督查。

　　四,、加強(qiáng)節(jié)能環(huán)保,，建設(shè)生態(tài)校園

　　14.加強(qiáng)宣傳教育。充分利用各種宣傳和教育形式,，開(kāi)展以綠色文化建設(shè),、保護(hù)生態(tài)環(huán)境和節(jié)約能源資源為重點(diǎn)的生態(tài)文明宣傳和教育，增強(qiáng)師生生態(tài)文明意識(shí)和建設(shè)綠色校園,、生態(tài)校園的責(zé)任感,。

　　15.加強(qiáng)環(huán)境治理。深入開(kāi)展城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理“進(jìn)學(xué)?！被顒?dòng)和環(huán)境優(yōu)美學(xué)校建設(shè)活動(dòng),，大力整治校園及周邊環(huán)境衛(wèi)生,，實(shí)現(xiàn)校園環(huán)境整潔優(yōu)美,。深入推進(jìn)生活垃圾分類(lèi)工作,，完善生活垃圾分類(lèi)收集設(shè)施，嚴(yán)格實(shí)施生活垃圾“四分類(lèi)”收集,。強(qiáng)力推進(jìn)“廁所革命”工作,。鞏固全國(guó)文明城市和國(guó)家衛(wèi)生城市創(chuàng)建成果。

　　16.加強(qiáng)校園綠化,。開(kāi)展“弘揚(yáng)生態(tài)文明,，綠化全市校園”活動(dòng)，推進(jìn)校園綠化達(dá)標(biāo)建設(shè)和生態(tài)文明校園建設(shè),。開(kāi)展春冬季義務(wù)植樹(shù)活動(dòng),，鞏固森林城市建設(shè)和園林城市建設(shè)成果。

　　17.加強(qiáng)節(jié)能管理,。強(qiáng)力推進(jìn)節(jié)約型學(xué)校建設(shè),，強(qiáng)化節(jié)約措施，加強(qiáng)節(jié)約管理,，培養(yǎng)節(jié)約能源資源的良好行為習(xí)慣,，開(kāi)展“節(jié)水型”學(xué)校創(chuàng)建活動(dòng)，全面完成節(jié)能降耗年度目標(biāo)任務(wù),。

　　18.加強(qiáng)文化建設(shè),。加強(qiáng)食堂、宿舍,、廁所等生活場(chǎng)所的文化建設(shè),，著力營(yíng)造環(huán)境育人的濃厚氛圍。

　　五,、加強(qiáng)教育保險(xiǎn),，助推風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　19.加強(qiáng)保險(xiǎn)管理。嚴(yán)格執(zhí)行全省校方責(zé)任保險(xiǎn)統(tǒng)保方案,，全面完成校方責(zé)任保險(xiǎn)工作,。認(rèn)真做好職業(yè)院校學(xué)生實(shí)習(xí)責(zé)任保險(xiǎn)工作。規(guī)范做好食品安全責(zé)任保險(xiǎn),、學(xué)生意外傷害保險(xiǎn)和監(jiān)護(hù)人責(zé)任保險(xiǎn)等涉教保險(xiǎn)工作,。努力構(gòu)建多層次、多元化的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移體系,，切實(shí)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力,。

　　六、加強(qiáng)理論研究,，提升管理水平

　　20.加強(qiáng)學(xué)習(xí)研究,。加強(qiáng)學(xué)校后勤業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、理論研究,、學(xué)習(xí)交流,、工作調(diào)研和宣傳工作,，不斷提升管理能力和管理水平。

　　二,、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　瀘州市學(xué)校后勤管理指導(dǎo)中心一級(jí)預(yù)算單位

　　一,、收支預(yù)算總體情況

　　瀘州市學(xué)校后勤管理指導(dǎo)中心2020年收入預(yù)算總額為124.31萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少1.98萬(wàn)元,、減少1.57%,，減少的主要原因一是日常公用支出減少，二是減少對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,，三是專(zhuān)項(xiàng)支出減少,。

　　瀘州市學(xué)校后勤管理指導(dǎo)中心2020年支出預(yù)算124.31萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少1.98萬(wàn)元,、減少1.57%,，減少的主要原因一是日常公用支出減少；二是減少對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,，三是專(zhuān)項(xiàng)支出減少,。其中：人員支出78.42萬(wàn)元、占63.08%,，日常公用支出7.70萬(wàn)元,、占6.19%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出29.19萬(wàn)元,、占23.48%,，項(xiàng)目支出9萬(wàn)元、占7.24%,。

　　二,、財(cái)政撥款收支情況

　　瀘州市學(xué)校后勤管理指導(dǎo)中心2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算124.31萬(wàn)元,比2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算126.29萬(wàn)元、減少1.98萬(wàn)元,、減少1.57%,，減少的主要原因一是日常公用支出減少，二是減少對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,，三是專(zhuān)項(xiàng)支出減少,。

　　收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入124.31萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出9.76萬(wàn)元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.82萬(wàn)元、住房保障支出6.68萬(wàn)元,。

　　三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　瀘州市學(xué)校后勤管理指導(dǎo)中心2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款124.31萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.98萬(wàn)元,、減少1.57%,，減少的主要原因一是日常公用支出減少，二是減少對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,，三是專(zhuān)項(xiàng)支出減少,。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出9.76萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的7.85%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.82萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的4.68%,；住房保障支出6.68萬(wàn)元，占預(yù)算總額的5.37%,。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1、一般公共服務(wù)支出56.16萬(wàn)元：主要用于基本工資,績(jī)效工資,，其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),，其他工資福利支出。

　　2,、社會(huì)保障和就業(yè)支出9.76萬(wàn)元：主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)。

　　3,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.82萬(wàn)元：主要用于職工基本醫(yī),。

　　4、住房保障支出6.68萬(wàn)元：主要用于住房公積金,。

　　四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　瀘州市學(xué)校后勤管理指導(dǎo)中心2020年一般公共預(yù)算基本支出78.42萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)56.16萬(wàn)元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他工資福利支出、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。

　　公用經(jīng)費(fèi)7.70萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出,。

　　五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

　　2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

　?。ㄋ模┛?jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2020年單位總體績(jī)效目標(biāo)是9萬(wàn)元,。2020年共1個(gè)項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo)：全年不定期檢查學(xué)校128余校次,4月至10月“大清理、大清潔,、大整治,、油煙治理、垃圾分類(lèi)工作,。12月20日前各區(qū)縣,、學(xué)校交叉檢查，召開(kāi)總結(jié)會(huì),。全面提高師生環(huán)境保護(hù)意識(shí)和生態(tài)文明素養(yǎng),加強(qiáng)宣傳,，提高師生保護(hù)學(xué)校生態(tài)環(huán)境意識(shí)。學(xué)校師生滿意度達(dá)85%,社會(huì)滿意度達(dá)85%,。

　　第三部分名詞解釋

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

　　附件：表1.部門(mén)收支總表

　　表1-1.部門(mén)收入總表

　　表1-2.部門(mén)支出總表

　　表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表4.政府性基金支出預(yù)算表

　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

　　表6.部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)（部門(mén)預(yù)算）