2018年度瀘州市市本級瀘州市學(xué)生資助中心部門決算
目錄
第一部分部門概況 4
一,、基本職能及主要工作 4
二,、機構(gòu)設(shè)置 4
第二部分2018年度部門決算情況說明 5
一,、收入支出決算總體情況說明 5
二,、收入決算情況說明 5
三,、支出決算情況說明 5
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 6
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 6
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 8
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明 9
八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 10
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 10
十一、其他重要事項的情況說明 14
第三部分名詞解釋 16
第四部分附件 19
附件1 19
附件2 21
第五部分附表 22
一,、收入支出決算總表 22
二,、收入總表 22
三、支出總表 22
四,、財政撥款收入支出決算總表 22
五,、財政撥款支出決算明細表（政府經(jīng)濟分類科目） 22
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 22
七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表 22
八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 22
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表 22
十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 22
十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 22
十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 22
十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表 22
第一部分部門概況
一,、基本職能及主要工作
（一）主要職能,。
落實全市高等教育、中等職業(yè)教育,、普通高中教育,、義務(wù)教育和學(xué)前教育學(xué)生資助政策；指導(dǎo),、監(jiān)督,、檢查各區(qū)縣和學(xué)校學(xué)生資助工作；具體管理市屬學(xué)校學(xué)生資助工作,；協(xié)助市教育局相關(guān)科室開展國家資助政策宣傳工作,。
（二）2018年重點工作完成情況,。
2018年瀘州市學(xué)生資助工作在省學(xué)生資助中心和市教育局的指導(dǎo)下,，全面貫徹落實黨中央,、國務(wù)院和省委、省政府的重大決策部署,，以“不讓一個學(xué)生因家庭經(jīng)濟困難而失學(xué)”為總體目標(biāo),，以“實現(xiàn)家庭經(jīng)濟困難學(xué)生資助全覆蓋”為基本要求，以精準(zhǔn)資助和資助育人為重點,，采取有效措施,，狠抓落實，全面提升了學(xué)生資助水平,。
一,、多項措施并舉，保障資助政策落地落實
1.建立三級聯(lián)動制度,，形成工作合力,。
2.做好分級宣傳培訓(xùn)，提高資助效能,。
3.嚴(yán)把五個程序關(guān)口,，規(guī)范操作流程。
4.建立精準(zhǔn)資助臺賬,，保證教育扶貧政策落實到位,。
5.嚴(yán)格督查通報制度，確保資助資金落地落實,。
二,、大力實施教育“民生工程”，學(xué)生資助成效突出
1.超額完成教育民生工程任務(wù),。
2.完成農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃任務(wù),。
3.穩(wěn)步做好了國家生源地信用助學(xué)貸款工作。為30786人次大學(xué)生發(fā)放國家助學(xué)貸款次近2.5億元,，貸款額度居全省第一,。
4.資助育人工作初見成效。
二,、機構(gòu)設(shè)置
瀘州市學(xué)生資助中心下屬二級單位0個,，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,，其他事業(yè)單位0個,。
第二部分2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收,、支總計54.11萬元,。與2017年相比，收,、支總計各增加3.66萬元,，增長7.25%,。主要變動原因是基本工資等人員經(jīng)費調(diào)增。
?。▓D1：收,、支決算總計變動情況圖）
二、收入決算情況說明
2018年本年收入合計54.11萬元,，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入54.11萬元,，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,，占0%,；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入0萬元,，占0%。
?。▓D2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）
三,、支出決算情況說明
2018年本年支出合計54.11萬元，其中：基本支出43.57萬元,，占80.52%,；項目支出10.54萬元，占19.48%,；上繳上級支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元，占0%,。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財政撥款收,、支總計54.11萬元。與2017年相比,，財政撥款收,、支總計各增加3.66萬元,，增長7.25%。主要變動原因是基本工資等人員經(jīng)費調(diào)增,。
?。▓D4：財政撥款收、支決算總計變動情況）
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出54.11萬元，占本年支出合計的100%,。與2017年相比,，一般公共預(yù)算財政撥款增加3.66萬元，增長7.25%,。主要變動原因是基本工資等人員經(jīng)費調(diào)增,。
（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出54.11萬元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%,；教育支出（類）44.26萬元,，占81.79%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,，占0%,；社會保障和就業(yè)（類）支出5.34萬元，占9.86%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出1.64萬元,，占3%；住房保障支出2.87萬元,，占5%,；…。（羅列全部功能分類科目,，至類級,。）
（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2018年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為54.11,，完成預(yù)算90.72%。其中：
1.其他教育支出2059999:支出決算為39.72萬元,，完成預(yù)算99%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是有253.82元未使用。
2.其他教育費附加安排的支出2050999:支出決算為4.55萬元,，完成預(yù)算45.46%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,。
3.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2080505:支出決算為3.82萬元，完成預(yù)算100%,，與預(yù)算數(shù)持平,。
4.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2080506:支出決算為1.72萬元，完成預(yù)算100%,，與預(yù)算數(shù)持平,。
5.事業(yè)單位醫(yī)療2101102：支出決算為1.34萬元，完成預(yù)算100%,，與預(yù)算數(shù)持平,。
6.公務(wù)員醫(yī)療補助2101103：支出決算為0.3萬元，完成預(yù)算100%,，與預(yù)算數(shù)持平,。
7.住房公積金2210201：支出決算為2.87萬元，完成預(yù)算100%,，與預(yù)算數(shù)持平,。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出43.57萬元,，其中：
人員經(jīng)費39.98萬元,，主要包括：基本工資、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出,，其他社會保障繳費,、住房保障支出。
公用經(jīng)費3.59萬元,，主要包括：辦公費,、手續(xù)費，差旅費,、會議費,、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費,、福利費,、其他商品和服務(wù)支出等。
七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元，年初無預(yù)算。
?。ㄉ鲜觥邦A(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況,。）
?。ǘ叭苯?jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%,；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%,；公務(wù)接待費支出決算0萬元,，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元,，年初無預(yù)算,。
全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算比2017年持平,，主要原因是年初無預(yù)算。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,年初無預(yù)算,。
公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2017年持平,。主要原因是年初無預(yù)算。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛、金額0萬元,，越野車0輛,、金額0萬元，載客汽車0輛,、金額0萬元,。截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛,、越野車0輛、載客汽車0輛,。
公務(wù)用車運行維護費支出0萬元,。
3.公務(wù)接待費支出0萬元，公務(wù)接待費支出決算比2017年持平,，持平的主要原因是年初無預(yù)算,。
主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費,、用餐費等,。國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員）,，共計支出0萬元,。其中：
外事接待支出0萬元，外事接待0批次,，0人,，共計支出0萬元。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元,。
八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。
十、預(yù)算績效情況說明
?。ㄒ唬╊A(yù)算績效管理工作開展情況,。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在年初預(yù)算編制階段,，組織對全市學(xué)生資助工作經(jīng)費項目開展了預(yù)算事前績效評估,，對1個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中,，選取1個項目開展績效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后，對1個項目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報,。
本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評,，從評價情況來看整體完成情況較好，項目決策正確,、切實可靠,，項目管理規(guī)范、運作有序,，項目完成進度和質(zhì)量效果良好,，達到了專項經(jīng)費的預(yù)期效果。
本部門還自行組織了1個項目績效評價,，從評價情況來看全市學(xué)生資助工作經(jīng)費項目在項目：立項與目標(biāo)設(shè)定方面,，預(yù)算項目立項規(guī)范，績效目標(biāo)合理,；在管理方面,，項目和財務(wù)管理制度健全,，制度執(zhí)行有效，資金使用合規(guī),。
?。ǘ╉椖靠冃繕?biāo)完成情況。
本部門在2018年度部門決算中反映“全市學(xué)生資助工作經(jīng)費”項目績效目標(biāo)實際完成情況,。
全市學(xué)生資助工作經(jīng)費項目,，落實全市高等教育、中等職業(yè)教育,、普通高中教育、義務(wù)教育和學(xué)前教育學(xué)生資助政策,；指導(dǎo),、監(jiān)督、檢查各區(qū)縣和學(xué)校學(xué)生資助工作,；具體管理市屬學(xué)校學(xué)生資助工作,；項目全年預(yù)算數(shù)10萬元，執(zhí)行數(shù)為4.55萬元,，完成預(yù)算的45%,。通過項目實施，1.建立三級聯(lián)動制度,，形成工作合力,；2.做好分級宣傳培訓(xùn)，提高資助效能,；3.建立精準(zhǔn)資助臺賬,，保證教育扶貧政策落實到位；4.嚴(yán)格督查通報制度,，確保資助資金落地落實,。發(fā)現(xiàn)的主要問題：資助政策宣傳工作還需進一步加強。下一步改進措施：做好分級宣傳培訓(xùn),，提高資助效能,，以“不讓一個學(xué)生因家庭經(jīng)濟困難而失學(xué)”為總體目標(biāo)，以“實現(xiàn)家庭經(jīng)濟困難學(xué)生資助全覆蓋”為基本要求,。
?。ㄈ┎块T開展績效評價結(jié)果,。
本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評，《瀘州市學(xué)生資助中心2018年部門整體支出績效評價報告》見附件,。
本部門自行組織對全市學(xué)生資助工作經(jīng)費項目開展了績效評價,，《全市學(xué)生資助工作經(jīng)費2018年績效評價報告》見附件。（非涉密部門均需公開部門整體支出評價報告,，部門自行組織的績效評價情況根據(jù)部門實際公開）
十一,、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年,，瀘州市學(xué)生資助中心機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元,，比2017年持平，持平的主要原因是年初無預(yù)算,。
?。ǘ┱少徶С銮闆r
2018年，瀘州市學(xué)生資助中心政府采購支出總額0萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，瀘州市學(xué)生資助中心共有車輛0輛,，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第三部分名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等,。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等,。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入,、事業(yè)收入、經(jīng)營收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。
8,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項）：指……,。
10.外交（類）…（款）…（項）：指……,。
11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。
12.教育（類）…（款）…（項）：指……,。
13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項）：指……,。
14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……,。
15.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……,。
17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項）：指……,。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項）：指……。
19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項）：指……,。
20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……,。
21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。
22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項）：指……,。
23.金融（類）…（款）…（項）：指……,。
24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。
25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……,。
26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……,。
……
……
……
27.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
30.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
31.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
32.……。
第四部分附件
附件1
瀘州市學(xué)生資助中心2018年部門整體支出績效評價報告
一,、部門（單位）概況
?。ㄒ唬C構(gòu)組成。
瀘州市學(xué)生資助中心是市級全額撥款事業(yè)單位,。無內(nèi)設(shè)機構(gòu),，無下屬二級單位。
?。ǘC構(gòu)職能,。
落實全市高等教育、中等職業(yè)教育,、普通高中教育,、義務(wù)教育和學(xué)前教育學(xué)生資助政策；指導(dǎo),、監(jiān)督,、檢查各區(qū)縣和學(xué)校學(xué)生資助工作；具體管理市屬學(xué)校學(xué)生資助工作,；協(xié)助市教育局相關(guān)科室開展國家資助政策宣傳工作。
?。ㄈ┤藛T概況,。
瀘州市學(xué)生資助中心共有3名事業(yè)編制人員，其中3人在職,。
二,、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況,。
瀘州市學(xué)生資助中心2018年度財政撥款收入共計54.11萬元,。
（二）部門財政資金支出情況,。
瀘州市學(xué)生資助中心2018年度財政撥款支出共計54.11萬元,。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況（根據(jù)適用指標(biāo)體系進行調(diào)整）
?。ㄒ唬┎块T預(yù)算管理,。
瀘州市學(xué)生資助中心績效目標(biāo)制定明確、目標(biāo)完成情況較好,、預(yù)算編制準(zhǔn)確,、支出控制嚴(yán)格,、預(yù)算動態(tài)調(diào)整及時、執(zhí)行進度較好,、預(yù)算完成情況較好,、無違規(guī)記錄等情況。
?。ǘｍ楊A(yù)算管理,。
瀘州市學(xué)生資助中心專項預(yù)算項目程序嚴(yán)密、規(guī)劃合理,、結(jié)果符合,、分配科學(xué)、分配及時,、專項預(yù)算績效目標(biāo)完成,、實施績效情況理想、無違規(guī)記錄等情況,。
?。ㄈ┙Y(jié)果應(yīng)用情況。
瀘州市學(xué)生資助中心對績效項目進行了質(zhì)量自評,、績效目標(biāo)公開和自評公開,、評價結(jié)果整改和應(yīng)用結(jié)果反饋等情況。
四,、評價結(jié)論及建議
?。ㄒ唬┰u價結(jié)論。
綜合來看,，2018年全市學(xué)生資助工作經(jīng)費這個項目,，項目決策正確、切實可靠,，項目管理規(guī)范,、運作有序，項目完成進度和質(zhì)量效果良好,，達到了專項經(jīng)費的預(yù)期效果,。
（二）存在問題,。
一是全市學(xué)生資助機構(gòu)還不夠健全,。二是全市學(xué)生資助管理制度還不夠完善。三是督查督辦的力度還需進一步加大,。
?。ㄈ└倪M建議。
對上述存在的問題，我中心將在新的一年里不斷加以改善,，推動資助工作更上臺階,。強化督查及審計工作，監(jiān)督學(xué)校資助工作落實情況,，結(jié)合平時檢查,、專項督查、專項審計對學(xué)校落實政策情況進行全面的管理,，確保應(yīng)助盡助,，不重不漏，完成每年省,、市下達的目標(biāo)任務(wù),。
附件2
2018年全市學(xué)生資助工作經(jīng)費項目支出績效評價報告
一、評價工作開展及項目情況
全市學(xué)生資助工作經(jīng)費項目在立項與目標(biāo)設(shè)定方面,，預(yù)算項目立項規(guī)范,，績效目標(biāo)合理；在管理方面,，項目和財務(wù)管理制度健全,，制度執(zhí)行有效，資金使用合規(guī),。
二,、評價結(jié)論及績效分析
（一）評價結(jié)論
項目整體完成情況較好,，項目決策正確,、切實可靠，項目管理規(guī)范,、運作有序,，項目完成進度和質(zhì)量效果良好，達到了專項經(jīng)費的預(yù)期效果,。
2018年項目支出績效評價得分表
?。ǘ┛冃Х治?
1、項目決策
在項目立項與目標(biāo)設(shè)定方面,，預(yù)算項目立項規(guī)范,，績效目標(biāo)合理，資金與績效目標(biāo)匹配度較高,；在管理方面,，項目和財務(wù)管理制度健全，制度執(zhí)行有效,，資金使用合規(guī),；在產(chǎn)出和效益方面,，資金使用效益較好。
2,、項目管理
資金分配情況管理科學(xué)合理,，項目資金使用、資金管理科學(xué)規(guī)范,。
3,、項目績效
（1）數(shù)量指標(biāo)：開展了1次全市學(xué)生資助工作會,；開展了2次全市學(xué)生資助培訓(xùn)會,；定期指導(dǎo)、監(jiān)督,、檢查各區(qū)縣和學(xué)校學(xué)生資助工作,。（2）質(zhì)量指標(biāo)：保質(zhì)保量。（3）時效指標(biāo)：當(dāng)年內(nèi)已按時完成,。（4）社會效益指標(biāo)：保障資助政策落地落實,，讓更多困難家庭學(xué)生受益。（5）滿意度指標(biāo)：受益群體滿意度達到90%以上,。
三,、存在主要問題
一是全市學(xué)生資助機構(gòu)還不夠健全。二是全市學(xué)生資助管理制度還不夠完善,。三是督查督辦的力度還需進一步加大,。
四、相關(guān)措施建議
對上述存在的問題,，我中心將在新的一年里不斷加以改善,，推動資助工作更上臺階。強化督查及審計工作,，監(jiān)督學(xué)校資助工作落實情況,，結(jié)合平時檢查、專項督查,、專項審計對學(xué)校落實政策情況進行全面的管理,，確保應(yīng)助盡助，不重不漏,，完成每年省,、市下達的目標(biāo)任務(wù)。
第五部分附表
一,、收入支出決算總表
二,、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收入支出決算總表
五,、財政撥款支出決算明細表（政府經(jīng)濟分類科目）
六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
第一部分部門概況 4
一,、基本職能及主要工作 4
二,、機構(gòu)設(shè)置 4
第二部分2018年度部門決算情況說明 5
一,、收入支出決算總體情況說明 5
二,、收入決算情況說明 5
三,、支出決算情況說明 5
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 6
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 6
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 8
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明 9
八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 10
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 10
十一、其他重要事項的情況說明 14
第三部分名詞解釋 16
第四部分附件 19
附件1 19
附件2 21
第五部分附表 22
一,、收入支出決算總表 22
二,、收入總表 22
三、支出總表 22
四,、財政撥款收入支出決算總表 22
五,、財政撥款支出決算明細表（政府經(jīng)濟分類科目） 22
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 22
七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表 22
八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 22
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表 22
十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 22
十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 22
十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 22
十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表 22
第一部分部門概況
一,、基本職能及主要工作
（一）主要職能,。
落實全市高等教育、中等職業(yè)教育,、普通高中教育,、義務(wù)教育和學(xué)前教育學(xué)生資助政策；指導(dǎo),、監(jiān)督,、檢查各區(qū)縣和學(xué)校學(xué)生資助工作；具體管理市屬學(xué)校學(xué)生資助工作,；協(xié)助市教育局相關(guān)科室開展國家資助政策宣傳工作,。
（二）2018年重點工作完成情況,。
2018年瀘州市學(xué)生資助工作在省學(xué)生資助中心和市教育局的指導(dǎo)下,，全面貫徹落實黨中央,、國務(wù)院和省委、省政府的重大決策部署,，以“不讓一個學(xué)生因家庭經(jīng)濟困難而失學(xué)”為總體目標(biāo),，以“實現(xiàn)家庭經(jīng)濟困難學(xué)生資助全覆蓋”為基本要求，以精準(zhǔn)資助和資助育人為重點,，采取有效措施,，狠抓落實，全面提升了學(xué)生資助水平,。
一,、多項措施并舉，保障資助政策落地落實
1.建立三級聯(lián)動制度,，形成工作合力,。
2.做好分級宣傳培訓(xùn)，提高資助效能,。
3.嚴(yán)把五個程序關(guān)口,，規(guī)范操作流程。
4.建立精準(zhǔn)資助臺賬,，保證教育扶貧政策落實到位,。
5.嚴(yán)格督查通報制度，確保資助資金落地落實,。
二,、大力實施教育“民生工程”，學(xué)生資助成效突出
1.超額完成教育民生工程任務(wù),。
2.完成農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃任務(wù),。
3.穩(wěn)步做好了國家生源地信用助學(xué)貸款工作。為30786人次大學(xué)生發(fā)放國家助學(xué)貸款次近2.5億元,，貸款額度居全省第一,。
4.資助育人工作初見成效。
二,、機構(gòu)設(shè)置
瀘州市學(xué)生資助中心下屬二級單位0個,，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,，其他事業(yè)單位0個,。
第二部分2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收,、支總計54.11萬元,。與2017年相比，收,、支總計各增加3.66萬元,，增長7.25%,。主要變動原因是基本工資等人員經(jīng)費調(diào)增。
?。▓D1：收,、支決算總計變動情況圖）
二、收入決算情況說明
2018年本年收入合計54.11萬元,，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入54.11萬元,，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,，占0%,；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入0萬元,，占0%。
?。▓D2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）
三,、支出決算情況說明
2018年本年支出合計54.11萬元，其中：基本支出43.57萬元,，占80.52%,；項目支出10.54萬元，占19.48%,；上繳上級支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元，占0%,。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財政撥款收,、支總計54.11萬元。與2017年相比,，財政撥款收,、支總計各增加3.66萬元,，增長7.25%。主要變動原因是基本工資等人員經(jīng)費調(diào)增,。
?。▓D4：財政撥款收、支決算總計變動情況）
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出54.11萬元，占本年支出合計的100%,。與2017年相比,，一般公共預(yù)算財政撥款增加3.66萬元，增長7.25%,。主要變動原因是基本工資等人員經(jīng)費調(diào)增,。
（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出54.11萬元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%,；教育支出（類）44.26萬元,，占81.79%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,，占0%,；社會保障和就業(yè)（類）支出5.34萬元，占9.86%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出1.64萬元,，占3%；住房保障支出2.87萬元,，占5%,；…。（羅列全部功能分類科目,，至類級,。）
（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2018年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為54.11,，完成預(yù)算90.72%。其中：
1.其他教育支出2059999:支出決算為39.72萬元,，完成預(yù)算99%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是有253.82元未使用。
2.其他教育費附加安排的支出2050999:支出決算為4.55萬元,，完成預(yù)算45.46%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,。
3.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2080505:支出決算為3.82萬元，完成預(yù)算100%,，與預(yù)算數(shù)持平,。
4.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2080506:支出決算為1.72萬元，完成預(yù)算100%,，與預(yù)算數(shù)持平,。
5.事業(yè)單位醫(yī)療2101102：支出決算為1.34萬元，完成預(yù)算100%,，與預(yù)算數(shù)持平,。
6.公務(wù)員醫(yī)療補助2101103：支出決算為0.3萬元，完成預(yù)算100%,，與預(yù)算數(shù)持平,。
7.住房公積金2210201：支出決算為2.87萬元，完成預(yù)算100%,，與預(yù)算數(shù)持平,。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出43.57萬元,，其中：
人員經(jīng)費39.98萬元,，主要包括：基本工資、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出,，其他社會保障繳費,、住房保障支出。
公用經(jīng)費3.59萬元,，主要包括：辦公費,、手續(xù)費，差旅費,、會議費,、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費,、福利費,、其他商品和服務(wù)支出等。
七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元，年初無預(yù)算。
?。ㄉ鲜觥邦A(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況,。）
?。ǘ叭苯?jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%,；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%,；公務(wù)接待費支出決算0萬元,，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元,，年初無預(yù)算,。
全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算比2017年持平,，主要原因是年初無預(yù)算。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,年初無預(yù)算,。
公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2017年持平,。主要原因是年初無預(yù)算。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛、金額0萬元,，越野車0輛,、金額0萬元，載客汽車0輛,、金額0萬元,。截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛,、越野車0輛、載客汽車0輛,。
公務(wù)用車運行維護費支出0萬元,。
3.公務(wù)接待費支出0萬元，公務(wù)接待費支出決算比2017年持平,，持平的主要原因是年初無預(yù)算,。
主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費,、用餐費等,。國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員）,，共計支出0萬元,。其中：
外事接待支出0萬元，外事接待0批次,，0人,，共計支出0萬元。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元,。
八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。
十、預(yù)算績效情況說明
?。ㄒ唬╊A(yù)算績效管理工作開展情況,。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在年初預(yù)算編制階段,，組織對全市學(xué)生資助工作經(jīng)費項目開展了預(yù)算事前績效評估,，對1個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中,，選取1個項目開展績效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后，對1個項目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報,。
本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評,，從評價情況來看整體完成情況較好，項目決策正確,、切實可靠,，項目管理規(guī)范、運作有序,，項目完成進度和質(zhì)量效果良好,，達到了專項經(jīng)費的預(yù)期效果。
本部門還自行組織了1個項目績效評價,，從評價情況來看全市學(xué)生資助工作經(jīng)費項目在項目：立項與目標(biāo)設(shè)定方面,，預(yù)算項目立項規(guī)范，績效目標(biāo)合理,；在管理方面,，項目和財務(wù)管理制度健全,，制度執(zhí)行有效，資金使用合規(guī),。
?。ǘ╉椖靠冃繕?biāo)完成情況。
本部門在2018年度部門決算中反映“全市學(xué)生資助工作經(jīng)費”項目績效目標(biāo)實際完成情況,。
全市學(xué)生資助工作經(jīng)費項目,，落實全市高等教育、中等職業(yè)教育,、普通高中教育、義務(wù)教育和學(xué)前教育學(xué)生資助政策,；指導(dǎo),、監(jiān)督、檢查各區(qū)縣和學(xué)校學(xué)生資助工作,；具體管理市屬學(xué)校學(xué)生資助工作,；項目全年預(yù)算數(shù)10萬元，執(zhí)行數(shù)為4.55萬元,，完成預(yù)算的45%,。通過項目實施，1.建立三級聯(lián)動制度,，形成工作合力,；2.做好分級宣傳培訓(xùn)，提高資助效能,；3.建立精準(zhǔn)資助臺賬,，保證教育扶貧政策落實到位；4.嚴(yán)格督查通報制度,，確保資助資金落地落實,。發(fā)現(xiàn)的主要問題：資助政策宣傳工作還需進一步加強。下一步改進措施：做好分級宣傳培訓(xùn),，提高資助效能,，以“不讓一個學(xué)生因家庭經(jīng)濟困難而失學(xué)”為總體目標(biāo)，以“實現(xiàn)家庭經(jīng)濟困難學(xué)生資助全覆蓋”為基本要求,。
| 項目支出績效目標(biāo)完成情況表 (2018年度) | |||||
| 項目名稱 | 全市學(xué)生資助工作經(jīng)費 | ||||
| 預(yù)算單位 | 瀘州市學(xué)生資助中心 | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 10 | 執(zhí)行數(shù): | 4.55 | |
| 其中-財政撥款: | 10 | 其中-財政撥款: | 4.55 | ||
| 其它資金: | 0 | 其它資金: | |||
| 年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成目標(biāo) | |||
| 開展全市學(xué)生資助工作會議 | 全部完成 | ||||
| 績效指標(biāo)完成情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
| 項目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 開展全市學(xué)生資助工作會,；開展全市學(xué)生資助培訓(xùn)會；指導(dǎo),、監(jiān)督,、檢查各區(qū)縣和學(xué)校學(xué)生資助工作。 | 開展1次全市學(xué)生資助工作會,；開展2次全市學(xué)生資助培訓(xùn)會,；定期指導(dǎo),、監(jiān)督、檢查各區(qū)縣和學(xué)校學(xué)生資助工作,。 | 開展1次全市學(xué)生資助工作會,；開展2次全市學(xué)生資助培訓(xùn)會；定期指導(dǎo),、監(jiān)督,、檢查各區(qū)縣和學(xué)校學(xué)生資助工作。 | |
| 項目完成指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 高質(zhì)量完成學(xué)生資助相關(guān)工作,。 | 高質(zhì)量完成學(xué)生資助相關(guān)工作,。 | 高質(zhì)量完成學(xué)生資助相關(guān)工作。 | |
| 項目完成指標(biāo) | 時效指標(biāo) | 本年內(nèi)完成,。 | 本年內(nèi)完成,。 | 本年已完成。 | |
| 效益指標(biāo) | 社會效益 指標(biāo) | 保障資助政策落地落實,，讓更多困難家庭學(xué)生享受國家資助政策,。 | 保障資助政策落地落實，讓更多困難家庭學(xué)生享受國家資助政策,。 | 保障資助政策落地落實,，讓更多困難家庭學(xué)生享受國家資助政策。 | |
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 受助群體滿意度,。 | 受助群體滿意度達到90%以上,。 | 受助群體滿意度達到90%以上。 | |
?。ㄈ┎块T開展績效評價結(jié)果,。
本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評，《瀘州市學(xué)生資助中心2018年部門整體支出績效評價報告》見附件,。
本部門自行組織對全市學(xué)生資助工作經(jīng)費項目開展了績效評價,，《全市學(xué)生資助工作經(jīng)費2018年績效評價報告》見附件。（非涉密部門均需公開部門整體支出評價報告,，部門自行組織的績效評價情況根據(jù)部門實際公開）
十一,、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年,，瀘州市學(xué)生資助中心機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元,，比2017年持平，持平的主要原因是年初無預(yù)算,。
?。ǘ┱少徶С銮闆r
2018年，瀘州市學(xué)生資助中心政府采購支出總額0萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，瀘州市學(xué)生資助中心共有車輛0輛,，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第三部分名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等,。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等,。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入,、事業(yè)收入、經(jīng)營收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。
8,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項）：指……,。
10.外交（類）…（款）…（項）：指……,。
11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。
12.教育（類）…（款）…（項）：指……,。
13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項）：指……,。
14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……,。
15.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……,。
17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項）：指……,。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項）：指……。
19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項）：指……,。
20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……,。
21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。
22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項）：指……,。
23.金融（類）…（款）…（項）：指……,。
24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。
25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……,。
26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……,。
……
……
……
27.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
30.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
31.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
32.……。
第四部分附件
附件1
瀘州市學(xué)生資助中心2018年部門整體支出績效評價報告
一,、部門（單位）概況
?。ㄒ唬C構(gòu)組成。
瀘州市學(xué)生資助中心是市級全額撥款事業(yè)單位,。無內(nèi)設(shè)機構(gòu),，無下屬二級單位。
?。ǘC構(gòu)職能,。
落實全市高等教育、中等職業(yè)教育,、普通高中教育,、義務(wù)教育和學(xué)前教育學(xué)生資助政策；指導(dǎo),、監(jiān)督,、檢查各區(qū)縣和學(xué)校學(xué)生資助工作；具體管理市屬學(xué)校學(xué)生資助工作,；協(xié)助市教育局相關(guān)科室開展國家資助政策宣傳工作。
?。ㄈ┤藛T概況,。
瀘州市學(xué)生資助中心共有3名事業(yè)編制人員，其中3人在職,。
二,、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況,。
瀘州市學(xué)生資助中心2018年度財政撥款收入共計54.11萬元,。
（二）部門財政資金支出情況,。
瀘州市學(xué)生資助中心2018年度財政撥款支出共計54.11萬元,。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況（根據(jù)適用指標(biāo)體系進行調(diào)整）
?。ㄒ唬┎块T預(yù)算管理,。
瀘州市學(xué)生資助中心績效目標(biāo)制定明確、目標(biāo)完成情況較好,、預(yù)算編制準(zhǔn)確,、支出控制嚴(yán)格,、預(yù)算動態(tài)調(diào)整及時、執(zhí)行進度較好,、預(yù)算完成情況較好,、無違規(guī)記錄等情況。
?。ǘｍ楊A(yù)算管理,。
瀘州市學(xué)生資助中心專項預(yù)算項目程序嚴(yán)密、規(guī)劃合理,、結(jié)果符合,、分配科學(xué)、分配及時,、專項預(yù)算績效目標(biāo)完成,、實施績效情況理想、無違規(guī)記錄等情況,。
?。ㄈ┙Y(jié)果應(yīng)用情況。
瀘州市學(xué)生資助中心對績效項目進行了質(zhì)量自評,、績效目標(biāo)公開和自評公開,、評價結(jié)果整改和應(yīng)用結(jié)果反饋等情況。
四,、評價結(jié)論及建議
?。ㄒ唬┰u價結(jié)論。
綜合來看,，2018年全市學(xué)生資助工作經(jīng)費這個項目,，項目決策正確、切實可靠,，項目管理規(guī)范,、運作有序，項目完成進度和質(zhì)量效果良好,，達到了專項經(jīng)費的預(yù)期效果,。
（二）存在問題,。
一是全市學(xué)生資助機構(gòu)還不夠健全,。二是全市學(xué)生資助管理制度還不夠完善。三是督查督辦的力度還需進一步加大,。
?。ㄈ└倪M建議。
對上述存在的問題，我中心將在新的一年里不斷加以改善,，推動資助工作更上臺階,。強化督查及審計工作，監(jiān)督學(xué)校資助工作落實情況,，結(jié)合平時檢查,、專項督查、專項審計對學(xué)校落實政策情況進行全面的管理,，確保應(yīng)助盡助,，不重不漏，完成每年省,、市下達的目標(biāo)任務(wù),。
附件2
2018年全市學(xué)生資助工作經(jīng)費項目支出績效評價報告
一、評價工作開展及項目情況
全市學(xué)生資助工作經(jīng)費項目在立項與目標(biāo)設(shè)定方面,，預(yù)算項目立項規(guī)范,，績效目標(biāo)合理；在管理方面,，項目和財務(wù)管理制度健全,，制度執(zhí)行有效，資金使用合規(guī),。
二,、評價結(jié)論及績效分析
（一）評價結(jié)論
項目整體完成情況較好,，項目決策正確,、切實可靠，項目管理規(guī)范,、運作有序,，項目完成進度和質(zhì)量效果良好，達到了專項經(jīng)費的預(yù)期效果,。
2018年項目支出績效評價得分表
| 單位名稱/ 項目名稱 | ||||
| 一級 指標(biāo) | 二級 指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 分值 | 得分 |
| （20分） 項目決策 | （10分） 科學(xué)決策 | 必要性 （政策依據(jù)) | 5 | 5 |
| 可行性 ?。ㄕ咄晟疲?/td> | 5 | 5 | ||
| （10） 績效目標(biāo) | 明確性 | 5 | 5 | |
| 合理性 | 5 | 5 | ||
| （10分） 項目管理 | （7分） 資金管理 | 資金分配 | 3 | 3 |
| 資金使用 | 4 | 4 | ||
| （3分） 項目執(zhí)行 | 執(zhí)行規(guī)范 | 3 | 3 | |
| （特性指標(biāo)70分） 項目績效 | （20） 項目完成 | 完成數(shù)量 | 5 | 5 |
| 完成質(zhì)量 | 5 | 5 | ||
| 完成時效 | 5 | 5 | ||
| 完成成本 | 5 | 5 | ||
| （50分） 項目效益 | 經(jīng)濟效益（可選項） | 40 | ||
| 社會效益（可選項） | 10 | |||
| 生態(tài)效益（可選項） | ||||
| 可持續(xù)效益（可選項） | ||||
| 公平效率（可選項） | 10 | |||
| 使用效率（可選項） | 10 | |||
| 服務(wù)對象滿意度 | 10 | 10 | ||
| 總分 | 90 | |||
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1、項目決策
在項目立項與目標(biāo)設(shè)定方面,，預(yù)算項目立項規(guī)范,，績效目標(biāo)合理，資金與績效目標(biāo)匹配度較高,；在管理方面,，項目和財務(wù)管理制度健全，制度執(zhí)行有效,，資金使用合規(guī),；在產(chǎn)出和效益方面,，資金使用效益較好。
2,、項目管理
資金分配情況管理科學(xué)合理,，項目資金使用、資金管理科學(xué)規(guī)范,。
3,、項目績效
（1）數(shù)量指標(biāo)：開展了1次全市學(xué)生資助工作會,；開展了2次全市學(xué)生資助培訓(xùn)會,；定期指導(dǎo)、監(jiān)督,、檢查各區(qū)縣和學(xué)校學(xué)生資助工作,。（2）質(zhì)量指標(biāo)：保質(zhì)保量。（3）時效指標(biāo)：當(dāng)年內(nèi)已按時完成,。（4）社會效益指標(biāo)：保障資助政策落地落實,，讓更多困難家庭學(xué)生受益。（5）滿意度指標(biāo)：受益群體滿意度達到90%以上,。
三,、存在主要問題
一是全市學(xué)生資助機構(gòu)還不夠健全。二是全市學(xué)生資助管理制度還不夠完善,。三是督查督辦的力度還需進一步加大,。
四、相關(guān)措施建議
對上述存在的問題,，我中心將在新的一年里不斷加以改善,，推動資助工作更上臺階。強化督查及審計工作,，監(jiān)督學(xué)校資助工作落實情況,，結(jié)合平時檢查、專項督查,、專項審計對學(xué)校落實政策情況進行全面的管理,，確保應(yīng)助盡助，不重不漏,，完成每年省,、市下達的目標(biāo)任務(wù)。
第五部分附表
一,、收入支出決算總表
二,、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收入支出決算總表
五,、財政撥款支出決算明細表（政府經(jīng)濟分類科目）
六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
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