目錄

　　第一部分部門概況 4

　　一,、基本職能及主要工作 4

　　二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置 4

　　第二部分2018年度部門決算情況說明 5

　　一,、收入支出決算總體情況說明 5

　　二,、收入決算情況說明 5

　　三,、支出決算情況說明 5

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 6

　　五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 6

　　六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 8

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明 9

　　八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 10

　　九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 10

　　十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明 14

　　第三部分名詞解釋 16

　　第四部分附件 19

　　附件1 19

　　附件2 21

　　第五部分附表 22

　　一、收入支出決算總表 22

　　二,、收入總表 22

　　三,、支出總表 22

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 22

　　五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目） 22

　　六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 22

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 22

　　八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 22

　　九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 22

　　十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 22

　　十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 22

　　十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 22

　　十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表 22

　　


　　第一部分部門概況

　　一,、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬┲饕毮堋?

　　瀘州市網(wǎng)球運(yùn)動(dòng)管理中心主要職能為：面向社會(huì),，促進(jìn)交流,，服務(wù)大眾，培養(yǎng)人才,。

　?。ǘ?018年重點(diǎn)工作完成情況。

　　1,、中心的基礎(chǔ)建設(shè)方面,；強(qiáng)化“三重一大”原則，通過集體討論,、委托第三方,、邀請(qǐng)比選等方式采購，做到公平,、公正,、公開，推動(dòng)中心建設(shè),。在建設(shè)過程中,，積極協(xié)助，加強(qiáng)與施工方,、監(jiān)理、審計(jì)的協(xié)調(diào),，提出合理化建議,。克服時(shí)間緊、任務(wù)重,、要求高的工作難度,，把好質(zhì)量關(guān)，基本完成建設(shè)任務(wù),。在市委,、市政府的關(guān)心下，在市局的大力支持下,，為完善中心的配套設(shè)施,，迎接瀘州國際網(wǎng)球公開賽，完成了8號(hào)場(chǎng)地外看臺(tái)工程的搭建,、4號(hào)場(chǎng)地風(fēng)雨棚的改造以及中心食堂風(fēng)雨棚項(xiàng)目,。積極協(xié)助推進(jìn)網(wǎng)球中心副場(chǎng)建設(shè)，預(yù)計(jì)今年底完成主體工程,，明年4月竣工,，將具備承擔(dān)國際級(jí)比賽的能力。促進(jìn)奧體公園運(yùn)動(dòng)員公寓的項(xiàng)目的實(shí)施,，將進(jìn)一步完善奧體公園的配套設(shè)施和功能,。兩項(xiàng)建設(shè)對(duì)我市網(wǎng)球運(yùn)動(dòng)的發(fā)展具有歷史性的意義。在市財(cái)政的支持下,，上半年完成了音箱系統(tǒng)采購以及門禁系統(tǒng)采購安裝項(xiàng)目,，完善了中心配套項(xiàng)目工作，加強(qiáng)了中心的場(chǎng)館管理和服務(wù)能力,。

　　2,、制度建設(shè)方面：結(jié)合中心實(shí)際，對(duì)“三重一大”決策制度進(jìn)行了修訂,；根據(jù)財(cái)政和紀(jì)檢的要求,，更新了物資采購建設(shè)及維修維護(hù)管理辦法；落實(shí)教練員職責(zé)和對(duì)運(yùn)動(dòng)員的管理,，完善了教練員,、運(yùn)動(dòng)員管理辦法。充分體現(xiàn)中心的宗旨和任務(wù),，體現(xiàn)有效,、科學(xué)的管理，做到各部門,、各人員的目標(biāo)和責(zé)任明確,。

　　3、青少年競(jìng)賽方面：1,、省運(yùn)會(huì)方面,，也是今年的亮點(diǎn)工作：經(jīng)過四年的準(zhǔn)備,通過選拔最終確定十三屆省運(yùn)會(huì)參賽運(yùn)動(dòng)員名單,，甲組男、女各4人,，乙組男,、女各5人，丙組男,、女各2人,；并在7月廣元舉行的四川省運(yùn)動(dòng)會(huì)上獲得了5金4銀5銅的好成績(jī)，勇奪金牌榜第一名,，超額完成目標(biāo)任務(wù),，也是歷屆省運(yùn)會(huì)以來瀘州網(wǎng)球代表隊(duì)取得的最好成績(jī)，創(chuàng)下了新高度,。同時(shí)瀘州代表隊(duì)也被評(píng)為了體育道德風(fēng)尚獎(jiǎng)運(yùn)動(dòng)隊(duì)?，F(xiàn)在還有5名運(yùn)動(dòng)員在省網(wǎng)球隊(duì)集訓(xùn)，為下一屆省運(yùn)會(huì)培養(yǎng)優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)員努力準(zhǔn)備,。2,、我市中學(xué)生網(wǎng)球運(yùn)動(dòng)員在1月綿陽舉辦的四川省網(wǎng)球排名賽上取得乙組（女子團(tuán)體第三名、女單第三名,、女雙第三名,、混雙第一、二名）,。在10月廣元舉辦的網(wǎng)球總決賽上取得甲組（男單第三名,、男雙第一名）、乙組（男單第一名,、男雙第三名,、混雙第一名）的優(yōu)異的成績(jī)，完成運(yùn)動(dòng)員達(dá)標(biāo),、等級(jí)要求,，解決運(yùn)動(dòng)員升學(xué)的后顧之憂。3,、組隊(duì)參加中國網(wǎng)球協(xié)會(huì)少兒網(wǎng)球發(fā)展聯(lián)盟精英賽·南充站比賽,，獲得標(biāo)網(wǎng)（包攬男單、男雙前三名,；女單第二,、女雙第一）；過渡（乙組單打第一）,；短網(wǎng)（包攬甲組單打,、雙打前三；包攬乙組單打,、雙打前三）,。4,、今年還分別舉辦了4月的青少年網(wǎng)球錦標(biāo)賽和11月的青少年網(wǎng)球冠軍賽，比賽規(guī)模達(dá)300人左右,，不但提升了青少年網(wǎng)球技術(shù)水平，也推動(dòng)了青少年網(wǎng)球運(yùn)動(dòng)的發(fā)展,。

　　4,、落實(shí)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于強(qiáng)化學(xué)校體育促進(jìn)學(xué)生身心健康全面發(fā)展的意見》的政策，積極推動(dòng)校園網(wǎng)球發(fā)展,，制定了校園網(wǎng)球訓(xùn)練基地評(píng)估辦法,，進(jìn)一步加大推進(jìn)“校園網(wǎng)球”建設(shè)力度，擴(kuò)大參與面,，目前訓(xùn)練基地總體規(guī)模達(dá)到200人左右,。今年又針對(duì)校園網(wǎng)球教練員進(jìn)行了深化培訓(xùn)，使其技術(shù)水平,、執(zhí)教能力更進(jìn)一步提高,。

　　5、成人群眾網(wǎng)球方面：通過教練積極推廣,，制定培養(yǎng)計(jì)劃和方案,，今年新增成人網(wǎng)球愛好者60余人，促進(jìn)我市的網(wǎng)球運(yùn)動(dòng)的蓬勃發(fā)展,。組織愛好者參加比賽,，其中6次外出參賽，比賽成績(jī)都達(dá)到預(yù)期目標(biāo),。4月,，全民健身網(wǎng)球公開賽川南片區(qū)賽獲得包攬常青女雙前四、常青男雙冠軍,、青年男雙冠亞軍,、企業(yè)家組第三、大學(xué)生男單第一,、第三名,、大學(xué)生女單包攬前四；9月,，四川省全民健身網(wǎng)球公開賽團(tuán)體季軍,；10月，四川省全民健身網(wǎng)球賽單項(xiàng)總決賽大學(xué)生男單冠軍,、四川省中等城市聯(lián)盟團(tuán)體冠軍,、重慶“寓健星耀杯”首屆業(yè)余網(wǎng)球團(tuán)體賽B組季軍；11月四川省第二十二屆職工網(wǎng)球賽團(tuán)體季軍,、常青混雙亞軍,。

　　6,、培養(yǎng)瀘州市優(yōu)秀裁判員，參與各大型賽事的執(zhí)裁,，分別是：2018瀘州國際網(wǎng)球公開賽司線員6人,、2018成都國際網(wǎng)球挑戰(zhàn)賽司線員7人、2018國際網(wǎng)聯(lián)青年大師賽司線員2人,、四川省十三屆運(yùn)動(dòng)會(huì)網(wǎng)球比賽主裁2人,，四川省職工網(wǎng)球賽主裁2人。裁判員中李剛和張春天被評(píng)為省職工賽優(yōu)秀裁判員,。

　　7,、賽事舉辦方面：首先是國際賽事，這也是今年的重點(diǎn)賽事,。在國家網(wǎng)管中心的領(lǐng)導(dǎo)下,、省網(wǎng)管中心,、省網(wǎng)球協(xié)會(huì),、瀘州市委、市政府,、市局的支持下,，我中心與市網(wǎng)球協(xié)會(huì)的積極努力下，成功舉辦了2018瀘州國際網(wǎng)球公開賽,。此次公開賽賽事總獎(jiǎng)金為5萬美金,，共吸引到來自全球46各國家和地區(qū)的200余名男女職業(yè)網(wǎng)球運(yùn)動(dòng)員參賽，規(guī)模之大,，人數(shù)之多,，創(chuàng)國內(nèi)ITF巡回賽同級(jí)別賽事之最，深受國際網(wǎng)聯(lián)和國家體育總局網(wǎng)球運(yùn)動(dòng)管理中心的關(guān)注,。今年男女合賽的方式,，相比去年煥然一新，再次給廣大網(wǎng)球愛好者留下深刻美好的印象,，也更好的推動(dòng)了瀘州市以及四川省網(wǎng)球運(yùn)動(dòng)的普及和發(fā)展,。男單冠軍李喆代表了中國男網(wǎng)入圍2019年澳大利亞網(wǎng)球公開賽正賽。賽事成功舉辦得到了國家網(wǎng)球運(yùn)動(dòng)管理中心,、省網(wǎng)球運(yùn)動(dòng)管理中心,、市上各位領(lǐng)導(dǎo)、裁判長(zhǎng),、參賽運(yùn)動(dòng)員以及來自全國各地觀眾的一致好評(píng),。超任務(wù)，超額完成目標(biāo)要求,。本次賽事,，受到了54家媒體的全面報(bào)道,，媒體規(guī)模和宣傳質(zhì)量空前的高，包括全球視頻直播媒體Youtennis,、中央電視臺(tái)新聞?lì)l道（CCTV-13）,、中央電視臺(tái)體育頻道（CCTV-5）、四川廣播電視臺(tái),、樂視體育·章魚TV,、愛奇藝、《網(wǎng)球大師》雜志,、新浪網(wǎng)、搜狐網(wǎng),、騰訊網(wǎng),、今日頭條等大型媒體，全面地展現(xiàn)瀘州的城市定位,、城市形象以及瀘州的風(fēng)采,。

　　其次，也成功舉辦了多項(xiàng)省市級(jí)賽事：省級(jí)賽事,，四川省高校網(wǎng)球巡回賽,；市級(jí)經(jīng)典賽事：第十五屆混雙網(wǎng)球賽、“網(wǎng)協(xié)杯”第二十一屆雙打網(wǎng)球賽,、第二十二屆網(wǎng)球公開賽,、青少年網(wǎng)球冠軍賽、青少年網(wǎng)球錦標(biāo)賽,，本周末舉辦第四屆年終網(wǎng)球團(tuán)體賽,。

　　全年組織了全國、省,、市級(jí)比賽19次,，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了本年度計(jì)劃組織比賽數(shù)。比賽交流活動(dòng)的增加得到市領(lǐng)導(dǎo)肯定和表揚(yáng),，體現(xiàn)中心“醉美網(wǎng)球,、快樂人生”的理念。豐富群眾活動(dòng),，促進(jìn)參與,、交流的熱情。

　　8,、促進(jìn)友好城市之間的交流：今年參加省網(wǎng)球協(xié)會(huì)舉辦的四川省全民健身團(tuán)體賽,、遂寧市舉辦的“四川省中等城市聯(lián)盟網(wǎng)球團(tuán)體賽”，與其他地市州進(jìn)行交流,，以網(wǎng)球?yàn)槠脚_(tái)進(jìn)一步加深與各地市州之間的友誼,。云南曲靖,、宜賓、成都,、深圳等市州的網(wǎng)球愛好者來瀘州進(jìn)行了深入的網(wǎng)球交流,，促進(jìn)城市間的了解，展現(xiàn)瀘州形象,。餞行了打造瀘州為“區(qū)域中心城市和區(qū)域文體中心”的總體要求,。

　　9、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)和服務(wù)能力建設(shè),。提高管理干部水平,，中心主任楊大江參加了局里在廈門大學(xué)組織的管理干部培訓(xùn)，對(duì)中心的全面工作的管理有極大地推動(dòng)作用,。加強(qiáng)教練隊(duì)伍建設(shè),，提高教練員執(zhí)教水平，派出張志參加國家體育總局主辦的全國業(yè)余體育教練員通識(shí)知識(shí)更新班,，進(jìn)一步深造學(xué)習(xí),，吸收了更多新的理念。高水準(zhǔn)的培訓(xùn),，學(xué)到新知識(shí),、新動(dòng)向，開拓視野和思路,，必將對(duì)我們下一步工作的開展,，有很大幫助。完成了中心配套功能,，以便更好地服務(wù)于運(yùn)動(dòng)員和體育愛好者,。更好的迎接國際級(jí)、國家級(jí),、省級(jí)賽事,，以及國家級(jí)、省級(jí)網(wǎng)球隊(duì)短訓(xùn),。

　　10,、安全生產(chǎn)方面：從去年12月成立了中心安全領(lǐng)導(dǎo)組，今年8月簽訂了安全責(zé)任書,，把安全責(zé)任落實(shí)到實(shí)處,。每季度對(duì)辦公區(qū)域、場(chǎng)地,、食堂進(jìn)行安全隱患排查并對(duì)青少年訓(xùn)練進(jìn)行安全檢查,，及時(shí)整改，召開安全會(huì)議。參加市局安全消防培訓(xùn),，中心組織滅火演練1次,。青少年網(wǎng)球隊(duì)和成人代表隊(duì)外出比賽，中心要求必須購買意外保險(xiǎn),，簽訂安全責(zé)任書,，全體員工購買保險(xiǎn)，加強(qiáng)安全意識(shí)培養(yǎng),。及時(shí)上報(bào)各項(xiàng)安全資料,，全年中心未出現(xiàn)一起大小安全事故。

　　11,、黨風(fēng)廉政建設(shè)方面：在市局黨組,、紀(jì)檢組及機(jī)關(guān)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照“黨政同責(zé),、一崗雙責(zé)”的要求,，履行好主體責(zé)任、監(jiān)督責(zé)任,，嚴(yán)格規(guī)范行為。紀(jì)檢員對(duì)中心的人事,、采購,、項(xiàng)目建設(shè)等事務(wù)全程參與監(jiān)督。落實(shí)“八項(xiàng)規(guī)定”的要求以及市局黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任要求,，按中心采購,、維修維護(hù)管理辦法、財(cái)務(wù)管理辦法等內(nèi)容,，教育引導(dǎo)員工嚴(yán)格牢固樹立廉潔奉公,、依法依規(guī)行事的意識(shí)。不斷加強(qiáng)黨員,、職工的教育,，更好地完成中心黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，持之以恒糾正“四風(fēng)”,，堅(jiān)決防止反彈,，抓好中心意識(shí)形態(tài)工作，結(jié)合中心實(shí)際情況,，把黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)納入中心教職員工的年度考核,。按照局里面的要求與中心全體職工簽訂了黨風(fēng)廉政責(zé)任書、提醒卡,，落實(shí)廉政約談,、傳達(dá)廉政文件。LED顯示屏長(zhǎng)期播放微腐敗和社會(huì)評(píng)價(jià)相關(guān)信息，廣告宣傳欄,，廉潔座牌,，辦公電腦上全部設(shè)置有廉政屏保。與中心業(yè)務(wù)工作緊密結(jié)合,，一起部署,，一起落實(shí)。要求中心員工廉潔自律,，依法辦事,，不以權(quán)謀私、行賄受賄,，或利用工作之便吃拿卡要,。抓好完善懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)。加強(qiáng)自身思想認(rèn)識(shí),，與中心職員工一起增強(qiáng)依法履職,、廉潔自律，提高拒腐防變能力,，為中心的發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的組織保障,，保證黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐工作落到實(shí)處。二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　瀘州市網(wǎng)球運(yùn)動(dòng)管理中心下屬二級(jí)單位1個(gè),，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),，其他事業(yè)單位1個(gè),。

　　納入瀘州市網(wǎng)球運(yùn)動(dòng)管理中心2018年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：瀘州市網(wǎng)球運(yùn)動(dòng)管理中心（市本級(jí)）

　　


　　第二部分2018年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　

2018年度收,、支總計(jì)均為179.67萬元,。與2017年相比，收,、支總計(jì)各增加22.28萬元,，增長(zhǎng)14.16%。主要變動(dòng)原因是增加了人員支出,、備戰(zhàn)省十三運(yùn)會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),。

　　（圖1：收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

　　二,、收入決算情況說明

　　2018年本年收入合計(jì)179.67萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入169.65萬元,，占94.42%,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入10萬元，占5.57%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入

0.02萬元，占0.01%,。

　?。▓D2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

　　三、支出決算情況說明

　　2018年本年支出合計(jì)179.67萬元,，其中：基本支出70.67萬元,，占39.33%；項(xiàng)目支出109.00萬元,，占60.67%,；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%,。

　　

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

　　四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　

2018年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)均為179.65萬元。與2017年相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加22.28萬元，增長(zhǎng)14.16%,。主要變動(dòng)原因是增加了人員支出,、備戰(zhàn)省十三運(yùn)會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　?。▓D4：財(cái)政撥款收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出169.65萬元,，占本年支出合計(jì)的94.42%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加27.28萬元,，增長(zhǎng)19.16%,。主要變動(dòng)原因是增加了人員支出和備戰(zhàn)省十三運(yùn)會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出169.65萬元,，主要用于以下方面:文化體育與傳媒（類）支出152.43萬元，占89.85%,；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出9.39萬元,，占5.53%；醫(yī)療衛(wèi)生支出2.85萬元,，占1.68%,；住房保障支出4.98萬元，占2.94%,。

　?。▓D6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為169.65萬元,，完成預(yù)算100%,。其中：

　　1.文化體育與傳媒支出（類）體育（款）群眾體育（項(xiàng)）:支出決算為152.43萬元，完成預(yù)算100%,。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:支出決算為0萬元,，年初無預(yù)算。

　　3,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為6.71萬元,，完成預(yù)算100%。

　　4,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為2.68萬元,，完成預(yù)算100%，

　　5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為2.85萬元,，完成預(yù)算100%.

　　6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為0.5萬元,，完成預(yù)算100%。

　　7,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為4.98萬元,，完成預(yù)算100%。

　　六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出70.65萬元,，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)65.06萬元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、,、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出,、退休費(fèi),、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。

　　公用經(jīng)費(fèi)5.59萬元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等,。

　　七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.67萬元,，完成預(yù)算30.45%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是響應(yīng)中央號(hào)召,，貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委省政府十項(xiàng)規(guī)定,，厲行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費(fèi),。

　　

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.67萬元,，占100%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%,。具體情況如下：

　?。▓D7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

　　1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，年初無此預(yù)算,。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次,，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2017年增加/減少0萬元,，增長(zhǎng)/下降0%,。主要原因是2017也無此預(yù)算。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.67萬元,完成預(yù)算33.50%,。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年減少1.35萬元,，下降67.16%。主要原因是響應(yīng)中央號(hào)召,，貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委省政府十項(xiàng)規(guī)定,，厲行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費(fèi),。

　　其中：公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛,、金額0萬元,，越野車0輛、金額0萬元,，載客汽車0輛,、金額0萬元。截至2018年12月底,，單位共有公務(wù)用車1輛,，其中：轎車1輛、越野車0輛,、載客汽車0輛,。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.67萬元。主要用于工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元,，完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算與2017年持平,，未產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi),，主要原因是響應(yīng)中央號(hào)召,，貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委省政府十項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約,，壓縮三公經(jīng)費(fèi),。

　　主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi),、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次,，共計(jì)支出0萬元。其中

　　外事接待支出0萬元,，外事接待0批次,，0人，共計(jì)支出0萬元,。

　　其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元,。

　　八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

　　2018年政府性基金預(yù)算撥款支出10萬元,。

　　九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

　　2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

　　十,、預(yù)算績(jī)效情況說明

　?。ㄒ唬╊A(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段,，組織對(duì)6個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)6個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過程中,，選取6個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后,，對(duì)6個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào),。

　　本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看,，本部門整體支出績(jī)效達(dá)到預(yù)期目標(biāo),，在部門預(yù)算管理、專項(xiàng)預(yù)算管理,、績(jī)效結(jié)果應(yīng)用方面都取得了較好的效果,。2018年,，按照市局下達(dá)的各項(xiàng)重點(diǎn)工作和目標(biāo)任務(wù),，認(rèn)真履行職能職責(zé),，突出工作重點(diǎn)，逐一分解任務(wù),，加強(qiáng)部門預(yù)決算執(zhí)行和項(xiàng)目資金管理,，做到?jīng)Q策程序規(guī)范、目標(biāo)任務(wù)明確,、預(yù)算編制合理,、資產(chǎn)管理規(guī)范、內(nèi)控制度健全,、預(yù)決算信息公開及時(shí),，各項(xiàng)工作任務(wù)全面完成，管理服務(wù)對(duì)象和群眾滿意度高,。

　?。ǘ╉?xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

　　本部門在2018年度部門決算中反映“綜合樓,、網(wǎng)球訓(xùn)練場(chǎng)地日常維修維護(hù)經(jīng)費(fèi)”,、“網(wǎng)協(xié)賽事經(jīng)費(fèi)”、“網(wǎng)球訓(xùn)練器材購置經(jīng)費(fèi)”,、“聘請(qǐng)教練管理人員經(jīng)費(fèi)”,、“成人全民健身運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)”、等6個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況,。其中5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況如下：

　　1.“綜合樓,、網(wǎng)球訓(xùn)練場(chǎng)地日常維修維護(hù)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)30萬元,，執(zhí)行數(shù)為30萬元,，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,，保障業(yè)余訓(xùn)練和全民健身正常開展,，進(jìn)一步完善網(wǎng)球運(yùn)動(dòng)配套設(shè)施,，推進(jìn)場(chǎng)館提檔升級(jí)，高水平辦好高級(jí)別賽事,，為成功舉辦瀘州國際網(wǎng)球公開賽奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。發(fā)現(xiàn)的主要問題：一是人員緊缺,，后勤保障及安全工作繁重復(fù)雜,；二是網(wǎng)球運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地不足,。下一步改進(jìn)措施：保障經(jīng)費(fèi)投入,，進(jìn)一步完善網(wǎng)球運(yùn)動(dòng)配套設(shè)施，推進(jìn)網(wǎng)球副場(chǎng)按期按質(zhì)完工,；規(guī)范場(chǎng)館管理,，加強(qiáng)中心職工安全教育培訓(xùn),，落實(shí)安全責(zé)任,。

　　2.“網(wǎng)協(xié)賽事經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)16萬元,，執(zhí)行數(shù)為16萬元，完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施,，深入貫徹實(shí)施全民健身戰(zhàn)略和健康中國戰(zhàn)略，2018年組織全國,、省,、市級(jí)比賽19次，超額完成網(wǎng)球賽事目標(biāo)任務(wù),；有效推動(dòng)了瀘州網(wǎng)球運(yùn)動(dòng)普及和發(fā)展,，豐富了人民群眾的業(yè)余生活；以網(wǎng)球賽事為新窗口,，展現(xiàn)瀘州酒城文化魅力和時(shí)代風(fēng)貌,，打造瀘州體育賽事新名片,。

　　3.“網(wǎng)球訓(xùn)練器材購置經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)15萬元,，執(zhí)行數(shù)為15萬元,，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,，完成了音響系統(tǒng)采購,、門禁系統(tǒng)采購安裝等項(xiàng)目，進(jìn)一步完善了網(wǎng)球項(xiàng)目配套設(shè)施建設(shè)，加強(qiáng)了網(wǎng)球場(chǎng)館的規(guī)范管理,。發(fā)現(xiàn)的主要問題：采購人員業(yè)務(wù)水平需進(jìn)一步提高,。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)采購人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升采購人員自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力,，切實(shí)把好質(zhì)量安全關(guān),，提升資金使用效益；二是吸收社會(huì)資本為業(yè)余訓(xùn)練服務(wù),，鼓勵(lì)社會(huì)力量自行引進(jìn)訓(xùn)練器材,，聘請(qǐng)優(yōu)秀教練員開展業(yè)余訓(xùn)練，充分利用其訓(xùn)練場(chǎng)地和師資力量,，為體育后備人才培養(yǎng)注入鮮活持久的源泉力量,。

　　4.“聘請(qǐng)教練管理人員經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)25萬元，執(zhí)行數(shù)為25萬元,，完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障網(wǎng)球訓(xùn)練正常開展,，圓滿完成市局下達(dá)的省運(yùn)會(huì)目標(biāo)任務(wù),實(shí)現(xiàn)十三屆省運(yùn)會(huì)運(yùn)動(dòng)成績(jī)和精神文明雙豐收,。展示瀘州健兒的風(fēng)采和精神面貌，提升了瀘州體育的知名度和影響力,，促進(jìn)了瀘州整體體育事業(yè)的發(fā)展,。發(fā)現(xiàn)的主要問題：存在體育后備人才參差不齊、尖子不尖的問題,。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)科學(xué)選才訓(xùn)練,；二是加強(qiáng)教練員隊(duì)伍建設(shè)，全面提高教練員整體素質(zhì),；三是持續(xù)推進(jìn)網(wǎng)球運(yùn)動(dòng)進(jìn)校園,，為后備人才培養(yǎng)打好選才基礎(chǔ),；四是充分挖掘?qū)W校和社會(huì)資源力量，鼓勵(lì)指導(dǎo)學(xué)校,、俱樂部等社會(huì)力量參與業(yè)余訓(xùn)練并給予同等的省運(yùn)會(huì)參賽機(jī)會(huì),，并給予政策傾斜和經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助

　　5.“成人全民健身運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)8萬元，執(zhí)行數(shù)為8萬元,，完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障全民健身活動(dòng)順利開展,，貫徹落實(shí)全民健身戰(zhàn)略和健康中國戰(zhàn)略,，促進(jìn)人民群眾身體素質(zhì)不斷提高，有效助推我市全民健身事業(yè)發(fā)展,。發(fā)現(xiàn)的主要問題：全民健身普及程度還不夠高,。下一步改進(jìn)措施：一是積極倡導(dǎo)體育鍛煉意識(shí)，營造良好的網(wǎng)球運(yùn)動(dòng)氛圍,，提升網(wǎng)球運(yùn)動(dòng)推廣普及程度,；二是持續(xù)加大經(jīng)費(fèi)保障，加強(qiáng)網(wǎng)球社會(huì)指導(dǎo)員培訓(xùn),，擴(kuò)大網(wǎng)球愛好者人口數(shù)量,，提升網(wǎng)球運(yùn)動(dòng)水平；三是持續(xù)推進(jìn)場(chǎng)館建設(shè)和開放力度,，為全民健身開展?fàn)I造良好的體育鍛煉環(huán)境,。

　?。ㄈ┎块T開展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,。

　　本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《瀘州市網(wǎng)球運(yùn)動(dòng)管理中心2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件,。

　　本部門未自行組織對(duì)項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià),。

　　十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　瀘州市網(wǎng)球運(yùn)動(dòng)管理中心為事業(yè)單位,，2018年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　?。ǘ┱少徶С銮闆r

　　2018年,，瀘州市網(wǎng)球運(yùn)動(dòng)管理中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額萬元,，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年12月31日，瀘州市網(wǎng)球運(yùn)動(dòng)管理中心共有車輛1輛,，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車1輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

　　


　　第三部分名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

　　3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。

　　4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。主要是利息收入。

　　5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入,、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

　　7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

　　8,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

　　9.文化體育與傳媒（類）體育（款）運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目管理（項(xiàng)）：指反映各項(xiàng)目運(yùn)動(dòng)管理中心和運(yùn)動(dòng)學(xué)校等單位的日常管理支出。

　　10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指反映實(shí)行歸口管理的的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi),。

　　11,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　12,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出,。

　　13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

　　14,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),。

　　15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

　　16.其他支出（類）彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）：指反映用于體育事業(yè)的彩票公益金支出,。

　　17.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

　　18.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　19.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。

　　20.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　
第四部分附件

　　瀘州市網(wǎng)球運(yùn)動(dòng)管理中心

　　2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　一,、部門（單位）概況

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)組成。

　　瀘州市網(wǎng)球運(yùn)動(dòng)管理中心下設(shè)辦公室,。

　?。ǘC(jī)構(gòu)職能。

　　瀘州市網(wǎng)球運(yùn)動(dòng)管理中心主要職責(zé)包括：面向社會(huì),，促進(jìn)交流,，服務(wù)大眾，培養(yǎng)人才,。

　?。ㄈ┤藛T概況。

　　瀘州市網(wǎng)球運(yùn)動(dòng)管理中心總編制6名,，截至2018年12月31日,，在職在編人員4人，其他人員14人,。

　　二,、部門財(cái)政資金收支情況

　　（一）部門財(cái)政資金收入情況,。

　　2018年本年收入合計(jì)179.67萬元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入169.65萬元，占94.42%,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入10.00萬元,，占5.57%,；其他收入0.02萬元，占0.01%,。

　?。ǘ┎块T財(cái)政資金支出情況。

　　2018年本年支出合計(jì)179.67萬元,，按支出性質(zhì)分類看,，主要用于以下方面：基本支出70.67萬元，占39.33%,，（其中人員經(jīng)費(fèi)65.06萬元,，日常公用經(jīng)費(fèi)5.61萬元）；項(xiàng)目支出109.00萬元,，占60.67%,。按支出功能分類看，主要用于以下方面:文化體育與傳媒（類）支出152.45萬元,，占84.85%,；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出9.39萬元，占5.23%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出2.85萬元,，占1.59%；住房保障支出4.98萬元,，占2.77%：其他支出10.00萬元,，占5.56%。按支出經(jīng)濟(jì)分類看,，主要用于以下方面:工資福利支出65.06萬元,，占36.21%；商品和服務(wù)支出112.68萬元,，占62.72%,；資本性支出1.92萬元，占1.07%,。

　　三,、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

　　（一）部門預(yù)算管理,。

　　1.績(jī)效目標(biāo)制定情況。我單位圍繞當(dāng)年工作要點(diǎn),，根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)設(shè)置績(jī)效目標(biāo),，包括項(xiàng)目完成指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo),。認(rèn)真完成了部門預(yù)算整體績(jī)效目標(biāo)編制和部門專項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制,，目標(biāo)設(shè)置較合理,。做到了績(jī)效目標(biāo)編制要素完整、績(jī)效指標(biāo)細(xì)化量化可靠,。

　　2.目標(biāo)完成情況,。我單位6個(gè)部門預(yù)算項(xiàng)目，均編制了績(jī)效目標(biāo),，占項(xiàng)目總數(shù)的100%,。各項(xiàng)目基本都按時(shí)按質(zhì)完成了年初的預(yù)定績(jī)效目標(biāo)。

　　3.預(yù)算編制準(zhǔn)確性,?；局С龈鶕?jù)部門預(yù)算口徑、單位目標(biāo)任務(wù)和單位編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)及定額標(biāo)準(zhǔn)編制,；項(xiàng)目支出根據(jù)單位職責(zé)及承擔(dān)的任務(wù)編制,。力求測(cè)算依據(jù)充分、編制規(guī)范,，編制質(zhì)量高,。

　　4.預(yù)算支出控制情況。圍繞年初預(yù)算執(zhí)行,，偏差率較小,。

　　5.預(yù)算完成情況。我單位嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理,，認(rèn)真開展績(jī)效監(jiān)控,，及時(shí)報(bào)送監(jiān)控情況報(bào)告，財(cái)政資金全年下達(dá)預(yù)算指標(biāo)179.65萬元,，執(zhí)行率100%,。

　　6.預(yù)算執(zhí)行違規(guī)情況。我單位在接受市財(cái)政監(jiān)督檢查中,，未發(fā)現(xiàn)有預(yù)算執(zhí)行違規(guī)情況,。

　　（二）專項(xiàng)預(yù)算管理,。

　　專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目程序嚴(yán)密,、規(guī)劃合理、結(jié)果符合,、分配科學(xué),、分配及時(shí)、專項(xiàng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成較好,。

　?。ㄈ┙Y(jié)果應(yīng)用情況。

　　按照《瀘州市財(cái)政局關(guān)于開展2018年財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》要求，我單位認(rèn)真組織開展部門整體預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作,，通過自評(píng),，2018年我單位整體預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)得分95分。

　　根據(jù)財(cái)政部門批復(fù),，2018年部門預(yù)算和決算在財(cái)政規(guī)定的時(shí)間內(nèi)通過瀘州市政府門戶網(wǎng)站向社會(huì)公開,。

　　本部門按規(guī)定及時(shí)向財(cái)政局報(bào)送績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)資料，并針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改落實(shí),。

　　四,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

　　（一）評(píng)價(jià)結(jié)論,。

　　總體來看,，本部門整體支出績(jī)效達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，在部門預(yù)算管理,、專項(xiàng)預(yù)算管理,、績(jī)效結(jié)果應(yīng)用方面都取得了較好的效果。2018年,，按照市局下達(dá)的各項(xiàng)重點(diǎn)工作和目標(biāo)任務(wù),，認(rèn)真履行職能職責(zé)，突出工作重點(diǎn),，逐一分解任務(wù),，加強(qiáng)部門預(yù)決算執(zhí)行和項(xiàng)目資金管理，做到?jīng)Q策程序規(guī)范,、目標(biāo)任務(wù)明確,、預(yù)算編制合理、資產(chǎn)管理規(guī)范,、內(nèi)控制度健全,、預(yù)決算信息公開及時(shí)，各項(xiàng)工作任務(wù)全面完成,，管理服務(wù)對(duì)象和群眾滿意度高,，

　　（二）存在問題,。

　　預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度前期較慢,，影響項(xiàng)目實(shí)施；績(jī)效目標(biāo)明確性不充分,。部分績(jī)效目標(biāo)未量化,，預(yù)算編制準(zhǔn)確性需加強(qiáng)。

　?。ㄈ└倪M(jìn)建議,。

　　1,、加強(qiáng)預(yù)算管理,，強(qiáng)化預(yù)算編制,，核實(shí)預(yù)算編制依據(jù)，將預(yù)算制度,、責(zé)任,、指標(biāo)、費(fèi)用,、定額進(jìn)行細(xì)化,，分解到部門和個(gè)人，盡量保證預(yù)算的準(zhǔn)確性,，以利預(yù)算的執(zhí)行,。

　　2、加強(qiáng)項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作,，細(xì)化項(xiàng)目實(shí)施方案,，明確項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，尤其是效果目標(biāo)和產(chǎn)出目標(biāo),，強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理,。

　　


　　第五部分附表

　　一、收入支出決算總表
二,、收入總表
三,、支出總表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表