目錄

　　第一部分部門概況 4

　　一,、基本職能及主要工作 4

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 4

　　第二部分2018年度部門決算情況說明 5

　　一,、收入支出決算總體情況說明 5

　　二,、收入決算情況說明 5

　　三、支出決算情況說明 5

　　四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明 6

　　五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 6

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 8

　　七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明 9

　　八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 10

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 10

　　十一,、其他重要事項的情況說明 14

　　第三部分名詞解釋 16

　　第四部分附件 19

　　附件1 19

　　附件2 21

　　第五部分附表 22

　　一,、收入支出決算總表 22

　　二、收入總表 22

　　三,、支出總表 22

　　四,、財政撥款收入支出決算總表 22

　　五、財政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目） 22

　　六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 22

　　七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表 22

　　八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 22

　　九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表 22

　　十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 22

　　十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 22

　　十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 22

　　十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表 22

　　


　　第一部分部門概況

　　一、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬┲饕毮?

　　瀘州市教育科學(xué)研究所在市教育局領(lǐng)導(dǎo)下的直屬事業(yè)單位,，其服務(wù)宗旨和業(yè)務(wù)范圍是：研究教育教學(xué)理論，開展教改實(shí)驗(yàn)，提高教學(xué)質(zhì)量,。指導(dǎo)學(xué)校的教育科學(xué)研究和教學(xué)業(yè)務(wù)管理,；指導(dǎo)、檢查,、督促教育教學(xué)工作,。

　　（二）2018年重點(diǎn)工作完成情況

　　瀘州市教育科學(xué)研究所深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神和中央,、省教育工作會議精神,，立足“四所”定位，建設(shè)“四型”組織,，以“創(chuàng)新,、協(xié)調(diào)、綠色,、開放,、共享”五大發(fā)展新理念為引領(lǐng)，不忘初心,、牢記使命,，砥礪前行，發(fā)揚(yáng)泥土精神,，積極推進(jìn)教科研機(jī)構(gòu)供給側(cè)改革,，追求規(guī)范履職、精準(zhǔn)履職,、高效履職，各項工作達(dá)到年初目標(biāo),。 

　　強(qiáng)化教育決策咨詢服務(wù),。我所圍繞履職主業(yè)，教研員個人學(xué)術(shù)成果不斷生成,。全年共撰寫調(diào)研報告10篇,，共有9篇調(diào)研報告在《瀘州教育》刊發(fā)。完成任務(wù)目標(biāo)數(shù)的333.3%,。2017年“極課教育杯”微課大賽,，我市參賽作品1148件，推薦參加省決賽127件,，一等獎23個,，二等獎45個，三等獎48個,。

　　加強(qiáng)教育科研管理,。全市現(xiàn)有在研教育科研課題463項，其中國家級、省級在研課題47項,、市級在研課題321項,；分別完成任務(wù)目標(biāo)數(shù)的940%和1070%。我所自研省市科研課題18項（3項已結(jié)題）,，在研課題15項,，包含國家級1項、省級9項,、市級5項,，其中今年新立項省級課題3項。指導(dǎo)并組織實(shí)施瀘州市“中小學(xué)群文閱讀”,、“古詩文吟誦”專項課題等25項,。省級教育科研課題階段成果評選，瀘州獲一等獎4項,、二等獎4項,、三等獎5項，其中教科所獲一等獎1項,，二等獎2項,，獲獎等次名列全省前茅。

強(qiáng)化師培師訓(xùn),，提升教師教育教學(xué)水平,。2018年，完成各學(xué)科各學(xué)段展評課,、省市送教,、初高中教學(xué)質(zhì)量分析、全市性教師技能大賽等教育教學(xué)研討專項活動累計150次,，參與教師近16000人次,。完成任務(wù)目標(biāo)數(shù)的600%。省級展評活動捷報頻傳,，彰顯區(qū)域教育力量,。2018年，我市全年獲各類優(yōu)質(zhì)課展評省級一等獎11人次,、國家級一,、二等獎5人次。

　　加強(qiáng)常規(guī)教學(xué)督導(dǎo),。2018年,，累計開展教學(xué)視導(dǎo)125所次，聽課1260余節(jié),，教師座談460科次,、意見交換會156次，形成《瀘州大教研》8期，承擔(dān)《瀘州教育》的出版發(fā)行工作,，高質(zhì)量出刊6期,。完成任務(wù)目標(biāo)數(shù)的416.7%。

　　加強(qiáng)教育教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測,。2018年度,，配合省教科院做好教育部基礎(chǔ)教育質(zhì)量監(jiān)測中心相關(guān)調(diào)研工作，完成了市域內(nèi)教育質(zhì)量檢測評估機(jī)構(gòu)現(xiàn)狀調(diào)查工作,。完成市教育局項目辦各項工作的同時,，我所高質(zhì)量完成了全市教育質(zhì)量檢測評估工作。

　　強(qiáng)化課標(biāo)研修,，主動適應(yīng)新高考,。配合市教育局組織全市中小學(xué)教師培訓(xùn)工作；采取“請進(jìn)來,、走出去”的方式開展圍繞課程標(biāo)準(zhǔn)和學(xué)科核心素養(yǎng)為等內(nèi)容的師培師訓(xùn),，聘請省內(nèi)外專家對教研員和學(xué)校教師進(jìn)行教育理念、教育技能培訓(xùn),，強(qiáng)化教研員隊伍,、骨干教師隊伍研培，我所積極選派教研員參加國家級,、省級培訓(xùn)46人次,；2018年度全市及直屬校高考取得優(yōu)異成績，再譜高考新成績,。

　　二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　我所成立于1989年9月，由市編制委員會定編的具有獨(dú)立法人資格的副縣級事業(yè)編制機(jī)構(gòu)單位,。事業(yè)編制定編為38人,。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、高中室,、九義室,、發(fā)改室,、職教室,、藝體室6個科室。

　　3．人員情況

　　我所2017年末在職職工人數(shù)為34人,，2018年增加4人,，調(diào)離1人。2018年末在職職工人數(shù)為37人,。

　　2018年度,，我所納入本部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共1個。

　　1．按單位基本性質(zhì)劃分：

　　事業(yè)單位1個，財政補(bǔ)助事業(yè)單位1個,。

　　2．按單位執(zhí)行會計制度劃分：

　　執(zhí)行事業(yè)單位會計制度的單位1個,。

　　3．按單位預(yù)算級次劃分：

　　一級預(yù)算單位1個。

　　第二部分2018年度部門決算情況說明

　　一,、收入支出決算總體情況說明

　　2018年度收,、支總計1363.88萬元。與2017年相比,，收,、支總計各增加195.78萬元，增長16.76%,。主要變動原因是1）新增加人員4人,，工資、養(yǎng)老保險金,、職業(yè)年金,、醫(yī)療保險、住房公積金等都相應(yīng)增加,，2）援彝人員經(jīng)費(fèi)開支,，3）2017年度目標(biāo)考核獎。

　　二,、收入決算情況說明

　　2018年本年收入合計1363.88萬元,，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1363.88萬元，占100%,。

　　支出決算情況說明

　　2018年支出合計1363.88萬元,，其中：基本支出1063.88萬元，占78.00%,；項目支出300萬元,，占22.00%。

　　四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年財政撥款收,、支總計1363.88萬元。與2017年相比,，財政撥款收,、支總計各增加195.78萬元，增長16.76%,。主要變動原因是1）新增加人員4人,，工資、養(yǎng)老保險金,、職業(yè)年金,、醫(yī)療保險,、住房公積金等都相應(yīng)增加，2）援彝人員經(jīng)費(fèi)開支,，3）2017年度目標(biāo)考核獎,。

　　
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出1363.88萬元,，占本年支出合計的100%。與2017年相比,，一般公共預(yù)算財政撥款增加195.78萬元,，增長16.76%。主要變動原因是1）新增加人員4人,，工資,、養(yǎng)老保險金、職業(yè)年金,、醫(yī)療保險,、住房公積金等都相應(yīng)增加，2）援彝人員經(jīng)費(fèi)開支,，3）2017年度目標(biāo)考核獎,。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出1363.88萬元,，主要用于以下方面:教育支出（類）1183.31萬元,，占86.76%；社會保障和就業(yè)（類）支出101.66萬元,，占7.46%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出28.57萬元，占2.09%,；住房保障支出50.34萬元,，占3.69%。

　　
（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　2018年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1363.88萬元,，完成預(yù)算100%。其中：

　　1.一般公共服務(wù)（類）***（款）***（項）:

　　無

　　2.教育205（類）09（款）99（項）:支出決算為1183.31萬元,，完成預(yù)算98.78%,，決算數(shù)大于的主要原因是本年增加了4人，人員的各項經(jīng)費(fèi)增加,。

　　3.科學(xué)技術(shù)（類）***（款）***（項）:

　　無

　　4.文化體育與傳媒（類）***（款）***（項）:

　　無

　　5.社會保障和就業(yè)208（類）05*（款）05（項）:支出決算為101.66萬元,，完成預(yù)算96.10%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加,。

　　6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育210（類）11（款）02-03（項）:支出決算為28.57萬元,，完成預(yù)算28.57%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加,。

　　7.住房保障支出221（類）02（款）01（項）

　　支出決算為50.34萬元,，完成預(yù)算100%；

　　六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1363.88萬元,，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)972.98萬元，主要包括：基本工資210.03萬元,、津貼補(bǔ)貼10.44萬元,、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績效工資168.13萬元,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)63.34萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)38.31萬元,、住房公積金44.99萬元,，公務(wù)員醫(yī)療保險6.4萬元，醫(yī)療保險22.17萬元,，其他社會保障繳費(fèi)7.18萬元,、其他工資福利支出299.35萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出102.64萬元等,。

　　公用經(jīng)費(fèi)390.90萬元,，主要包括：辦公費(fèi)14.23萬元、印刷費(fèi)134.44萬元,、咨詢費(fèi)1.5萬元,、水費(fèi)0.15、電費(fèi)0.90萬元,、郵電費(fèi)6.71萬元,、差旅費(fèi)19.02萬元、維修（護(hù)）費(fèi)2.20萬元,、會議費(fèi)2.86萬元,、培訓(xùn)費(fèi)3.77萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元,、勞務(wù)費(fèi)166.08萬元,、委托業(yè)務(wù)費(fèi)3.78萬元、工會經(jīng)費(fèi)8.63萬元,、福利費(fèi)5.64萬元,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.42萬元、其他交通費(fèi)2.86萬元,、其他商品和服務(wù)支出15.21萬元,。

　　七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為2.92萬元,，完成預(yù)算38.93%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)瀘州市委、市政府關(guān)于公務(wù)用車改革規(guī)定,，公務(wù)車暫時運(yùn)行,，經(jīng)費(fèi)產(chǎn)生。

　?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.42萬元，占82.88%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.5萬元,，占17.12%。具體情況如下：

　?。▓D8：“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

　　
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出

　　無

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.42萬元,完成預(yù)算34.57%,。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年減少3.83萬元，下降61.28%,。主要原因是我所根據(jù)瀘州市委,、市政府公務(wù)用車改革管理規(guī)定，2018年6月30日封存以后公務(wù)車暫停使用,，經(jīng)費(fèi)減少,。

　　其中：公務(wù)用車購置支出

　　無

　　單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛,。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.42萬元,。主要用于到瀘州市全市各學(xué)校進(jìn)行教學(xué)教研工作，視導(dǎo)教學(xué)等工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出,。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.5萬元,，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年持平0.5萬元,，主要原因是聘請外地各學(xué)科科研課題的專家來瀘教學(xué)講課,，指導(dǎo)教學(xué)等工作。

　　主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi),、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等,。國內(nèi)公務(wù)接待3批次,，50人次（不包括陪同人員）,，共計支出0.5萬元，具體內(nèi)容包括：2018年度四川省等地專家科研課題的講課會議費(fèi)住宿費(fèi)0.24萬元,，課題課題報告會議費(fèi)等0.26萬元

　　
外事接待支出

　　無

　　其他國內(nèi)公務(wù)接待支出

　　無

　　八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

　　無

　　九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

　　無

　　十,、預(yù)算績效情況說明

　　（一）預(yù)算績效管理工作開展情況,。

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對2項目開展了預(yù)算事前績效評估,，對2個項目編制了績效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取2個項目開展績效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后,，對2個項目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報。

　　本單位按要求對2018年部門整體支出開展績效自評,，從評價情況來看2個（普通高中教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測考試組織,、網(wǎng)上閱卷、統(tǒng)計分析,、教學(xué)研究,、課改、性高考研究等工作經(jīng)費(fèi)180.00萬元,，九義教育全市瀘州監(jiān)測經(jīng)費(fèi),、《瀘州歷史與地理》編印費(fèi)、工作課改優(yōu)質(zhì)論文評選60萬元,、中職教學(xué)風(fēng)采大賽,、技能大賽、文化課考試等30萬元,，科研教研工作30萬元）,，涉及財政資金300萬元。

　　項目績效目標(biāo)完成情況,。

　　本單位在2018年度部門決算中反映“普通高中教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測工作及教研經(jīng)費(fèi)”,、“九義質(zhì)量監(jiān)測，《瀘州歷史與地理》編印,，高中課改,，優(yōu)秀論文評選等工作經(jīng)費(fèi)”、“全市中職技能大賽,、禮儀風(fēng)采經(jīng)費(fèi),、中職專業(yè)抽考和文化課統(tǒng)考經(jīng)費(fèi)”,、“教學(xué)科研專項經(jīng)費(fèi)”等4個項目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

　　1.普通高中教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測工作及教研經(jīng)費(fèi)項目全年預(yù)算數(shù)180萬元,，執(zhí)行數(shù)為180萬元,，完成預(yù)算的100%。完成高一高二統(tǒng)考,，高三一診二診的瀘州市統(tǒng)考,、組織網(wǎng)上閱卷，統(tǒng)計分析等系列工作,，參考學(xué)生高一二三年級大16萬人,，閱卷教師累計4700人，達(dá)到主管部門的滿意度及基層學(xué)校的滿意度,、學(xué)生家長的滿意度98%,。發(fā)現(xiàn)的主要問題是由于工作安排的原因，存在部門決算執(zhí)行進(jìn)度不均衡,，項目資金使用“前松后緊”的現(xiàn)象,。下一步改進(jìn)措施是加大對財政資金支出績效評價工作的培訓(xùn)力度，進(jìn)一步提高人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),，切實(shí)提升資金支出績交往評價工作水平,；對各小項目進(jìn)行合理分配使用，嚴(yán)格把關(guān),。

　　2.九義質(zhì)量監(jiān)測,，《瀘州歷史與地理》編印，高中課改,，優(yōu)秀論文評選等工作經(jīng)費(fèi)項目全年預(yù)算數(shù)60萬元,，執(zhí)行數(shù)為60萬元，完成預(yù)算的100%,。完成九義質(zhì)量檢測考試,，《瀘州歷史與地理》的編印工作，高中課改等工作,。通過該項目實(shí)施,，促進(jìn)了瀘州市教育教學(xué)質(zhì)量的提高。發(fā)現(xiàn)的主要問題由于工作安排的原因,，存在部門決算執(zhí)行進(jìn)度不均衡,，項目資金使用“前松后緊”的現(xiàn)象。下一步改進(jìn)措施是加大對財政資金支出績效評價工作的培訓(xùn)力度,，進(jìn)一步提高人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),，切實(shí)提升資金支出績交往評價工作水平；對各小項目進(jìn)行合理分配使用，嚴(yán)格把關(guān),。

　　3.全市中職技能大賽,、禮儀風(fēng)采經(jīng)費(fèi)、中職專業(yè)抽考和文化課統(tǒng)考經(jīng)費(fèi)項目全年預(yù)算數(shù)30萬元,，執(zhí)行數(shù)為30萬元,，完成預(yù)算的100%。該項目保障了中職技能大賽的順利開展,，統(tǒng)考的有序進(jìn)行,。發(fā)現(xiàn)的主要問題是由于工作安排的原因，存在部門決算執(zhí)行進(jìn)度不均衡,，項目資金使用“前松后緊”的現(xiàn)象,。下一步改進(jìn)措施是加大對財政資金支出績效評價工作的培訓(xùn)力度,，進(jìn)一步提高人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),，切實(shí)提升資金支出績交往評價工作水平；對各小項目進(jìn)行合理分配使用,，嚴(yán)格把關(guān),。

　　4.教學(xué)科研專項經(jīng)費(fèi)項目全年預(yù)算數(shù)30萬元，執(zhí)行數(shù)為30萬元,，完成預(yù)算的100%,。該項目促進(jìn)了教育教學(xué)科研工作的有序開展，為教師搭建了教育科研平臺,，使他們更好地為教學(xué)第一線服務(wù),。發(fā)現(xiàn)的主要問題是由于工作安排的原因，存在部門決算執(zhí)行進(jìn)度不均衡,，項目資金使用“前松后緊”的現(xiàn)象,。下一步改進(jìn)措施是加大對財政資金支出績效評價工作的培訓(xùn)力度，進(jìn)一步提高人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),，切實(shí)提升資金支出績交往評價工作水平,；對各小項目進(jìn)行合理分配使用，嚴(yán)格把關(guān),。

　　

　?。ǘ┎块T開展績效評價結(jié)果

　　本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,，《瀘州市教育科學(xué)研究所2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。

　　十一,、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　無

　　（二）政府采購支出情況

　　無

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年12月31日,，瀘州市教育科學(xué)研究所共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛,。

　　第三部分名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等,。

　　3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入,。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等,。

　　4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等,。

　　5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入,、事業(yè)收入、經(jīng)營收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

　　6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

　　8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

　　9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項）：指……。

　　10.外交（類）…（款）…（項）：指……,。

　　11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……,。

　　12.教育（類）…（款）…（項）：指……。

　　13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項）：指……,。

　　14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……,。

　　15.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……,。

　　16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……,。

　　17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項）：指……。

　　18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項）：指……,。

　　19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項）：指……,。

　　20.交通運(yùn)輸（類）…（款）…（項）：指……。

　　21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……,。

　　22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項）：指……,。

　　23.金融（類）…（款）…（項）：指……。

　　24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……,。

　　25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……,。

　　26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。

　　……

　?。ń忉尡静块T決算報表中全部功能分類科目至項級,，請參照《2018年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）

　　27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

　　28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

　　30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　32.……,。

　?。~解釋部分請根據(jù)各部門實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容,。）

　　第四部分附件

　　附件1

　　瀘州市教育科學(xué)研究所

　　部門2018年部門整體支出績效評價報告

　　一,、單位概況

　　（一）機(jī)構(gòu)組成,。

　　瀘州市教育科學(xué)研究所是市本級一級預(yù)算單位,，由財政補(bǔ)助撥款。

　?。ǘC(jī)構(gòu)職能,。

　　瀘州市教育科學(xué)研究所的職能是：研究教育教學(xué)理論，開展教改實(shí)驗(yàn),，提高教學(xué)質(zhì)量,。指導(dǎo)學(xué)校的教育科學(xué)研究和教學(xué)業(yè)務(wù)管理,；指導(dǎo)、檢查,、督促教育教學(xué)工作,。

　　（三）人員概況,。

截止2018年底,，瀘州市教育科學(xué)研究所共有事業(yè)編制38人，2018年末實(shí)有在職人員為37人（其中事業(yè)管理人員4人,，專業(yè)技術(shù)人員33人）,，退休人員31人，其他臨聘人員2人,。

　　二,、部門財政資金收支情況

　　（一）部門財政資金收入情況,。

　　我單位2018年年初預(yù)算安排為1239.22萬元,，2018年財政追加了2018年補(bǔ)發(fā)工資改革7-12月9.94萬元，追加了退休中人職業(yè)年金12.98萬元,、調(diào)整教育運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)74.00萬元,，財政撥款經(jīng)費(fèi)收入1363.88萬元。

　?。ǘ┎块T財政資金支出情況,。

　　我單位本年度財政資金支出1363.88萬元，從支出的功能分類看,，教育支出1183.31萬元,，占總支出的86.76%;社會保障和就業(yè)支出101.66萬元,，占總支出的7.45%;醫(yī)療衛(wèi)生支出28.57萬元,，占總支出的2.09%;住房保障支出50.34萬元，占總支出的36.91%,。

　　從支出的經(jīng)濟(jì)分類看,，工資福利支出870.35萬元，占總支出的63.81%;商品和服務(wù)支出390.90萬元,，占總支出的28.66%;對個人和家庭的補(bǔ)助支出102.63萬元,，占總支出的7.52%。

　　三,、部門整體預(yù)算績效管理情況（根據(jù)適用指標(biāo)體系進(jìn)行調(diào)整）

　?。ㄒ唬┎块T預(yù)算管理。

　　為確保年度預(yù)算編制更加科學(xué),、精確,、完善,，我所嚴(yán)格按照《瀘州市財政局關(guān)于2018年部門預(yù)算的通知》要求，依照“統(tǒng)籌兼顧,、厲行節(jié)約,、保障重點(diǎn)、注重績效”的原則,，結(jié)合當(dāng)年重點(diǎn)工作需要,，規(guī)范編制部門預(yù)算，切實(shí)提高預(yù)算編制質(zhì)量,。一是夯實(shí)預(yù)算編制基礎(chǔ),。加強(qiáng)與干部人事、行政后勤等部門的溝通配合,，認(rèn)真核實(shí)我所人員編制,、車輛編制以及辦公面積，準(zhǔn)確掌握我所實(shí)有在職,、退休人員人數(shù)及各職級情況,，公務(wù)用車實(shí)有數(shù)量以及辦公面積，據(jù)此測算出2018年度人員經(jīng)費(fèi),、公用經(jīng)費(fèi),、公務(wù)車輛運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)以及物業(yè)管理費(fèi)的需求量。同時,，根據(jù)我所的職能職責(zé),，及時申報2018年度項目經(jīng)費(fèi)支出情況，完善資金申報資料及手續(xù),。二是切實(shí)做好預(yù)算編制工作,。一方面做好基本支出預(yù)算編制，確保人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)編制科學(xué)準(zhǔn)確,。另一方面認(rèn)真梳理,、篩選、匯總我所各科室2018年重點(diǎn)工作及項目經(jīng)費(fèi)需求,，根據(jù)工作輕重緩急填報項目庫,。對于新增項目要求承辦科室提供相關(guān)依據(jù)和經(jīng)費(fèi)預(yù)算明細(xì)，完善相關(guān)資金申報手續(xù),。待2018年預(yù)算控制數(shù)下達(dá)后,，我們對預(yù)算責(zé)任、指標(biāo),、費(fèi)用,、定額等進(jìn)行細(xì)化分解，明確績效目標(biāo),。三是做好績效目標(biāo)管理工作,。從時間要求,、質(zhì)量、規(guī)模等方面加強(qiáng)目標(biāo)績效管理,，績效目標(biāo)指向明確,，符合國家政策法規(guī)和我所職能要求，從數(shù)量,、質(zhì)量,、成本、時效,、效益等方面細(xì)化量化績效目標(biāo),，確保在一定期限內(nèi)如期實(shí)現(xiàn)。四是完善預(yù)算編制后續(xù)工作,。預(yù)算編制完成后,，按照市財政局規(guī)定的時間節(jié)點(diǎn)及時上報，確保預(yù)算編制質(zhì)量,，杜絕工作疏漏,。

　　（二）專項預(yù)算管理,。

　　1.專項資金分配及中期評估情況,。按照經(jīng)費(fèi)管理制度，加強(qiáng)對我所各科室預(yù)算執(zhí)行管理,，及時跟進(jìn)各項目資金使用情況,，每季度向項目承辦科室通報資金執(zhí)行進(jìn)度。對于執(zhí)行進(jìn)度緩慢或無法執(zhí)行的項目預(yù)算按規(guī)定程序及時進(jìn)行調(diào)整,。完善項目資金使用審批手續(xù),，堅持先審批，后使用,，確保專項資金?？顚Ｓ谩?

　　2.非稅收入執(zhí)收情況,。我所非稅收入僅來源《聚焦課堂》的撰稿,、編審、發(fā)行等收入,，2018年共收入0萬元，均及時全額存入國庫,。

　　3.資產(chǎn)管理情況,。嚴(yán)格執(zhí)行固定資產(chǎn)管理規(guī)定，對符合固定資產(chǎn)限額標(biāo)準(zhǔn)的財物,，我們均納入固定資產(chǎn)范圍進(jìn)行管理,。建立固定資產(chǎn)臺賬,，完善入庫出庫手續(xù)，確保每一件固定資產(chǎn)登記在冊,，領(lǐng)取人簽字,，責(zé)任落實(shí)到人。定期核對賬目,，確保賬賬相符,、賬實(shí)相符。完成國有資產(chǎn)全面清查工作,，對清查出的毀損待報廢資產(chǎn)按程序報廢處置,。

　　4.內(nèi)控制度管理情況。成立了內(nèi)控工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，完成了內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作,，確定了內(nèi)部控制建立與實(shí)施的重點(diǎn)工作和改進(jìn)方向。在經(jīng)費(fèi)管理方面,，我所嚴(yán)格按照《瀘州市財政經(jīng)費(fèi)管理辦法》規(guī)定,，明確部門經(jīng)費(fèi)管理職責(zé)、開支范圍及標(biāo)準(zhǔn),。堅持“先預(yù)算,，后支出”，實(shí)行預(yù)算全覆蓋,，各項收入和支出全部納入預(yù)算管理,，統(tǒng)籌安排使用，優(yōu)化使用結(jié)構(gòu),，保證重點(diǎn)項目實(shí)施,。進(jìn)一步完善了《財務(wù)管理制度》、《公務(wù)接待制度》,、《車輛管理制度》,、《公務(wù)卡使用管理辦法》等規(guī)章制度。單位賬戶統(tǒng)一開設(shè),、統(tǒng)一管理;嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》,，按照政府采購的標(biāo)準(zhǔn)和要求執(zhí)行政府采購工作;委托了第三方公司進(jìn)行內(nèi)部控制體系建設(shè)，搭建信息化內(nèi)控平臺,。

　　5.績效評價及績效監(jiān)控情況,。按照市財政局的統(tǒng)一部署，我所高度重視績效考評工作,，制定了績效總目標(biāo),，依照國家政策法規(guī)規(guī)定和本單位實(shí)際情況，健全財務(wù)基礎(chǔ)管理制度和約束機(jī)制,，依法,、有效地使用財政資金,。通過采取詢問和集中評議的方法，對各科室項目資金的分配,、撥付,、使用、核算都嚴(yán)格把關(guān),。對2018年單個項目預(yù)算在100萬元及以上的項目績效運(yùn)行進(jìn)行了監(jiān)控分析,，找出了存在的主要問題，研究落實(shí)了工作措施,，為全面完成年度目標(biāo)任務(wù)提供了堅強(qiáng)保證,。

　　（三）結(jié)果應(yīng)用情況,。

　　瀘州市教育科學(xué)研究所深入貫徹落實(shí)中共十九大精神和中央,、省教育工作會議精神，立足“四所”定位,，建設(shè)“四型”組織,，以“創(chuàng)新、協(xié)調(diào),、綠色,、開放、共享”五大發(fā)展新理念為引領(lǐng),，不忘初心,、牢記使命，砥礪前行,，發(fā)揚(yáng)泥土精神,，積極推進(jìn)教科研機(jī)構(gòu)供給側(cè)改革，追求規(guī)范履職,、精準(zhǔn)履職,、高效履職，各項工作達(dá)到年初目標(biāo),。

　　強(qiáng)化教育決策咨詢服務(wù),。我所以研究型團(tuán)隊建設(shè)，以“八會人才”培育為抓手鍛造市域教科研隊伍,，不斷提高教研員隊伍學(xué)術(shù)水平,。圍繞履職主業(yè)，教研員個人學(xué)術(shù)成果不斷生成,。全年共撰寫調(diào)研報告10篇,，共有9篇調(diào)研報告在《瀘州教育》刊發(fā)。完成任務(wù)目標(biāo)數(shù)的333.3%,。順應(yīng)轉(zhuǎn)型升級要求,，實(shí)施“六研整合”、“雙研融合”,、“八會人才培育”,、精準(zhǔn)體系建設(shè)等教科研機(jī)構(gòu)供給側(cè)改革策略，依托我所承擔(dān)的教育部規(guī)劃課題“川南地區(qū)市域整體推進(jìn)素質(zhì)教育綜合改革的實(shí)踐研究”和省市自研課題,，加強(qiáng)教育智庫建設(shè),，提供教育決策咨詢服務(wù)。2018年“極課教育杯”微課大賽,，我市參賽作品1148件,，推薦參加省決賽127件，一等獎23個,，二等獎45個,，三等獎48個。

　　加強(qiáng)教育科研管理,。全市現(xiàn)有在研教育科研課題463項,，其中國家級、省級在研課題47項,、市級在研課題321項,；分別完成任務(wù)目標(biāo)數(shù)的940%和1070%。我所自研省市科研課題18項（3項已結(jié)題）,，在研課題15項,，包含國家級1項、省級9項,、市級5項,，其中今年新立項省級課題3項。指導(dǎo)并組織實(shí)施瀘州市“中小學(xué)群文閱讀”,、“古詩文吟誦”專項課題等25項,。省級教育科研課題階段成果評選，瀘州獲一等獎4項,、二等獎4項,、三等獎5項，其中教科所獲一等獎1項,，二等獎2項,，獲獎等次名列全省前茅。

強(qiáng)化師培師訓(xùn),，提升教師教育教學(xué)水平,。2018年，完成各學(xué)科各學(xué)段展評課、省市送教,、初高中教學(xué)質(zhì)量分析,、全市性教師技能大賽等教育教學(xué)研討專項活動累計150次，參與教師近16000人次,。完成任務(wù)目標(biāo)數(shù)的600%,。省級展評活動捷報頻傳，彰顯區(qū)域教育力量,。2018年,，我市全年獲各類優(yōu)質(zhì)課展評省級一等獎11人次、國家級一,、二等獎5人次,。

　　加強(qiáng)常規(guī)教學(xué)督導(dǎo)。2018年,，累計開展教學(xué)視導(dǎo)125所次,，聽課1260余節(jié)，教師座談460科次,、意見交換會156次,，形成《瀘州大教研》8期，承擔(dān)《瀘州教育》的出版發(fā)行工作,，高質(zhì)量出刊6期,。完成任務(wù)目標(biāo)數(shù)的416.7%。

　　加強(qiáng)教育教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測,。2018年度,，配合省教科院做好教育部基礎(chǔ)教育質(zhì)量監(jiān)測中心相關(guān)調(diào)研工作，完成了市域內(nèi)教育質(zhì)量檢測評估機(jī)構(gòu)現(xiàn)狀調(diào)查工作,。完成市教育局項目辦各項工作的同時,，我所高質(zhì)量完成了全市教育質(zhì)量檢測評估工作。

　　強(qiáng)化課標(biāo)研修,，主動適應(yīng)新高考,。配合市教育局組織全市中小學(xué)教師培訓(xùn)工作；采取“請進(jìn)來,、走出去”的方式開展圍繞課程標(biāo)準(zhǔn)和學(xué)科核心素養(yǎng)為等內(nèi)容的師培師訓(xùn),，聘請省內(nèi)外專家對教研員和學(xué)校教師進(jìn)行教育理念、教育技能培訓(xùn),，強(qiáng)化教研員隊伍,、骨干教師隊伍研培，我所積極選派教研員參加國家級,、省級培訓(xùn)46人次,；2018年度全市及直屬校高考取得優(yōu)異成績,，再譜高考新成績。

　　四,、評價結(jié)論及建議

　?。ㄒ唬┰u價結(jié)論。

　　通過績效評價,，我們認(rèn)為,，2018年度部門預(yù)算具有明確的用途和目標(biāo),，制定了詳細(xì)的執(zhí)行計劃,，資金到位及時并嚴(yán)格按照財政有關(guān)規(guī)定使用。預(yù)算決策,、管理,、執(zhí)行等日益規(guī)范，能較好地滿足工作需要,，取得了良好經(jīng)濟(jì)效益和社會效益,。

　　（二）存在問題,。

　　一是由于工作安排的原因,，存在部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不均衡，項目資金使用“前松后緊”現(xiàn)象;二是受評價指標(biāo)所限,，部分項目效果無法量化,，評價結(jié)果參差不齊。

　?。ㄈ└倪M(jìn)建議,。

　　加大對財政資金支出績效評價工作的培訓(xùn)力度，進(jìn)一步提高參評人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),，切實(shí)提升資金支出績效評價工作水平,。

　　

　　附件2

　　2018年普通高中教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測工作及教研經(jīng)費(fèi)等項目支出績效評價報告

　　一、評價工作開展及項目情況

　　普通高中在專項經(jīng)費(fèi)的支持下,，加大了全市普高教育教研,、師資培養(yǎng)培訓(xùn)、教育教學(xué)階段性質(zhì)量監(jiān)測等工作力度,，2019年普通高考又取得了較好的成績,。

　　1.上線數(shù)增幅明顯。應(yīng)屆一本上線5537,，比去年多693人,，增幅14.3%，超全省11.6個百分點(diǎn);應(yīng)屆本科上線12469,，比去年增加732人,，增幅6.2%,，超全省平均增幅6個百分點(diǎn)。應(yīng)往屆一本上線5967,，比去年增加658人;應(yīng)往屆本科上線14606人,，比去年增加745人。項目評價實(shí)施方案情況（包括選點(diǎn),、評價指標(biāo),、評價方法、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表等情況）.組織了全市義務(wù)教育四,、五,、七、八年級部分學(xué)科質(zhì)量監(jiān)測工作,。抽閱部分學(xué)校試卷復(fù)閱,。召開全市義務(wù)教育教研工作會議：撰寫瀘州市中考和義務(wù)教育監(jiān)測分析報告，在大會進(jìn)行交流,。組織全市2018年初三9個學(xué)科中考復(fù)習(xí)教學(xué)培訓(xùn)活動,，近3000多教師參加，更好把握對中考考試說明的理解和教學(xué)針對性,。組織全市學(xué)科優(yōu)秀論文評選活動,；撰寫督導(dǎo)評估調(diào)研報告；教學(xué)展評活動,，進(jìn)行處置,、小學(xué)、幼,、特教系列教學(xué)展評觀摩活動全市參與培訓(xùn)活動7000多人次,，促進(jìn)課堂教學(xué)質(zhì)量的提高。組織了名師到定點(diǎn)幫扶學(xué)校納溪大渡和豐完小,、合江望龍中學(xué)送教培訓(xùn)活動,，通過講座、觀摩課堂,，培訓(xùn)交流,，使薄弱學(xué)校教師業(yè)務(wù)得到提高。組織群文閱讀系列活動,，參加人教社部編教材教師用書編寫工作,，群文閱讀課程建設(shè)研究”課題獲市政府成果一等獎。

　　二,、評價結(jié)論及績效分析

　?。ㄒ唬┰u價結(jié)論

　　2.上線率提升明顯。市一本,、本科上線率都高于全省,。全市一本上線率為22.96%（其中應(yīng)屆為24.46%）,，高出全省2.42個百分點(diǎn)，高出去年市值2.63個百分點(diǎn),。其中文科應(yīng)屆一本上線率高出全省3.28個百分點(diǎn),，理科應(yīng)屆一本上線率高出全省4.71個百分點(diǎn)。

　　全市本科上線率為56.2%（其中應(yīng)屆為55.08%）,，高出全省5.84個百分點(diǎn),，高出去年市值3.18個百分點(diǎn)。其中文科應(yīng)屆本科上線率高出全省4.32個百分點(diǎn),，理科應(yīng)屆本科上線率高出全省5.53個百分點(diǎn),。

　　3.拔尖生培養(yǎng)再上臺階。

　?。?）文科高分段全省優(yōu)勢明顯,，理科得到提升。

　　我市文科最高分663分,，列川南第一，全省640分以上有191人,，我市有24人,。我市理科最高分710，名列川南第一,，全省700分以上有182人,，我市有4人，全省690分以上有642人,，我市有22人,。雖說理科有明顯進(jìn)步，但還需努力,。

　　部分市州普通高考總分最高分統(tǒng)計（網(wǎng)絡(luò)調(diào)研）

　?。?）被名校錄取再創(chuàng)新高。

　　今年我市被清華,、北大,、港中大等名校錄取的學(xué)生為22人（含清華雙學(xué)籍空飛1人），我市被清北港名校錄取人數(shù)保持了2018年人數(shù),，其中上清北的增加了2人,，居川南之首。

　　項目績效評價總體結(jié)論（包括項目評價得分表）

　?。ǘ┛冃Х治?

　　1,、項目決策

　　加強(qiáng)教育教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測。2018年度,，配合省教科院做好教育部基礎(chǔ)教育質(zhì)量監(jiān)測中心相關(guān)調(diào)研工作,，完成了市域內(nèi)教育質(zhì)量檢測評估機(jī)構(gòu)現(xiàn)狀調(diào)查工作,。完成市教育局項目辦各項工作的同時，我所高質(zhì)量完成了全市教育質(zhì)量檢測評估工作,。

　　必要性和可行性分析（包括政策依據(jù)和政策完善,，政策和需求的吻合程度分析），績效目標(biāo)設(shè)置情況（包括績效目標(biāo)設(shè)置的明確性和合理性）

　　2,、項目管理

　　通過績效評價,，我們認(rèn)為，2018年度部門預(yù)算具有明確的用途和目標(biāo),，制定了詳細(xì)的執(zhí)行計劃,，資金到位及時并嚴(yán)格按照財政有關(guān)規(guī)定使用。預(yù)算決策,、管理,、執(zhí)行等日益規(guī)范，能較好地滿足工作需要,，取得了良好經(jīng)濟(jì)效益和社會效益,。

　　3、項目績效

　　但是,，我市普通高中教育教學(xué)與全國,、省內(nèi)其它先進(jìn)市州相比較，尤其是在大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)指導(dǎo)教育教學(xué)方面還有較大差距,，我們還缺乏全市性的教育教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測平臺,，而其它地區(qū)已被廣泛應(yīng)用，我市急需建立,，以更好地精準(zhǔn)教學(xué),，提升我市普高教育教學(xué)質(zhì)量。

　　組織參加了四川省人民政府第六屆教學(xué)成果評選活動,，我市共獲獎11項（其中一等獎2項,，名列全省前茅），組織開展了瀘州市第六屆教學(xué)成果評選活動,，共評選優(yōu)秀教學(xué)成果100項,，為推動全市教育發(fā)展與改革起到了引領(lǐng)作用；瀘州市在2018年度申報省級立項的20項課題中,，有12項被列為省級立項課題（其中重點(diǎn)課題3項,，名列全省前茅）；2018年度全市共批準(zhǔn)81項教育資助金項目（其中重點(diǎn)項目20項）,；瀘州市13項階段成果獲省級階段成果獎（其中4項一等獎,，4項二等獎，5項三等獎,，名列全省前茅）,；承擔(dān)了四川省2018年教學(xué)成果推廣會暨研學(xué)旅行論壇活動,，組織開展了省級教學(xué)成果“視動數(shù)學(xué)”和省級階段成果“民間文化（音樂類）進(jìn)校園”成果推廣活動，組織開展了市級成果“力行教育”,、“高中英語閱讀”,、“課堂教學(xué)結(jié)構(gòu)改革”等11項市級成果推廣活動，為全面提升瀘州教育教學(xué)質(zhì)量發(fā)揮了先導(dǎo)作用

　　三,、存在主要問題

　　一是存在部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不均衡,，許多項目有相關(guān)聯(lián)，無法更好的鑒定使用;二是受評價指標(biāo)所限,，部分項目效果無法量化,，評價結(jié)果參差不齊。

　　四,、相關(guān)措施建議

　　加大對財政資金支出績效評價工作的培訓(xùn)力度,，進(jìn)一步提高參評人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，切實(shí)提升資金支出績效評價工作水平,。

　　第五部分附表

　　一,、收入支出決算總表

　　二、收入總表

　　三,、支出總表

　　四,、財政撥款收入支出決算總表

　　五、財政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

　　六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

　　八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

　　十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表