瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院關(guān)于2020年部門預(yù)算編制的說明
第一部分單位概況
一,、單位基本情況
?。ㄒ唬┲饕氊?zé)
瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院（以下簡稱“我院”）是經(jīng)四川省人民政府批準(zhǔn)、國家教育部備案的綜合性公辦普通高等學(xué)校,。以全日制高職?？茖W(xué)歷教育為主，兼顧成人學(xué)歷教育,、中外合作學(xué)歷教育和社會培訓(xùn),，具有接收外國留學(xué)生資質(zhì)和聘請外教專家資格。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
我院內(nèi)設(shè)31個(gè)機(jī)構(gòu),，主要有黨政辦、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部,、計(jì)劃財(cái)務(wù)處等20個(gè)行政部門和建筑工程學(xué)院,、人文學(xué)院、信息工程學(xué)院等11個(gè)二級系部學(xué)院,。我院現(xiàn)有教職工588人,，其中教授、博士72人,，副高以上職稱,、碩士以上學(xué)位教師368人“雙師型”教師278人。學(xué)校開設(shè)39個(gè)高職?？茖I(yè),。
（三）2020年重點(diǎn)工作
1,、切實(shí)做好新型冠狀病毒疫情防控工作,。全校上下要高度重視防疫工作，從嚴(yán)從細(xì)落實(shí)檢查,、督促責(zé)任,，做到防疫與其他工作推進(jìn)兩手抓、兩不誤。
2,、切實(shí)做好教學(xué)工作,，推進(jìn)教學(xué)改革。加強(qiáng)專業(yè)優(yōu)化調(diào)整,，積極推進(jìn)專業(yè)群建設(shè),；提升師范專業(yè)建設(shè)水平，力爭5個(gè)師范專業(yè)順利通過認(rèn)證,；加強(qiáng)統(tǒng)籌,，提前籌備，做好師生競賽和國家級考試相關(guān)工作,；制定學(xué)校教師發(fā)展中心規(guī)劃,。
3、切實(shí)做好診改復(fù)核和優(yōu)質(zhì)校驗(yàn)收工作,。全校通力配合,，進(jìn)一步健全診改復(fù)核和優(yōu)質(zhì)校驗(yàn)收工作機(jī)構(gòu)，進(jìn)一步梳理任務(wù)完成情況,，并按照目標(biāo)要求倒排任務(wù)工期,，責(zé)任落實(shí)到部門、落實(shí)到人,，確保順利通過驗(yàn)收,。
4、切實(shí)做好新形勢下的招生與就業(yè)工作,。積極開展招生宣傳,，重點(diǎn)突出宣傳學(xué)校的特點(diǎn)和亮點(diǎn)，并切實(shí)加強(qiáng)生源基地建設(shè),；要高度重視就業(yè)工作,，切實(shí)落實(shí)就業(yè)服務(wù)和就業(yè)幫扶措施，以就好業(yè)帶動(dòng)招好生,。
5,、切實(shí)做好學(xué)校創(chuàng)建本科層次職業(yè)高等學(xué)校和“十四五”規(guī)劃起草相關(guān)工作,。主動(dòng)研究升本相關(guān)政策,，了解相關(guān)動(dòng)態(tài)，制定學(xué)校創(chuàng)建本科層次職業(yè)高等學(xué)校工作方案,，做好“十四五”規(guī)劃起草前期調(diào)研準(zhǔn)備工作,。
6、切實(shí)加強(qiáng)校園文化建設(shè),。堅(jiān)持文化引領(lǐng),，傳承瀘職院精神，積極創(chuàng)新校園文化載體,，優(yōu)化校園文化環(huán)境,，培育體現(xiàn)歷史發(fā)展,、展現(xiàn)時(shí)代風(fēng)格、彰顯學(xué)校特色的校園文化,，振奮“用心用情,、主動(dòng)作為、敢于擔(dān)當(dāng)”的瀘職院精神,。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位為瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院所屬一級預(yù)算單位，納入本套預(yù)算編制范圍的獨(dú)立核算單位共1個(gè),。
第二部分2020年部門預(yù)算情況說明
一,、收支預(yù)算總體情況
我院2020年收入預(yù)算總額為20575.51萬元，較上年預(yù)算增加793.42萬元,、增長4%,，增長的主要原因是專項(xiàng)支出安排增加，學(xué)生人數(shù)和教職工人數(shù)增加,，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入13291.12萬元,、占64.6%；結(jié)轉(zhuǎn)收入284.39萬元,，占1.4%,。
我院2020年支出預(yù)算20575.51萬元，較上年預(yù)算增加793.42萬元,、增長4%,，增長的主要原因是專項(xiàng)支出安排增加，學(xué)生人數(shù)和教職工人數(shù)增加,，其中：人員支出11052.28萬元,、占53.71%，日常公用支出2897.76萬元,、占14.08%,，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1032.08萬元、占5.01%,，項(xiàng)目支出5593.39萬元,、占27.18%。
二,、財(cái)政撥款收支情況
我院2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算13575.51萬元（其中一般公共預(yù)算撥款13291.12萬元,、政府性基金預(yù)算撥款0萬元）,比2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加1038.42萬元、增長8.28%,，增長的主要原因是專項(xiàng)支出安排增加,，學(xué)生人數(shù)和教職工人數(shù)增加。
收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入13291.12萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入284.39萬元,。支出包括：社會保障和就業(yè)支出1702.59元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出465.38萬元、住房保障支出636.93萬元,、教育支出10753.22萬元,、資源勘探信息等支出17.39萬元。
三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
我院2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款13291.12萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加999.96萬元,，變動(dòng)的主要原因是專項(xiàng)支出安排增加,，學(xué)生人數(shù)和教職工人數(shù)增加。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)支出1702.59萬元,，占預(yù)算總額的12.54%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出465.38萬元,，占預(yù)算總額的3.42%,；住房保障支出636.93萬元，占預(yù)算總額的4.69%,；教育支出10753.22萬元,，占預(yù)算總額的79.21%；資源勘探信息等支出17.39萬元,，占預(yù)算總額的0.14%,。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1,、教育支出10753.22萬元,。主要用于教職工工資薪金福利補(bǔ)助，學(xué)院整體運(yùn)行支出,，教職工差旅培訓(xùn)支出,，學(xué)生教學(xué)生活活動(dòng)實(shí)訓(xùn)支出等。
2,、社會保障和就業(yè)支出1702.59萬元,。主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金。,。
3,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出465.38萬元,，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn),。
4、住房保障支出636.93萬元，主要用于職工住房公積金,。
5,、資源勘探信息等支出17.39萬元，主要用于華為ICT西南培訓(xùn)基地,。
四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
我院2020年一般公共預(yù)算基本支出7982.12萬元，其中：
?。ㄒ唬┤藛T經(jīng)費(fèi)7654.06萬元,。主要包括：基本工資、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他工資福利支出、住房公積金,、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。
（二）公用經(jīng)費(fèi)328.06萬元,。主要包括：辦公費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等。
五,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況
我院2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬元,，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,。
主要原因是今年沒有用財(cái)政撥款預(yù)算安排三公經(jīng)費(fèi)支出,。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車11輛，其中：應(yīng)急保障用車2輛‘專業(yè)技術(shù)用車1輛,，其他用車8輛,。
六,、政府性基金預(yù)算支出情況說明
我院2020年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元。
七,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
我院2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出0萬元,。
八、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
我院2020年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元,，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元,，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。
九,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
我院2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬元。
?。ǘ┱少徢闆r
我院2020年安排政府采購預(yù)算2384.39萬元,，比上年預(yù)算增加334.39萬元、增幅16.31%,，主要用于物業(yè)管理,、優(yōu)質(zhì)高校建設(shè)設(shè)備采購等。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
我院2020年共有車輛11輛應(yīng)急保障用車2輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他用車8輛,。
?。ㄋ模┛冃繕?biāo)設(shè)置情況
我院2020年單位總體績效目標(biāo)是將學(xué)院建設(shè)成為立足瀘州，面向成渝城市群,，輻射長江經(jīng)濟(jì)帶上游地區(qū),，綜合辦學(xué)實(shí)力明顯增強(qiáng)、產(chǎn)教融合協(xié)同,、育人成效顯著,、專業(yè)特色鮮明、人才培養(yǎng)質(zhì)量高,、社會服務(wù)能力強(qiáng)的省內(nèi)一流區(qū)域綜合性優(yōu)質(zhì)高職院校,，力爭創(chuàng)建應(yīng)用型本科。
2020年共3個(gè)項(xiàng)目按要求編制了績效目標(biāo),，主要需要完成2020年優(yōu)質(zhì)高職院校建設(shè),、小教專業(yè)日常教學(xué)和人才培養(yǎng)、學(xué)生生源地貸款和各種對外培訓(xùn)工作,。完成以上目標(biāo)預(yù)期需要5309萬元,，將于2020年度內(nèi)完成目標(biāo)任務(wù),，屆時(shí)將進(jìn)一步增強(qiáng)我校的綜合辦學(xué)實(shí)力，深化產(chǎn)教融合校企合作,，加強(qiáng)雙師型教師隊(duì)伍建設(shè),；幫助貧困學(xué)生完成貸款,，有助于學(xué)生完成學(xué)業(yè),；完成對小教專業(yè)學(xué)生的培養(yǎng)650余名，為三縣教育提供優(yōu)質(zhì)師資,，提升三縣教育的質(zhì)量,；對外培訓(xùn)的開展可以使被培訓(xùn)人員的知識體系更新，提高被培訓(xùn)人員的素質(zhì),。以上目標(biāo)均預(yù)期使學(xué)生,、家長及受訓(xùn)學(xué)員等滿意度達(dá)到98%以上。
第三部分名詞解釋
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6.部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)（部門預(yù)算）
一,、單位基本情況
?。ㄒ唬┲饕氊?zé)
瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院（以下簡稱“我院”）是經(jīng)四川省人民政府批準(zhǔn)、國家教育部備案的綜合性公辦普通高等學(xué)校,。以全日制高職?？茖W(xué)歷教育為主，兼顧成人學(xué)歷教育,、中外合作學(xué)歷教育和社會培訓(xùn),，具有接收外國留學(xué)生資質(zhì)和聘請外教專家資格。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
我院內(nèi)設(shè)31個(gè)機(jī)構(gòu),，主要有黨政辦、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部,、計(jì)劃財(cái)務(wù)處等20個(gè)行政部門和建筑工程學(xué)院,、人文學(xué)院、信息工程學(xué)院等11個(gè)二級系部學(xué)院,。我院現(xiàn)有教職工588人,，其中教授、博士72人,，副高以上職稱,、碩士以上學(xué)位教師368人“雙師型”教師278人。學(xué)校開設(shè)39個(gè)高職?？茖I(yè),。
（三）2020年重點(diǎn)工作
1,、切實(shí)做好新型冠狀病毒疫情防控工作,。全校上下要高度重視防疫工作，從嚴(yán)從細(xì)落實(shí)檢查,、督促責(zé)任,，做到防疫與其他工作推進(jìn)兩手抓、兩不誤。
2,、切實(shí)做好教學(xué)工作,，推進(jìn)教學(xué)改革。加強(qiáng)專業(yè)優(yōu)化調(diào)整,，積極推進(jìn)專業(yè)群建設(shè),；提升師范專業(yè)建設(shè)水平，力爭5個(gè)師范專業(yè)順利通過認(rèn)證,；加強(qiáng)統(tǒng)籌,，提前籌備，做好師生競賽和國家級考試相關(guān)工作,；制定學(xué)校教師發(fā)展中心規(guī)劃,。
3、切實(shí)做好診改復(fù)核和優(yōu)質(zhì)校驗(yàn)收工作,。全校通力配合,，進(jìn)一步健全診改復(fù)核和優(yōu)質(zhì)校驗(yàn)收工作機(jī)構(gòu)，進(jìn)一步梳理任務(wù)完成情況,，并按照目標(biāo)要求倒排任務(wù)工期,，責(zé)任落實(shí)到部門、落實(shí)到人,，確保順利通過驗(yàn)收,。
4、切實(shí)做好新形勢下的招生與就業(yè)工作,。積極開展招生宣傳,，重點(diǎn)突出宣傳學(xué)校的特點(diǎn)和亮點(diǎn)，并切實(shí)加強(qiáng)生源基地建設(shè),；要高度重視就業(yè)工作,，切實(shí)落實(shí)就業(yè)服務(wù)和就業(yè)幫扶措施，以就好業(yè)帶動(dòng)招好生,。
5,、切實(shí)做好學(xué)校創(chuàng)建本科層次職業(yè)高等學(xué)校和“十四五”規(guī)劃起草相關(guān)工作,。主動(dòng)研究升本相關(guān)政策,，了解相關(guān)動(dòng)態(tài)，制定學(xué)校創(chuàng)建本科層次職業(yè)高等學(xué)校工作方案,，做好“十四五”規(guī)劃起草前期調(diào)研準(zhǔn)備工作,。
6、切實(shí)加強(qiáng)校園文化建設(shè),。堅(jiān)持文化引領(lǐng),，傳承瀘職院精神，積極創(chuàng)新校園文化載體,，優(yōu)化校園文化環(huán)境,，培育體現(xiàn)歷史發(fā)展,、展現(xiàn)時(shí)代風(fēng)格、彰顯學(xué)校特色的校園文化,，振奮“用心用情,、主動(dòng)作為、敢于擔(dān)當(dāng)”的瀘職院精神,。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位為瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院所屬一級預(yù)算單位，納入本套預(yù)算編制范圍的獨(dú)立核算單位共1個(gè),。
第二部分2020年部門預(yù)算情況說明
一,、收支預(yù)算總體情況
我院2020年收入預(yù)算總額為20575.51萬元，較上年預(yù)算增加793.42萬元,、增長4%,，增長的主要原因是專項(xiàng)支出安排增加，學(xué)生人數(shù)和教職工人數(shù)增加,，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入13291.12萬元,、占64.6%；結(jié)轉(zhuǎn)收入284.39萬元,，占1.4%,。
我院2020年支出預(yù)算20575.51萬元，較上年預(yù)算增加793.42萬元,、增長4%,，增長的主要原因是專項(xiàng)支出安排增加，學(xué)生人數(shù)和教職工人數(shù)增加,，其中：人員支出11052.28萬元,、占53.71%，日常公用支出2897.76萬元,、占14.08%,，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1032.08萬元、占5.01%,，項(xiàng)目支出5593.39萬元,、占27.18%。
二,、財(cái)政撥款收支情況
我院2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算13575.51萬元（其中一般公共預(yù)算撥款13291.12萬元,、政府性基金預(yù)算撥款0萬元）,比2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加1038.42萬元、增長8.28%,，增長的主要原因是專項(xiàng)支出安排增加,，學(xué)生人數(shù)和教職工人數(shù)增加。
收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入13291.12萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入284.39萬元,。支出包括：社會保障和就業(yè)支出1702.59元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出465.38萬元、住房保障支出636.93萬元,、教育支出10753.22萬元,、資源勘探信息等支出17.39萬元。
三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
我院2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款13291.12萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加999.96萬元,，變動(dòng)的主要原因是專項(xiàng)支出安排增加,，學(xué)生人數(shù)和教職工人數(shù)增加。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)支出1702.59萬元,，占預(yù)算總額的12.54%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出465.38萬元,，占預(yù)算總額的3.42%,；住房保障支出636.93萬元，占預(yù)算總額的4.69%,；教育支出10753.22萬元,，占預(yù)算總額的79.21%；資源勘探信息等支出17.39萬元,，占預(yù)算總額的0.14%,。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1,、教育支出10753.22萬元,。主要用于教職工工資薪金福利補(bǔ)助，學(xué)院整體運(yùn)行支出,，教職工差旅培訓(xùn)支出,，學(xué)生教學(xué)生活活動(dòng)實(shí)訓(xùn)支出等。
2,、社會保障和就業(yè)支出1702.59萬元,。主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金。,。
3,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出465.38萬元,，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn),。
4、住房保障支出636.93萬元，主要用于職工住房公積金,。
5,、資源勘探信息等支出17.39萬元，主要用于華為ICT西南培訓(xùn)基地,。
四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
我院2020年一般公共預(yù)算基本支出7982.12萬元，其中：
?。ㄒ唬┤藛T經(jīng)費(fèi)7654.06萬元,。主要包括：基本工資、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他工資福利支出、住房公積金,、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。
（二）公用經(jīng)費(fèi)328.06萬元,。主要包括：辦公費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等。
五,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況
我院2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬元,，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,。
主要原因是今年沒有用財(cái)政撥款預(yù)算安排三公經(jīng)費(fèi)支出,。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車11輛，其中：應(yīng)急保障用車2輛‘專業(yè)技術(shù)用車1輛,，其他用車8輛,。
六,、政府性基金預(yù)算支出情況說明
我院2020年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元。
七,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
我院2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出0萬元,。
八、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
我院2020年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元,，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元,，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。
九,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
我院2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬元。
?。ǘ┱少徢闆r
我院2020年安排政府采購預(yù)算2384.39萬元,，比上年預(yù)算增加334.39萬元、增幅16.31%,，主要用于物業(yè)管理,、優(yōu)質(zhì)高校建設(shè)設(shè)備采購等。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
我院2020年共有車輛11輛應(yīng)急保障用車2輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他用車8輛,。
?。ㄋ模┛冃繕?biāo)設(shè)置情況
我院2020年單位總體績效目標(biāo)是將學(xué)院建設(shè)成為立足瀘州，面向成渝城市群,，輻射長江經(jīng)濟(jì)帶上游地區(qū),，綜合辦學(xué)實(shí)力明顯增強(qiáng)、產(chǎn)教融合協(xié)同,、育人成效顯著,、專業(yè)特色鮮明、人才培養(yǎng)質(zhì)量高,、社會服務(wù)能力強(qiáng)的省內(nèi)一流區(qū)域綜合性優(yōu)質(zhì)高職院校,，力爭創(chuàng)建應(yīng)用型本科。
2020年共3個(gè)項(xiàng)目按要求編制了績效目標(biāo),，主要需要完成2020年優(yōu)質(zhì)高職院校建設(shè),、小教專業(yè)日常教學(xué)和人才培養(yǎng)、學(xué)生生源地貸款和各種對外培訓(xùn)工作,。完成以上目標(biāo)預(yù)期需要5309萬元,，將于2020年度內(nèi)完成目標(biāo)任務(wù),，屆時(shí)將進(jìn)一步增強(qiáng)我校的綜合辦學(xué)實(shí)力，深化產(chǎn)教融合校企合作,，加強(qiáng)雙師型教師隊(duì)伍建設(shè),；幫助貧困學(xué)生完成貸款,，有助于學(xué)生完成學(xué)業(yè),；完成對小教專業(yè)學(xué)生的培養(yǎng)650余名，為三縣教育提供優(yōu)質(zhì)師資,，提升三縣教育的質(zhì)量,；對外培訓(xùn)的開展可以使被培訓(xùn)人員的知識體系更新，提高被培訓(xùn)人員的素質(zhì),。以上目標(biāo)均預(yù)期使學(xué)生,、家長及受訓(xùn)學(xué)員等滿意度達(dá)到98%以上。
第三部分名詞解釋
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6.部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)（部門預(yù)算）
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