2018年度瀘州市市本級(jí)四川省瀘州高級(jí)中學(xué)校決算
目錄
第一部分部門概況 4
一,、基本職能及主要工作 4
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置 6
第二部分2018年度部門決算情況說明 7
一,、收入支出決算總體情況說明 7
二,、收入決算情況說明 8
三,、支出決算情況說明 9
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 9
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 10
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 12
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明 13
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 13
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 13
十,、預(yù)算績效情況說明...............................13
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明 22
第三部分名詞解釋 23
第四部分附件 26
附件1 26
附件2 33
附件3.....................................47
第五部分附表 48
一,、收入支出決算總表 48
二,、收入總表 48
三、支出總表 48
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表 48
五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目） 48
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 48
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 48
八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 48
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 48
十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 48
十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 48
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 48
十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表 48
第一部分部門概況一,、基本職能及主要工作
（一）主要職能,。
我校是四川省首批國家級(jí)示范性普通高中,，根據(jù)三定方案確定學(xué)校如下職責(zé)及主要工作：
1.配合瀘州市教育局制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)的高級(jí)中學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。
2.貫徹,、執(zhí)行教育法律法規(guī)和政策規(guī)定,，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué),。鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平,，實(shí)施高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展
3.指導(dǎo),、管理,、檢查、評(píng)價(jià)學(xué)校的教育教學(xué)工作,，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益,。
4.負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施,。
5.協(xié)助上級(jí)教育主管部門做好學(xué)校教師考核工作,，負(fù)責(zé)教師管理、繼續(xù)教育,、考核考評(píng)等工作
6.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理,，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作。
?。ǘ?018年重點(diǎn)工作完成情況,。
1.工作開展情況。
在安全穩(wěn)定,、改革發(fā)展,、常規(guī)管理、教學(xué)質(zhì)量,、隊(duì)伍建設(shè),、黨的建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)方面狠下功夫,，著力提升，全面完成市教育局2018年市屬學(xué)校重點(diǎn)工作目標(biāo),。
2.主要事業(yè)成效,。
一是傾力打造優(yōu)質(zhì)教育“金名片”，2018年高考全面告捷：
1.溫力嘉同學(xué)以691分的優(yōu)異成績勇奪瀘州市理科第一名,；趙熠杰同學(xué)以682分的優(yōu)異成績勇奪瀘州市理科第二名,；枉甜甜同學(xué)以680分的優(yōu)異成績勇奪瀘州市理科第三名。（以上學(xué)生均不含任何加分項(xiàng)目）,。
2.陳紅吉同學(xué)以649分的優(yōu)異成績勇奪瀘州市文科第一名,；劉彥湫同學(xué)以648分的優(yōu)異成績勇奪瀘州市文科第二名；賴貞汝同學(xué)以642分的優(yōu)異成績勇奪瀘州市文科第三名,。（以上學(xué)生均不含任何加分項(xiàng)目）,。
3.瀘州市理科前10名，我校占6人,，瀘州市文科前十名我校占5人,。
4.全校應(yīng)屆總分600分以上641人，其中文科600分以上63人，理科600分以上578人,，全市遙遙領(lǐng)先,。
5.全校理科特尖生總分660分以上31人，全校文科特尖生總分620以上17人,，全市第一,。
6.全校應(yīng)屆重本上線1483人，上線人數(shù)及上線比例均居瀘州市第一,，全校應(yīng)屆本科上線2007人,，上線比例居瀘州市第一。
7.我校9名同學(xué)被清華,、北大錄取,，居全市第一，592名同學(xué)被985,、211高校錄取,，在全市處于絕對(duì)領(lǐng)先地位。
二是注重學(xué)生多元發(fā)展,，力促學(xué)生全面發(fā)展,，各類競賽百花爭艷，構(gòu)建學(xué)生多元成才“瀘高模式”,。
1.學(xué)科競賽碩果累累,。7人獲得全國數(shù)學(xué)競賽三等獎(jiǎng)；17人獲得全國物理競賽二等獎(jiǎng),，17人獲得全國物理競賽三等獎(jiǎng),，2人獲得四川省物理競賽一等獎(jiǎng)；3人獲得全國生物競賽二等獎(jiǎng),，15人獲得全國生物競賽三等獎(jiǎng),，6人獲得四川省生物競賽一等獎(jiǎng)；9人獲得全國信息大賽二等獎(jiǎng),，1人獲得全國三等獎(jiǎng),。青少年科技創(chuàng)新教育工作——全國信息技術(shù)創(chuàng)新與實(shí)踐活動(dòng)（NOC極速機(jī)器人大賽）全國一等獎(jiǎng)3個(gè)，全國特等獎(jiǎng)1個(gè),、全國青少年發(fā)明獎(jiǎng)（宋慶齡獎(jiǎng)）1個(gè),、全國中小學(xué)生電腦制作活動(dòng)省一等獎(jiǎng)1個(gè)省二等獎(jiǎng)2個(gè)。
一年來,，學(xué)校先后獲得教育部授予第一批全國青少年校園籃球特色學(xué)校稱號(hào),；獲得國家環(huán)保部授予國際生態(tài)學(xué)校綠旗榮譽(yù)學(xué)校稱號(hào)；獲得團(tuán)中央授予五四紅旗團(tuán)委稱號(hào),，團(tuán)省委授予四川省五四紅旗團(tuán)委稱號(hào),，團(tuán)市委授予自主管理委員會(huì)瀘州市優(yōu)秀學(xué)生會(huì)稱號(hào),；獲瀘州市2017年普通高中教育質(zhì)量綜合評(píng)價(jià)（A類學(xué)校）一等獎(jiǎng)；被四川省教育考試院,、空軍招飛局成都選拔中心評(píng)為2017年度空軍招飛工作先進(jìn)學(xué)校,；被四川省中學(xué)校長協(xié)會(huì)信息工作部授予“特別貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”特等獎(jiǎng)；被四川省學(xué)生體育藝術(shù)協(xié)會(huì)授予四川省校園籃球分會(huì)會(huì)員單位,；被四川省扶貧基金會(huì)瀘州市分會(huì)評(píng)為2016年棟梁工程扶貧助學(xué)捐款先進(jìn)單位,；在四川省“綠水青山美麗四川”微電影創(chuàng)作比賽中，獲全省優(yōu)秀組織獎(jiǎng),；被北大培文杯全國青少年創(chuàng)意寫作大賽組委會(huì)授予北大培文杯全國青少年創(chuàng)意寫作大賽優(yōu)秀生源基地,；瀘州市第二十六屆“屆原魂”詩詞大賽獲優(yōu)秀組織獎(jiǎng)獲市委表彰的共產(chǎn)黨員示范單位稱號(hào)；獲瀘州市第二十七屆“屆原魂”傳統(tǒng)詩詞創(chuàng)作大賽優(yōu)秀組織獎(jiǎng),；被對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué),、西北大學(xué)、武漢工程大學(xué),、西南政法大學(xué)等授予優(yōu)質(zhì)生源基地,。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我校為獨(dú)立核算一級(jí)預(yù)算單位,，無二級(jí)預(yù)算單位。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：校長1名,，副書記1名,、副校長3名；紀(jì)委書記1名,。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室,、質(zhì)管處、德育處,、教務(wù)處,、總務(wù)處、體藝處,、安全處,、團(tuán)委、外事辦,。
校園內(nèi)衛(wèi)生承包給物業(yè)管理公司,。有非營利性對(duì)外開放游泳池和只對(duì)在校學(xué)生開放的教育實(shí)踐基地各一處，均下屬總務(wù)處管理,。
上述機(jī)構(gòu)情況與2017年一致,，無變動(dòng)。
四川省瀘州高級(jí)中學(xué)校下屬二級(jí)單位0個(gè),，其中行政單位0個(gè),，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),，其他事業(yè)單位0個(gè)。
第二部分2018年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2018年度收,、支總計(jì)均是15723.61萬元。與2017年相比,，收,、支總計(jì)均增加3899.89萬元，增長32.98%,。主要變動(dòng)原因是目標(biāo)考核獎(jiǎng),、離退休慰問金增加、創(chuàng)文獎(jiǎng)的發(fā)放,、2018年7-12月調(diào)資增資及五險(xiǎn)一金增加,、償還原購買江陽職高資產(chǎn)、綜合樓建設(shè)進(jìn)度款的支付等,。（詳見圖1：收入決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）
二,、收入決算情況說明
2018年本年收入合計(jì)15723.61萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入12008.86萬元,，占76.37%,；事業(yè)收入1163萬元，占7.4%,；其他收入2551.75元,，占16.23%。（詳見圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）
三,、支出決算情況說明
2018年本年支出合計(jì)15723.61萬元,，其中：基本支出6997.52萬元，占44.5%,；項(xiàng)目支出8726.1萬元,，占55.5%（詳見圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)均為12008.86萬元,。與2017年相比，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)均增加2723.62萬元,，增長29.33%。主要變動(dòng)原因是目標(biāo)考核獎(jiǎng),、離退休慰問金增加,、創(chuàng)文獎(jiǎng)的發(fā)放、2018年7-12月調(diào)資增資及五險(xiǎn)一金增加,、償還原購買江陽職高資產(chǎn),、綜合樓建設(shè)進(jìn)度款的支付等,。（詳見圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12008.86萬元，占本年支出合計(jì)的76.37%,。與2017年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加2723.62萬元，增長29.33%,。主要變動(dòng)原因是目標(biāo)考核獎(jiǎng),、離退休慰問金增加、創(chuàng)文獎(jiǎng)的發(fā)放,、2018年7-12月調(diào)資增資及五險(xiǎn)一金增加,、償還原購買江陽職高資產(chǎn)、綜合樓建設(shè)進(jìn)度款的支付等,。（詳見圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12008.86萬元，主要用于以下方面:教育支出（類）10105.24萬元,，占84.15%,；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1063.99萬元，占8.86%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出308.26萬元,，占2.57%；住房保障支出531.37萬元,，占4.42%。（詳見圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)圖）
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為12008.86萬元,，完成預(yù)算100%。其中：
1.教育（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）:支出決算為10092.27萬元,，完成預(yù)算100%,。
2.教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）:支出決算為2萬元，完成預(yù)算100%,。
3.教育（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）:支出決算為10.97萬元,，完成預(yù)算100%。
4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為718.45萬元,，完成預(yù)算100%,。
5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為345.54萬元，完成預(yù)算100%,。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為251.46萬元,，完成預(yù)算100%,。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為56.8萬元，完成預(yù)算100%,。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為523.81萬元,，完成預(yù)算100%。
9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房補(bǔ)貼（項(xiàng)）:支出決算為7.57萬元,，完成預(yù)算100%,。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出6997.51萬元,，其中：
人員經(jīng)費(fèi)6820.44萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出,、離休費(fèi),、撫恤金、生活補(bǔ)助,、住房公積金,、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。
公用經(jīng)費(fèi)155.71萬元,，主要包括：辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等。
七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算100%,。
?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。
八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十,、預(yù)算績效情況說明
?。ㄒ唬╊A(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段,，組織對(duì)”教育專項(xiàng)——綜合樓建設(shè)裝修”項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評(píng)估，對(duì)7個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過程中,，選取7個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后,，抽取5個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào),。
本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出開展績效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看,，2018年申報(bào)部門整體支出績效目標(biāo)確定年度主要任務(wù)5項(xiàng)基本完成,；年度總體目標(biāo)4個(gè)，基本實(shí)現(xiàn),，一級(jí),、二級(jí)、三級(jí)績效指標(biāo)均較好完成,。
本部門還自行組織了5個(gè)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià),，從評(píng)價(jià)情況來看，各項(xiàng)目總體目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn),，一級(jí),、二級(jí)、三級(jí)績效指標(biāo)均較好完成,。
?。ǘ╉?xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
1.本部門在2018年度部門決算中反映“教育專項(xiàng)——人員公用運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助””教育專項(xiàng)——綜合樓建設(shè)裝修”“教育專項(xiàng)——綜合樓設(shè)備購置”“”“教育專項(xiàng)——三防建設(shè)資金”““““非稅收入——公用經(jīng)費(fèi)”等7個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況,。
“教育專項(xiàng)——人員公用運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)400萬元,，執(zhí)行數(shù)為400萬元,，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,，保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn),。存在問題：一方面由于省平均工資和最低工資標(biāo)準(zhǔn)逐年遞增，該部分臨聘人員工資及保險(xiǎn)也呈逐年上升的趨勢,，資金需求量會(huì)增大,；
另一方面,，生活教師群體工資水平基本在省最低工資標(biāo)準(zhǔn)線上，該部分群體的流動(dòng)頻繁,，隊(duì)伍不穩(wěn)定,，對(duì)學(xué)校學(xué)生公寓管理水平的提升形成瓶頸。
下一步改進(jìn)措施：通過探索定員增效或嘗試社會(huì)化服務(wù),，提高資金使用效率,，不斷提升項(xiàng)目績效。
2.”教育專項(xiàng)——綜合樓建設(shè)裝修”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)1100萬元，執(zhí)行數(shù)為964.33萬元,，完成預(yù)算的87.67%,。通過項(xiàng)目實(shí)施，將提升學(xué)校硬件設(shè)施水平,，有改善學(xué)校的管理創(chuàng)造更有利的條件,，提升學(xué)校形象和辦學(xué)水平。發(fā)現(xiàn)的主要問題：施工方對(duì)工程進(jìn)度款的結(jié)算不及時(shí),。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)項(xiàng)目管理,，敦促施工方及時(shí)結(jié)算工程進(jìn)度款，及時(shí)辦理工程質(zhì)量驗(yàn)收,、竣工驗(yàn)收和工程結(jié)算,。
3.教育專項(xiàng)——綜合樓設(shè)備購置項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)300萬元,，執(zhí)行數(shù)為90.83萬元，完成預(yù)算的30.28%,。通過項(xiàng)目實(shí)施,，綜合樓投入使用必須的前期設(shè)備已全部到位，后續(xù)的設(shè)備已進(jìn)入政府采購程序,，可確保綜合樓如期投入使用,。發(fā)現(xiàn)的主要問題：階梯大教室的相關(guān)設(shè)備尚未啟動(dòng)采購程序。下一步改進(jìn)措施：2019年全面加快相關(guān)設(shè)備的政府采購程序,，確保綜合樓2019年高考前正常投入使用,。
4.教育專項(xiàng)——三防建設(shè)資金項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)115萬元，執(zhí)行數(shù)為115萬元,，完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施，完成了校園安防系統(tǒng)的全面改造,，提高了學(xué)校管理科防,、技防水平。存在問題：門禁系統(tǒng)因進(jìn)出師生數(shù)量較大,，其有效使用的時(shí)間可能短于本項(xiàng)目配套的電子圍欄等設(shè)備,。下一步改進(jìn)措施：請(qǐng)施工單位加強(qiáng)后續(xù)技術(shù)服務(wù)，延長門禁系統(tǒng)使用期,，充分發(fā)揮項(xiàng)目效益,。
5.非稅收入——公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)140萬元,，執(zhí)行數(shù)為140萬元，完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施,，保障了校園內(nèi)各項(xiàng)設(shè)施及設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。存在問題：一是校園內(nèi)設(shè)施設(shè)備量大,、面大且使用年限長,，日常維修、維護(hù)零星且頻繁,，而且時(shí)間要求緊,，專業(yè)性強(qiáng)，如學(xué)生公寓下水道堵塞,、熱水供應(yīng)系統(tǒng)故障,、供電系統(tǒng)故障,、電子白板、投影儀,、網(wǎng)閱機(jī)、復(fù)印機(jī),、速印機(jī)故障等,，在落實(shí)政府采購方面有較大難度；
二是由于資金的匱乏,，如校園運(yùn)動(dòng)場,，損壞嚴(yán)重，早該整體重新鋪設(shè),，現(xiàn)在卻只能到處挖補(bǔ),。
下一步改進(jìn)措施：一是強(qiáng)化對(duì)常規(guī)性維修維護(hù)的管理，積極探索適應(yīng)現(xiàn)行規(guī)定的管理方式,；
二是對(duì)學(xué)校急需大修的設(shè)施設(shè)備,，提前制定計(jì)劃，做好相關(guān)前期工作,，分輕,、重、緩,、急爭取各級(jí)各類項(xiàng)目資金予以落實(shí),，切實(shí)保障學(xué)校正常的教育教學(xué)工作開展。
（三）部門開展績效評(píng)價(jià)結(jié)果,。
本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出績效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng),，《四川省瀘州高級(jí)中學(xué)校2018年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件。
本部門自行組織對(duì)2018年教育專項(xiàng)——人員公用運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助、綜合樓建設(shè)裝修,、綜合樓設(shè)備購置,、三防建設(shè)資金項(xiàng)目、非稅收入—公用經(jīng)費(fèi)等5個(gè)項(xiàng)目開展了績效評(píng)價(jià),，《項(xiàng)目2018年績效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件2,。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年,，四川省瀘州高級(jí)中學(xué)校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與2017年決算數(shù)相同,。主要原因是本部門是事業(yè)單位,，財(cái)政未預(yù)算此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
（二）政府采購支出情況
2018年,，四川省瀘州高級(jí)中學(xué)校政府采購支出總額494.84萬元,，其中：政府采購貨物支出315.06萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出179.78萬元,。主要用于新建綜合樓配套、校園安防系統(tǒng)建設(shè),、未來三年校園物業(yè)管理等,。授予中小企業(yè)合同金額494.84萬元，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日,，四川省瀘州高級(jí)中學(xué)校共有車輛3輛，其中：其他用車3輛,，其他用車主要是用于工作開展,。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備3臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。
第三部分名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如收取的學(xué)費(fèi),、住宿費(fèi)等,。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。主要是銀行存款利息收入和捐贈(zèng)收入等,。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入,、事業(yè)收入、經(jīng)營收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。
9.教育（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）:指政府部門舉辦的高級(jí)中學(xué)教育支出,。
10.教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）:指除學(xué)前教育、小學(xué),、初中,、高中、高等,、化解債務(wù)等教育項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出,。
11.教育（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）:指除中小學(xué)校、中等職業(yè)學(xué)校校舍,、教學(xué)設(shè)施待項(xiàng)目以外的教育費(fèi)附加支出,。
12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
13.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出,。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。
15.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:指財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),。
16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼,。
18.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
20.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。
21.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
22.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
第四部分附件
附件1
四川省瀘州高級(jí)中學(xué)校
2018年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
一,、部門概況
（一）機(jī)構(gòu)組成,。
四川省瀘州高級(jí)中學(xué)校屬市級(jí)一級(jí)預(yù)算單位,，校內(nèi)設(shè)置機(jī)構(gòu)有：辦公室、質(zhì)管處,、德育處,、教務(wù)處、總務(wù)處,、體藝處,、安全處、團(tuán)委,、外事辦,。
（二）機(jī)構(gòu)職能,。
四川省瀘州高級(jí)中學(xué)校是四川省首批國家級(jí)示范性普通高中,，根據(jù)三定方案確定學(xué)校如下職責(zé)及主要工作：
?。ǎ保┡浜蠟o州市教育局制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)的高級(jí)中學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。
?。ǎ玻┴瀼?、執(zhí)行教育法律法規(guī)和政策規(guī)定，堅(jiān)持依法治教,、依法治學(xué),。鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平，實(shí)施高中學(xué)歷教育,，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展
?。ǎ常┲笇?dǎo)、管理,、檢查、評(píng)價(jià)學(xué)校的教育教學(xué)工作,，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益,。
（４）負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作,，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施,。
（５）協(xié)助上級(jí)教育主管部門做好學(xué)校教師考核工作,，負(fù)責(zé)教師管理,、繼續(xù)教育、考核考評(píng)等工作
?。ǎ叮┴?fù)責(zé)財(cái)政下?lián)苜Y金管理,，籌措管理好資金，改善辦學(xué)條件等工作,。
?。ㄈ┤藛T概況。
學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：校長1名,，副書記1名,、副校長3名；紀(jì)委書記1名,。
2018年12月末實(shí)有在編在職人員496人,。其他非在編在職人員包括借用人員、生活老師,、保安,、原蠶種場職工等156人。離休干部1人,，退休教職工94人（含大集體退休人員4人）,。退休人員94人退休費(fèi)均已移交市社保局發(fā)給退休金,其中3人每月60元未納入社?；鸢l(fā)放統(tǒng)籌外退休費(fèi)計(jì)2160元/年由一般預(yù)算財(cái)政撥款追加指標(biāo)解決）。遺屬補(bǔ)助3人,。當(dāng)年1-12月退休5人,、退休死亡1人；新進(jìn)應(yīng)屆研究生,、本科生14人,，調(diào)進(jìn)4人，調(diào)出3人,。
2018年末學(xué)生人數(shù)7391人,，其中住校生5352人。
在職較2017年增加10人（新進(jìn)及調(diào)入20人,，調(diào)出及退休12人）,；退休較2017年增加6人（當(dāng)年退休新增7人，死亡1人）,。臨聘人員增加4人主要是住校生人數(shù)增加相應(yīng)增聘的生活老師,。
學(xué)生人數(shù)和住校生人數(shù)較上年增加的主要原因是2018級(jí)新生人數(shù)大于2018級(jí)畢業(yè)學(xué)生人數(shù)。
二,、部門財(cái)政資金收支情況
?。ㄒ唬┎块T財(cái)政資金收入情況。
學(xué)校2018年初部門預(yù)算總收11117.6萬元（當(dāng)年財(cái)政撥款9017.6萬元,、非稅收入2100萬元）,，未包含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
2018年實(shí)際部門決算總收入為15723.61萬元（其中財(cái)政撥款12008.86萬元,、財(cái)政專戶管理資金1163萬元,、其他收入2551.75萬元）。
?。ǘ┎块T財(cái)政資金支出情況,。
2018年實(shí)際部門決算總支出為15723.61萬元（其中財(cái)政撥款12008.86萬元、財(cái)政專戶管理資金1163萬元,、其他收入2551.75萬元）,。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況
?。ㄒ唬┎块T預(yù)算管理,。
實(shí)行校長負(fù)責(zé)制下的“三重一大”黨委領(lǐng)導(dǎo)班子集體決策制度，部門目標(biāo)任務(wù)具備相關(guān)性,、明確性,、合理性，預(yù)算編制以年底實(shí)有人數(shù)及預(yù)算口徑為測算依據(jù),，合理確定績效目標(biāo)并實(shí)施有效管理,。
1.部門績效目標(biāo)及完成情況
在安全穩(wěn)定,、改革發(fā)展、常規(guī)管理,、教學(xué)質(zhì)量,、隊(duì)伍建設(shè)、黨的建設(shè),、黨風(fēng)廉政建設(shè)方面狠下功夫,，著力提升，全面完成市教育局2018年市屬學(xué)校重點(diǎn)工作目標(biāo),。
2.預(yù)算編制的測算依據(jù)及全面預(yù)算管理落實(shí)情況
2018年全年財(cái)政下達(dá)預(yù)算17801.67萬元,，較年初部門預(yù)算凈增加6684.07萬元，主要是2017年目標(biāo)考核獎(jiǎng)及離退休慰問金追加998.9萬元（發(fā)放1810.66萬元,，年初已下達(dá)811.76萬元）,、2018年中、省,、市國家助學(xué)金349.58萬元,、省、市貧困生減免113.85萬元,、省級(jí)補(bǔ)助公辦普通高中教育補(bǔ)助和公用經(jīng)費(fèi)347.36萬元,、2018年7-12月調(diào)資及正常增資增加基本工資及五險(xiǎn)一金229.94萬元（年初預(yù)算按2017年11月工資標(biāo)準(zhǔn)）,、新生軍訓(xùn)補(bǔ)助10.97萬元,、信息技術(shù)補(bǔ)助50.7萬元、三區(qū)人才計(jì)劃2萬元以及喪撫費(fèi),、住房補(bǔ)貼12.33萬元和上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金4568.43萬元（其中主要有：綜合樓建設(shè)2895.64萬元,、綜合樓設(shè)備購置及城西校區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)906.75萬元、學(xué)生公寓建設(shè)426.12萬元,、校園道路白加黑建設(shè)187.03萬元,、實(shí)驗(yàn)室設(shè)備購置128.06萬元）。
較2017年財(cái)政下達(dá)預(yù)算16294.99萬元增加1616.85萬元,，剔除上年結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)影響554.66萬元外,，凈增加預(yù)算1062.19萬元，主要是目標(biāo)考核獎(jiǎng)及離退休慰問金增加697.66萬元,、生均辦公經(jīng)費(fèi)增加67.36萬元以及工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)等首次進(jìn)入財(cái)政預(yù)算131.45萬元以及增人增資等原因。
分配時(shí)限:為確保學(xué)校正常運(yùn)行,，按照《中華人民共和國預(yù)算法》相關(guān)規(guī)定和市級(jí)財(cái)政資金使用規(guī)定,，合理申請(qǐng)使用資金。
中期評(píng)估：按照相關(guān)要求及時(shí)開展了預(yù)算執(zhí)行中期評(píng)估工作,。
績效監(jiān)控：按照相關(guān)要求嚴(yán)格開展了預(yù)算執(zhí)行管理,。2018年收入決算數(shù)15723.61萬元,，較年初預(yù)算數(shù)11117.6增加4606.01萬元，較全年預(yù)算數(shù)17801.67萬元少2078.06萬元,，預(yù)算執(zhí)行率為88.33%,；按照相關(guān)規(guī)定較好地開展了績效監(jiān)控，強(qiáng)化了預(yù)算執(zhí)行通報(bào)制度,，每月編制預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度表,，召開會(huì)議通報(bào)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，分析存在問題并及時(shí)報(bào)送了監(jiān)控情況報(bào)告,。
非稅收入執(zhí)收：按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)收非稅收入,2018年全年非稅收入1229.78萬元,，均按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)收并及時(shí)足額將非稅收入繳入財(cái)政專戶或解交國庫。
資產(chǎn)管理：國有資產(chǎn)均納入財(cái)政資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)統(tǒng)一管理,，按照信息化要求,，及時(shí)將資產(chǎn)占有、使用,、處置等動(dòng)態(tài)管理情況進(jìn)行錄入,，并按時(shí)完成2018年國有資產(chǎn)報(bào)告。
在編制預(yù)算時(shí),，準(zhǔn)確核實(shí)資產(chǎn)存量情況,，及時(shí)將報(bào)廢資產(chǎn)和新增資產(chǎn)錄入四川省資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)。
?。ǘｍ?xiàng)預(yù)算管理
1.根據(jù)學(xué)校發(fā)展的需要,，從專項(xiàng)資金項(xiàng)目庫中選取符合要求的項(xiàng)目，按照財(cái)政部門預(yù)算編制要求,，統(tǒng)一編制部門年度專項(xiàng)資金項(xiàng)目計(jì)劃和資金使用計(jì)劃,，報(bào)送業(yè)務(wù)主管部門和財(cái)政部門審核。
2.對(duì)列入年度部門預(yù)算的具體項(xiàng)目,，實(shí)行項(xiàng)目管理,。
3.對(duì)于當(dāng)年能夠完成的項(xiàng)目，原則上當(dāng)年足額申請(qǐng)支付專項(xiàng)資金,，不留結(jié)余;對(duì)于實(shí)施期限較長的單個(gè)項(xiàng)目,，按規(guī)定的實(shí)施期限分年度按計(jì)劃或進(jìn)度申請(qǐng)撥付專項(xiàng)資金。
4.專項(xiàng)資金支出預(yù)算屬政府采購目錄范圍的,，在項(xiàng)目資金的預(yù)算編制和使用時(shí)均按照政府采購的有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行,。
5.對(duì)專項(xiàng)資金實(shí)行專款專用,，不滯留,、截留、挪用，不用于專項(xiàng)資金規(guī)定使用范圍以外的開支,。
?。ㄈ┙Y(jié)果應(yīng)用情況。
1.內(nèi)控制度管理：組織單位內(nèi)各部門開展了內(nèi)控制度建設(shè)管理自查自糾工作,，通過自查,，進(jìn)一步健全了內(nèi)部控制制度，督促和強(qiáng)化了內(nèi)控的有效運(yùn)行,。年度內(nèi)未發(fā)現(xiàn)因內(nèi)控制度不健全或執(zhí)行不到位,，造成單位出現(xiàn)廉政風(fēng)險(xiǎn)或重大責(zé)任事故。
2.信息公開：按市級(jí)財(cái)政下發(fā)公開信息文件要求,，在瀘州市政府公眾信息網(wǎng)站上公開了2018年的部門預(yù)算,、決算、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算等相關(guān)信息,。
3.績效評(píng)價(jià)：認(rèn)真組織各職能處室開展績效評(píng)價(jià)工作,，實(shí)現(xiàn)全年評(píng)價(jià)項(xiàng)目覆蓋率70%以上。同時(shí),，選取了涉及專項(xiàng)資金項(xiàng)目開展績效評(píng)價(jià)的,，包括2018年繼續(xù)修建的綜合樓修改等項(xiàng)目。對(duì)績效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)組織整改,。部門整體支出績效目標(biāo)自評(píng)得分94分（詳見附件3）,。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
?。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論
1.部門履職成效：在安全穩(wěn)定,、改革發(fā)展、常規(guī)管理,、教學(xué)質(zhì)量,、隊(duì)伍建設(shè),、黨的建設(shè),、黨風(fēng)廉政建設(shè)方面狠下功夫，著力提升,，全面完成市教育局2018年市屬學(xué)校重點(diǎn)工作目標(biāo),。
2.可持續(xù)發(fā)展能力和滿意度：為保障校園正常運(yùn)行，提供優(yōu)質(zhì)的教學(xué)及相應(yīng)的管理,，在以后年度高考中繼續(xù)取得優(yōu)異成績,；新生錄取工作取得新的成效繼續(xù)努力。包括校園內(nèi)綜合樓竣工投入使用,，提升校園管理及教學(xué)的硬件水平,。完成校園學(xué)生公寓系統(tǒng)改造等。
3.總體評(píng)價(jià)：我校2018年部門整體預(yù)算目標(biāo)任務(wù)與法律法規(guī)、部門職責(zé),、中長期規(guī)劃相符,、目標(biāo)任務(wù)合理可行；預(yù)算測算依據(jù)充分,，績效目標(biāo)基本科學(xué)合理,；專項(xiàng)資金分配及時(shí)、績效監(jiān)控管理較嚴(yán)格,、執(zhí)收非稅收入符合相關(guān)規(guī)定并上繳及時(shí),、資產(chǎn)管理規(guī)范、內(nèi)控制度健全并執(zhí)行有效,、相關(guān)信息公開及時(shí),；任務(wù)指標(biāo)完成情況較好，可持續(xù)發(fā)展能力提升明顯,、協(xié)作部門,、管理對(duì)象和社會(huì)公眾基本滿意。
?。ǘ┐嬖趩栴}
1．預(yù)算編制精細(xì)化程度不夠,。用項(xiàng)目預(yù)算細(xì)化到經(jīng)濟(jì)科目還不夠準(zhǔn)確、不夠精細(xì),，項(xiàng)目目標(biāo)細(xì)化和量化不足,，造成在項(xiàng)目會(huì)計(jì)核算中要嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算有很大的難度。
2．對(duì)專項(xiàng)資金預(yù)算執(zhí)行的時(shí)效性有待提高,。
?。ㄈ└倪M(jìn)建議。
1．進(jìn)一步加強(qiáng)決算精細(xì)管理,。改變“重預(yù)算,、輕決算”的傳統(tǒng)觀念，通過高質(zhì)量的部門決算,，為單位的財(cái)務(wù)管理提供決策參考,，為下一年科學(xué)合理地編制部門預(yù)算提供有益借鑒。
2．進(jìn)一步加強(qiáng)實(shí)施過程監(jiān)管,。根據(jù)各專項(xiàng)資金有關(guān)管理規(guī)定,，進(jìn)一步做好專項(xiàng)資金項(xiàng)目管理辦法修改完善，對(duì)需要申請(qǐng)專項(xiàng)資金支持的項(xiàng)目及早開展前期申報(bào)論證,，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行和項(xiàng)目資金管理,，保證專項(xiàng)資金使用和監(jiān)督管理有據(jù)可依。同時(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目管理,，提高項(xiàng)目實(shí)施方案的準(zhǔn)確性和可操作性,，密切跟蹤項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展,，加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，確保專項(xiàng)預(yù)算執(zhí)行達(dá)到項(xiàng)目考核目標(biāo)要求,。
3．進(jìn)一步拓寬績效評(píng)價(jià)范圍,。按照國家和省、市政府及其財(cái)政部門要求,，繼續(xù)開展項(xiàng)目的核查和績效評(píng)價(jià)工作,，切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，規(guī)范預(yù)算執(zhí)行行為,，提高財(cái)政資金使用績效,。
4．進(jìn)一步加強(qiáng)隊(duì)伍能力建設(shè)。強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn),，提高預(yù)算編制的科學(xué)化和精細(xì)化程度,。在財(cái)政局的指導(dǎo)下，做好預(yù)算編制工作,，增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員預(yù)算精細(xì)化管理的意識(shí),，提高預(yù)算精細(xì)化管理的能力。附件2
2018年教育專項(xiàng)—人員公用運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助項(xiàng)目
支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
一,、評(píng)價(jià)工作開展及項(xiàng)目情況
項(xiàng)目評(píng)價(jià)實(shí)施方案情況,。對(duì)年度項(xiàng)目評(píng)價(jià)是一種年終對(duì)當(dāng)年實(shí)施項(xiàng)目進(jìn)行的客觀評(píng)價(jià)，通過對(duì)一年來項(xiàng)目前期工作,、項(xiàng)目實(shí)施過程及項(xiàng)目完成情況的綜合評(píng)價(jià)研究,，分析項(xiàng)目的實(shí)際情況與預(yù)測情況的差距，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)得失,，為今后改進(jìn)項(xiàng)目準(zhǔn)備,、決策、管理和監(jiān)督等工作提供依據(jù),。
本項(xiàng)目評(píng)價(jià)工作針對(duì)2018年教育專項(xiàng)——人員公用運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助項(xiàng)目開展,，該項(xiàng)目涵蓋2018年1-12月，是財(cái)政安排解決學(xué)校保安,、學(xué)生公寓生活教師及后勤管理臨聘用工的工資保險(xiǎn)項(xiàng)目資金,。
評(píng)價(jià)依據(jù)包括：《部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表》、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表》,、《2018年四川省項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)得分表》,、臨聘人員名冊(cè)及工資,、保險(xiǎn)支付統(tǒng)計(jì)資料,、涉及對(duì)象的走訪和調(diào)查結(jié)果等。
二,、評(píng)價(jià)結(jié)論及績效分析
?。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論
節(jié)約、集約、高效使用資金,，項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn),，獲得良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，項(xiàng)目所涉各方滿意度較高,，績效評(píng)價(jià)得分99.3分,。
2018年四川省項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)得分表
項(xiàng)目名稱：教育專項(xiàng)——人員公用運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助
項(xiàng)目實(shí)施單位：四川省瀘州高級(jí)中學(xué)校
（二）績效分析
1．項(xiàng)目決策
學(xué)校因管理的需要,，保安,、生活教師及后勤管理服務(wù)人員等只能通過外聘人員解決，該部分人員不屬于財(cái)政供養(yǎng)人員,，根據(jù)現(xiàn)行學(xué)校實(shí)際,，也沒有經(jīng)費(fèi)來源，申請(qǐng)財(cái)政通過安排教育專項(xiàng)資金予以解決是非常必要和可行的,。申報(bào)表中的績效目標(biāo)設(shè)置也盡量做到了明確和合理,。
2．項(xiàng)目管理
資金采取定額補(bǔ)助的方式下達(dá)，包干使用,，基本能夠解決該部分臨聘人員工資及保險(xiǎn)費(fèi)用,，資金按月，工資部分通過銀行直接發(fā)放到臨聘人員銀行卡上,；保險(xiǎn)部分按月向社保部門繳納,，資金使用科學(xué)、規(guī)范,。
3．項(xiàng)目績效
項(xiàng)目數(shù)量,、質(zhì)量、時(shí)效,、成本目標(biāo)全面完成,，預(yù)定經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益全面實(shí)現(xiàn),，公平性,、資金使用效率、受益群體滿意度均較優(yōu),。
三,、存在主要問題
一方面由于省平均工資和最低工資標(biāo)準(zhǔn)逐年遞增，該部分臨聘人員工資及保險(xiǎn)也呈逐年上升的趨勢,，資金需求量會(huì)增大,；
另一方面，生活教師群體工資水平基本在省最低工資標(biāo)準(zhǔn)線上,，該部分群體的流動(dòng)頻繁,，隊(duì)伍不穩(wěn)定，對(duì)學(xué)校學(xué)生公寓管理水平的提升形成瓶頸,。
四,、相關(guān)措施建議
通過探索定員增效或嘗試社會(huì)化服務(wù),，提高資金使用效率,，不斷提升項(xiàng)目績效,。
2018年教育專項(xiàng)—綜合樓建設(shè)裝修項(xiàng)目
支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、評(píng)價(jià)工作開展及項(xiàng)目情況
項(xiàng)目評(píng)價(jià)實(shí)施方案情況,。對(duì)年度項(xiàng)目評(píng)價(jià)是一種年終對(duì)當(dāng)年實(shí)施項(xiàng)目進(jìn)行的客觀評(píng)價(jià),，通過對(duì)一年來項(xiàng)目前期工作、項(xiàng)目實(shí)施過程及項(xiàng)目完成情況的綜合評(píng)價(jià)研究,，分析項(xiàng)目的實(shí)際情況與預(yù)測情況的差距,，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)得失，為今后改進(jìn)項(xiàng)目準(zhǔn)備,、決策,、管理和監(jiān)督等工作提供依據(jù)。
本項(xiàng)目評(píng)價(jià)工作針對(duì)2018年教育專項(xiàng)——綜合樓建設(shè)裝修項(xiàng)目開展,，該項(xiàng)目前期工作從2016年啟動(dòng),，建設(shè)工期涵蓋2018年全年，預(yù)計(jì)2019年高考前正式投入使用,，是財(cái)政安排解決綜合樓建設(shè)裝修項(xiàng)目的工程建設(shè)資金,。
評(píng)價(jià)依據(jù)包括：《部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表》、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表》,、《2018年四川省項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)得分表》,、已完成工程量的跟蹤審計(jì)及相關(guān)工程進(jìn)度款的支付、涉及對(duì)象的走訪和調(diào)查結(jié)果等,。
二,、評(píng)價(jià)結(jié)論及績效分析
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論
推進(jìn)項(xiàng)目按計(jì)劃進(jìn)度建設(shè),，主體工程及配套工程全部完成,，預(yù)計(jì)可按期投入使用，施工方安全文明施工,，按期支付民工工資及外購材料等款項(xiàng),，獲得良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，項(xiàng)目所涉各方滿意度較高,，績效評(píng)價(jià)得分99.6分,。
2018年四川省項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)得分表
項(xiàng)目名稱：教育專項(xiàng)——綜合樓建設(shè)裝修
項(xiàng)目實(shí)施單位：四川省瀘州高級(jí)中學(xué)校
（二）績效分析
1．項(xiàng)目決策
學(xué)校因提升硬件設(shè)施的需要,，于2016年開展綜合樓的前期工作,，先后取得項(xiàng)目建議書及批復(fù)文件、可行性研究報(bào)告及批復(fù)文件,、總體設(shè)計(jì)與批復(fù)文件并報(bào)經(jīng)財(cái)政評(píng)審后,，經(jīng)公開招投標(biāo)確定了建設(shè)施工單位和監(jiān)理單位，于2018年正式開工。申請(qǐng)財(cái)政安排教育專項(xiàng)資金予以解決相關(guān)建設(shè)經(jīng)費(fèi)是非常必要和可行的,。申報(bào)表中的績效目標(biāo)設(shè)置也盡量做到了明確和合理,。
2．項(xiàng)目管理
資金采取年初下達(dá)預(yù)算指標(biāo)，按照施工合同和監(jiān)理合同的約定,，工程進(jìn)度款項(xiàng)經(jīng)跟蹤審計(jì)核定的金額申請(qǐng)用款計(jì)劃,，財(cái)政審核無誤后轉(zhuǎn)賬支付給施工單位或監(jiān)理單位；資金使用科學(xué),、規(guī)范,。
3．項(xiàng)目績效
項(xiàng)目數(shù)量,、質(zhì)量,、時(shí)效、成本目標(biāo)全面完成,，預(yù)定經(jīng)濟(jì),、社會(huì)效益全面實(shí)現(xiàn)，公平性,、資金使用效率,、受益群體滿意度均較優(yōu)。
三,、存在主要問題
施工方對(duì)工程進(jìn)度款的結(jié)算不及時(shí),。
四、相關(guān)措施建議
加強(qiáng)項(xiàng)目管理,，敦促施工方及時(shí)結(jié)算工程進(jìn)度款,，及時(shí)辦理工程質(zhì)量驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收和工程結(jié)算,。
2018年教育專項(xiàng)—綜合樓設(shè)備購置項(xiàng)目
支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
一,、評(píng)價(jià)工作開展及項(xiàng)目情況
項(xiàng)目評(píng)價(jià)實(shí)施方案情況。對(duì)年度項(xiàng)目評(píng)價(jià)是一種年終對(duì)當(dāng)年實(shí)施項(xiàng)目進(jìn)行的客觀評(píng)價(jià),，通過對(duì)一年來項(xiàng)目前期工作,、項(xiàng)目實(shí)施過程及項(xiàng)目完成情況的綜合評(píng)價(jià)研究，分析項(xiàng)目的實(shí)際情況與預(yù)測情況的差距,，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)得失,，為今后改進(jìn)項(xiàng)目準(zhǔn)備、決策,、管理和監(jiān)督等工作提供依據(jù),。
本項(xiàng)目評(píng)價(jià)工作針對(duì)2018年教育專項(xiàng)——綜合樓設(shè)備購置項(xiàng)目開展，該項(xiàng)目是綜合樓建設(shè)項(xiàng)目的配套項(xiàng)目,，提前啟動(dòng)綜合樓建設(shè)及建成后的相關(guān)設(shè)施設(shè)備,，以確保綜合樓如期在2019年高考前正式投入使用，是財(cái)政安排解決綜合樓項(xiàng)目必須的設(shè)施設(shè)備購置的資金,。
評(píng)價(jià)依據(jù)包括：《部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表》,、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表》,、《2018年四川省項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)得分表》、政府采購合同,、財(cái)政直接支付資料,、涉及對(duì)象的走訪和調(diào)查結(jié)果等。
二,、評(píng)價(jià)結(jié)論及績效分析
?。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論
項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)300萬元，執(zhí)行數(shù)為90.83萬元,，完成預(yù)算的30.28%,。通過項(xiàng)目實(shí)施，綜合樓投入使用必須的前期設(shè)備已全部到位,，后續(xù)的設(shè)備已進(jìn)入政府采購程序,，可確保綜合樓如期投入使用。按照政府采購相關(guān)程序啟動(dòng)采購工作,，支持中小企業(yè)發(fā)展,，獲得良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，項(xiàng)目所涉各方滿意度較高,，績效評(píng)價(jià)得分96.5分,。
2018年四川省項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)得分表
項(xiàng)目名稱：教育專項(xiàng)——綜合樓設(shè)備購置
項(xiàng)目實(shí)施單位：四川省瀘州高級(jí)中學(xué)校
?。ǘ┛冃Х治?
1．項(xiàng)目決策
學(xué)校因提升硬件設(shè)施的需要,，于2018年正式開工建設(shè)綜合樓。同時(shí)申請(qǐng)財(cái)政安排教育專項(xiàng)資金予以解決相應(yīng)設(shè)施設(shè)備采購資金是非常必要和可行的,。申報(bào)表中的績效目標(biāo)設(shè)置也盡量做到了明確和合理,。
2．項(xiàng)目管理
資金采取年初下達(dá)預(yù)算指標(biāo)，按照綜合樓工程施工進(jìn)度需要,，適時(shí)開展設(shè)備政府采購,，確保綜合樓如期正常使用。采購款項(xiàng)經(jīng)財(cái)政采購監(jiān)督部門審核的金額申請(qǐng)用款計(jì)劃,，財(cái)政審核無誤后直支付給供貨單位,；資金使用科學(xué)、規(guī)范,。
3．項(xiàng)目績效
項(xiàng)目數(shù)量,、質(zhì)量、時(shí)效,、成本目標(biāo)全面完成,，預(yù)定經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益全面實(shí)現(xiàn),，公平性,、資金使用效率、受益群體滿意度均較優(yōu)。
三,、存在主要問題
階梯大教室的相關(guān)設(shè)備尚未啟動(dòng)采購程序,。
四、相關(guān)措施建議
2019年全面加快相關(guān)設(shè)備的政府采購程序,，確保綜合樓2019年高考前正常投入使用,。
2018年教育專項(xiàng)—三防建設(shè)資金項(xiàng)目
支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、評(píng)價(jià)工作開展及項(xiàng)目情況
項(xiàng)目評(píng)價(jià)實(shí)施方案情況,。對(duì)年度項(xiàng)目評(píng)價(jià)是一種年終對(duì)當(dāng)年實(shí)施項(xiàng)目進(jìn)行的客觀評(píng)價(jià),，通過對(duì)一年來項(xiàng)目前期工作、項(xiàng)目實(shí)施過程及項(xiàng)目完成情況的綜合評(píng)價(jià)研究,，分析項(xiàng)目的實(shí)際情況與預(yù)測情況的差距,，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)得失，為今后改進(jìn)項(xiàng)目準(zhǔn)備,、決策,、管理和監(jiān)督等工作提供依據(jù)。
本項(xiàng)目評(píng)價(jià)工作針對(duì)2018年教育專項(xiàng)——三防建設(shè)資金項(xiàng)目開展,，該項(xiàng)目是配合全市校園安防系統(tǒng)改造,，改善校園安防管理，提升科防,、技防水平,。
評(píng)價(jià)依據(jù)包括：《部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表》、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表》,、《2018年四川省項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)得分表》,、政府采購合同、財(cái)政直接支付資料,、涉及對(duì)象的走訪和調(diào)查結(jié)果等,。
二、評(píng)價(jià)結(jié)論及績效分析
?。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論
項(xiàng)目預(yù)算數(shù)115萬元,，執(zhí)行數(shù)為115萬元，完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施,，完成了校園安防系統(tǒng)的全面改造，提高了學(xué)校管理科防,、技防水平,。按照政府采購相關(guān)程序啟動(dòng)采購工作，支持中小企業(yè)發(fā)展,，獲得良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,，項(xiàng)目所涉各方滿意度較高,，績效評(píng)價(jià)得分99.35分。
2018年四川省項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)得分表
項(xiàng)目名稱：教育專項(xiàng)——三防建設(shè)資金
項(xiàng)目實(shí)施單位：四川省瀘州高級(jí)中學(xué)校
?。ǘ┛冃Х治?
1．項(xiàng)目決策
學(xué)校因配合全市校園安防系統(tǒng)改造，提升科防,、技防水平的需要,，申請(qǐng)財(cái)政安排教育專項(xiàng)資金予以解決相應(yīng)采購資金是非常必要和可行的。申報(bào)表中的績效目標(biāo)設(shè)置也盡量做到了明確和合理,。
2．項(xiàng)目管理
資金采取年初下達(dá)預(yù)算指標(biāo),，適時(shí)開展政府采購，采購款項(xiàng)經(jīng)財(cái)政采購監(jiān)督部門審核的金額申請(qǐng)用款計(jì)劃,，財(cái)政審核無誤后直接支付給供貨單位,；資金使用科學(xué)、規(guī)范,。
3．項(xiàng)目績效
項(xiàng)目數(shù)量,、質(zhì)量、時(shí)效,、成本目標(biāo)全面完成,，預(yù)定經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益全面實(shí)現(xiàn),，公平性,、資金使用效率、受益群體滿意度均較優(yōu),。
三,、存在主要問題
門禁系統(tǒng)因進(jìn)出師生數(shù)量較大，其有效使用的時(shí)間可能短于本項(xiàng)目配套的電子圍欄等設(shè)備,。
四,、相關(guān)措施建議
請(qǐng)施工單位加強(qiáng)后續(xù)技術(shù)服務(wù)，延長門禁系統(tǒng)使用期,，充分發(fā)揮項(xiàng)目效益,。
非稅收入——公用經(jīng)費(fèi)
支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、評(píng)價(jià)工作開展及項(xiàng)目情況
項(xiàng)目評(píng)價(jià)實(shí)施方案情況,。對(duì)年度項(xiàng)目評(píng)價(jià)是一種年終對(duì)當(dāng)年實(shí)施項(xiàng)目進(jìn)行的客觀評(píng)價(jià),，通過對(duì)一年來項(xiàng)目前期工作、項(xiàng)目實(shí)施過程及項(xiàng)目完成情況的綜合評(píng)價(jià)研究,，分析項(xiàng)目的實(shí)際情況與預(yù)測情況的差距,，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)得失，為今后改進(jìn)項(xiàng)目準(zhǔn)備,、決策,、管理和監(jiān)督等工作提供依據(jù)。
本項(xiàng)目評(píng)價(jià)工作針對(duì)非稅收入——公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展,，該項(xiàng)目是校園內(nèi)設(shè)施及設(shè)備常規(guī)維修維護(hù),。
評(píng)價(jià)依據(jù)包括：《部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表》,、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表》、《2018年四川省項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)得分表》,、維修維護(hù)款項(xiàng)支付資料,、涉及對(duì)象的走訪和調(diào)查結(jié)果等。
二,、評(píng)價(jià)結(jié)論及績效分析
?。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論
項(xiàng)目預(yù)算數(shù)140萬元，執(zhí)行數(shù)為140萬元,，完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施，完成了校園內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施,、各項(xiàng)設(shè)備的常規(guī)維修和維護(hù),，保障了教育教學(xué)工作的正常開展，項(xiàng)目所涉各方滿意度較高,，績效評(píng)價(jià)得分99.5分,。
2018年四川省項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)得分表
項(xiàng)目名稱：非稅收入—公用經(jīng)費(fèi)
項(xiàng)目實(shí)施單位：四川省瀘州高級(jí)中學(xué)校
?。ǘ┛冃Х治?
1．項(xiàng)目決策
學(xué)校因正常教育教學(xué)的需要,，申請(qǐng)財(cái)政安排上年學(xué)校繳入財(cái)政的非稅收入資金予以解決校園內(nèi)常規(guī)維修維護(hù)資金是非常必要和可行的。申報(bào)表中的績效目標(biāo)設(shè)置也盡量做到了明確和合理,。
2．項(xiàng)目管理
資金采取年初下達(dá)預(yù)算指標(biāo),，開展常規(guī)性的維修維護(hù)。相關(guān)款項(xiàng)經(jīng)學(xué)校審批程序后的報(bào)銷金額申請(qǐng)用款計(jì)劃,，轉(zhuǎn)賬支付給供貨單位或施工單位,；資金使用科學(xué)、規(guī)范,。
3．項(xiàng)目績效
項(xiàng)目數(shù)量,、質(zhì)量、時(shí)效,、成本目標(biāo)全面完成,，預(yù)定經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益全面實(shí)現(xiàn),，公平性,、資金使用效率、受益群體滿意度均較優(yōu),。
三,、存在主要問題
一是校園內(nèi)設(shè)施設(shè)備量大、面大且使用年限長,，日常維修,、維護(hù)零星且頻繁，而且時(shí)間要求緊,，專業(yè)性強(qiáng),，如學(xué)生公寓下水道堵塞,、熱水供應(yīng)系統(tǒng)故障、供電系統(tǒng)故障,、電子白板,、投影儀、網(wǎng)閱機(jī),、復(fù)印機(jī),、速印機(jī)故障等，在落實(shí)政府采購方面有較大難度,；
二是由于資金的匱乏,，如校園運(yùn)動(dòng)場，損壞嚴(yán)重,，早該整體重新鋪設(shè),，現(xiàn)在卻只能到處挖補(bǔ)。
四,、相關(guān)措施建議
一是強(qiáng)化對(duì)常規(guī)性維修維護(hù)的管理,，積極探索適應(yīng)現(xiàn)行規(guī)定的管理方式；
二是對(duì)學(xué)校急需大修的設(shè)施設(shè)備,，提前制定計(jì)劃,，做好相關(guān)前期工作，分輕,、重,、緩、急爭取各級(jí)各類項(xiàng)目資金予以落實(shí),，切實(shí)保障學(xué)校正常的教育教學(xué)工作開展,。
附件3
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二,、收入總表
三,、支出總表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
第一部分部門概況 4
一,、基本職能及主要工作 4
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置 6
第二部分2018年度部門決算情況說明 7
一,、收入支出決算總體情況說明 7
二,、收入決算情況說明 8
三,、支出決算情況說明 9
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 9
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 10
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 12
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明 13
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 13
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 13
十,、預(yù)算績效情況說明...............................13
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明 22
第三部分名詞解釋 23
第四部分附件 26
附件1 26
附件2 33
附件3.....................................47
第五部分附表 48
一,、收入支出決算總表 48
二,、收入總表 48
三、支出總表 48
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表 48
五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目） 48
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 48
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 48
八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 48
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 48
十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 48
十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 48
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 48
十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表 48
第一部分部門概況一,、基本職能及主要工作
（一）主要職能,。
我校是四川省首批國家級(jí)示范性普通高中,，根據(jù)三定方案確定學(xué)校如下職責(zé)及主要工作：
1.配合瀘州市教育局制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)的高級(jí)中學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。
2.貫徹,、執(zhí)行教育法律法規(guī)和政策規(guī)定,，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué),。鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平,，實(shí)施高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展
3.指導(dǎo),、管理,、檢查、評(píng)價(jià)學(xué)校的教育教學(xué)工作,，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益,。
4.負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施,。
5.協(xié)助上級(jí)教育主管部門做好學(xué)校教師考核工作,，負(fù)責(zé)教師管理、繼續(xù)教育,、考核考評(píng)等工作
6.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理,，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作。
?。ǘ?018年重點(diǎn)工作完成情況,。
1.工作開展情況。
在安全穩(wěn)定,、改革發(fā)展,、常規(guī)管理、教學(xué)質(zhì)量,、隊(duì)伍建設(shè),、黨的建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)方面狠下功夫,，著力提升，全面完成市教育局2018年市屬學(xué)校重點(diǎn)工作目標(biāo),。
2.主要事業(yè)成效,。
一是傾力打造優(yōu)質(zhì)教育“金名片”，2018年高考全面告捷：
1.溫力嘉同學(xué)以691分的優(yōu)異成績勇奪瀘州市理科第一名,；趙熠杰同學(xué)以682分的優(yōu)異成績勇奪瀘州市理科第二名,；枉甜甜同學(xué)以680分的優(yōu)異成績勇奪瀘州市理科第三名。（以上學(xué)生均不含任何加分項(xiàng)目）,。
2.陳紅吉同學(xué)以649分的優(yōu)異成績勇奪瀘州市文科第一名,；劉彥湫同學(xué)以648分的優(yōu)異成績勇奪瀘州市文科第二名；賴貞汝同學(xué)以642分的優(yōu)異成績勇奪瀘州市文科第三名,。（以上學(xué)生均不含任何加分項(xiàng)目）,。
3.瀘州市理科前10名，我校占6人,，瀘州市文科前十名我校占5人,。
4.全校應(yīng)屆總分600分以上641人，其中文科600分以上63人，理科600分以上578人,，全市遙遙領(lǐng)先,。
5.全校理科特尖生總分660分以上31人，全校文科特尖生總分620以上17人,，全市第一,。
6.全校應(yīng)屆重本上線1483人，上線人數(shù)及上線比例均居瀘州市第一,，全校應(yīng)屆本科上線2007人,，上線比例居瀘州市第一。
7.我校9名同學(xué)被清華,、北大錄取,，居全市第一，592名同學(xué)被985,、211高校錄取,，在全市處于絕對(duì)領(lǐng)先地位。
二是注重學(xué)生多元發(fā)展,，力促學(xué)生全面發(fā)展,，各類競賽百花爭艷，構(gòu)建學(xué)生多元成才“瀘高模式”,。
1.學(xué)科競賽碩果累累,。7人獲得全國數(shù)學(xué)競賽三等獎(jiǎng)；17人獲得全國物理競賽二等獎(jiǎng),，17人獲得全國物理競賽三等獎(jiǎng),，2人獲得四川省物理競賽一等獎(jiǎng)；3人獲得全國生物競賽二等獎(jiǎng),，15人獲得全國生物競賽三等獎(jiǎng),，6人獲得四川省生物競賽一等獎(jiǎng)；9人獲得全國信息大賽二等獎(jiǎng),，1人獲得全國三等獎(jiǎng),。青少年科技創(chuàng)新教育工作——全國信息技術(shù)創(chuàng)新與實(shí)踐活動(dòng)（NOC極速機(jī)器人大賽）全國一等獎(jiǎng)3個(gè)，全國特等獎(jiǎng)1個(gè),、全國青少年發(fā)明獎(jiǎng)（宋慶齡獎(jiǎng)）1個(gè),、全國中小學(xué)生電腦制作活動(dòng)省一等獎(jiǎng)1個(gè)省二等獎(jiǎng)2個(gè)。
一年來,，學(xué)校先后獲得教育部授予第一批全國青少年校園籃球特色學(xué)校稱號(hào),；獲得國家環(huán)保部授予國際生態(tài)學(xué)校綠旗榮譽(yù)學(xué)校稱號(hào)；獲得團(tuán)中央授予五四紅旗團(tuán)委稱號(hào),，團(tuán)省委授予四川省五四紅旗團(tuán)委稱號(hào),，團(tuán)市委授予自主管理委員會(huì)瀘州市優(yōu)秀學(xué)生會(huì)稱號(hào),；獲瀘州市2017年普通高中教育質(zhì)量綜合評(píng)價(jià)（A類學(xué)校）一等獎(jiǎng)；被四川省教育考試院,、空軍招飛局成都選拔中心評(píng)為2017年度空軍招飛工作先進(jìn)學(xué)校,；被四川省中學(xué)校長協(xié)會(huì)信息工作部授予“特別貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”特等獎(jiǎng)；被四川省學(xué)生體育藝術(shù)協(xié)會(huì)授予四川省校園籃球分會(huì)會(huì)員單位,；被四川省扶貧基金會(huì)瀘州市分會(huì)評(píng)為2016年棟梁工程扶貧助學(xué)捐款先進(jìn)單位,；在四川省“綠水青山美麗四川”微電影創(chuàng)作比賽中，獲全省優(yōu)秀組織獎(jiǎng),；被北大培文杯全國青少年創(chuàng)意寫作大賽組委會(huì)授予北大培文杯全國青少年創(chuàng)意寫作大賽優(yōu)秀生源基地,；瀘州市第二十六屆“屆原魂”詩詞大賽獲優(yōu)秀組織獎(jiǎng)獲市委表彰的共產(chǎn)黨員示范單位稱號(hào)；獲瀘州市第二十七屆“屆原魂”傳統(tǒng)詩詞創(chuàng)作大賽優(yōu)秀組織獎(jiǎng),；被對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué),、西北大學(xué)、武漢工程大學(xué),、西南政法大學(xué)等授予優(yōu)質(zhì)生源基地,。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我校為獨(dú)立核算一級(jí)預(yù)算單位,，無二級(jí)預(yù)算單位。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：校長1名,，副書記1名,、副校長3名；紀(jì)委書記1名,。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室,、質(zhì)管處、德育處,、教務(wù)處,、總務(wù)處、體藝處,、安全處,、團(tuán)委、外事辦,。
校園內(nèi)衛(wèi)生承包給物業(yè)管理公司,。有非營利性對(duì)外開放游泳池和只對(duì)在校學(xué)生開放的教育實(shí)踐基地各一處，均下屬總務(wù)處管理,。
上述機(jī)構(gòu)情況與2017年一致,，無變動(dòng)。
四川省瀘州高級(jí)中學(xué)校下屬二級(jí)單位0個(gè),，其中行政單位0個(gè),，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),，其他事業(yè)單位0個(gè)。
第二部分2018年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2018年度收,、支總計(jì)均是15723.61萬元。與2017年相比,，收,、支總計(jì)均增加3899.89萬元，增長32.98%,。主要變動(dòng)原因是目標(biāo)考核獎(jiǎng),、離退休慰問金增加、創(chuàng)文獎(jiǎng)的發(fā)放,、2018年7-12月調(diào)資增資及五險(xiǎn)一金增加,、償還原購買江陽職高資產(chǎn)、綜合樓建設(shè)進(jìn)度款的支付等,。（詳見圖1：收入決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）
二,、收入決算情況說明
2018年本年收入合計(jì)15723.61萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入12008.86萬元,，占76.37%,；事業(yè)收入1163萬元，占7.4%,；其他收入2551.75元,，占16.23%。（詳見圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）
三,、支出決算情況說明
2018年本年支出合計(jì)15723.61萬元,，其中：基本支出6997.52萬元，占44.5%,；項(xiàng)目支出8726.1萬元,，占55.5%（詳見圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)均為12008.86萬元,。與2017年相比，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)均增加2723.62萬元,，增長29.33%。主要變動(dòng)原因是目標(biāo)考核獎(jiǎng),、離退休慰問金增加,、創(chuàng)文獎(jiǎng)的發(fā)放、2018年7-12月調(diào)資增資及五險(xiǎn)一金增加,、償還原購買江陽職高資產(chǎn),、綜合樓建設(shè)進(jìn)度款的支付等,。（詳見圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12008.86萬元，占本年支出合計(jì)的76.37%,。與2017年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加2723.62萬元，增長29.33%,。主要變動(dòng)原因是目標(biāo)考核獎(jiǎng),、離退休慰問金增加、創(chuàng)文獎(jiǎng)的發(fā)放,、2018年7-12月調(diào)資增資及五險(xiǎn)一金增加,、償還原購買江陽職高資產(chǎn)、綜合樓建設(shè)進(jìn)度款的支付等,。（詳見圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12008.86萬元，主要用于以下方面:教育支出（類）10105.24萬元,，占84.15%,；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1063.99萬元，占8.86%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出308.26萬元,，占2.57%；住房保障支出531.37萬元,，占4.42%。（詳見圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)圖）
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為12008.86萬元,，完成預(yù)算100%。其中：
1.教育（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）:支出決算為10092.27萬元,，完成預(yù)算100%,。
2.教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）:支出決算為2萬元，完成預(yù)算100%,。
3.教育（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）:支出決算為10.97萬元,，完成預(yù)算100%。
4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為718.45萬元,，完成預(yù)算100%,。
5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為345.54萬元，完成預(yù)算100%,。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為251.46萬元,，完成預(yù)算100%,。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為56.8萬元，完成預(yù)算100%,。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為523.81萬元,，完成預(yù)算100%。
9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房補(bǔ)貼（項(xiàng)）:支出決算為7.57萬元,，完成預(yù)算100%,。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出6997.51萬元,，其中：
人員經(jīng)費(fèi)6820.44萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出,、離休費(fèi),、撫恤金、生活補(bǔ)助,、住房公積金,、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。
公用經(jīng)費(fèi)155.71萬元,，主要包括：辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等。
七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算100%,。
?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。
八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十,、預(yù)算績效情況說明
?。ㄒ唬╊A(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段,，組織對(duì)”教育專項(xiàng)——綜合樓建設(shè)裝修”項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評(píng)估，對(duì)7個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過程中,，選取7個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后,，抽取5個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào),。
本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出開展績效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看,，2018年申報(bào)部門整體支出績效目標(biāo)確定年度主要任務(wù)5項(xiàng)基本完成,；年度總體目標(biāo)4個(gè)，基本實(shí)現(xiàn),，一級(jí),、二級(jí)、三級(jí)績效指標(biāo)均較好完成,。
本部門還自行組織了5個(gè)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià),，從評(píng)價(jià)情況來看，各項(xiàng)目總體目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn),，一級(jí),、二級(jí)、三級(jí)績效指標(biāo)均較好完成,。
?。ǘ╉?xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
1.本部門在2018年度部門決算中反映“教育專項(xiàng)——人員公用運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助””教育專項(xiàng)——綜合樓建設(shè)裝修”“教育專項(xiàng)——綜合樓設(shè)備購置”“”“教育專項(xiàng)——三防建設(shè)資金”““““非稅收入——公用經(jīng)費(fèi)”等7個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況,。
“教育專項(xiàng)——人員公用運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)400萬元,，執(zhí)行數(shù)為400萬元,，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,，保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn),。存在問題：一方面由于省平均工資和最低工資標(biāo)準(zhǔn)逐年遞增，該部分臨聘人員工資及保險(xiǎn)也呈逐年上升的趨勢,，資金需求量會(huì)增大,；
另一方面,，生活教師群體工資水平基本在省最低工資標(biāo)準(zhǔn)線上，該部分群體的流動(dòng)頻繁,，隊(duì)伍不穩(wěn)定,，對(duì)學(xué)校學(xué)生公寓管理水平的提升形成瓶頸。
下一步改進(jìn)措施：通過探索定員增效或嘗試社會(huì)化服務(wù),，提高資金使用效率,，不斷提升項(xiàng)目績效。
| 項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表 (2018年度) | |||||
| 項(xiàng)目名稱 | 教育專項(xiàng)——人員公用運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助 | ||||
| 預(yù)算單位 | 四川省瀘州高級(jí)中學(xué)校 | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 400 | 執(zhí)行數(shù): | 400 | |
| 其中-財(cái)政撥款: | 400 | 其中-財(cái)政撥款: | 400 | ||
| 其它資金: | 0 | 其它資金: | 0 | ||
| 年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||
| 保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn) | 實(shí)現(xiàn)學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn) | ||||
| 績效指標(biāo)完成情況 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 1-12月臨聘人員工資保險(xiǎn) | 約400萬元 | 400萬元 | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 按月發(fā)放,、繳納 | 每月末 | 按月發(fā)放工資繳納保險(xiǎn) | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 按學(xué)校臨聘人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)計(jì)發(fā) | 分寢管,、安辦、總務(wù)處及辦公室條塊管理并分別校齡,、學(xué)歷等計(jì)發(fā)薪資 | 分寢管,、安辦、總務(wù)處及辦公室條塊管理并分別校齡,、學(xué)歷等計(jì)發(fā)薪資 | |
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 完成各自崗位職責(zé)及交辦的各項(xiàng)臨時(shí)工作 | 保障校園內(nèi)正常教育教學(xué)活動(dòng)的開展 | 已保障 | |
| 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 滿足校園寢管,、安保、后勤服務(wù)等需求 | 對(duì)內(nèi)對(duì)外展示優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和管理 | 已展示 | |
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 家長,、學(xué)生滿意率 | ≥90% | 95% | |
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 臨聘人員滿意率 | ≥90% | 92% | |
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 教職員工滿意率 | ≥90% | 92% | |
2.”教育專項(xiàng)——綜合樓建設(shè)裝修”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)1100萬元，執(zhí)行數(shù)為964.33萬元,，完成預(yù)算的87.67%,。通過項(xiàng)目實(shí)施，將提升學(xué)校硬件設(shè)施水平,，有改善學(xué)校的管理創(chuàng)造更有利的條件,，提升學(xué)校形象和辦學(xué)水平。發(fā)現(xiàn)的主要問題：施工方對(duì)工程進(jìn)度款的結(jié)算不及時(shí),。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)項(xiàng)目管理,，敦促施工方及時(shí)結(jié)算工程進(jìn)度款，及時(shí)辦理工程質(zhì)量驗(yàn)收,、竣工驗(yàn)收和工程結(jié)算,。
| 項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表 (2018年度) | |||||
| 項(xiàng)目名稱 | 教育專項(xiàng)——綜合樓建設(shè)裝修 | ||||
| 預(yù)算單位 | 四川省瀘州高級(jí)中學(xué)校 | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 1100 | 執(zhí)行數(shù): | 964.33 | |
| 其中-財(cái)政撥款: | 1100 | 其中-財(cái)政撥款: | 964.33 | ||
| 其它資金: | 0 | 其它資金: | |||
| 年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||
| 及時(shí)支付綜合樓工程進(jìn)度款，確保如期竣工投入使用 | 及時(shí)支付工程進(jìn)度款,，完成全部主體工程,，可如期竣工投入使用 | ||||
| 績效指標(biāo)完成情況 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 施工標(biāo)段全部竣工 | 新建18500平方米綜合樓及配套設(shè)施 | 所有建設(shè)任務(wù)全部完成 | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 達(dá)到國家現(xiàn)行建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 監(jiān)理單位全程參與工程建設(shè)，出具相關(guān)質(zhì)量保證意見 | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 按合同進(jìn)度計(jì)劃施工 | 工期日歷天數(shù)425天 | 按進(jìn)度施工已完成全部主體工程 | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 按核定工程量的75%支付部分工程進(jìn)度款 | 1100萬元以內(nèi) | 964.33 | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 在保證質(zhì)量的前提下降低施工工程成本 | 工程最終結(jié)算價(jià)不超過簽約合同價(jià) | 工程變更控制在暫列金限額內(nèi) | |
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 整合行政管理和綜合服務(wù) | 提升管理效率 | 預(yù)期可實(shí)現(xiàn)提升管理效率 | |
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 充分發(fā)揮功能室作用 | 改善教學(xué)硬件,，提升教育教學(xué)質(zhì)量 | 預(yù)期可實(shí)現(xiàn)改善教學(xué)硬件,，提升教育教學(xué)質(zhì)量 | |
| 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 施工方及時(shí)支付材料及人工等各項(xiàng)費(fèi)用 | 不拖欠民工工資 | 未拖欠民工工資 | |
| 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 緩解停車壓力 | 項(xiàng)目建成后可提供170個(gè)停車位 | 建成地下三層停車場，提供車位170個(gè) | |
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 家長、學(xué)生滿意率 | ≥90% | 95% | |
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 施工方滿意率 | ≥90% | 98% | |
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 教職員工滿意率 | ≥90% | 95% | |
3.教育專項(xiàng)——綜合樓設(shè)備購置項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)300萬元,，執(zhí)行數(shù)為90.83萬元，完成預(yù)算的30.28%,。通過項(xiàng)目實(shí)施,，綜合樓投入使用必須的前期設(shè)備已全部到位，后續(xù)的設(shè)備已進(jìn)入政府采購程序,，可確保綜合樓如期投入使用,。發(fā)現(xiàn)的主要問題：階梯大教室的相關(guān)設(shè)備尚未啟動(dòng)采購程序。下一步改進(jìn)措施：2019年全面加快相關(guān)設(shè)備的政府采購程序,，確保綜合樓2019年高考前正常投入使用,。
| 項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表 (2018年度) | |||||
| 項(xiàng)目名稱 | 教育專項(xiàng)——綜合樓設(shè)備購置 | ||||
| 預(yù)算單位 | 四川省瀘州高級(jí)中學(xué)校 | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 300 | 執(zhí)行數(shù): | 90.83 | |
| 其中-財(cái)政撥款: | 300 | 其中-財(cái)政撥款: | 90.83 | ||
| 其它資金: | 0 | 其它資金: | |||
| 年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||
| 適時(shí)開展設(shè)備政府采購，確保綜合樓竣工按期投入使用 | 必須的前期設(shè)備已全部到位,，后續(xù)的設(shè)備已進(jìn)入政府采購程序,，可確保綜合樓如期投入使用。 | ||||
| 績效指標(biāo)完成情況 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 新購置辦公設(shè)備 | 1455件 | 已啟動(dòng)政府采購1055件 | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 購置舞蹈室舞臺(tái)用地膠 | 300平方米 | 300平方米 | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)間 | 2018年12月31日以前 | 約70%的采購計(jì)劃已進(jìn)入政府采購程序 | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 新購置辦公設(shè)備 | 296.4萬元以內(nèi) | 87.47萬元 | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 購置舞蹈室舞臺(tái)用地膠 | 3.6萬元以內(nèi) | 3.36萬元 | |
| 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 配套作用 | 保障綜合樓如期投入使用 | 可確保綜合樓如期投入使用 | |
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 家長,、學(xué)生滿意率 | ≥90% | 95% | |
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 教職員工滿意率 | ≥90% | 95% | |
4.教育專項(xiàng)——三防建設(shè)資金項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)115萬元，執(zhí)行數(shù)為115萬元,，完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施，完成了校園安防系統(tǒng)的全面改造,，提高了學(xué)校管理科防,、技防水平。存在問題：門禁系統(tǒng)因進(jìn)出師生數(shù)量較大,，其有效使用的時(shí)間可能短于本項(xiàng)目配套的電子圍欄等設(shè)備,。下一步改進(jìn)措施：請(qǐng)施工單位加強(qiáng)后續(xù)技術(shù)服務(wù)，延長門禁系統(tǒng)使用期,，充分發(fā)揮項(xiàng)目效益,。
| 項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表 (2018年度) | |||||
| 項(xiàng)目名稱 | 教育專項(xiàng)——三防建設(shè)資金 | ||||
| 預(yù)算單位 | 四川省瀘州高級(jí)中學(xué)校 | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 115 | 執(zhí)行數(shù): | 115 | |
| 其中-財(cái)政撥款: | 115 | 其中-財(cái)政撥款: | 115 | ||
| 其它資金: | 0 | 其它資金: | 0 | ||
| 年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||
| 配合全市校園安防系統(tǒng)改造，改善校園安防管理,。 | 完成了校園安防系統(tǒng)的全面改造,，提高了學(xué)校管理科防、技防水平,。 | ||||
| 績效指標(biāo)完成情況 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 新安裝校園安防系統(tǒng) | 1套 | 校園安防系統(tǒng)全面升級(jí)改造,； | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 新安裝校園安防系統(tǒng) | 115萬元 | 2018年支付115萬元 | |
| 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 安防作用 | 強(qiáng)化校園安防管理 | 校園安防管理得到強(qiáng)化 | |
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 家長、學(xué)生滿意率 | ≥90% | 95% | |
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 教職員工滿意率 | ≥90% | 92% | |
5.非稅收入——公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)140萬元,，執(zhí)行數(shù)為140萬元，完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施,，保障了校園內(nèi)各項(xiàng)設(shè)施及設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。存在問題：一是校園內(nèi)設(shè)施設(shè)備量大,、面大且使用年限長,，日常維修、維護(hù)零星且頻繁,，而且時(shí)間要求緊,，專業(yè)性強(qiáng)，如學(xué)生公寓下水道堵塞,、熱水供應(yīng)系統(tǒng)故障,、供電系統(tǒng)故障,、電子白板、投影儀,、網(wǎng)閱機(jī)、復(fù)印機(jī),、速印機(jī)故障等,，在落實(shí)政府采購方面有較大難度；
二是由于資金的匱乏,，如校園運(yùn)動(dòng)場,，損壞嚴(yán)重，早該整體重新鋪設(shè),，現(xiàn)在卻只能到處挖補(bǔ),。
下一步改進(jìn)措施：一是強(qiáng)化對(duì)常規(guī)性維修維護(hù)的管理，積極探索適應(yīng)現(xiàn)行規(guī)定的管理方式,；
二是對(duì)學(xué)校急需大修的設(shè)施設(shè)備,，提前制定計(jì)劃，做好相關(guān)前期工作,，分輕,、重、緩,、急爭取各級(jí)各類項(xiàng)目資金予以落實(shí),，切實(shí)保障學(xué)校正常的教育教學(xué)工作開展。
| 項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表 (2018年度) | |||||
| 項(xiàng)目名稱 | 教育專項(xiàng)——綜合樓設(shè)備購置 | ||||
| 預(yù)算單位 | 四川省瀘州高級(jí)中學(xué)校 | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 140 | 執(zhí)行數(shù): | 140 | |
| 其中-財(cái)政撥款: | 140 | 其中-財(cái)政撥款: | 140 | ||
| 其它資金: | 0 | 其它資金: | 0 | ||
| 年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||
| 保證校園內(nèi)設(shè)施及設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn) | 保障了校園內(nèi)各項(xiàng)設(shè)施及設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn),。 | ||||
| 績效指標(biāo)完成情況 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 校園內(nèi)設(shè)施及設(shè)備常規(guī)維修維護(hù) | 1-12月 | 全年校園內(nèi)設(shè)施及設(shè)備得到常規(guī)維修維護(hù) | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)間 | 2018年12月31日以前 | 2018年12月31日前 | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 校園內(nèi)設(shè)施及設(shè)備常規(guī)維修維護(hù) | 140萬元 | 140萬元 | |
| 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 校園內(nèi)設(shè)施及設(shè)備正常使用狀態(tài) | 確保教育教學(xué)的正常開展 | 全年教育教學(xué)正常開展 | |
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 家長,、學(xué)生滿意率 | ≥90% | 95% | |
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 教職員工滿意率 | ≥90% | 95% | |
（三）部門開展績效評(píng)價(jià)結(jié)果,。
本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出績效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng),，《四川省瀘州高級(jí)中學(xué)校2018年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件。
本部門自行組織對(duì)2018年教育專項(xiàng)——人員公用運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助、綜合樓建設(shè)裝修,、綜合樓設(shè)備購置,、三防建設(shè)資金項(xiàng)目、非稅收入—公用經(jīng)費(fèi)等5個(gè)項(xiàng)目開展了績效評(píng)價(jià),，《項(xiàng)目2018年績效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件2,。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年,，四川省瀘州高級(jí)中學(xué)校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與2017年決算數(shù)相同,。主要原因是本部門是事業(yè)單位,，財(cái)政未預(yù)算此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
（二）政府采購支出情況
2018年,，四川省瀘州高級(jí)中學(xué)校政府采購支出總額494.84萬元,，其中：政府采購貨物支出315.06萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出179.78萬元,。主要用于新建綜合樓配套、校園安防系統(tǒng)建設(shè),、未來三年校園物業(yè)管理等,。授予中小企業(yè)合同金額494.84萬元，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日,，四川省瀘州高級(jí)中學(xué)校共有車輛3輛，其中：其他用車3輛,，其他用車主要是用于工作開展,。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備3臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。
第三部分名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如收取的學(xué)費(fèi),、住宿費(fèi)等,。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。主要是銀行存款利息收入和捐贈(zèng)收入等,。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入,、事業(yè)收入、經(jīng)營收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。
9.教育（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）:指政府部門舉辦的高級(jí)中學(xué)教育支出,。
10.教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）:指除學(xué)前教育、小學(xué),、初中,、高中、高等,、化解債務(wù)等教育項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出,。
11.教育（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）:指除中小學(xué)校、中等職業(yè)學(xué)校校舍,、教學(xué)設(shè)施待項(xiàng)目以外的教育費(fèi)附加支出,。
12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
13.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出,。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。
15.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:指財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),。
16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼,。
18.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
20.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。
21.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
22.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
第四部分附件
附件1
四川省瀘州高級(jí)中學(xué)校
2018年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
一,、部門概況
（一）機(jī)構(gòu)組成,。
四川省瀘州高級(jí)中學(xué)校屬市級(jí)一級(jí)預(yù)算單位,，校內(nèi)設(shè)置機(jī)構(gòu)有：辦公室、質(zhì)管處,、德育處,、教務(wù)處、總務(wù)處,、體藝處,、安全處、團(tuán)委,、外事辦,。
（二）機(jī)構(gòu)職能,。
四川省瀘州高級(jí)中學(xué)校是四川省首批國家級(jí)示范性普通高中,，根據(jù)三定方案確定學(xué)校如下職責(zé)及主要工作：
?。ǎ保┡浜蠟o州市教育局制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)的高級(jí)中學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。
?。ǎ玻┴瀼?、執(zhí)行教育法律法規(guī)和政策規(guī)定，堅(jiān)持依法治教,、依法治學(xué),。鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平，實(shí)施高中學(xué)歷教育,，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展
?。ǎ常┲笇?dǎo)、管理,、檢查、評(píng)價(jià)學(xué)校的教育教學(xué)工作,，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益,。
（４）負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作,，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施,。
（５）協(xié)助上級(jí)教育主管部門做好學(xué)校教師考核工作,，負(fù)責(zé)教師管理,、繼續(xù)教育、考核考評(píng)等工作
?。ǎ叮┴?fù)責(zé)財(cái)政下?lián)苜Y金管理,，籌措管理好資金，改善辦學(xué)條件等工作,。
?。ㄈ┤藛T概況。
學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：校長1名,，副書記1名,、副校長3名；紀(jì)委書記1名,。
2018年12月末實(shí)有在編在職人員496人,。其他非在編在職人員包括借用人員、生活老師,、保安,、原蠶種場職工等156人。離休干部1人,，退休教職工94人（含大集體退休人員4人）,。退休人員94人退休費(fèi)均已移交市社保局發(fā)給退休金,其中3人每月60元未納入社?；鸢l(fā)放統(tǒng)籌外退休費(fèi)計(jì)2160元/年由一般預(yù)算財(cái)政撥款追加指標(biāo)解決）。遺屬補(bǔ)助3人,。當(dāng)年1-12月退休5人,、退休死亡1人；新進(jìn)應(yīng)屆研究生,、本科生14人,，調(diào)進(jìn)4人，調(diào)出3人,。
2018年末學(xué)生人數(shù)7391人,，其中住校生5352人。
在職較2017年增加10人（新進(jìn)及調(diào)入20人,，調(diào)出及退休12人）,；退休較2017年增加6人（當(dāng)年退休新增7人，死亡1人）,。臨聘人員增加4人主要是住校生人數(shù)增加相應(yīng)增聘的生活老師,。
學(xué)生人數(shù)和住校生人數(shù)較上年增加的主要原因是2018級(jí)新生人數(shù)大于2018級(jí)畢業(yè)學(xué)生人數(shù)。
二,、部門財(cái)政資金收支情況
?。ㄒ唬┎块T財(cái)政資金收入情況。
學(xué)校2018年初部門預(yù)算總收11117.6萬元（當(dāng)年財(cái)政撥款9017.6萬元,、非稅收入2100萬元）,，未包含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
2018年實(shí)際部門決算總收入為15723.61萬元（其中財(cái)政撥款12008.86萬元,、財(cái)政專戶管理資金1163萬元,、其他收入2551.75萬元）。
?。ǘ┎块T財(cái)政資金支出情況,。
2018年實(shí)際部門決算總支出為15723.61萬元（其中財(cái)政撥款12008.86萬元、財(cái)政專戶管理資金1163萬元,、其他收入2551.75萬元）,。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況
?。ㄒ唬┎块T預(yù)算管理,。
實(shí)行校長負(fù)責(zé)制下的“三重一大”黨委領(lǐng)導(dǎo)班子集體決策制度，部門目標(biāo)任務(wù)具備相關(guān)性,、明確性,、合理性，預(yù)算編制以年底實(shí)有人數(shù)及預(yù)算口徑為測算依據(jù),，合理確定績效目標(biāo)并實(shí)施有效管理,。
1.部門績效目標(biāo)及完成情況
在安全穩(wěn)定,、改革發(fā)展、常規(guī)管理,、教學(xué)質(zhì)量,、隊(duì)伍建設(shè)、黨的建設(shè),、黨風(fēng)廉政建設(shè)方面狠下功夫,，著力提升，全面完成市教育局2018年市屬學(xué)校重點(diǎn)工作目標(biāo),。
2.預(yù)算編制的測算依據(jù)及全面預(yù)算管理落實(shí)情況
2018年全年財(cái)政下達(dá)預(yù)算17801.67萬元,，較年初部門預(yù)算凈增加6684.07萬元，主要是2017年目標(biāo)考核獎(jiǎng)及離退休慰問金追加998.9萬元（發(fā)放1810.66萬元,，年初已下達(dá)811.76萬元）,、2018年中、省,、市國家助學(xué)金349.58萬元,、省、市貧困生減免113.85萬元,、省級(jí)補(bǔ)助公辦普通高中教育補(bǔ)助和公用經(jīng)費(fèi)347.36萬元,、2018年7-12月調(diào)資及正常增資增加基本工資及五險(xiǎn)一金229.94萬元（年初預(yù)算按2017年11月工資標(biāo)準(zhǔn)）,、新生軍訓(xùn)補(bǔ)助10.97萬元,、信息技術(shù)補(bǔ)助50.7萬元、三區(qū)人才計(jì)劃2萬元以及喪撫費(fèi),、住房補(bǔ)貼12.33萬元和上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金4568.43萬元（其中主要有：綜合樓建設(shè)2895.64萬元,、綜合樓設(shè)備購置及城西校區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)906.75萬元、學(xué)生公寓建設(shè)426.12萬元,、校園道路白加黑建設(shè)187.03萬元,、實(shí)驗(yàn)室設(shè)備購置128.06萬元）。
較2017年財(cái)政下達(dá)預(yù)算16294.99萬元增加1616.85萬元,，剔除上年結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)影響554.66萬元外,，凈增加預(yù)算1062.19萬元，主要是目標(biāo)考核獎(jiǎng)及離退休慰問金增加697.66萬元,、生均辦公經(jīng)費(fèi)增加67.36萬元以及工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)等首次進(jìn)入財(cái)政預(yù)算131.45萬元以及增人增資等原因。
分配時(shí)限:為確保學(xué)校正常運(yùn)行,，按照《中華人民共和國預(yù)算法》相關(guān)規(guī)定和市級(jí)財(cái)政資金使用規(guī)定,，合理申請(qǐng)使用資金。
中期評(píng)估：按照相關(guān)要求及時(shí)開展了預(yù)算執(zhí)行中期評(píng)估工作,。
績效監(jiān)控：按照相關(guān)要求嚴(yán)格開展了預(yù)算執(zhí)行管理,。2018年收入決算數(shù)15723.61萬元,，較年初預(yù)算數(shù)11117.6增加4606.01萬元，較全年預(yù)算數(shù)17801.67萬元少2078.06萬元,，預(yù)算執(zhí)行率為88.33%,；按照相關(guān)規(guī)定較好地開展了績效監(jiān)控，強(qiáng)化了預(yù)算執(zhí)行通報(bào)制度,，每月編制預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度表,，召開會(huì)議通報(bào)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，分析存在問題并及時(shí)報(bào)送了監(jiān)控情況報(bào)告,。
非稅收入執(zhí)收：按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)收非稅收入,2018年全年非稅收入1229.78萬元,，均按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)收并及時(shí)足額將非稅收入繳入財(cái)政專戶或解交國庫。
資產(chǎn)管理：國有資產(chǎn)均納入財(cái)政資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)統(tǒng)一管理,，按照信息化要求,，及時(shí)將資產(chǎn)占有、使用,、處置等動(dòng)態(tài)管理情況進(jìn)行錄入,，并按時(shí)完成2018年國有資產(chǎn)報(bào)告。
在編制預(yù)算時(shí),，準(zhǔn)確核實(shí)資產(chǎn)存量情況,，及時(shí)將報(bào)廢資產(chǎn)和新增資產(chǎn)錄入四川省資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)。
?。ǘｍ?xiàng)預(yù)算管理
1.根據(jù)學(xué)校發(fā)展的需要,，從專項(xiàng)資金項(xiàng)目庫中選取符合要求的項(xiàng)目，按照財(cái)政部門預(yù)算編制要求,，統(tǒng)一編制部門年度專項(xiàng)資金項(xiàng)目計(jì)劃和資金使用計(jì)劃,，報(bào)送業(yè)務(wù)主管部門和財(cái)政部門審核。
2.對(duì)列入年度部門預(yù)算的具體項(xiàng)目,，實(shí)行項(xiàng)目管理,。
3.對(duì)于當(dāng)年能夠完成的項(xiàng)目，原則上當(dāng)年足額申請(qǐng)支付專項(xiàng)資金,，不留結(jié)余;對(duì)于實(shí)施期限較長的單個(gè)項(xiàng)目,，按規(guī)定的實(shí)施期限分年度按計(jì)劃或進(jìn)度申請(qǐng)撥付專項(xiàng)資金。
4.專項(xiàng)資金支出預(yù)算屬政府采購目錄范圍的,，在項(xiàng)目資金的預(yù)算編制和使用時(shí)均按照政府采購的有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行,。
5.對(duì)專項(xiàng)資金實(shí)行專款專用,，不滯留,、截留、挪用，不用于專項(xiàng)資金規(guī)定使用范圍以外的開支,。
?。ㄈ┙Y(jié)果應(yīng)用情況。
1.內(nèi)控制度管理：組織單位內(nèi)各部門開展了內(nèi)控制度建設(shè)管理自查自糾工作,，通過自查,，進(jìn)一步健全了內(nèi)部控制制度，督促和強(qiáng)化了內(nèi)控的有效運(yùn)行,。年度內(nèi)未發(fā)現(xiàn)因內(nèi)控制度不健全或執(zhí)行不到位,，造成單位出現(xiàn)廉政風(fēng)險(xiǎn)或重大責(zé)任事故。
2.信息公開：按市級(jí)財(cái)政下發(fā)公開信息文件要求,，在瀘州市政府公眾信息網(wǎng)站上公開了2018年的部門預(yù)算,、決算、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算等相關(guān)信息,。
3.績效評(píng)價(jià)：認(rèn)真組織各職能處室開展績效評(píng)價(jià)工作,，實(shí)現(xiàn)全年評(píng)價(jià)項(xiàng)目覆蓋率70%以上。同時(shí),，選取了涉及專項(xiàng)資金項(xiàng)目開展績效評(píng)價(jià)的,，包括2018年繼續(xù)修建的綜合樓修改等項(xiàng)目。對(duì)績效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)組織整改,。部門整體支出績效目標(biāo)自評(píng)得分94分（詳見附件3）,。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
?。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論
1.部門履職成效：在安全穩(wěn)定,、改革發(fā)展、常規(guī)管理,、教學(xué)質(zhì)量,、隊(duì)伍建設(shè),、黨的建設(shè),、黨風(fēng)廉政建設(shè)方面狠下功夫，著力提升,，全面完成市教育局2018年市屬學(xué)校重點(diǎn)工作目標(biāo),。
2.可持續(xù)發(fā)展能力和滿意度：為保障校園正常運(yùn)行，提供優(yōu)質(zhì)的教學(xué)及相應(yīng)的管理,，在以后年度高考中繼續(xù)取得優(yōu)異成績,；新生錄取工作取得新的成效繼續(xù)努力。包括校園內(nèi)綜合樓竣工投入使用,，提升校園管理及教學(xué)的硬件水平,。完成校園學(xué)生公寓系統(tǒng)改造等。
3.總體評(píng)價(jià)：我校2018年部門整體預(yù)算目標(biāo)任務(wù)與法律法規(guī)、部門職責(zé),、中長期規(guī)劃相符,、目標(biāo)任務(wù)合理可行；預(yù)算測算依據(jù)充分,，績效目標(biāo)基本科學(xué)合理,；專項(xiàng)資金分配及時(shí)、績效監(jiān)控管理較嚴(yán)格,、執(zhí)收非稅收入符合相關(guān)規(guī)定并上繳及時(shí),、資產(chǎn)管理規(guī)范、內(nèi)控制度健全并執(zhí)行有效,、相關(guān)信息公開及時(shí),；任務(wù)指標(biāo)完成情況較好，可持續(xù)發(fā)展能力提升明顯,、協(xié)作部門,、管理對(duì)象和社會(huì)公眾基本滿意。
?。ǘ┐嬖趩栴}
1．預(yù)算編制精細(xì)化程度不夠,。用項(xiàng)目預(yù)算細(xì)化到經(jīng)濟(jì)科目還不夠準(zhǔn)確、不夠精細(xì),，項(xiàng)目目標(biāo)細(xì)化和量化不足,，造成在項(xiàng)目會(huì)計(jì)核算中要嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算有很大的難度。
2．對(duì)專項(xiàng)資金預(yù)算執(zhí)行的時(shí)效性有待提高,。
?。ㄈ└倪M(jìn)建議。
1．進(jìn)一步加強(qiáng)決算精細(xì)管理,。改變“重預(yù)算,、輕決算”的傳統(tǒng)觀念，通過高質(zhì)量的部門決算,，為單位的財(cái)務(wù)管理提供決策參考,，為下一年科學(xué)合理地編制部門預(yù)算提供有益借鑒。
2．進(jìn)一步加強(qiáng)實(shí)施過程監(jiān)管,。根據(jù)各專項(xiàng)資金有關(guān)管理規(guī)定,，進(jìn)一步做好專項(xiàng)資金項(xiàng)目管理辦法修改完善，對(duì)需要申請(qǐng)專項(xiàng)資金支持的項(xiàng)目及早開展前期申報(bào)論證,，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行和項(xiàng)目資金管理,，保證專項(xiàng)資金使用和監(jiān)督管理有據(jù)可依。同時(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目管理,，提高項(xiàng)目實(shí)施方案的準(zhǔn)確性和可操作性,，密切跟蹤項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展,，加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，確保專項(xiàng)預(yù)算執(zhí)行達(dá)到項(xiàng)目考核目標(biāo)要求,。
3．進(jìn)一步拓寬績效評(píng)價(jià)范圍,。按照國家和省、市政府及其財(cái)政部門要求,，繼續(xù)開展項(xiàng)目的核查和績效評(píng)價(jià)工作,，切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，規(guī)范預(yù)算執(zhí)行行為,，提高財(cái)政資金使用績效,。
4．進(jìn)一步加強(qiáng)隊(duì)伍能力建設(shè)。強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn),，提高預(yù)算編制的科學(xué)化和精細(xì)化程度,。在財(cái)政局的指導(dǎo)下，做好預(yù)算編制工作,，增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員預(yù)算精細(xì)化管理的意識(shí),，提高預(yù)算精細(xì)化管理的能力。附件2
2018年教育專項(xiàng)—人員公用運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助項(xiàng)目
支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
一,、評(píng)價(jià)工作開展及項(xiàng)目情況
項(xiàng)目評(píng)價(jià)實(shí)施方案情況,。對(duì)年度項(xiàng)目評(píng)價(jià)是一種年終對(duì)當(dāng)年實(shí)施項(xiàng)目進(jìn)行的客觀評(píng)價(jià)，通過對(duì)一年來項(xiàng)目前期工作,、項(xiàng)目實(shí)施過程及項(xiàng)目完成情況的綜合評(píng)價(jià)研究,，分析項(xiàng)目的實(shí)際情況與預(yù)測情況的差距，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)得失,，為今后改進(jìn)項(xiàng)目準(zhǔn)備,、決策、管理和監(jiān)督等工作提供依據(jù),。
本項(xiàng)目評(píng)價(jià)工作針對(duì)2018年教育專項(xiàng)——人員公用運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助項(xiàng)目開展,，該項(xiàng)目涵蓋2018年1-12月，是財(cái)政安排解決學(xué)校保安,、學(xué)生公寓生活教師及后勤管理臨聘用工的工資保險(xiǎn)項(xiàng)目資金,。
評(píng)價(jià)依據(jù)包括：《部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表》、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表》,、《2018年四川省項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)得分表》,、臨聘人員名冊(cè)及工資,、保險(xiǎn)支付統(tǒng)計(jì)資料,、涉及對(duì)象的走訪和調(diào)查結(jié)果等。
二,、評(píng)價(jià)結(jié)論及績效分析
?。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論
節(jié)約、集約、高效使用資金,，項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn),，獲得良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，項(xiàng)目所涉各方滿意度較高,，績效評(píng)價(jià)得分99.3分,。
2018年四川省項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)得分表
項(xiàng)目名稱：教育專項(xiàng)——人員公用運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助
項(xiàng)目實(shí)施單位：四川省瀘州高級(jí)中學(xué)校
| 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 分值 | 指標(biāo)評(píng)價(jià)內(nèi)容 （公式計(jì)算結(jié)果＝x） | 評(píng)價(jià) 得分 |
| （20分） 項(xiàng)目決策 | （10分） 科學(xué)決策 | 必要性 ?。ㄕ咭罁?jù)) | 5 | 項(xiàng)目符合黨中央,、國務(wù)院和省委、省政府決策部署,；符合當(dāng)前經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要,，政策和實(shí)際需求的吻合程度分析 | 5 |
| 可行性 （政策完善） | 5 | 可行性論證充分,，規(guī)劃,、管理辦法、指導(dǎo)意見等制度是否健全完善 | 5 | ||
| （10） 績效目標(biāo) | 明確性 | 5 | 項(xiàng)目預(yù)期提供的產(chǎn)品,、服務(wù),、效益或其他目標(biāo)明確細(xì)化，可衡量 | 5 | |
| 合理性 | 5 | 績效目標(biāo)設(shè)定符合實(shí)際需求,，合理可行 | 5 | ||
| （10分） 項(xiàng)目管理 | （7分） 資金管理 | 資金分配 | 3 | 資金分配管理是否科學(xué)合理,、規(guī)范有序;是否體現(xiàn)突出重點(diǎn)或公平性，符合財(cái)政資金改革方向 | 3 |
| 資金使用 | 4 | 資金使用規(guī)范 | 4 | ||
| （3分） 項(xiàng)目執(zhí)行 | 執(zhí)行規(guī)范 | 3 | 管理制度健全,，管理過程科學(xué)規(guī)范 | 3 | |
| （特性指標(biāo)70分） 項(xiàng)目績效 | （20） 項(xiàng)目完成 | 完成數(shù)量 | 5 | 實(shí)際完成任務(wù)量/績效目標(biāo)設(shè)定任務(wù)量×100% | 5 |
| 完成質(zhì)量 | 5 | 符合績效目標(biāo)設(shè)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),，達(dá)到行業(yè)基準(zhǔn)水平 | 5 | ||
| 完成時(shí)效 | 5 | （實(shí)際完成時(shí)間-績效目標(biāo)設(shè)定完成時(shí)間）/績效目標(biāo)設(shè)定完成時(shí)間×100% | 5 | ||
| 完成成本 | 5 | （實(shí)際完成成本-預(yù)計(jì)完成成本）/預(yù)計(jì)完成成本×100% | 5 | ||
| （50分） 項(xiàng)目效益 | 經(jīng)濟(jì)效益（可選項(xiàng)） | 40 | 適用于經(jīng)濟(jì)發(fā)展類項(xiàng)目。反映相關(guān)產(chǎn)出對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展帶來的影響和效果,，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際細(xì)化具體指標(biāo),。重點(diǎn)考核投入產(chǎn)出率、回報(bào)率,、增長率等指標(biāo) | 40 | |
| 社會(huì)效益（可選項(xiàng)） | 反映相關(guān)產(chǎn)出對(duì)社會(huì)發(fā)展帶來的影響和效果,，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際細(xì)化具體指標(biāo)。重點(diǎn)考核撬動(dòng)率,、貢獻(xiàn)率,、達(dá)標(biāo)率、就業(yè)率等指標(biāo) | ||||
| 生態(tài)效益（可選項(xiàng)） | 反映相關(guān)產(chǎn)出對(duì)自然環(huán)境帶來的影響和效果,，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際細(xì)化具體指標(biāo) | ||||
| 可持續(xù)效益（可選項(xiàng)） | 反映相關(guān)產(chǎn)出帶來影響的可持續(xù)期限,，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際細(xì)化具體指標(biāo) | ||||
| 公平效率（可選項(xiàng)） | 主要反映資金使用者是否獲得公平競爭的機(jī)會(huì)，以及民生類項(xiàng)目中受益群體是否應(yīng)覆蓋全覆蓋,，覆蓋率是衡量指標(biāo),。重點(diǎn)考核覆蓋率,、知曉率等指標(biāo) | ||||
| 使用效率（可選項(xiàng)） | 重點(diǎn)考核使用率等指標(biāo) | ||||
| 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 10 | 適用于民生類項(xiàng)目。滿意率反映服務(wù)對(duì)象或項(xiàng)目受益人對(duì)相關(guān)產(chǎn)出及其影響的認(rèn)可程度,，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際細(xì)化具體指標(biāo),。重點(diǎn)考核滿意率等指標(biāo) | 9.3 |
（二）績效分析
1．項(xiàng)目決策
學(xué)校因管理的需要,，保安,、生活教師及后勤管理服務(wù)人員等只能通過外聘人員解決，該部分人員不屬于財(cái)政供養(yǎng)人員,，根據(jù)現(xiàn)行學(xué)校實(shí)際,，也沒有經(jīng)費(fèi)來源，申請(qǐng)財(cái)政通過安排教育專項(xiàng)資金予以解決是非常必要和可行的,。申報(bào)表中的績效目標(biāo)設(shè)置也盡量做到了明確和合理,。
2．項(xiàng)目管理
資金采取定額補(bǔ)助的方式下達(dá)，包干使用,，基本能夠解決該部分臨聘人員工資及保險(xiǎn)費(fèi)用,，資金按月，工資部分通過銀行直接發(fā)放到臨聘人員銀行卡上,；保險(xiǎn)部分按月向社保部門繳納,，資金使用科學(xué)、規(guī)范,。
3．項(xiàng)目績效
項(xiàng)目數(shù)量,、質(zhì)量、時(shí)效,、成本目標(biāo)全面完成,，預(yù)定經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益全面實(shí)現(xiàn),，公平性,、資金使用效率、受益群體滿意度均較優(yōu),。
三,、存在主要問題
一方面由于省平均工資和最低工資標(biāo)準(zhǔn)逐年遞增，該部分臨聘人員工資及保險(xiǎn)也呈逐年上升的趨勢,，資金需求量會(huì)增大,；
另一方面，生活教師群體工資水平基本在省最低工資標(biāo)準(zhǔn)線上,，該部分群體的流動(dòng)頻繁,，隊(duì)伍不穩(wěn)定，對(duì)學(xué)校學(xué)生公寓管理水平的提升形成瓶頸,。
四,、相關(guān)措施建議
通過探索定員增效或嘗試社會(huì)化服務(wù),，提高資金使用效率,，不斷提升項(xiàng)目績效,。
2018年教育專項(xiàng)—綜合樓建設(shè)裝修項(xiàng)目
支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、評(píng)價(jià)工作開展及項(xiàng)目情況
項(xiàng)目評(píng)價(jià)實(shí)施方案情況,。對(duì)年度項(xiàng)目評(píng)價(jià)是一種年終對(duì)當(dāng)年實(shí)施項(xiàng)目進(jìn)行的客觀評(píng)價(jià),，通過對(duì)一年來項(xiàng)目前期工作、項(xiàng)目實(shí)施過程及項(xiàng)目完成情況的綜合評(píng)價(jià)研究,，分析項(xiàng)目的實(shí)際情況與預(yù)測情況的差距,，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)得失，為今后改進(jìn)項(xiàng)目準(zhǔn)備,、決策,、管理和監(jiān)督等工作提供依據(jù)。
本項(xiàng)目評(píng)價(jià)工作針對(duì)2018年教育專項(xiàng)——綜合樓建設(shè)裝修項(xiàng)目開展,，該項(xiàng)目前期工作從2016年啟動(dòng),，建設(shè)工期涵蓋2018年全年，預(yù)計(jì)2019年高考前正式投入使用,，是財(cái)政安排解決綜合樓建設(shè)裝修項(xiàng)目的工程建設(shè)資金,。
評(píng)價(jià)依據(jù)包括：《部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表》、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表》,、《2018年四川省項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)得分表》,、已完成工程量的跟蹤審計(jì)及相關(guān)工程進(jìn)度款的支付、涉及對(duì)象的走訪和調(diào)查結(jié)果等,。
二,、評(píng)價(jià)結(jié)論及績效分析
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論
推進(jìn)項(xiàng)目按計(jì)劃進(jìn)度建設(shè),，主體工程及配套工程全部完成,，預(yù)計(jì)可按期投入使用，施工方安全文明施工,，按期支付民工工資及外購材料等款項(xiàng),，獲得良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，項(xiàng)目所涉各方滿意度較高,，績效評(píng)價(jià)得分99.6分,。
2018年四川省項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)得分表
項(xiàng)目名稱：教育專項(xiàng)——綜合樓建設(shè)裝修
項(xiàng)目實(shí)施單位：四川省瀘州高級(jí)中學(xué)校
| 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 分值 | 指標(biāo)評(píng)價(jià)內(nèi)容 （公式計(jì)算結(jié)果＝x） | 評(píng)價(jià) 得分 |
| （20分） 項(xiàng)目決策 | （10分） 科學(xué)決策 | 必要性 ?。ㄕ咭罁?jù)) | 5 | 項(xiàng)目符合黨中央,、國務(wù)院和省委、省政府決策部署,；符合當(dāng)前經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要,，政策和實(shí)際需求的吻合程度分析 | 5 |
| 可行性 ?。ㄕ咄晟疲?/td> | 5 | 可行性論證充分，規(guī)劃,、管理辦法,、指導(dǎo)意見等制度是否健全完善 | 5 | ||
| （10） 績效目標(biāo) | 明確性 | 5 | 項(xiàng)目預(yù)期提供的產(chǎn)品、服務(wù),、效益或其他目標(biāo)明確細(xì)化,，可衡量 | 5 | |
| 合理性 | 5 | 績效目標(biāo)設(shè)定符合實(shí)際需求，合理可行 | 5 | ||
| （10分） 項(xiàng)目管理 | （7分） 資金管理 | 資金分配 | 3 | 資金分配管理是否科學(xué)合理,、規(guī)范有序;是否體現(xiàn)突出重點(diǎn)或公平性,，符合財(cái)政資金改革方向 | 3 |
| 資金使用 | 4 | 資金使用規(guī)范 | 4 | ||
| （3分） 項(xiàng)目執(zhí)行 | 執(zhí)行規(guī)范 | 3 | 管理制度健全，管理過程科學(xué)規(guī)范 | 3 | |
| （特性指標(biāo)70分） 項(xiàng)目績效 | （20） 項(xiàng)目完成 | 完成數(shù)量 | 5 | 實(shí)際完成任務(wù)量/績效目標(biāo)設(shè)定任務(wù)量×100% | 5 |
| 完成質(zhì)量 | 5 | 符合績效目標(biāo)設(shè)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),，達(dá)到行業(yè)基準(zhǔn)水平 | 5 | ||
| 完成時(shí)效 | 5 | （實(shí)際完成時(shí)間-績效目標(biāo)設(shè)定完成時(shí)間）/績效目標(biāo)設(shè)定完成時(shí)間×100% | 5 | ||
| 完成成本 | 5 | （實(shí)際完成成本-預(yù)計(jì)完成成本）/預(yù)計(jì)完成成本×100% | 5 | ||
| （50分） 項(xiàng)目效益 | 經(jīng)濟(jì)效益（可選項(xiàng)） | 40 | 適用于經(jīng)濟(jì)發(fā)展類項(xiàng)目,。反映相關(guān)產(chǎn)出對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展帶來的影響和效果，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際細(xì)化具體指標(biāo),。重點(diǎn)考核投入產(chǎn)出率,、回報(bào)率、增長率等指標(biāo) | 40 | |
| 社會(huì)效益（可選項(xiàng)） | 反映相關(guān)產(chǎn)出對(duì)社會(huì)發(fā)展帶來的影響和效果,，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際細(xì)化具體指標(biāo),。重點(diǎn)考核撬動(dòng)率、貢獻(xiàn)率,、達(dá)標(biāo)率,、就業(yè)率等指標(biāo) | ||||
| 生態(tài)效益（可選項(xiàng)） | 反映相關(guān)產(chǎn)出對(duì)自然環(huán)境帶來的影響和效果，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際細(xì)化具體指標(biāo) | ||||
| 可持續(xù)效益（可選項(xiàng)） | 反映相關(guān)產(chǎn)出帶來影響的可持續(xù)期限,，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際細(xì)化具體指標(biāo) | ||||
| 公平效率（可選項(xiàng)） | 主要反映資金使用者是否獲得公平競爭的機(jī)會(huì),，以及民生類項(xiàng)目中受益群體是否應(yīng)覆蓋全覆蓋，覆蓋率是衡量指標(biāo),。重點(diǎn)考核覆蓋率,、知曉率等指標(biāo) | ||||
| 使用效率（可選項(xiàng)） | 重點(diǎn)考核使用率等指標(biāo) | ||||
| 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 10 | 適用于民生類項(xiàng)目。滿意率反映服務(wù)對(duì)象或項(xiàng)目受益人對(duì)相關(guān)產(chǎn)出及其影響的認(rèn)可程度,，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際細(xì)化具體指標(biāo),。重點(diǎn)考核滿意率等指標(biāo) | 9.6 |
（二）績效分析
1．項(xiàng)目決策
學(xué)校因提升硬件設(shè)施的需要,，于2016年開展綜合樓的前期工作,，先后取得項(xiàng)目建議書及批復(fù)文件、可行性研究報(bào)告及批復(fù)文件,、總體設(shè)計(jì)與批復(fù)文件并報(bào)經(jīng)財(cái)政評(píng)審后,，經(jīng)公開招投標(biāo)確定了建設(shè)施工單位和監(jiān)理單位，于2018年正式開工。申請(qǐng)財(cái)政安排教育專項(xiàng)資金予以解決相關(guān)建設(shè)經(jīng)費(fèi)是非常必要和可行的,。申報(bào)表中的績效目標(biāo)設(shè)置也盡量做到了明確和合理,。
2．項(xiàng)目管理
資金采取年初下達(dá)預(yù)算指標(biāo)，按照施工合同和監(jiān)理合同的約定,，工程進(jìn)度款項(xiàng)經(jīng)跟蹤審計(jì)核定的金額申請(qǐng)用款計(jì)劃,，財(cái)政審核無誤后轉(zhuǎn)賬支付給施工單位或監(jiān)理單位；資金使用科學(xué),、規(guī)范,。
3．項(xiàng)目績效
項(xiàng)目數(shù)量,、質(zhì)量,、時(shí)效、成本目標(biāo)全面完成,，預(yù)定經(jīng)濟(jì),、社會(huì)效益全面實(shí)現(xiàn)，公平性,、資金使用效率,、受益群體滿意度均較優(yōu)。
三,、存在主要問題
施工方對(duì)工程進(jìn)度款的結(jié)算不及時(shí),。
四、相關(guān)措施建議
加強(qiáng)項(xiàng)目管理,，敦促施工方及時(shí)結(jié)算工程進(jìn)度款,，及時(shí)辦理工程質(zhì)量驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收和工程結(jié)算,。
2018年教育專項(xiàng)—綜合樓設(shè)備購置項(xiàng)目
支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
一,、評(píng)價(jià)工作開展及項(xiàng)目情況
項(xiàng)目評(píng)價(jià)實(shí)施方案情況。對(duì)年度項(xiàng)目評(píng)價(jià)是一種年終對(duì)當(dāng)年實(shí)施項(xiàng)目進(jìn)行的客觀評(píng)價(jià),，通過對(duì)一年來項(xiàng)目前期工作,、項(xiàng)目實(shí)施過程及項(xiàng)目完成情況的綜合評(píng)價(jià)研究，分析項(xiàng)目的實(shí)際情況與預(yù)測情況的差距,，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)得失,，為今后改進(jìn)項(xiàng)目準(zhǔn)備、決策,、管理和監(jiān)督等工作提供依據(jù),。
本項(xiàng)目評(píng)價(jià)工作針對(duì)2018年教育專項(xiàng)——綜合樓設(shè)備購置項(xiàng)目開展，該項(xiàng)目是綜合樓建設(shè)項(xiàng)目的配套項(xiàng)目,，提前啟動(dòng)綜合樓建設(shè)及建成后的相關(guān)設(shè)施設(shè)備,，以確保綜合樓如期在2019年高考前正式投入使用，是財(cái)政安排解決綜合樓項(xiàng)目必須的設(shè)施設(shè)備購置的資金,。
評(píng)價(jià)依據(jù)包括：《部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表》,、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表》,、《2018年四川省項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)得分表》、政府采購合同,、財(cái)政直接支付資料,、涉及對(duì)象的走訪和調(diào)查結(jié)果等。
二,、評(píng)價(jià)結(jié)論及績效分析
?。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論
項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)300萬元，執(zhí)行數(shù)為90.83萬元,，完成預(yù)算的30.28%,。通過項(xiàng)目實(shí)施，綜合樓投入使用必須的前期設(shè)備已全部到位,，后續(xù)的設(shè)備已進(jìn)入政府采購程序,，可確保綜合樓如期投入使用。按照政府采購相關(guān)程序啟動(dòng)采購工作,，支持中小企業(yè)發(fā)展,，獲得良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，項(xiàng)目所涉各方滿意度較高,，績效評(píng)價(jià)得分96.5分,。
2018年四川省項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)得分表
項(xiàng)目名稱：教育專項(xiàng)——綜合樓設(shè)備購置
項(xiàng)目實(shí)施單位：四川省瀘州高級(jí)中學(xué)校
| 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 分值 | 指標(biāo)評(píng)價(jià)內(nèi)容 （公式計(jì)算結(jié)果＝x） | 評(píng)價(jià) 得分 |
| （20分） 項(xiàng)目決策 | （10分） 科學(xué)決策 | 必要性 ?。ㄕ咭罁?jù)) | 5 | 項(xiàng)目符合黨中央,、國務(wù)院和省委、省政府決策部署,；符合當(dāng)前經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要,，政策和實(shí)際需求的吻合程度分析 | 5 |
| 可行性 （政策完善） | 5 | 可行性論證充分,，規(guī)劃,、管理辦法、指導(dǎo)意見等制度是否健全完善 | 5 | ||
| （10） 績效目標(biāo) | 明確性 | 5 | 項(xiàng)目預(yù)期提供的產(chǎn)品,、服務(wù),、效益或其他目標(biāo)明確細(xì)化，可衡量 | 5 | |
| 合理性 | 5 | 績效目標(biāo)設(shè)定符合實(shí)際需求,，合理可行 | 5 | ||
| （10分） 項(xiàng)目管理 | （7分） 資金管理 | 資金分配 | 3 | 資金分配管理是否科學(xué)合理,、規(guī)范有序;是否體現(xiàn)突出重點(diǎn)或公平性，符合財(cái)政資金改革方向 | 3 |
| 資金使用 | 4 | 資金使用規(guī)范 | 4 | ||
| （3分） 項(xiàng)目執(zhí)行 | 執(zhí)行規(guī)范 | 3 | 管理制度健全,，管理過程科學(xué)規(guī)范 | 3 | |
| （特性指標(biāo)70分） 項(xiàng)目績效 | （20） 項(xiàng)目完成 | 完成數(shù)量 | 5 | 實(shí)際完成任務(wù)量/績效目標(biāo)設(shè)定任務(wù)量×100% | 3 |
| 完成質(zhì)量 | 5 | 符合績效目標(biāo)設(shè)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),，達(dá)到行業(yè)基準(zhǔn)水平 | 5 | ||
| 完成時(shí)效 | 5 | （實(shí)際完成時(shí)間-績效目標(biāo)設(shè)定完成時(shí)間）/績效目標(biāo)設(shè)定完成時(shí)間×100% | 4 | ||
| 完成成本 | 5 | （實(shí)際完成成本-預(yù)計(jì)完成成本）/預(yù)計(jì)完成成本×100% | 5 | ||
| （50分） 項(xiàng)目效益 | 經(jīng)濟(jì)效益（可選項(xiàng)） | 40 | 適用于經(jīng)濟(jì)發(fā)展類項(xiàng)目。反映相關(guān)產(chǎn)出對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展帶來的影響和效果，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際細(xì)化具體指標(biāo),。重點(diǎn)考核投入產(chǎn)出率,、回報(bào)率、增長率等指標(biāo) | 40 | |
| 社會(huì)效益（可選項(xiàng)） | 反映相關(guān)產(chǎn)出對(duì)社會(huì)發(fā)展帶來的影響和效果,，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際細(xì)化具體指標(biāo),。重點(diǎn)考核撬動(dòng)率、貢獻(xiàn)率,、達(dá)標(biāo)率,、就業(yè)率等指標(biāo) | ||||
| 生態(tài)效益（可選項(xiàng)） | 反映相關(guān)產(chǎn)出對(duì)自然環(huán)境帶來的影響和效果，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際細(xì)化具體指標(biāo) | ||||
| 可持續(xù)效益（可選項(xiàng)） | 反映相關(guān)產(chǎn)出帶來影響的可持續(xù)期限,，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際細(xì)化具體指標(biāo) | ||||
| 公平效率（可選項(xiàng)） | 主要反映資金使用者是否獲得公平競爭的機(jī)會(huì),，以及民生類項(xiàng)目中受益群體是否應(yīng)覆蓋全覆蓋，覆蓋率是衡量指標(biāo),。重點(diǎn)考核覆蓋率,、知曉率等指標(biāo) | ||||
| 使用效率（可選項(xiàng)） | 重點(diǎn)考核使用率等指標(biāo) | ||||
| 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 10 | 適用于民生類項(xiàng)目,。滿意率反映服務(wù)對(duì)象或項(xiàng)目受益人對(duì)相關(guān)產(chǎn)出及其影響的認(rèn)可程度,，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際細(xì)化具體指標(biāo)。重點(diǎn)考核滿意率等指標(biāo) | 9.5 |
?。ǘ┛冃Х治?
1．項(xiàng)目決策
學(xué)校因提升硬件設(shè)施的需要,，于2018年正式開工建設(shè)綜合樓。同時(shí)申請(qǐng)財(cái)政安排教育專項(xiàng)資金予以解決相應(yīng)設(shè)施設(shè)備采購資金是非常必要和可行的,。申報(bào)表中的績效目標(biāo)設(shè)置也盡量做到了明確和合理,。
2．項(xiàng)目管理
資金采取年初下達(dá)預(yù)算指標(biāo)，按照綜合樓工程施工進(jìn)度需要,，適時(shí)開展設(shè)備政府采購,，確保綜合樓如期正常使用。采購款項(xiàng)經(jīng)財(cái)政采購監(jiān)督部門審核的金額申請(qǐng)用款計(jì)劃,，財(cái)政審核無誤后直支付給供貨單位,；資金使用科學(xué)、規(guī)范,。
3．項(xiàng)目績效
項(xiàng)目數(shù)量,、質(zhì)量、時(shí)效,、成本目標(biāo)全面完成,，預(yù)定經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益全面實(shí)現(xiàn),，公平性,、資金使用效率、受益群體滿意度均較優(yōu)。
三,、存在主要問題
階梯大教室的相關(guān)設(shè)備尚未啟動(dòng)采購程序,。
四、相關(guān)措施建議
2019年全面加快相關(guān)設(shè)備的政府采購程序,，確保綜合樓2019年高考前正常投入使用,。
2018年教育專項(xiàng)—三防建設(shè)資金項(xiàng)目
支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、評(píng)價(jià)工作開展及項(xiàng)目情況
項(xiàng)目評(píng)價(jià)實(shí)施方案情況,。對(duì)年度項(xiàng)目評(píng)價(jià)是一種年終對(duì)當(dāng)年實(shí)施項(xiàng)目進(jìn)行的客觀評(píng)價(jià),，通過對(duì)一年來項(xiàng)目前期工作、項(xiàng)目實(shí)施過程及項(xiàng)目完成情況的綜合評(píng)價(jià)研究,，分析項(xiàng)目的實(shí)際情況與預(yù)測情況的差距,，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)得失，為今后改進(jìn)項(xiàng)目準(zhǔn)備,、決策,、管理和監(jiān)督等工作提供依據(jù)。
本項(xiàng)目評(píng)價(jià)工作針對(duì)2018年教育專項(xiàng)——三防建設(shè)資金項(xiàng)目開展,，該項(xiàng)目是配合全市校園安防系統(tǒng)改造,，改善校園安防管理，提升科防,、技防水平,。
評(píng)價(jià)依據(jù)包括：《部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表》、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表》,、《2018年四川省項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)得分表》,、政府采購合同、財(cái)政直接支付資料,、涉及對(duì)象的走訪和調(diào)查結(jié)果等,。
二、評(píng)價(jià)結(jié)論及績效分析
?。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論
項(xiàng)目預(yù)算數(shù)115萬元,，執(zhí)行數(shù)為115萬元，完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施,，完成了校園安防系統(tǒng)的全面改造，提高了學(xué)校管理科防,、技防水平,。按照政府采購相關(guān)程序啟動(dòng)采購工作，支持中小企業(yè)發(fā)展,，獲得良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,，項(xiàng)目所涉各方滿意度較高,，績效評(píng)價(jià)得分99.35分。
2018年四川省項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)得分表
項(xiàng)目名稱：教育專項(xiàng)——三防建設(shè)資金
項(xiàng)目實(shí)施單位：四川省瀘州高級(jí)中學(xué)校
| 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 分值 | 指標(biāo)評(píng)價(jià)內(nèi)容 ?。ü接?jì)算結(jié)果＝x） | 評(píng)價(jià) 得分 |
| （20分） 項(xiàng)目決策 | （10分） 科學(xué)決策 | 必要性 ?。ㄕ咭罁?jù)) | 5 | 項(xiàng)目符合黨中央、國務(wù)院和省委,、省政府決策部署,；符合當(dāng)前經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要，政策和實(shí)際需求的吻合程度分析 | 5 |
| 可行性 ?。ㄕ咄晟疲?/td> | 5 | 可行性論證充分,，規(guī)劃、管理辦法,、指導(dǎo)意見等制度是否健全完善 | 5 | ||
| （10） 績效目標(biāo) | 明確性 | 5 | 項(xiàng)目預(yù)期提供的產(chǎn)品,、服務(wù)、效益或其他目標(biāo)明確細(xì)化,，可衡量 | 5 | |
| 合理性 | 5 | 績效目標(biāo)設(shè)定符合實(shí)際需求,，合理可行 | 5 | ||
| （10分） 項(xiàng)目管理 | （7分） 資金管理 | 資金分配 | 3 | 資金分配管理是否科學(xué)合理、規(guī)范有序;是否體現(xiàn)突出重點(diǎn)或公平性,，符合財(cái)政資金改革方向 | 3 |
| 資金使用 | 4 | 資金使用規(guī)范 | 4 | ||
| （3分） 項(xiàng)目執(zhí)行 | 執(zhí)行規(guī)范 | 3 | 管理制度健全,，管理過程科學(xué)規(guī)范 | 3 | |
| （特性指標(biāo)70分） 項(xiàng)目績效 | （20） 項(xiàng)目完成 | 完成數(shù)量 | 5 | 實(shí)際完成任務(wù)量/績效目標(biāo)設(shè)定任務(wù)量×100% | 5 |
| 完成質(zhì)量 | 5 | 符合績效目標(biāo)設(shè)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到行業(yè)基準(zhǔn)水平 | 5 | ||
| 完成時(shí)效 | 5 | （實(shí)際完成時(shí)間-績效目標(biāo)設(shè)定完成時(shí)間）/績效目標(biāo)設(shè)定完成時(shí)間×100% | 5 | ||
| 完成成本 | 5 | （實(shí)際完成成本-預(yù)計(jì)完成成本）/預(yù)計(jì)完成成本×100% | 5 | ||
| （50分） 項(xiàng)目效益 | 經(jīng)濟(jì)效益（可選項(xiàng)） | 40 | 適用于經(jīng)濟(jì)發(fā)展類項(xiàng)目,。反映相關(guān)產(chǎn)出對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展帶來的影響和效果,，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際細(xì)化具體指標(biāo)。重點(diǎn)考核投入產(chǎn)出率,、回報(bào)率、增長率等指標(biāo) | 40 | |
| 社會(huì)效益（可選項(xiàng)） | 反映相關(guān)產(chǎn)出對(duì)社會(huì)發(fā)展帶來的影響和效果,，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際細(xì)化具體指標(biāo),。重點(diǎn)考核撬動(dòng)率、貢獻(xiàn)率,、達(dá)標(biāo)率,、就業(yè)率等指標(biāo) | ||||
| 生態(tài)效益（可選項(xiàng)） | 反映相關(guān)產(chǎn)出對(duì)自然環(huán)境帶來的影響和效果，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際細(xì)化具體指標(biāo) | ||||
| 可持續(xù)效益（可選項(xiàng)） | 反映相關(guān)產(chǎn)出帶來影響的可持續(xù)期限,，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際細(xì)化具體指標(biāo) | ||||
| 公平效率（可選項(xiàng)） | 主要反映資金使用者是否獲得公平競爭的機(jī)會(huì),，以及民生類項(xiàng)目中受益群體是否應(yīng)覆蓋全覆蓋，覆蓋率是衡量指標(biāo),。重點(diǎn)考核覆蓋率,、知曉率等指標(biāo) | ||||
| 使用效率（可選項(xiàng)） | 重點(diǎn)考核使用率等指標(biāo) | ||||
| 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 10 | 適用于民生類項(xiàng)目。滿意率反映服務(wù)對(duì)象或項(xiàng)目受益人對(duì)相關(guān)產(chǎn)出及其影響的認(rèn)可程度,，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際細(xì)化具體指標(biāo),。重點(diǎn)考核滿意率等指標(biāo) | 9.35 |
?。ǘ┛冃Х治?
1．項(xiàng)目決策
學(xué)校因配合全市校園安防系統(tǒng)改造，提升科防,、技防水平的需要,，申請(qǐng)財(cái)政安排教育專項(xiàng)資金予以解決相應(yīng)采購資金是非常必要和可行的。申報(bào)表中的績效目標(biāo)設(shè)置也盡量做到了明確和合理,。
2．項(xiàng)目管理
資金采取年初下達(dá)預(yù)算指標(biāo),，適時(shí)開展政府采購，采購款項(xiàng)經(jīng)財(cái)政采購監(jiān)督部門審核的金額申請(qǐng)用款計(jì)劃,，財(cái)政審核無誤后直接支付給供貨單位,；資金使用科學(xué)、規(guī)范,。
3．項(xiàng)目績效
項(xiàng)目數(shù)量,、質(zhì)量、時(shí)效,、成本目標(biāo)全面完成,，預(yù)定經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益全面實(shí)現(xiàn),，公平性,、資金使用效率、受益群體滿意度均較優(yōu),。
三,、存在主要問題
門禁系統(tǒng)因進(jìn)出師生數(shù)量較大，其有效使用的時(shí)間可能短于本項(xiàng)目配套的電子圍欄等設(shè)備,。
四,、相關(guān)措施建議
請(qǐng)施工單位加強(qiáng)后續(xù)技術(shù)服務(wù)，延長門禁系統(tǒng)使用期,，充分發(fā)揮項(xiàng)目效益,。
非稅收入——公用經(jīng)費(fèi)
支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、評(píng)價(jià)工作開展及項(xiàng)目情況
項(xiàng)目評(píng)價(jià)實(shí)施方案情況,。對(duì)年度項(xiàng)目評(píng)價(jià)是一種年終對(duì)當(dāng)年實(shí)施項(xiàng)目進(jìn)行的客觀評(píng)價(jià),，通過對(duì)一年來項(xiàng)目前期工作、項(xiàng)目實(shí)施過程及項(xiàng)目完成情況的綜合評(píng)價(jià)研究,，分析項(xiàng)目的實(shí)際情況與預(yù)測情況的差距,，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)得失，為今后改進(jìn)項(xiàng)目準(zhǔn)備,、決策,、管理和監(jiān)督等工作提供依據(jù)。
本項(xiàng)目評(píng)價(jià)工作針對(duì)非稅收入——公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展,，該項(xiàng)目是校園內(nèi)設(shè)施及設(shè)備常規(guī)維修維護(hù),。
評(píng)價(jià)依據(jù)包括：《部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表》,、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表》、《2018年四川省項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)得分表》,、維修維護(hù)款項(xiàng)支付資料,、涉及對(duì)象的走訪和調(diào)查結(jié)果等。
二,、評(píng)價(jià)結(jié)論及績效分析
?。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論
項(xiàng)目預(yù)算數(shù)140萬元，執(zhí)行數(shù)為140萬元,，完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施，完成了校園內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施,、各項(xiàng)設(shè)備的常規(guī)維修和維護(hù),，保障了教育教學(xué)工作的正常開展，項(xiàng)目所涉各方滿意度較高,，績效評(píng)價(jià)得分99.5分,。
2018年四川省項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)得分表
項(xiàng)目名稱：非稅收入—公用經(jīng)費(fèi)
項(xiàng)目實(shí)施單位：四川省瀘州高級(jí)中學(xué)校
| 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 分值 | 指標(biāo)評(píng)價(jià)內(nèi)容 （公式計(jì)算結(jié)果＝x） | 評(píng)價(jià) 得分 |
| （20分） 項(xiàng)目決策 | （10分） 科學(xué)決策 | 必要性 ?。ㄕ咭罁?jù)) | 5 | 項(xiàng)目符合黨中央,、國務(wù)院和省委、省政府決策部署,；符合當(dāng)前經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要,，政策和實(shí)際需求的吻合程度分析 | 5 |
| 可行性 （政策完善） | 5 | 可行性論證充分,，規(guī)劃,、管理辦法、指導(dǎo)意見等制度是否健全完善 | 5 | ||
| （10） 績效目標(biāo) | 明確性 | 5 | 項(xiàng)目預(yù)期提供的產(chǎn)品,、服務(wù),、效益或其他目標(biāo)明確細(xì)化，可衡量 | 5 | |
| 合理性 | 5 | 績效目標(biāo)設(shè)定符合實(shí)際需求,，合理可行 | 5 | ||
| （10分） 項(xiàng)目管理 | （7分） 資金管理 | 資金分配 | 3 | 資金分配管理是否科學(xué)合理、規(guī)范有序;是否體現(xiàn)突出重點(diǎn)或公平性,，符合財(cái)政資金改革方向 | 3 |
| 資金使用 | 4 | 資金使用規(guī)范 | 4 | ||
| （3分） 項(xiàng)目執(zhí)行 | 執(zhí)行規(guī)范 | 3 | 管理制度健全,，管理過程科學(xué)規(guī)范 | 3 | |
| （特性指標(biāo)70分） 項(xiàng)目績效 | （20） 項(xiàng)目完成 | 完成數(shù)量 | 5 | 實(shí)際完成任務(wù)量/績效目標(biāo)設(shè)定任務(wù)量×100% | 5 |
| 完成質(zhì)量 | 5 | 符合績效目標(biāo)設(shè)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到行業(yè)基準(zhǔn)水平 | 5 | ||
| 完成時(shí)效 | 5 | （實(shí)際完成時(shí)間-績效目標(biāo)設(shè)定完成時(shí)間）/績效目標(biāo)設(shè)定完成時(shí)間×100% | 5 | ||
| 完成成本 | 5 | （實(shí)際完成成本-預(yù)計(jì)完成成本）/預(yù)計(jì)完成成本×100% | 5 | ||
| （50分） 項(xiàng)目效益 | 經(jīng)濟(jì)效益（可選項(xiàng)） | 40 | 適用于經(jīng)濟(jì)發(fā)展類項(xiàng)目,。反映相關(guān)產(chǎn)出對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展帶來的影響和效果,，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際細(xì)化具體指標(biāo)。重點(diǎn)考核投入產(chǎn)出率,、回報(bào)率,、增長率等指標(biāo) | 40 | |
| 社會(huì)效益（可選項(xiàng)） | 反映相關(guān)產(chǎn)出對(duì)社會(huì)發(fā)展帶來的影響和效果,，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際細(xì)化具體指標(biāo)。重點(diǎn)考核撬動(dòng)率,、貢獻(xiàn)率,、達(dá)標(biāo)率、就業(yè)率等指標(biāo) | ||||
| 生態(tài)效益（可選項(xiàng)） | 反映相關(guān)產(chǎn)出對(duì)自然環(huán)境帶來的影響和效果,，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際細(xì)化具體指標(biāo) | ||||
| 可持續(xù)效益（可選項(xiàng)） | 反映相關(guān)產(chǎn)出帶來影響的可持續(xù)期限,，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際細(xì)化具體指標(biāo) | ||||
| 公平效率（可選項(xiàng)） | 主要反映資金使用者是否獲得公平競爭的機(jī)會(huì)，以及民生類項(xiàng)目中受益群體是否應(yīng)覆蓋全覆蓋,，覆蓋率是衡量指標(biāo),。重點(diǎn)考核覆蓋率、知曉率等指標(biāo) | ||||
| 使用效率（可選項(xiàng)） | 重點(diǎn)考核使用率等指標(biāo) | ||||
| 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 10 | 適用于民生類項(xiàng)目,。滿意率反映服務(wù)對(duì)象或項(xiàng)目受益人對(duì)相關(guān)產(chǎn)出及其影響的認(rèn)可程度,，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際細(xì)化具體指標(biāo)。重點(diǎn)考核滿意率等指標(biāo) | 9.5 |
?。ǘ┛冃Х治?
1．項(xiàng)目決策
學(xué)校因正常教育教學(xué)的需要,，申請(qǐng)財(cái)政安排上年學(xué)校繳入財(cái)政的非稅收入資金予以解決校園內(nèi)常規(guī)維修維護(hù)資金是非常必要和可行的。申報(bào)表中的績效目標(biāo)設(shè)置也盡量做到了明確和合理,。
2．項(xiàng)目管理
資金采取年初下達(dá)預(yù)算指標(biāo),，開展常規(guī)性的維修維護(hù)。相關(guān)款項(xiàng)經(jīng)學(xué)校審批程序后的報(bào)銷金額申請(qǐng)用款計(jì)劃,，轉(zhuǎn)賬支付給供貨單位或施工單位,；資金使用科學(xué)、規(guī)范,。
3．項(xiàng)目績效
項(xiàng)目數(shù)量,、質(zhì)量、時(shí)效,、成本目標(biāo)全面完成,，預(yù)定經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益全面實(shí)現(xiàn),，公平性,、資金使用效率、受益群體滿意度均較優(yōu),。
三,、存在主要問題
一是校園內(nèi)設(shè)施設(shè)備量大、面大且使用年限長,，日常維修,、維護(hù)零星且頻繁，而且時(shí)間要求緊,，專業(yè)性強(qiáng),，如學(xué)生公寓下水道堵塞,、熱水供應(yīng)系統(tǒng)故障、供電系統(tǒng)故障,、電子白板,、投影儀、網(wǎng)閱機(jī),、復(fù)印機(jī),、速印機(jī)故障等，在落實(shí)政府采購方面有較大難度,；
二是由于資金的匱乏,，如校園運(yùn)動(dòng)場，損壞嚴(yán)重,，早該整體重新鋪設(shè),，現(xiàn)在卻只能到處挖補(bǔ)。
四,、相關(guān)措施建議
一是強(qiáng)化對(duì)常規(guī)性維修維護(hù)的管理,，積極探索適應(yīng)現(xiàn)行規(guī)定的管理方式；
二是對(duì)學(xué)校急需大修的設(shè)施設(shè)備,，提前制定計(jì)劃,，做好相關(guān)前期工作，分輕,、重,、緩、急爭取各級(jí)各類項(xiàng)目資金予以落實(shí),，切實(shí)保障學(xué)校正常的教育教學(xué)工作開展,。
附件3
| 四川省瀘州高級(jí)中學(xué)校部門整體支出績效目標(biāo)自評(píng)表 | ||||||||
| 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)分值 | 得分 | ||||
| 部門預(yù)算管理（80分） | 預(yù)算編制（30分） | 目標(biāo)制定 | 10 | 10 | ||||
| 目標(biāo)完成 | 10 | 9.5 | ||||||
| 編制準(zhǔn)確 | 10 | 9.5 | ||||||
| 預(yù)算執(zhí)行（30分） | 支出控制 | 10 | 9 | |||||
| 動(dòng)態(tài)調(diào)整 | 10 | 9 | ||||||
| 執(zhí)行進(jìn)度 | 10 | 9 | ||||||
| 完成結(jié)果（20分） | 預(yù)算完成 | 10 | 8 | |||||
| 違規(guī)記錄 | 10 | 10 | ||||||
| 績效結(jié)果運(yùn)用（20） | 自評(píng)質(zhì)量（4分） | 自評(píng)準(zhǔn)確 | 4 | 4 | ||||
| 信息公開（8分） | 目標(biāo)公開 | 4 | 4 | |||||
| 自評(píng)公開 | 4 | 4 | ||||||
| 整改反饋（8分） | 結(jié)果整改 | 4 | 4 | |||||
| 應(yīng)用反饋 | 4 | 4 | ||||||
| 總分 | 94 | |||||||
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二,、收入總表
三,、支出總表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
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