一,、單位基本情況

　?。ㄒ唬┲饕氊?zé)

　　瀘州廣播電視大學(xué)成立于1983年11月,，是由市委,、市政府領(lǐng)導(dǎo),，市教育局直接管理，業(yè)務(wù)上接受四川廣播電視大學(xué)指導(dǎo)的一所成人高等學(xué)校,，是國家級示范性綜合實踐基地,、全國中小學(xué)生研學(xué)實踐營地，學(xué)校有瀘州廣播電視大學(xué),、瀘州社區(qū)大學(xué),、瀘州市教育實踐基地三塊牌子，開展成人學(xué)歷教育,、社區(qū)教育,、中小學(xué)綜合實踐及研學(xué)實踐教育四個方面的工作,。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置

　　學(xué)校下設(shè)：黨委辦公室,、行政辦公室,、安全學(xué)生科、財務(wù)科,、教務(wù)科,、培訓(xùn)部、社區(qū)教育辦公室,、招生辦公室,、總務(wù)科、信息技術(shù)中心十個科室,。

　?。ㄈ?020年重點工作

　　1、以黨建工作為統(tǒng)領(lǐng),，錘煉堅強有力戰(zhàn)斗堡壘

　?。?）深入開展“不忘初心、牢記使命”主題教育,。

　?。?）強化黨建引領(lǐng)工作。

　?。?）夯實基層黨組織建設(shè),。

　　（4）推進干部培養(yǎng)工作,。

　?。?）抓好意識形態(tài)工作。

　?。?）做好統(tǒng)戰(zhàn)工作,。

　　（7）推進精準(zhǔn)扶貧工作,。

　?。?）加強安全穩(wěn)定工作。

　　2,、以內(nèi)涵發(fā)展為抓手,，助推改革創(chuàng)新業(yè)務(wù)工作

　　（1）學(xué)歷教育實現(xiàn)突破

　?。?）綜合實踐教育成績斐然,。

　　（3）社區(qū)教育品牌凸顯,。

　　3,、以清正廉潔為保障，營造風(fēng)清氣正校園生態(tài)

　　二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　瀘州廣播電視大學(xué)無下屬二級預(yù)算單位,。

　　第二部分瀘州廣播電視大學(xué)2020年部門預(yù)算情況說明

　　一、收支預(yù)算總體情況

　　瀘州廣播電視大學(xué)2020年收入預(yù)算總額為3302.79萬元,，較上年預(yù)算4054.16萬元,，減少751.37萬元，下降18%,，下降的主要原因是：場館建設(shè)的下降及經(jīng)費的壓減,。其中：當(dāng)年財政撥款收入1942.79萬元，占59%,。

　　瀘州廣播電視大學(xué)2020年支出預(yù)算總額為3302.79萬元,，較上年預(yù)算減少751.37萬元、下降18%,，下降的主要原因是：場館建設(shè)的減少及經(jīng)費的壓減,。

　　其中：人員支出1216.63萬元,占37%；日常公用支出917.16萬元,占28%,；對個人和家庭的補助支出145萬元,占4%,；項目支出1024萬元、占31%,。

　　二,、財政撥款收支情況

　　瀘州廣播電視大學(xué)2020年財政撥款收支總預(yù)算1942.79萬元（其中一般公共預(yù)算撥款1942.79萬元）,比2019年財政撥款收支總預(yù)算1994.8萬元下降52.01萬元、下降2.6%,，下降的主要原因是場館建設(shè)的減少及經(jīng)費的壓減,。

　　收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入1942.79萬元，支出包括：社會保障和就業(yè)支出281.99萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出67.98萬元,、住房保障支出92.67萬元。

　　三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　瀘州廣播電視大學(xué)2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥1942.79萬元，比上年預(yù)算數(shù)下降52.01萬元,，變動的主要原因是場館建設(shè)的減少及經(jīng)費的壓減,。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會保障和就業(yè)支出281.99萬元,，占預(yù)算總額的14%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出67.98萬元，占預(yù)算總額的4%,；住房保障支出92.67萬元,，占預(yù)算總額的5%,，基本支出836.15萬元，占預(yù)算總額的43%,，項目支出664萬元,，占預(yù)算總額的34%。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1,、一般公共服務(wù)支出1500.15萬元，主要用于基本支出和項目支出,。

　　2,、社會保障和就業(yè)支出281.99萬元，主要用于養(yǎng)老保險和職業(yè)年金,。

　　3,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出67.98萬元，主要用于醫(yī)療保險,。

　　4,、住房保障支出92.67萬元，主要用于住房公積金和購房補貼,。

　　四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　瀘州廣播電視大學(xué)2020年一般公共預(yù)算基本支出1942.79萬元，其中：人員經(jīng)費1391.57萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、獎金,、社會保險繳費,、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、其他工資福利支出、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出,。公用經(jīng)費272.16萬元，主要包括：辦公費,、印刷費,、手續(xù)費、水費,、電費,、郵電費、差旅費、維修（護）費,、會議費,、培訓(xùn)費、勞務(wù)費,、工會經(jīng)費,、福利費、其他交通費,、其他商品和服務(wù)支出。對個人和家庭的補助145萬元,，主要用于退休人員的經(jīng)費,。資本性支出134萬元，主要用于辦公和專用設(shè)備的購置,，及信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,。

　　五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

　　2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0萬元,，因公出國（境）經(jīng)費0萬元,，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元,，其中公務(wù)用車運行維護費0萬元,、公務(wù)用車購置費0萬元。

　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙?jīng)費較上年預(yù)算無增減,。本年度擬安排出國（境）0人次。（二）公務(wù)接待費較上年預(yù)算無增減,。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車運行維護費較上年預(yù)算無增減。

　?。ㄋ模┕珓?wù)用車購置費較上年預(yù)算無增減,。單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛,。

　　本年度安排公務(wù)用車運行維護費5萬元,，用學(xué)校財政專戶資金安排，主要用于公務(wù)用車燃油,、維修,、保險等方面支出。

　　六,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　瀘州廣播電視大學(xué)2020年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元,。

　　七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

　　瀘州廣播電視大學(xué)2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出0萬元,。

　　八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

　　2020年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0萬元,，因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0萬元,，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元,，其中公務(wù)用車運行維護費0萬元、公務(wù)用車購置費0萬元,。

　　九,、其他重要事項的情況說明　

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費

　　2020年瀘州廣播電視大學(xué)機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算0萬元,，比上年預(yù)算無增減0萬元,、增長/下降0%。

　?。ǘ┱少徢闆r

　　2020年瀘州廣播電視大學(xué)安排政府采購預(yù)算2萬元,，比上年預(yù)算減少266.9萬元、減少99%,，主要用于采購辦公桌椅,。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　2020年瀘州廣播電視大學(xué)共有車輛1輛,，其中一般公務(wù)用車1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）,。2020年部門預(yù)算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備經(jīng)費0萬元,。

　　（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2020年單位總體績效目標(biāo)是：

　　目標(biāo)1,、2020年省電大下達給我校成人學(xué)歷教育招生計劃1600人,。若按不受疫情影響測算，成人學(xué)歷教育與2019年相比,，將呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢,。其由一：各級領(lǐng)導(dǎo)重視，全體招生教師努力,，學(xué)校招生已基本走向良性發(fā)展軌道,。其由二：通過各方努力，學(xué)校下屬四縣三區(qū)電大招生工作已恢復(fù),。對外承接培訓(xùn)和合作高校學(xué)生的培訓(xùn)60次,，合作高校招生數(shù)200人。

　　目標(biāo)2,、各社區(qū)學(xué)習(xí)中心常態(tài)化課程,，開展一校一品項目（資源聯(lián)盟單位項目）

　　社區(qū)教育平臺線上課程建設(shè)，社區(qū)課程及教材開發(fā)，社區(qū)教育省綜改項目,。新建設(shè)望山坪社區(qū),、皂角巷社區(qū)、重灣社區(qū)3個社區(qū)學(xué)習(xí)中心,。鄉(xiāng)村振興,，送教進30個村。做好社區(qū)教育成果展示,，公益課程體驗周,、全民活動周等民活動。

　　目標(biāo)3,、學(xué)校在編在職教師繼續(xù)派駐到?jīng)錾街蓍_展扶貧幫扶工作,，派駐到敘永興安村開展扶貧幫扶工作。

　　目標(biāo)4,、三防建設(shè)之技防建設(shè)，加強了學(xué)校安全保障力度,，增強學(xué)校監(jiān)控的范圍,，提高學(xué)校自我防范能力，全力維護學(xué)校校園安全,，結(jié)合我校工作實際,，安裝全覆蓋，全校無盲區(qū)的監(jiān)控系統(tǒng),。

　　目標(biāo)5,、在市內(nèi)、省內(nèi)及省外都開展了研學(xué)課程,，場館,、教室、校舍等維修維護,，師資培訓(xùn)和課程研發(fā),，運行保障的教學(xué)設(shè)施設(shè)備購置。用于本年度約1.5萬名參加綜合實踐活動學(xué)生的安全及教學(xué)保障,約5萬人次天的學(xué)生研學(xué)活動基本運行保障,，以立德樹人為根本,，培養(yǎng)學(xué)生的社會責(zé)任感、創(chuàng)新精神和綜合實踐能力,。2020年共5個項目按要求編制了績效目標(biāo),。（綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本,、時效,、質(zhì)量，預(yù)期達到的社會效益、經(jīng)濟效益,、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。)

　　第三部分名詞解釋

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金,。

　　（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。……

　　附件：

　　表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財政撥款收支預(yù)算總表

　　表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）

　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　表4.政府性基金支出預(yù)算表

　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

　　表6.部門預(yù)算項目績效目標(biāo)（部門預(yù)算）