四川省瀘州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校2020年部門預(yù)算編制的說明
第一部分四川省瀘州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校概況
一,、單位基本情況
（一）主要職責(zé)
實(shí)施初中義務(wù)教育和高中學(xué)歷教育,，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展,。初中學(xué)歷教育；高中學(xué)歷教育,。
部門概況：四川省瀘州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校是瀘州市教育局直屬高完中,，由兩所百年名校原瀘州一中、原瀘州四中合并組建而成,。百年名校,，承千年文脈,，汲巴蜀文化精髓，積淀了深厚的文化底蘊(yùn),，培養(yǎng)了大批精英人才,。
學(xué)校現(xiàn)有教職工368人,，93個(gè)教學(xué)班,，在校高初中生4139人，幼兒園學(xué)生316人,。學(xué)校地處瀘州市城區(qū)中心,，校園占地130畝，分設(shè)南北兩個(gè)校區(qū),。學(xué)校辦學(xué)條件良好,，具有功能齊全全市一流的校舍、設(shè)施,、設(shè)備,。有教學(xué)樓四幢，能容納100個(gè)以上教學(xué)班的班級(jí)教室和教師辦公室,；有圖書實(shí)驗(yàn)樓二幢,、電教樓一幢、辦公樓一幢,、外教樓一幢,，學(xué)生食堂兩幢，1200個(gè)座位的標(biāo)準(zhǔn)演出禮堂一幢,、室內(nèi)體育館2幢,、有400m、200m環(huán)形跑道的田徑場(chǎng)（足球場(chǎng)）各一個(gè),。學(xué)校以寄宿制為主,，有能容納3000多人住宿的學(xué)生公寓。學(xué)校教學(xué)設(shè)備先進(jìn)齊備,，圖書閱覽,、實(shí)驗(yàn)儀器、多媒體教室,、計(jì)算機(jī)教室,、藝體教學(xué)設(shè)備完善。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
瀘州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校是全額財(cái)政撥款事業(yè)單位,，是市本級(jí)預(yù)算單位。學(xué)校下設(shè)黨政辦,、教務(wù)科,、教科科,、德育科、總務(wù)科,、招辦,、安全科幾個(gè)職能處室、部門,，初中,、高中分別設(shè)有三個(gè)教學(xué)年級(jí)，總共六個(gè)年級(jí),。
?。ㄈ?020年重點(diǎn)工作
2020年，我校將繼續(xù)以貫徹黨的十九屆四中全會(huì)精神和習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為主線,，不忘初心，牢記使命,，立德樹人,，全面貫徹落實(shí)國(guó)家教育方針，以瀘州市教育體育局工作要點(diǎn)為指導(dǎo),，堅(jiān)持“辦負(fù)責(zé)任的教育”理念,，緊緊圍繞“創(chuàng)建四川省二級(jí)示范性高中”的中心目標(biāo)，重點(diǎn)抓實(shí)抓好文化創(chuàng)建,、隊(duì)伍建設(shè),、課程建設(shè)、課堂建設(shè),、特色創(chuàng)建,、迎檢資料準(zhǔn)備等六項(xiàng)工作，努力創(chuàng)成“四川省二級(jí)示范性普通高中”,。
1.適應(yīng)變革,，迎接新高考。學(xué)校將電子班牌設(shè)置為選修課開展,，積累走班經(jīng)驗(yàn),，選派教師參加各種新高考培訓(xùn)，組織團(tuán)隊(duì)到高考改革先行省市考察,，組織教師研究學(xué)習(xí)新的課程方案和新的課程標(biāo)準(zhǔn),。
2.深化教學(xué)改革，提高質(zhì)量,。一是繼續(xù)強(qiáng)力推進(jìn)“限時(shí)訓(xùn)練”和“備課活動(dòng)”改革,。通過備課活動(dòng)改革重點(diǎn)解決教師之間的合作和同伴互助共生問題；通過限時(shí)訓(xùn)練改革,，重點(diǎn)解決了學(xué)科之間時(shí)間分配問題,，學(xué)生學(xué)習(xí)與反饋問題,；通過課時(shí)調(diào)整改革，提高課堂教學(xué)效益,。二是要集中精力解決師生專注度問題,，對(duì)學(xué)生和教師進(jìn)行專項(xiàng)引導(dǎo)和治理。
3.提升學(xué)校品位,、美化學(xué)校文化環(huán)境,。以創(chuàng)建全國(guó)文明校園為目標(biāo)提升學(xué)校辦學(xué)品味。一是進(jìn)行南校區(qū)廁所改造和代英樓外墻修繕,、南校區(qū)內(nèi)墻改造等各項(xiàng)工程的修建工作,。二是進(jìn)一步發(fā)掘校史資源，完善校園文化三期建設(shè),。三是進(jìn)行綜合樓修建,。
4.提檔升級(jí)，全力以赴爭(zhēng)創(chuàng)省二級(jí)示范性普通高中,。牢記創(chuàng)建省級(jí)示范高中的歷史使命,，努力做到“對(duì)標(biāo)找差距”“揚(yáng)長(zhǎng)補(bǔ)短”“規(guī)范提高”，完成省級(jí)專家的評(píng)估,。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
四川省瀘州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè),、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),、其他事業(yè)單位0個(gè)，主要包括無,。
第二部分四川省瀘州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校2020年部門預(yù)算情況說明
一,、收支預(yù)算總體情況
四川省瀘州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校2020年收入預(yù)算總額為8441.97萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少811.54萬(wàn)元,、增長(zhǎng)-8.77%,，減少主要原因是：一、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入減少,。2019年上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1334.39萬(wàn)元,，占收入預(yù)算總額16.11%，2020年無上年結(jié)轉(zhuǎn)收入,。二,、事業(yè)收入減少。2020年事業(yè)收入650.00萬(wàn)元,，同比減少322.00萬(wàn)元,。2018年第二期校園文化建設(shè)工程采購(gòu)項(xiàng)目、第一教學(xué)樓空調(diào)采購(gòu)項(xiàng)目均于2019年完成，故2019年事業(yè)收入預(yù)算數(shù)較大,。
四川省瀘州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校2020年支出預(yù)算8441.97萬(wàn)元,，較上年預(yù)算減少811.54萬(wàn)元、增長(zhǎng)-8.77%,，減少的主要原因是：一,、上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金減少，2020年無上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金,，比2019年上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金減少1334.39萬(wàn)元,。二、事業(yè)支出-財(cái)政專戶資金支出減少,，2018年第二期校園文化建設(shè)工程采購(gòu)項(xiàng)目,、第一教學(xué)樓空調(diào)采購(gòu)項(xiàng)目均于2019年完成，故2019年事業(yè)支出預(yù)算數(shù)較大,。
二,、財(cái)政撥款收支情況
四川省瀘州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算7791.97萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算撥款7791.97萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元）,比2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少489.54萬(wàn)元,、增長(zhǎng)-5.91%,，減少的主要原因是：2018年食堂建設(shè)項(xiàng)目、第一教學(xué)樓廁所改造和圍墻排危項(xiàng)目,、校史建設(shè)項(xiàng)目,、北校區(qū)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)改造項(xiàng)目均結(jié)轉(zhuǎn)至2019年,，故導(dǎo)致2019年上年結(jié)轉(zhuǎn)資金較大,，而2020年無上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金。
收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入7791.97萬(wàn)元,。
支出包括：教育支出5623.05萬(wàn)元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出1318.82萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出355.79萬(wàn)元,、住房保障支出494.31萬(wàn)元,。
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
四川省瀘州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款7791.97萬(wàn)元,，比上年預(yù)算數(shù)增加844.85萬(wàn)元，變動(dòng)的主要原因是：一,、人員增加,，2020年人員經(jīng)費(fèi)以及公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)6493.97萬(wàn)元，比2019年增加234.85萬(wàn)元,。二,、項(xiàng)目資金增加。為提高我校硬件設(shè)施條件，2020年增加新建綜合教學(xué)樓項(xiàng)目,，該項(xiàng)目資金預(yù)算為1000.00萬(wàn)元,。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
教育支出5623.05萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的72.16%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出1318.82萬(wàn)元，占預(yù)算總額的16.93%,；衛(wèi)生健康支出355.79萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的4.57%；住房保障支出494.31萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的6.34%,。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1,、教育支出5623.05萬(wàn)元,。主要用于教職工工資、離退休人員慰問,，學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)和設(shè)備,、設(shè)施購(gòu)置和維護(hù)。
2,、社會(huì)保障和就業(yè)支出1318.82萬(wàn)元,。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出,。
3,、衛(wèi)生健康支出355.79萬(wàn)元。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療,、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助,。
4、住房保障支出494.31萬(wàn)元,，主要用于教職工住房公積金,，購(gòu)房補(bǔ)貼。
四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
四川省瀘州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校2020年一般公共預(yù)算基本支出6493.97萬(wàn)元,，其中：
人員經(jīng)費(fèi)6336.62萬(wàn)元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出,、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)157.35萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出,。
五,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,。
?。ㄒ唬┮蚬鰢?guó)（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算減少（增加）0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)/下降0%，變動(dòng)主要原因是無,。
本年度擬安排出國(guó)（境）0人次,，主要包括無內(nèi)容，其目的主要是無,。
?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算減少（增加）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%,，變動(dòng)主要原因是無,。
本年度公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于無。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算減少（增加）0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)/下降0%,，主要原因是無。
?。ㄋ模┕珓?wù)用車購(gòu)置費(fèi)較上年預(yù)算減少（增加）0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)/下降0%，主要原因是無,。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛,，其中：轎車2輛，越野車0輛,，多功能乘用車0輛,。
本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。主要用于公務(wù)用車燃油,、維修,、保險(xiǎn)等方面支出。主要保障機(jī)關(guān)及下屬單位工作開展,。
六,、政府性基金預(yù)算支出情況說明
四川省瀘州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校2020年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元。
七,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
四川省瀘州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元,。
八、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
九,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年四川省瀘州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算157.35萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少411.99萬(wàn)元,、下降72.36%,，變動(dòng)的主要原因是2019年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中含財(cái)政專戶資金。
?。ǘ┱少?gòu)情況
2020年四川省瀘州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校安排政府采購(gòu)預(yù)算288.00萬(wàn)元,，比上年預(yù)算減少82.00萬(wàn)元、下降22.16%,，主要用于食堂建設(shè),、電腦設(shè)備等,。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
2020年四川省瀘州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校共有車2輛,，其中一般公務(wù)用車2輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）,。
2020年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2020年單位總體績(jī)效目標(biāo)是
1,、確保我校教育教學(xué)能正常有序的開展,。2、保障我校經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn),，提升師生滿意度,，提高經(jīng)費(fèi)使用效率。
3,、爭(zhēng)創(chuàng)省二級(jí)示范性普通高中,，提高我校硬件設(shè)施水平，確保各項(xiàng)新建工程按時(shí)完工,。2020年全部項(xiàng)目按要求編制完成績(jī)效目標(biāo),。
第三部分名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。
……
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
表6.部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)（部門預(yù)算）
一,、單位基本情況
（一）主要職責(zé)
實(shí)施初中義務(wù)教育和高中學(xué)歷教育,，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展,。初中學(xué)歷教育；高中學(xué)歷教育,。
部門概況：四川省瀘州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校是瀘州市教育局直屬高完中,，由兩所百年名校原瀘州一中、原瀘州四中合并組建而成,。百年名校,，承千年文脈,，汲巴蜀文化精髓，積淀了深厚的文化底蘊(yùn),，培養(yǎng)了大批精英人才,。
學(xué)校現(xiàn)有教職工368人,，93個(gè)教學(xué)班,，在校高初中生4139人，幼兒園學(xué)生316人,。學(xué)校地處瀘州市城區(qū)中心,，校園占地130畝，分設(shè)南北兩個(gè)校區(qū),。學(xué)校辦學(xué)條件良好,，具有功能齊全全市一流的校舍、設(shè)施,、設(shè)備,。有教學(xué)樓四幢，能容納100個(gè)以上教學(xué)班的班級(jí)教室和教師辦公室,；有圖書實(shí)驗(yàn)樓二幢,、電教樓一幢、辦公樓一幢,、外教樓一幢,，學(xué)生食堂兩幢，1200個(gè)座位的標(biāo)準(zhǔn)演出禮堂一幢,、室內(nèi)體育館2幢,、有400m、200m環(huán)形跑道的田徑場(chǎng)（足球場(chǎng)）各一個(gè),。學(xué)校以寄宿制為主,，有能容納3000多人住宿的學(xué)生公寓。學(xué)校教學(xué)設(shè)備先進(jìn)齊備,，圖書閱覽,、實(shí)驗(yàn)儀器、多媒體教室,、計(jì)算機(jī)教室,、藝體教學(xué)設(shè)備完善。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
瀘州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校是全額財(cái)政撥款事業(yè)單位,，是市本級(jí)預(yù)算單位。學(xué)校下設(shè)黨政辦,、教務(wù)科,、教科科,、德育科、總務(wù)科,、招辦,、安全科幾個(gè)職能處室、部門,，初中,、高中分別設(shè)有三個(gè)教學(xué)年級(jí)，總共六個(gè)年級(jí),。
?。ㄈ?020年重點(diǎn)工作
2020年，我校將繼續(xù)以貫徹黨的十九屆四中全會(huì)精神和習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為主線,，不忘初心，牢記使命,，立德樹人,，全面貫徹落實(shí)國(guó)家教育方針，以瀘州市教育體育局工作要點(diǎn)為指導(dǎo),，堅(jiān)持“辦負(fù)責(zé)任的教育”理念,，緊緊圍繞“創(chuàng)建四川省二級(jí)示范性高中”的中心目標(biāo)，重點(diǎn)抓實(shí)抓好文化創(chuàng)建,、隊(duì)伍建設(shè),、課程建設(shè)、課堂建設(shè),、特色創(chuàng)建,、迎檢資料準(zhǔn)備等六項(xiàng)工作，努力創(chuàng)成“四川省二級(jí)示范性普通高中”,。
1.適應(yīng)變革,，迎接新高考。學(xué)校將電子班牌設(shè)置為選修課開展,，積累走班經(jīng)驗(yàn),，選派教師參加各種新高考培訓(xùn)，組織團(tuán)隊(duì)到高考改革先行省市考察,，組織教師研究學(xué)習(xí)新的課程方案和新的課程標(biāo)準(zhǔn),。
2.深化教學(xué)改革，提高質(zhì)量,。一是繼續(xù)強(qiáng)力推進(jìn)“限時(shí)訓(xùn)練”和“備課活動(dòng)”改革,。通過備課活動(dòng)改革重點(diǎn)解決教師之間的合作和同伴互助共生問題；通過限時(shí)訓(xùn)練改革,，重點(diǎn)解決了學(xué)科之間時(shí)間分配問題,，學(xué)生學(xué)習(xí)與反饋問題,；通過課時(shí)調(diào)整改革，提高課堂教學(xué)效益,。二是要集中精力解決師生專注度問題,，對(duì)學(xué)生和教師進(jìn)行專項(xiàng)引導(dǎo)和治理。
3.提升學(xué)校品位,、美化學(xué)校文化環(huán)境,。以創(chuàng)建全國(guó)文明校園為目標(biāo)提升學(xué)校辦學(xué)品味。一是進(jìn)行南校區(qū)廁所改造和代英樓外墻修繕,、南校區(qū)內(nèi)墻改造等各項(xiàng)工程的修建工作,。二是進(jìn)一步發(fā)掘校史資源，完善校園文化三期建設(shè),。三是進(jìn)行綜合樓修建,。
4.提檔升級(jí)，全力以赴爭(zhēng)創(chuàng)省二級(jí)示范性普通高中,。牢記創(chuàng)建省級(jí)示范高中的歷史使命,，努力做到“對(duì)標(biāo)找差距”“揚(yáng)長(zhǎng)補(bǔ)短”“規(guī)范提高”，完成省級(jí)專家的評(píng)估,。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
四川省瀘州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè),、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),、其他事業(yè)單位0個(gè)，主要包括無,。
第二部分四川省瀘州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校2020年部門預(yù)算情況說明
一,、收支預(yù)算總體情況
四川省瀘州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校2020年收入預(yù)算總額為8441.97萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少811.54萬(wàn)元,、增長(zhǎng)-8.77%,，減少主要原因是：一、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入減少,。2019年上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1334.39萬(wàn)元,，占收入預(yù)算總額16.11%，2020年無上年結(jié)轉(zhuǎn)收入,。二,、事業(yè)收入減少。2020年事業(yè)收入650.00萬(wàn)元,，同比減少322.00萬(wàn)元,。2018年第二期校園文化建設(shè)工程采購(gòu)項(xiàng)目、第一教學(xué)樓空調(diào)采購(gòu)項(xiàng)目均于2019年完成，故2019年事業(yè)收入預(yù)算數(shù)較大,。
四川省瀘州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校2020年支出預(yù)算8441.97萬(wàn)元,，較上年預(yù)算減少811.54萬(wàn)元、增長(zhǎng)-8.77%,，減少的主要原因是：一,、上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金減少，2020年無上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金,，比2019年上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金減少1334.39萬(wàn)元,。二、事業(yè)支出-財(cái)政專戶資金支出減少,，2018年第二期校園文化建設(shè)工程采購(gòu)項(xiàng)目,、第一教學(xué)樓空調(diào)采購(gòu)項(xiàng)目均于2019年完成，故2019年事業(yè)支出預(yù)算數(shù)較大,。
二,、財(cái)政撥款收支情況
四川省瀘州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算7791.97萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算撥款7791.97萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元）,比2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少489.54萬(wàn)元,、增長(zhǎng)-5.91%,，減少的主要原因是：2018年食堂建設(shè)項(xiàng)目、第一教學(xué)樓廁所改造和圍墻排危項(xiàng)目,、校史建設(shè)項(xiàng)目,、北校區(qū)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)改造項(xiàng)目均結(jié)轉(zhuǎn)至2019年,，故導(dǎo)致2019年上年結(jié)轉(zhuǎn)資金較大,，而2020年無上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金。
收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入7791.97萬(wàn)元,。
支出包括：教育支出5623.05萬(wàn)元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出1318.82萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出355.79萬(wàn)元,、住房保障支出494.31萬(wàn)元,。
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
四川省瀘州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款7791.97萬(wàn)元,，比上年預(yù)算數(shù)增加844.85萬(wàn)元，變動(dòng)的主要原因是：一,、人員增加,，2020年人員經(jīng)費(fèi)以及公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)6493.97萬(wàn)元，比2019年增加234.85萬(wàn)元,。二,、項(xiàng)目資金增加。為提高我校硬件設(shè)施條件，2020年增加新建綜合教學(xué)樓項(xiàng)目,，該項(xiàng)目資金預(yù)算為1000.00萬(wàn)元,。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
教育支出5623.05萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的72.16%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出1318.82萬(wàn)元，占預(yù)算總額的16.93%,；衛(wèi)生健康支出355.79萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的4.57%；住房保障支出494.31萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的6.34%,。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1,、教育支出5623.05萬(wàn)元,。主要用于教職工工資、離退休人員慰問,，學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)和設(shè)備,、設(shè)施購(gòu)置和維護(hù)。
2,、社會(huì)保障和就業(yè)支出1318.82萬(wàn)元,。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出,。
3,、衛(wèi)生健康支出355.79萬(wàn)元。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療,、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助,。
4、住房保障支出494.31萬(wàn)元,，主要用于教職工住房公積金,，購(gòu)房補(bǔ)貼。
四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
四川省瀘州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校2020年一般公共預(yù)算基本支出6493.97萬(wàn)元,，其中：
人員經(jīng)費(fèi)6336.62萬(wàn)元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出,、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)157.35萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出,。
五,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,。
?。ㄒ唬┮蚬鰢?guó)（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算減少（增加）0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)/下降0%，變動(dòng)主要原因是無,。
本年度擬安排出國(guó)（境）0人次,，主要包括無內(nèi)容，其目的主要是無,。
?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算減少（增加）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%,，變動(dòng)主要原因是無,。
本年度公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于無。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算減少（增加）0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)/下降0%,，主要原因是無。
?。ㄋ模┕珓?wù)用車購(gòu)置費(fèi)較上年預(yù)算減少（增加）0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)/下降0%，主要原因是無,。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛,，其中：轎車2輛，越野車0輛,，多功能乘用車0輛,。
本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。主要用于公務(wù)用車燃油,、維修,、保險(xiǎn)等方面支出。主要保障機(jī)關(guān)及下屬單位工作開展,。
六,、政府性基金預(yù)算支出情況說明
四川省瀘州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校2020年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元。
七,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
四川省瀘州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元,。
八、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
九,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年四川省瀘州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算157.35萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少411.99萬(wàn)元,、下降72.36%,，變動(dòng)的主要原因是2019年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中含財(cái)政專戶資金。
?。ǘ┱少?gòu)情況
2020年四川省瀘州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校安排政府采購(gòu)預(yù)算288.00萬(wàn)元,，比上年預(yù)算減少82.00萬(wàn)元、下降22.16%,，主要用于食堂建設(shè),、電腦設(shè)備等,。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
2020年四川省瀘州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校共有車2輛,，其中一般公務(wù)用車2輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）,。
2020年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2020年單位總體績(jī)效目標(biāo)是
1,、確保我校教育教學(xué)能正常有序的開展,。2、保障我校經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn),，提升師生滿意度,，提高經(jīng)費(fèi)使用效率。
3,、爭(zhēng)創(chuàng)省二級(jí)示范性普通高中,，提高我校硬件設(shè)施水平，確保各項(xiàng)新建工程按時(shí)完工,。2020年全部項(xiàng)目按要求編制完成績(jī)效目標(biāo),。
第三部分名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。
……
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
表6.部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)（部門預(yù)算）
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