第一部分單位概況

　　一、單位基本情況

　　（一）主要職責(zé)

　　1.負(fù)責(zé)組織管理全市普通高等學(xué)校、空軍飛行學(xué)員,、職教師資和成人高等學(xué)校等招生考試工作；

　　2.負(fù)責(zé)組織全市高等教育自學(xué)考試,、全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)考試,、全國(guó)英語(yǔ)等級(jí)考試、大學(xué)英語(yǔ)四六級(jí)考試,、四川省中小學(xué)教師資格筆試考,、四川省書(shū)法水平測(cè)試等工作；

　　3.開(kāi)展招生,、考試的科學(xué)研究和宣傳工作,；

　　4.指導(dǎo)本市的社會(huì)助學(xué)活動(dòng)；

　　5.保護(hù)全體考生和招生工作人員的正當(dāng)權(quán)益,，調(diào)查處理本市招生,、考試工作中發(fā)生的重大問(wèn)題,；

　　6.承辦市政府交辦的其它事項(xiàng),。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　設(shè)有3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，主要有行秘科,、招生科、自考科,。

　?。ㄈ?020年重點(diǎn)工作

　　1.組織全年11次考試組考工作和相關(guān)考試報(bào)名工作；

　　2.完成普通高校招生考試工作;

　　3.參加省招生考試指導(dǎo)中心的業(yè)務(wù)培訓(xùn),，將組織縣區(qū)招辦和高中學(xué)校招生人員參加知名高校業(yè)務(wù)培訓(xùn),；

　　4.做好招生考試、志愿填報(bào)宣傳指導(dǎo)工作,；

　　5.繼續(xù)采取切實(shí)有效措施狠抓各類考試安全保密工作,，確保考試安全萬(wàn)無(wú)一失,；

　　6.進(jìn)一步加強(qiáng)考風(fēng)考紀(jì)建設(shè),，確保各類招生考試考風(fēng)正考紀(jì)嚴(yán)，切實(shí)維護(hù)國(guó)家教育考試的良好社會(huì)聲譽(yù),；

　　7.切實(shí)抓好各類考試的備考,、主考,、巡考工作，確保各類考試順利進(jìn)行,；

　　8.加快做好高考改革準(zhǔn)備工作,。

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　瀘州市大學(xué)中專招生委員會(huì)辦公室無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位,。

　　第二部分2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一,、收支預(yù)算總體情況

　　2020年收入預(yù)算總額為482.52萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少391.13萬(wàn)元,、下降44.78%,，減少的主要原因：去年提前清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，將結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目編入2019年部門(mén)預(yù)算,，今年無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目,。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入342.52萬(wàn)元、占70.98%.

　　2020年支出預(yù)算482.52萬(wàn)元,，較上年預(yù)算減少391.13萬(wàn)元,，下降44.78%，減少的主要原因：去年提前清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,，將結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目編入2019年部門(mén)預(yù)算,，今年無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目。其中：人員支出217.35萬(wàn)元,、占45.04%,，日常公用支出127.95萬(wàn)元、占26.52%,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出17.22萬(wàn)元,、占3.57%，項(xiàng)目支出120萬(wàn)元,、占24.87%,。

　　二、財(cái)政撥款收支情況

　　2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算685.04萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算撥款685.04萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元）,比2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少601.99萬(wàn)元,，下降46.76%，下降的主要原因是去年提前清理上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,，將上年結(jié)轉(zhuǎn)納入2019年預(yù)算,，今年無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目。

　　收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入342.52萬(wàn)元,。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出18.49萬(wàn)元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10.99萬(wàn)元、住房保障支出20.07萬(wàn)元、教育支出292.97萬(wàn)元,。

　　三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款342.52萬(wàn)元,，比上年預(yù)算數(shù)減少301.13萬(wàn)元,，變動(dòng)的主要原因是今年無(wú)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出18.49萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的5.40%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10.99萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的3.21%,；住房保障支出20.07萬(wàn)元，占預(yù)算總額的5.86%,；教育支出292.97萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的85.53%。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.教育支出292.97萬(wàn)元,。單位人員經(jīng)費(fèi)、日常公用支出,、標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)建設(shè)及維護(hù)等方面支出

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出18.49萬(wàn)元,。主要用于繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金。

　　3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10.99萬(wàn)元,。主要用于繳納在職人員的醫(yī)療保險(xiǎn)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助,。

　　4.住房保障支出20.07萬(wàn)元。主要用于繳納住房公積金和購(gòu)房補(bǔ)貼的支出,。

　　四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　2020年一般公共預(yù)算基本支出222.52萬(wàn)元,，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)197.57萬(wàn)元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出,、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　公用經(jīng)費(fèi)24.95萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出。

　　五,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

　　2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)2萬(wàn)元,，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,。

　?。ㄒ唬┮蚬鰢?guó)（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算無(wú)變化。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算無(wú)變化,。

　　本年度公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于省教育考試院考試期間巡視、高校招生考試宣傳,、各地市州高考改革調(diào)研接待等,。

　　（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年無(wú)變化

　?。ㄋ模┕珓?wù)用車購(gòu)置費(fèi)較上年預(yù)算減少（增加）0萬(wàn)元,，

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車一輛,，待報(bào)廢公務(wù)車一輛,。本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元。主要用于公務(wù)用車燃油,、維修,、保險(xiǎn)等方面支出,。主要保障機(jī)關(guān)日常業(yè)務(wù)工作開(kāi)展。

　　六,、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　2020年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元,。

　　七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元,。

　　八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2020年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元。

　　九,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算24.95萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少89.65萬(wàn)元,、下降78.23%,，變動(dòng)的主要原因是教師資格證考試不納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，去年統(tǒng)計(jì)的時(shí)候?qū)⒋隧?xiàng)納入了機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),，今年更正口徑,。

　　（二）政府采購(gòu)情況

　　2020年安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,。比上年預(yù)算減少85萬(wàn)元,，下降100%。主要原因是今年無(wú)政府采購(gòu),。

　?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　2020年單位現(xiàn)共有車輛2輛，其中特種專業(yè)技術(shù)用車一輛,，待報(bào)廢公務(wù)車一輛,。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　2020年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,。

　?。ㄋ模┛?jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2020年單位總體績(jī)效目標(biāo)：一是組織完成2020年全國(guó)中小學(xué)教師資格考試；二是圍繞主要目標(biāo)任務(wù),，扎實(shí)推進(jìn)招生,、考試工作；部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算中1個(gè)項(xiàng)目設(shè)置績(jī)效目標(biāo),。綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量,、成本、時(shí)效,、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益,、經(jīng)濟(jì)效益,、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。

　　第三部分名詞解釋

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

　　（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

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　　附件：表1.部門(mén)收支總表

　　表1-1.部門(mén)收入總表

　　表1-2.部門(mén)支出總表

　　表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表4.政府性基金支出預(yù)算表

　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

　　表6.部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)（部門(mén)預(yù)算）