四川省瀘州高級中學校2020年部門預算編制的說明
第一部分四川省瀘州高級中學校概況
一、單位基本情況
?。ㄒ唬┲饕氊?
我校是四川省首批國家級示范性普通高中,，根據(jù)三定方案確定學校如下職責及主要工作：
1.配合瀘州市教育局制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)的高級中學教育發(fā)展規(guī)劃并抓好組織實施和落實工作。
2.貫徹,、執(zhí)行教育法律法規(guī)和政策規(guī)定,，堅持依法治教、依法治學,。鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平,，實施高中學歷教育，促進基礎教育發(fā)展
3.指導,、管理,、檢查、評價學校的教育教學工作,，提高辦學質(zhì)量和辦學效益,。
4.負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質(zhì)教育實施,。
5.協(xié)助上級教育主管部門做好學校教師考核工作,，負責教師管理、繼續(xù)教育,、考核考評等工作,。
6.負責財務管理，籌措資金,，改善辦學條件等工作,。
（二）機構設置
內(nèi)設機構21個：黨政辦公室,、教務科,、德育科、教學質(zhì)量管理科,、總務科,、安全科、招生辦公室、校團委,、校工會,、紀檢監(jiān)察室、體藝綜合科,、課程研發(fā)及科研辦公室,、外事辦公室、城西校區(qū)黨政辦公室,、城西校區(qū)紀檢監(jiān)察室,、城西校區(qū)教務科、城西校區(qū)德育科,、城西校區(qū)總務科,、城西校區(qū)安全保衛(wèi)科、城西校區(qū)教育科研室,、城西校區(qū)招生辦公室,。
（三）2020年重點工作
1,、聚焦頂層設計,，優(yōu)化學校發(fā)展之“路”
2、聚焦黨建統(tǒng)領,，鑄就學校發(fā)展之“魂”
3,、聚焦師德建設，筑牢學校發(fā)展之“基”
4,、聚焦質(zhì)量立校,，夯實學校發(fā)展之“本”
5,、聚焦教師發(fā)展,，激活學校發(fā)展之“源”
6、聚焦立德樹人,，植深學校發(fā)展之“根”
7,、聚焦校園安全，筑牢學校安全之“堤”
二,、部門預算單位構成
四川省瀘州高級中學校無下屬二級預算單位,。下轄忠山和城西兩個校區(qū)。
第二部分四川省瀘州高級中學校2020年部門預算情況說明
一,、收支預算總體情況
四川省瀘州高級中學校2020年初收入預算總額為13329.48萬元,，較上年初預算增加3409.42萬元，增加34.37%,，增加的主要原因一是項目支出增加2630萬元,；二是在編在職人員增加34人，增人增資及調(diào)資等基本支出增加779.42萬元。
其中：當年財政撥款收入11829.48萬元,、占88.75%,，納入財政專戶管理資金收入1500萬元、占11.25%,。
四川省瀘州高級中學校2020年支出預算13329.48萬元,，較上年初預算增加3409.42萬元，增加34.37%,，增加的主要原因一是項目支出增加2630萬元,；二是在編在職人員增加34人，增人增資及調(diào)資等基本支出增加779.42萬元,。
其中：工資福利支出8019.78萬元,、占60.17%，日常公用支出183.38萬元,、占1.38%,，對個人和家庭的補助支出271.32萬元、占2.04%,，項目支出4855萬元,、占36.42%。
二,、財政撥款收支情況
四川省瀘州高級中學校2020年財政撥款收支總預算11829.48萬元（其中一般公共預算撥款11829.48萬元,、政府性基金預算撥款0萬元）,比2019年財政撥款收支總預算增加3409.42萬元，增加34.37%,，增加的主要原因一是項目支出增加2630萬元,；二是在編在職人員增加34人，增人增資及調(diào)資等基本支出增加779.42萬元,。
收入包括：當年一般公共預算撥款收入11829.48萬元,、上年結轉(zhuǎn)一般公共預算撥款收入0萬元。支出包括：教育支出9366.02萬元,、社會保障和就業(yè)支出1288.65萬元,、衛(wèi)生健康支出480.27萬元、住房保障支出694.54萬元,。
三,、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
四川省瀘州高級中學校2020年一般公共預算當年撥款11829.48萬元,，比上年預算數(shù)增加3409.42萬元,，增加34.37%，增加的主要原因一是項目支出增加2630萬元,；二是在編在職人員增加34人,，增人增資及調(diào)資等基本支出增加779.42萬元。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
社會保障和就業(yè)支出1288.65萬元,，占預算總額的10.89%,；衛(wèi)生健康支出480.27萬元，占預算總額的4.06%,；住房保障支出694.54萬元,，占預算總額的5.87%；教育支出9366.02萬元,；占預算總額的79.18%,。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1,、社會保障和就業(yè)支出1288.65萬元,。主要用于教職工基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金的繳費支出。
2,、衛(wèi)生健康支出480.27萬元,。主要用于基本醫(yī)療保險和公務員補充醫(yī)療保險的繳費支出。
3,、住房保障支出694.54萬元,。主要用于住房公積金單位繳費支出。
4,、教育支出9366.02萬元,。主要用于教職工基本工資、績效工資,、失業(yè),、工傷、生育等社會保險繳費以及其他工資福利支出,、必要的公用支出,、離退休支出等基本支出和（城西）學校運行基本保障、預算內(nèi)其他收入安排支出（忠山）,、第一書記援藏援彝經(jīng)費,、三防建設,、（城西）辦公設備購置,、（城西）維修改造工程、忠山校區(qū)教學樓及公廁改造,、城西校區(qū)二期教學樓和學生宿舍建設和籃球場運動場改造等項目支出,。
四、一般公共預算基本支出情況說明
四川省瀘州高級中學校2020年一般公共預算基本支出8474.48萬元,，其中：
工資福利支出8019.78萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金,、社會保險繳費,、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、其他工資福利支出、住房公積金,。
商品和服務支出183.38萬元,，主要包括：辦公費、工會經(jīng)費,、福利費,、其他商品和服務支出（離退休福利費和活動經(jīng)費）。
對個人和家庭的補助支出271.32萬元,，主要包括：離休費,、遺屬補助和離退休慰問經(jīng)費。
五,、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況
2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)0萬元,，因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費0萬元,，公務用車購置及運行維護費0萬元,，其中公務用車運行維護費0萬元、公務用車購置費0萬元,。
?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙?jīng)費較上年預算無變動，均為0,。
本年度擬安排出國（境）0人次,。
（二）公務接待費較上年預算無變動,，均為0,。
（三）公務用車運行維護費較上年預算無變動,，均為0,。
（四）公務用車購置費較上年預算無變動,，均為0,。
單位現(xiàn)有公務用車2輛，其中：轎車2輛,。
本年度安排公務用車運行維護費0萬元,。（公務用車燃油,、維修、保險等方面支出在事業(yè)收入中安排支出）,。
六,、政府性基金預算支出情況說明
四川省瀘州高級中學校2020年政府性基金預算撥款安排支出0萬元。
七,、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
四川省瀘州高級中學校2020年國有資本經(jīng)營預算撥款安排支出0萬元,。
八、政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出情況
2020年政府性基金預算“三公”經(jīng)費預算數(shù)0萬元,，因公出國（境）經(jīng)費0萬元,，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元,，其中公務用車運行維護費0萬元,、公務用車購置費0萬元。
九,、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C關運行經(jīng)費
2020年四川省瀘州高級中學校機關運行經(jīng)費財政撥款預算0萬元，與上年一致,。
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2020年四川省瀘州高級中學校安排政府采購預算2730萬元，比上年預算增加2430萬元,、增加810%,，年初安排采購預算：
1、忠山校區(qū)教學樓及公廁改造費500萬元,；
2,、忠山校區(qū)籃球場運動場改造150萬元；
3,、城西校區(qū)二期教學樓和學生宿舍建設資金1000萬元,；
4、城西校區(qū)設備購置及改造等1080萬元,。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
2020年四川省瀘州高級中學校共有車輛2輛，其中一般公務用車2輛,。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）,。
2020年部門預算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備經(jīng)費0萬元。
?。ㄋ模┛冃繕嗽O置情況
2020年單位總體績效目標是:
目標1：提供優(yōu)質(zhì)的教學及相應的管理,，在2020年高考中繼續(xù)取得優(yōu)異成績；2020級新生錄取工作取得新的成效,；
目標2：完善綜合樓配套設施設備并投入使用,，提升校園管理及教學的硬件水平；
目標3：忠山校區(qū)教學樓及公廁改造,；
目標4：保障校園軟硬件設施的正常運行,；
目標5：啟動城西校區(qū)二期工程建設。
2020年共5個項目按要求編制了績效目標,。
?。ňC合反映項目預期完成的數(shù)量、成本,、時效,、質(zhì)量，預期達到的社會效益,、經(jīng)濟效益,、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況,。)
第三部分名詞解釋
?。ㄒ唬┮话愎差A算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
?。ǘ┥夏杲Y轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
……
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表
表6.部門預算項目績效目標（部門預算）
一、單位基本情況
?。ㄒ唬┲饕氊?
我校是四川省首批國家級示范性普通高中,，根據(jù)三定方案確定學校如下職責及主要工作：
1.配合瀘州市教育局制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)的高級中學教育發(fā)展規(guī)劃并抓好組織實施和落實工作。
2.貫徹,、執(zhí)行教育法律法規(guī)和政策規(guī)定,，堅持依法治教、依法治學,。鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平,，實施高中學歷教育，促進基礎教育發(fā)展
3.指導,、管理,、檢查、評價學校的教育教學工作,，提高辦學質(zhì)量和辦學效益,。
4.負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質(zhì)教育實施,。
5.協(xié)助上級教育主管部門做好學校教師考核工作,，負責教師管理、繼續(xù)教育,、考核考評等工作,。
6.負責財務管理，籌措資金,，改善辦學條件等工作,。
（二）機構設置
內(nèi)設機構21個：黨政辦公室,、教務科,、德育科、教學質(zhì)量管理科,、總務科,、安全科、招生辦公室、校團委,、校工會,、紀檢監(jiān)察室、體藝綜合科,、課程研發(fā)及科研辦公室,、外事辦公室、城西校區(qū)黨政辦公室,、城西校區(qū)紀檢監(jiān)察室,、城西校區(qū)教務科、城西校區(qū)德育科,、城西校區(qū)總務科,、城西校區(qū)安全保衛(wèi)科、城西校區(qū)教育科研室,、城西校區(qū)招生辦公室,。
（三）2020年重點工作
1,、聚焦頂層設計,，優(yōu)化學校發(fā)展之“路”
2、聚焦黨建統(tǒng)領,，鑄就學校發(fā)展之“魂”
3,、聚焦師德建設，筑牢學校發(fā)展之“基”
4,、聚焦質(zhì)量立校,，夯實學校發(fā)展之“本”
5,、聚焦教師發(fā)展,，激活學校發(fā)展之“源”
6、聚焦立德樹人,，植深學校發(fā)展之“根”
7,、聚焦校園安全，筑牢學校安全之“堤”
二,、部門預算單位構成
四川省瀘州高級中學校無下屬二級預算單位,。下轄忠山和城西兩個校區(qū)。
第二部分四川省瀘州高級中學校2020年部門預算情況說明
一,、收支預算總體情況
四川省瀘州高級中學校2020年初收入預算總額為13329.48萬元,，較上年初預算增加3409.42萬元，增加34.37%,，增加的主要原因一是項目支出增加2630萬元,；二是在編在職人員增加34人，增人增資及調(diào)資等基本支出增加779.42萬元。
其中：當年財政撥款收入11829.48萬元,、占88.75%,，納入財政專戶管理資金收入1500萬元、占11.25%,。
四川省瀘州高級中學校2020年支出預算13329.48萬元,，較上年初預算增加3409.42萬元，增加34.37%,，增加的主要原因一是項目支出增加2630萬元,；二是在編在職人員增加34人，增人增資及調(diào)資等基本支出增加779.42萬元,。
其中：工資福利支出8019.78萬元,、占60.17%，日常公用支出183.38萬元,、占1.38%,，對個人和家庭的補助支出271.32萬元、占2.04%,，項目支出4855萬元,、占36.42%。
二,、財政撥款收支情況
四川省瀘州高級中學校2020年財政撥款收支總預算11829.48萬元（其中一般公共預算撥款11829.48萬元,、政府性基金預算撥款0萬元）,比2019年財政撥款收支總預算增加3409.42萬元，增加34.37%,，增加的主要原因一是項目支出增加2630萬元,；二是在編在職人員增加34人，增人增資及調(diào)資等基本支出增加779.42萬元,。
收入包括：當年一般公共預算撥款收入11829.48萬元,、上年結轉(zhuǎn)一般公共預算撥款收入0萬元。支出包括：教育支出9366.02萬元,、社會保障和就業(yè)支出1288.65萬元,、衛(wèi)生健康支出480.27萬元、住房保障支出694.54萬元,。
三,、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
四川省瀘州高級中學校2020年一般公共預算當年撥款11829.48萬元,，比上年預算數(shù)增加3409.42萬元,，增加34.37%，增加的主要原因一是項目支出增加2630萬元,；二是在編在職人員增加34人,，增人增資及調(diào)資等基本支出增加779.42萬元。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
社會保障和就業(yè)支出1288.65萬元,，占預算總額的10.89%,；衛(wèi)生健康支出480.27萬元，占預算總額的4.06%,；住房保障支出694.54萬元,，占預算總額的5.87%；教育支出9366.02萬元,；占預算總額的79.18%,。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1,、社會保障和就業(yè)支出1288.65萬元,。主要用于教職工基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金的繳費支出。
2,、衛(wèi)生健康支出480.27萬元,。主要用于基本醫(yī)療保險和公務員補充醫(yī)療保險的繳費支出。
3,、住房保障支出694.54萬元,。主要用于住房公積金單位繳費支出。
4,、教育支出9366.02萬元,。主要用于教職工基本工資、績效工資,、失業(yè),、工傷、生育等社會保險繳費以及其他工資福利支出,、必要的公用支出,、離退休支出等基本支出和（城西）學校運行基本保障、預算內(nèi)其他收入安排支出（忠山）,、第一書記援藏援彝經(jīng)費,、三防建設,、（城西）辦公設備購置,、（城西）維修改造工程、忠山校區(qū)教學樓及公廁改造,、城西校區(qū)二期教學樓和學生宿舍建設和籃球場運動場改造等項目支出,。
四、一般公共預算基本支出情況說明
四川省瀘州高級中學校2020年一般公共預算基本支出8474.48萬元,，其中：
工資福利支出8019.78萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金,、社會保險繳費,、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、其他工資福利支出、住房公積金,。
商品和服務支出183.38萬元,，主要包括：辦公費、工會經(jīng)費,、福利費,、其他商品和服務支出（離退休福利費和活動經(jīng)費）。
對個人和家庭的補助支出271.32萬元,，主要包括：離休費,、遺屬補助和離退休慰問經(jīng)費。
五,、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況
2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)0萬元,，因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費0萬元,，公務用車購置及運行維護費0萬元,，其中公務用車運行維護費0萬元、公務用車購置費0萬元,。
?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙?jīng)費較上年預算無變動，均為0,。
本年度擬安排出國（境）0人次,。
（二）公務接待費較上年預算無變動,，均為0,。
（三）公務用車運行維護費較上年預算無變動,，均為0,。
（四）公務用車購置費較上年預算無變動,，均為0,。
單位現(xiàn)有公務用車2輛，其中：轎車2輛,。
本年度安排公務用車運行維護費0萬元,。（公務用車燃油,、維修、保險等方面支出在事業(yè)收入中安排支出）,。
六,、政府性基金預算支出情況說明
四川省瀘州高級中學校2020年政府性基金預算撥款安排支出0萬元。
七,、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
四川省瀘州高級中學校2020年國有資本經(jīng)營預算撥款安排支出0萬元,。
八、政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出情況
2020年政府性基金預算“三公”經(jīng)費預算數(shù)0萬元,，因公出國（境）經(jīng)費0萬元,，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元,，其中公務用車運行維護費0萬元,、公務用車購置費0萬元。
九,、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C關運行經(jīng)費
2020年四川省瀘州高級中學校機關運行經(jīng)費財政撥款預算0萬元，與上年一致,。
?。ǘ┱少徢闆r
2020年四川省瀘州高級中學校安排政府采購預算2730萬元，比上年預算增加2430萬元,、增加810%,，年初安排采購預算：
1、忠山校區(qū)教學樓及公廁改造費500萬元,；
2,、忠山校區(qū)籃球場運動場改造150萬元；
3,、城西校區(qū)二期教學樓和學生宿舍建設資金1000萬元,；
4、城西校區(qū)設備購置及改造等1080萬元,。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
2020年四川省瀘州高級中學校共有車輛2輛，其中一般公務用車2輛,。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）,。
2020年部門預算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備經(jīng)費0萬元。
?。ㄋ模┛冃繕嗽O置情況
2020年單位總體績效目標是:
目標1：提供優(yōu)質(zhì)的教學及相應的管理,，在2020年高考中繼續(xù)取得優(yōu)異成績；2020級新生錄取工作取得新的成效,；
目標2：完善綜合樓配套設施設備并投入使用,，提升校園管理及教學的硬件水平；
目標3：忠山校區(qū)教學樓及公廁改造,；
目標4：保障校園軟硬件設施的正常運行,；
目標5：啟動城西校區(qū)二期工程建設。
2020年共5個項目按要求編制了績效目標,。
?。ňC合反映項目預期完成的數(shù)量、成本,、時效,、質(zhì)量，預期達到的社會效益,、經(jīng)濟效益,、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況,。)
第三部分名詞解釋
?。ㄒ唬┮话愎差A算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
?。ǘ┥夏杲Y轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
……
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表
表6.部門預算項目績效目標（部門預算）
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