2018年度瀘州市體操運(yùn)動(dòng)管理中心部門決算
目錄
第一部分部門概況 4
一、基本職能及主要工作 4
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置 4
第二部分2018年度部門決算情況說明 5
一,、收入支出決算總體情況說明 5
二、收入決算情況說明 5
三,、支出決算情況說明 5
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 6
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 6
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 8
七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明 9
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 10
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 10
十一,、其他重要事項(xiàng)的情況說明 14
第三部分名詞解釋 16
第四部分附件 19
附件1 19
附件2 21
第五部分附表 22
一、收入支出決算總表 22
二,、收入總表 22
三、支出總表 22
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表 22
五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目） 22
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 22
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 22
八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 22
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 22
十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 22
十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 22
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 22
十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表 22
第一部分部門概況
一,、基本職能及主要工作
（一）主要職能,。
瀘州市體操運(yùn)動(dòng)管理中心基本職能為：負(fù)責(zé)全市體操,、藝術(shù)體操、和跳水運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目的管理,、培養(yǎng)選拔人才,、組隊(duì)參加省以上比賽等工作；負(fù)責(zé)所屬訓(xùn)練場館、器材的使用和管理工作,；承辦市文體廣局交辦的其他工作,。。
?。ǘ?018年重點(diǎn)工作完成情況,。
1.深入實(shí)施全民健身國家戰(zhàn)略，推動(dòng)群眾體育的發(fā)展
?。?）積極開展教練員志愿服務(wù)行動(dòng),，建立“走出去、引進(jìn)來,，沉下去,、活起來”志愿服務(wù)與推廣選材于一體的長效機(jī)制。廣泛開展全民健身活動(dòng)是新時(shí)期的一個(gè)時(shí)代命題,，體操中心堅(jiān)持把滿足人民健身需求,、促進(jìn)人的全面發(fā)展作為中心體操事業(yè)發(fā)展的根本遵循。積極開展體育教練員志愿服務(wù)行動(dòng),，組織體操骨干下基層,、進(jìn)校園，普及和推廣體操項(xiàng)目的基本知識和基本技能,，鼓勵(lì)和引導(dǎo)群眾樹立“增強(qiáng)體魄,、錘煉意志”的體操理念。逐步建立起“走出去,、引進(jìn)來,，沉下去、活起來”志愿服務(wù)與推廣選材于一體的長效機(jī)制,。讓體操文化傳承于行,、根植于心。截止目前,，扶持發(fā)展了納溪區(qū)幼兒園,、江陽區(qū)張壩中心幼兒園、與北與大附屬幼兒園3所幼兒園為省幼兒體育興趣培養(yǎng)基地,，并與天立學(xué)校附屬幼兒園,、天立綠韻幼兒園、佳禾幼兒園等幼兒園建立起體教合作新模式并取得良好效果,。
?。?）完成場館搬遷工作，積極推進(jìn)公共體育場館免費(fèi)低收費(fèi)開放,。中心于今年7月以前完成了新場館的搬遷工作,。為加大公共體育場館免費(fèi)低收費(fèi)開放，促進(jìn)資源共享,，體操中心積極作為,，為全民健身活動(dòng)提供免費(fèi)開放、技術(shù)指導(dǎo)等專業(yè)服務(wù),，志愿培訓(xùn)健美操業(yè)余愛好者60余人,。近年來，體操中心始終把開展全民健身活動(dòng)放在重要位置,，在廣泛性,、創(chuàng)造性、可持續(xù)性上下功夫,，聚共識,，為實(shí)現(xiàn)全民健康的美好愿景務(wù)實(shí)前行。
2.落實(shí)金牌計(jì)劃,，提高競技體育綜合實(shí)力
?。?）十三屆省運(yùn)會(huì)共獲“7金7銀6銅”，圓滿完成任務(wù),。遵照市文體廣電局黨組對業(yè)余訓(xùn)練提出“出人才,、出效率、出金牌”的指示精神,，體操中心明確“體操爭優(yōu),，藝體爭先，協(xié)調(diào)發(fā)展”的戰(zhàn)略定位,，突出金獎(jiǎng)牌,，走精兵之路，科學(xué)制定新周期目標(biāo)任務(wù),；中心上下凝心聚力,、攻堅(jiān)克難,、科學(xué)備戰(zhàn),。有條不紊地完成參賽運(yùn)動(dòng)員集訓(xùn)、報(bào)名,、體檢,、落實(shí)賽風(fēng)賽紀(jì)和反興奮劑教育培訓(xùn)、參賽等各項(xiàng)工作,，組隊(duì)參加了四川省第十三屆運(yùn)動(dòng)會(huì)體操,、跳水和藝術(shù)體操比賽。實(shí)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)成績和精神文明雙豐收,，其中體操比賽獲得4金4銀1銅,、3個(gè)第4名、1個(gè)第5名、5個(gè)第7名和1個(gè)第8名,；跳水比賽獲得3金3銀5銅,、4個(gè)第4名和2個(gè)第6名；藝術(shù)體操獲得1個(gè)第6名和2個(gè)第8名的好成績,。
?。?）運(yùn)動(dòng)員文化教育和保障體系不斷完善。體操中心本著“以人為本,、團(tuán)隊(duì)致勝,；以愛為鑒、厚德取信”的辦訓(xùn)理念,，重視業(yè)余訓(xùn)練和立德樹人的協(xié)調(diào)發(fā)展,，把加強(qiáng)教練員修養(yǎng)和運(yùn)動(dòng)員德教作為重要抓手，同時(shí)充分依托學(xué)校有效保障運(yùn)動(dòng)員的文化教育水平和質(zhì)量,，為輸送運(yùn)動(dòng)員保留原學(xué)籍,，切實(shí)解決競技運(yùn)動(dòng)員集訓(xùn)淘汰的后顧之憂。同時(shí)體操中心助力退役運(yùn)動(dòng)員的就業(yè)安置工作,，為退役運(yùn)動(dòng)員提供實(shí)習(xí)就業(yè)機(jī)會(huì),。
（3）教練員隊(duì)伍建設(shè)持續(xù)推進(jìn),。近年來,，體操中心持續(xù)推進(jìn)人才隊(duì)伍建設(shè)，不斷夯實(shí)人才基礎(chǔ),。目前,，中心高級教練2名，中級教練2名,，今年下半年完成高層次人才引進(jìn)1人,，擴(kuò)充人才隊(duì)伍，同時(shí)保障經(jīng)費(fèi)投入,，積極組織參加體操規(guī)程及教練員,、裁判員技能培訓(xùn)，重視教練員業(yè)務(wù)技能和道德修養(yǎng)的協(xié)調(diào)發(fā)展,，建設(shè)一支素質(zhì)過硬,、技能過硬、道德過硬的專業(yè)隊(duì)伍,。
?。?）輸送運(yùn)動(dòng)員到省運(yùn)動(dòng)技術(shù)學(xué)校集訓(xùn)，儲備優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)員,。2018年體操中心共完成新輸送隊(duì)員5人,，其中跳水3人,、藝術(shù)體操1人、花樣游泳1人,。加上之前輸送的隊(duì)員,，現(xiàn)在體操中心在體操系集訓(xùn)隊(duì)員3人、跳水隊(duì)集訓(xùn)隊(duì)員6人,、藝術(shù)體操集訓(xùn)隊(duì)員1人,、花樣游泳集訓(xùn)隊(duì)員2人，共計(jì)12人（不含進(jìn)二線的隊(duì)員）,。
3.完善培養(yǎng)體系,，推進(jìn)幼兒體操快速發(fā)展
（1）“四川省高水平體育后備人才基地（2018-2022）”落戶體操中心,。5月18日,，體操中心正式授牌為“四川省高水平體育后備人才基地（2018-2022）”。體操中心連續(xù)兩個(gè)周期被評定為后備人才基地,，既有“木秀于林”的驕傲,，也時(shí)刻保持著“風(fēng)必吹之”的壓力。面對新時(shí)代新要求,，體操中心迎難求變,，聚焦、聚力抓好新周期后備人才基地建設(shè),，深刻研判體操發(fā)展大勢,，總結(jié)方法經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)交流學(xué)習(xí),，適應(yīng)新規(guī)則,，展現(xiàn)新作為。
?。?）開展“快樂體操”前期試點(diǎn),，打造體育特色幼兒基地。2018年,，納溪區(qū)幼兒園等瀘州市三所幼兒園被評定為“四川省體育幼兒基地（2018-2022）”,。這是近年來體操中心開展“快樂體操”前期試點(diǎn)的成功探索，一方面有利于幼兒園樹立體育特色品牌,，另一方面扭轉(zhuǎn)體操“高精尖”項(xiàng)目的陳舊觀念,，推進(jìn)精英體操和全民體操相輔相成,，共融互促,。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
瀘州市體操運(yùn)動(dòng)管理中心下屬二級單位1個(gè),，其中行政單位0個(gè),，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),，其他事業(yè)單位1個(gè)。
納入瀘州市體操運(yùn)動(dòng)管理中心2018年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：瀘州市體操運(yùn)動(dòng)管理中心（市本級）
第二部分2018年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2018年度收,、支總計(jì)均為125.71萬元。與2017年相比,，收,、支總計(jì)各增加15.76萬元，增長14.33%,。主要變動(dòng)原因是人員經(jīng)費(fèi)略有增加,，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。
二,、收入決算情況說明
2018年本年收入合計(jì)125.71萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入107.66萬元,，占85.64%,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入18.00萬元，占14.32%,；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,，占0%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入0.05萬元,，占0.04%,。
三、支出決算情況說明
?。▓D3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
（圖4：財(cái)政撥款收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出107.66萬元,，占本年支出合計(jì)的85.64%,。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加28.74萬元,，增長36.42%,。主要變動(dòng)原因人員經(jīng)費(fèi)有增加，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加,。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為107.66萬元,，完成預(yù)算100%。其中：
1.文化體育與傳媒支出（類）體育（款）群眾體育（項(xiàng)）:支出決算為81.42萬元,，完成預(yù)算100%,。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:支出決算為2.85萬元，完成預(yù)算100%。
3,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為7.98萬元，完成預(yù)算100%,。
4,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為6.26萬元，完成預(yù)算100%,，
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為2.80萬元,，完成預(yù)算100%.
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為0.6萬元，完成預(yù)算100%,。
7,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為5.75萬元，完成預(yù)算100%,。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出82.66萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)77.03萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出,、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助,、住房公積金,、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)5.63萬元,，主要包括：辦公費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、因公出國（境）費(fèi)用,、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出,。
七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元,，完成預(yù)算0%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是響應(yīng)中央號召，貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委省政府十項(xiàng)規(guī)定,，厲行節(jié)約,，壓縮三公經(jīng)費(fèi)。
?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,，占0%,。具體情況如下：
無三公經(jīng)費(fèi)，無需圖示說明
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元,，年初無此預(yù)算,。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算比2017年增加/減少0萬元,，增長/下降0%。主要原因是2017也無此預(yù)算,。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,年初無此預(yù)算,。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年增加/減少0萬元，增長/下降0%,。主要原因是2017也無此預(yù)算,。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛,、金額0萬元，越野車0輛,、金額0萬元,，載客汽車0輛、金額0萬元,。截至2018年12月底,，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛,、載客汽車0輛,。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。主要用于工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元,，完成預(yù)算0%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年減少0.35萬元,，增長100%。主要原因是2017年產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)0.35萬元,，2018年響應(yīng)中央號召,，貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委省政府十項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約,，壓縮三公經(jīng)費(fèi),，本年未產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)。
外事接待支出0萬元,，外事接待0批次,，0人，共計(jì)支出0萬元,。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元,。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2018年政府性基金預(yù)算撥款支出18萬元,。
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十,、預(yù)算績效情況說明
?。ㄒ唬╊A(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段,，組織對3個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對3個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過程中,，選取3個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后,，對3個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào),。
本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評，從評價(jià)情況來看，本部門整體支出績效達(dá)到預(yù)期目標(biāo),，在部門預(yù)算管理,、專項(xiàng)預(yù)算管理、績效結(jié)果應(yīng)用方面都取得了較好的效果,。2018年,，按照市局下達(dá)的各項(xiàng)重點(diǎn)工作和目標(biāo)任務(wù)，認(rèn)真履行職能職責(zé),，突出工作重點(diǎn),，逐一分解任務(wù)，加強(qiáng)部門預(yù)決算執(zhí)行和項(xiàng)目資金管理,，做到?jīng)Q策程序規(guī)范,、目標(biāo)任務(wù)明確、預(yù)算編制合理,、資產(chǎn)管理規(guī)范,、內(nèi)控制度健全、預(yù)決算信息公開及時(shí),，各項(xiàng)工作任務(wù)全面完成,，管理服務(wù)對象和群眾滿意度高。
?。ǘ╉?xiàng)目績效目標(biāo)完成情況,。
本部門在2018年度部門決算中反映“聘請教練管理人員及場館維修維護(hù)”、“體育生態(tài)園場地搬遷經(jīng)費(fèi)”,、“省運(yùn)會(huì)備戰(zhàn)經(jīng)費(fèi)”等3個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況,。
1.“聘請教練管理人員及場館維修維護(hù)”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)10萬元,，執(zhí)行數(shù)為10萬元,，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,，保障業(yè)余訓(xùn)練正常開展,，實(shí)現(xiàn)場館安全規(guī)范管理，為運(yùn)動(dòng)員提供了安全優(yōu)質(zhì)的訓(xùn)練環(huán)境,。發(fā)現(xiàn)的主要問題：人員數(shù)量少,，訓(xùn)練任務(wù)重，后勤保障工作繁重復(fù)雜,，招生宣傳相對薄弱,，普及推廣受限。下一步改進(jìn)措施：引進(jìn)社會(huì)優(yōu)秀專業(yè)技術(shù)人才,，進(jìn)一步夯實(shí)人才隊(duì)伍,；充分挖掘?qū)W校和社會(huì)資源力量,，鼓勵(lì)指導(dǎo)學(xué)校、俱樂部等社會(huì)力量承訓(xùn)參賽,；搶抓教體結(jié)合歷史機(jī)遇,，創(chuàng)新后備人才培養(yǎng)合作新模式。
| 項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表 (2018年度) | |||||
| 項(xiàng)目名稱 | 聘請教練管理人員及場館維修維護(hù) | ||||
| 預(yù)算單位 | 瀘州市體操運(yùn)動(dòng)管理中心 | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 10 | 執(zhí)行數(shù): | 10 | |
| 其中-財(cái)政撥款: | 10 | 其中-財(cái)政撥款: | 10 | ||
| 其它資金: | 0 | 其它資金: | 0 | ||
| 年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||
1,、引進(jìn)社會(huì)優(yōu)秀專業(yè)技術(shù)人才,，夯實(shí)人才隊(duì)伍，保障各項(xiàng)目業(yè)余訓(xùn)練正常開展,； 2,、加強(qiáng)場館安全規(guī)范管理。 | 聘用優(yōu)秀專業(yè)技術(shù)人員,，切實(shí)解決男子體操教練人員不足問題,，確保各項(xiàng)目業(yè)余訓(xùn)練正常開展；實(shí)現(xiàn)場館安全規(guī)范管理,，為運(yùn)動(dòng)員提供了安全優(yōu)質(zhì)的訓(xùn)練環(huán)境,。 | ||||
| 績效指標(biāo)完成情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 聘用教練員,、管理人員 | 聘用教練員3人,、管理人員1人 | 聘用教練員3人、管理人員1人 | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 場館管理及設(shè)施維護(hù)情況 | 良好 | 良好 | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 項(xiàng)目持續(xù)時(shí)間 | 全年 | 全年 | |
| 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 各項(xiàng)目業(yè)余訓(xùn)練保障 | 保障業(yè)余訓(xùn)練正常開展,；實(shí)現(xiàn)場館安全規(guī)范管理,，為運(yùn)動(dòng)員提供了安全優(yōu)質(zhì)的訓(xùn)練環(huán)境。 | 保障業(yè)余訓(xùn)練正常開展,；實(shí)現(xiàn)場館安全規(guī)范管理,，為運(yùn)動(dòng)員提供了安全優(yōu)質(zhì)的訓(xùn)練環(huán)境。 | |
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 主管部門滿意度 | ≥95% | ≥95% | |
2.“體育生態(tài)園場地搬遷經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)10萬元,，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施,，2018年6月底前完成新場館搬遷并投入正常訓(xùn)練，體操項(xiàng)目辦訓(xùn)條件明顯改善,。發(fā)現(xiàn)的主要問題：運(yùn)動(dòng)員就讀學(xué)校較為分散,，新場館搬遷導(dǎo)致生源流失，學(xué)訓(xùn)矛盾凸顯,。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)體教融合和后備人才合作培養(yǎng),，就近解決運(yùn)動(dòng)員文化學(xué)習(xí)；吸收社會(huì)資本為業(yè)余訓(xùn)練服務(wù),，鼓勵(lì)社會(huì)力量自行引進(jìn)訓(xùn)練器材,，聘請優(yōu)秀教練員開展業(yè)余訓(xùn)練,，充分利用其訓(xùn)練場地和師資力量，為體育后備人才培養(yǎng)注入鮮活持久的源泉力量,。
| 項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表 (2018年度) | |||||
| 項(xiàng)目名稱 | 體育生態(tài)園場地搬遷經(jīng)費(fèi) | ||||
| 預(yù)算單位 | 瀘州市體操運(yùn)動(dòng)管理中心 | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 10 | 執(zhí)行數(shù): | 10 | |
| 其中-財(cái)政撥款: | 10 | 其中-財(cái)政撥款: | 10 | ||
| 其它資金: | 0 | 其它資金: | 0 | ||
| 年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||
為保障搬遷后訓(xùn)練正常開展,，完成入駐前安全隱患排查、整改,，按照入駐必須的訓(xùn)練場地標(biāo)準(zhǔn),，完成新場地必要的設(shè)計(jì)改造，確保2018年6月底完成新場館搬遷任務(wù),。 | 按照入駐必須的訓(xùn)練場地標(biāo)準(zhǔn),，完成新場地必要的設(shè)計(jì)改造，按期按量,、安全有序完成新場館搬遷任務(wù),。 | ||||
| 績效指標(biāo)完成情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 新館搬遷情況 | 藝術(shù)體操、體操訓(xùn)練場地及辦公室全面完成搬遷并投入使用 | 藝術(shù)體操,、體操訓(xùn)練場地及辦公室全面完成搬遷并投入使用 | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)間 | 2018年6月30日前 | 2018年6月30日前 | |
| 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 基礎(chǔ)設(shè)施,、辦學(xué)條件改善情況 | 明顯改善體操項(xiàng)目辦訓(xùn)條件落后的狀況 | 體操項(xiàng)目辦訓(xùn)條件明顯改善 | |
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 主管部門滿意度 | ≥95% | ≥95% | |
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 | ≥95% | ≥95% | |
3.“省運(yùn)會(huì)備戰(zhàn)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)5萬元,，執(zhí)行數(shù)為5萬元,，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,，圓滿完成市局下達(dá)的省運(yùn)會(huì)目標(biāo)任務(wù),實(shí)現(xiàn)十三屆省運(yùn)會(huì)運(yùn)動(dòng)成績和精神文明雙豐收,。展示了瀘州健兒的風(fēng)采和精神面貌，提升了瀘州體操的知名度和影響力,，促進(jìn)了瀘州整體體育事業(yè)的發(fā)展,。發(fā)現(xiàn)的主要問題：項(xiàng)目發(fā)展不均衡，存在體育后備人才參差不齊,、尖子不尖的問題,。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)科學(xué)選才訓(xùn)練，規(guī)范訓(xùn)練管理,；吸納社會(huì)力量參與業(yè)余訓(xùn)練并給予同等的省運(yùn)會(huì)參賽機(jī)會(huì),，并給予政策傾斜和經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。 項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表 (2018年度) | |||||
| 項(xiàng)目名稱 | 省運(yùn)會(huì)備戰(zhàn)經(jīng)費(fèi) | ||||
| 預(yù)算單位 | 瀘州市體操運(yùn)動(dòng)管理中心 | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 5 | 執(zhí)行數(shù): | 5 | |
| 其中-財(cái)政撥款: | 5 | 其中-財(cái)政撥款: | 5 | ||
| 其它資金: | 0 | 其它資金: | 0 | ||
| 年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||
此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于保障省運(yùn)會(huì)備戰(zhàn)參賽,，圓滿完成市局下達(dá)的省運(yùn)會(huì)目標(biāo)任務(wù),實(shí)現(xiàn)十三屆省運(yùn)會(huì)運(yùn)動(dòng)成績和精神文明雙豐收,。 | 有條不紊地完成教練員、裁判員新規(guī)則學(xué)習(xí)培訓(xùn),、參賽運(yùn)動(dòng)員集訓(xùn),、報(bào)名、體檢,、落實(shí)賽風(fēng)賽紀(jì)和反興奮劑教育培訓(xùn),、組隊(duì)參賽等各項(xiàng)工作,，圓滿完成市局下達(dá)的省運(yùn)會(huì)目標(biāo)任務(wù),實(shí)現(xiàn)十三屆省運(yùn)會(huì)運(yùn)動(dòng)成績和精神文明雙豐收。 | ||||
| 績效指標(biāo)完成情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 比賽目標(biāo)任務(wù) | 2018年十三屆省運(yùn)會(huì)金牌目標(biāo)不低于3枚,，爭取超額完成參賽目標(biāo)任務(wù) | 體操比賽獲得4金4銀1銅,；跳水比賽獲得3金3銀5銅 | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 項(xiàng)目完成情況 | 圓滿完成市局下達(dá)的省運(yùn)會(huì)目標(biāo)任務(wù),實(shí)現(xiàn)十三屆省運(yùn)會(huì)運(yùn)動(dòng)成績和精神文明雙豐收。 | 圓滿完成市局下達(dá)的省運(yùn)會(huì)目標(biāo)任務(wù),實(shí)現(xiàn)十三屆省運(yùn)會(huì)運(yùn)動(dòng)成績和精神文明雙豐收,。 | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)間 | 2018年8月30日前 | 2018年8月30日前 | |
| 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 對工作的促進(jìn)作用 | 借助省運(yùn)會(huì)杠桿作用,，促進(jìn)競技體操水平的提高，同時(shí)展示瀘州健兒的風(fēng)采和精神面貌 | 展示瀘州健兒的風(fēng)采和精神面貌,，提升了瀘州體操的知名度和影響力,，促進(jìn)了瀘州整體體育事業(yè)的發(fā)展。 | |
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 主管部門滿意度 | ≥95% | ≥95% | |
?。ㄈ┎块T開展績效評價(jià)結(jié)果,。
本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價(jià)情況開展自評，《瀘州市體操運(yùn)動(dòng)管理中心2018年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告》見附件,。
本部門未自行組織對項(xiàng)目開展績效評價(jià),。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
瀘州市體操運(yùn)動(dòng)管理中心為事業(yè)單位,，2018年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
?。ǘ┱少徶С銮闆r
2018年,，瀘州市體操運(yùn)動(dòng)管理中心政府采購支出總額0萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額萬元,，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日,，瀘州市體操運(yùn)動(dòng)管理中心共有車輛0輛,，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。
第三部分名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是利息收入,。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入,、事業(yè)收入、經(jīng)營收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。
8,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.文化體育與傳媒（類）體育（款）運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目管理（項(xiàng)）：指反映各項(xiàng)目運(yùn)動(dòng)管理中心和運(yùn)動(dòng)學(xué)校等單位的日常管理支出,。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指反映實(shí)行歸口管理的的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi),。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。
12,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)經(jīng)費(fèi),。
14,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
16.其他支出（類）彩票公益金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）：指反映用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。
17.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
18.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
19.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。
20.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分附件
瀘州市體操運(yùn)動(dòng)管理中心
2018年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告
一,、部門（單位）概況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)組成。
瀘州市體操運(yùn)動(dòng)管理中心未設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),。
?。ǘC(jī)構(gòu)職能。
瀘州市體操運(yùn)動(dòng)管理中心主要職責(zé)包括：負(fù)責(zé)全市體操,、藝術(shù)體操和跳水運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目的管理,、培養(yǎng)選拔人才、組隊(duì)參加省級以上比賽等工作,；負(fù)責(zé)所屬訓(xùn)練場館、器材的使用和管理工作,；承辦市文體廣局交辦的其他工作,。
（三）人員概況,。
瀘州市體操運(yùn)動(dòng)管理中心編制6名,，截至2018年12月31日，在職在編人員4人,，退休人員2人,；其他人員1人,。
二、部門財(cái)政資金收支情況
?。ㄒ唬┎块T財(cái)政資金收入情況,。
2018年本年收入合計(jì)125.71萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入107.66萬元,，占85.64%,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入18.00萬元，占14.32%,；其他收入0.05萬元,，占0.04%。
?。ǘ┎块T財(cái)政資金支出情況,。
2018年本年支出合計(jì)125.71萬元，按支出性質(zhì)分類看,，主要用于以下方面：基本支出82.71萬元,，占65.79%，（其中人員經(jīng)費(fèi)77.03萬元,，日常公用經(jīng)費(fèi)5.68萬元）,；項(xiàng)目支出43.00萬元，占34.21%,。按支出功能分類看,，主要用于以下方面:文化體育與傳媒（類）支出81.47萬元，占64.81%,；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出17.09萬元,，占13.60%；醫(yī)療衛(wèi)生支出3.40萬元,，占2.70%,；住房保障支出5.75萬元，占4.57%：其他支出18萬元,，占14.32%,。按支出經(jīng)濟(jì)分類看，主要用于以下方面:工資福利支出74.30萬元,，59.11占%,；商品和服務(wù)支出48.67萬元，占38.72%,；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.73萬元,，2.17占%。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況
?。ㄒ唬┎块T預(yù)算管理,。
1.績效目標(biāo)制定情況。我單位圍繞當(dāng)年工作要點(diǎn),，根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)設(shè)置績效目標(biāo),，包括項(xiàng)目完成指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo),。認(rèn)真完成了部門預(yù)算整體績效目標(biāo)編制和部門專項(xiàng)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制,，目標(biāo)設(shè)置較合理。做到了績效目標(biāo)編制要素完整,、績效指標(biāo)細(xì)化量化可靠,。
2.目標(biāo)完成情況。我單位3個(gè)部門預(yù)算項(xiàng)目,，均編制了績效目標(biāo),，占項(xiàng)目總數(shù)的100%。各項(xiàng)目基本都按時(shí)按質(zhì)完成了年初的預(yù)定績效目標(biāo),。
3.預(yù)算編制準(zhǔn)確性,。基本支出根據(jù)部門預(yù)算口徑,、單位目標(biāo)任務(wù)和單位編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)及定額標(biāo)準(zhǔn)編制,；項(xiàng)目支出根據(jù)單位職責(zé)及承擔(dān)的任務(wù)編制。力求測算依據(jù)充分,、編制規(guī)范,，編制質(zhì)量高。
4.預(yù)算支出控制情況,。圍繞年初預(yù)算執(zhí)行,，偏差率較小。
5.預(yù)算完成情況,。我單位嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理,，認(rèn)真開展績效監(jiān)控，及時(shí)報(bào)送監(jiān)控情況報(bào)告,，財(cái)政資金全年下達(dá)預(yù)算指標(biāo)125.66萬元,，執(zhí)行率100%。
6.預(yù)算執(zhí)行違規(guī)情況,。我單位在接受市財(cái)政監(jiān)督檢查中,，未發(fā)現(xiàn)有預(yù)算執(zhí)行違規(guī)情況。
?。ǘｍ?xiàng)預(yù)算管理。
專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目程序嚴(yán)密,、規(guī)劃合理,、結(jié)果符合,、分配科學(xué)、分配及時(shí),、專項(xiàng)預(yù)算績效目標(biāo)完成較好,。
（三）結(jié)果應(yīng)用情況,。
按照《瀘州市財(cái)政局關(guān)于開展2018年財(cái)政績效評價(jià)工作的通知》要求,，我單位認(rèn)真組織開展部門整體預(yù)算績效評價(jià)工作，通過自評,，2018年我單位整體預(yù)算績效評價(jià)自評得分95分,。
根據(jù)財(cái)政部門批復(fù)，2018年部門預(yù)算和決算在財(cái)政規(guī)定的時(shí)間內(nèi)通過瀘州市政府門戶網(wǎng)站向社會(huì)公開,。
本部門按規(guī)定及時(shí)向財(cái)政局報(bào)送績效評價(jià)相關(guān)資料,，并針對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改落實(shí)。
四,、評價(jià)結(jié)論及建議
?。ㄒ唬┰u價(jià)結(jié)論。
總體來看,，本部門整體支出績效達(dá)到預(yù)期目標(biāo),，在部門預(yù)算管理、專項(xiàng)預(yù)算管理,、績效結(jié)果應(yīng)用方面都取得了較好的效果,。2018年，按照市局下達(dá)的各項(xiàng)重點(diǎn)工作和目標(biāo)任務(wù),，認(rèn)真履行職能職責(zé),，突出工作重點(diǎn)，逐一分解任務(wù),，加強(qiáng)部門預(yù)決算執(zhí)行和項(xiàng)目資金管理,，做到?jīng)Q策程序規(guī)范、目標(biāo)任務(wù)明確,、預(yù)算編制合理,、資產(chǎn)管理規(guī)范、內(nèi)控制度健全,、預(yù)決算信息公開及時(shí),，各項(xiàng)工作任務(wù)全面完成，管理服務(wù)對象和群眾滿意度高,。
?。ǘ┐嬖趩栴}。
預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度前期較慢，影響項(xiàng)目實(shí)施,；績效目標(biāo)明確性不充分,。部分績效目標(biāo)未量化，預(yù)算編制準(zhǔn)確性需加強(qiáng),。
?。ㄈ└倪M(jìn)建議。
1,、加強(qiáng)預(yù)算管理,，強(qiáng)化預(yù)算編制，核實(shí)預(yù)算編制依據(jù),，將預(yù)算制度,、責(zé)任、指標(biāo),、費(fèi)用,、定額進(jìn)行細(xì)化，分解到部門和個(gè)人,，盡量保證預(yù)算的準(zhǔn)確性,，以利預(yù)算的執(zhí)行。
2,、加強(qiáng)項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作,，細(xì)化項(xiàng)目實(shí)施方案，明確項(xiàng)目績效目標(biāo),，尤其是效果目標(biāo)和產(chǎn)出目標(biāo),，強(qiáng)化績效目標(biāo)管理。
| 瀘州市體操運(yùn)動(dòng)管理中心部門整體支出績效目標(biāo)自評表 | ||||||||
| 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)分值 | 得分 | ||||
| 部門預(yù)算管理（80分） | 預(yù)算編制 ?。?0分） | 目標(biāo)制定 | 10 | 10 | ||||
| 目標(biāo)完成 | 10 | 10 | ||||||
| 編制準(zhǔn)確 | 10 | 9 | ||||||
| 預(yù)算執(zhí)行 ?。?0分） | 支出控制 | 10 | 9 | |||||
| 動(dòng)態(tài)調(diào)整 | 10 | 9 | ||||||
| 執(zhí)行進(jìn)度 | 10 | 8 | ||||||
| 完成結(jié)果 （20分） | 預(yù)算完成 | 10 | 10 | |||||
| 違規(guī)記錄 | 10 | 10 | ||||||
| 績效結(jié)果運(yùn)用（20） | 自評質(zhì)量 ?。?分） | 自評準(zhǔn)確 | 4 | 4 | ||||
| 信息公開 ?。?分） | 目標(biāo)公開 | 4 | 4 | |||||
| 自評公開 | 4 | 4 | ||||||
| 整改反饋 （8分） | 結(jié)果整改 | 4 | 4 | |||||
| 應(yīng)用反饋 | 4 | 4 | ||||||
| 總分 | 95 | |||||||
第五部分附表
一,、收入支出決算總表
二,、收入總表
三、支出總表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表