目錄

　　第一部分部門概況 4

　　一,、基本職能及主要工作 4

　　二,、機構(gòu)設(shè)置 6

　　第二部分2018年度部門決算情況說明 7

　　一,、收入支出決算總體情況說明 7

　　二、收入決算情況說明 7

　　三,、支出決算情況說明 8

　　四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明 8

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 9

　　六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 12

　　七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明 13

　　八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 14

　　九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 14

　　十一,、其他重要事項的情況說明 22

　　第三部分名詞解釋 23

　　第四部分附件 26

　　附件1 26

　　第五部分附表 30

　　一、收入支出決算總表 30

　　二,、收入總表 30

　　三,、支出總表 30

　　四、財政撥款收入支出決算總表 30

　　五,、財政撥款支出決算明細表（政府經(jīng)濟分類科目） 30

　　六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 30

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表 30

　　八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 30

　　九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表 30

　　十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 30

　　十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 30

　　十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 30

　　十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表 30

　　


　　第一部分部門概況

　　一,、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬┲饕毮堋?

　　我校是經(jīng)市政府批準成立的全額撥款事業(yè)單位,，其前身包括1912年建立的育群女中,，1937年成立的峨嵋中學(xué)，1950年兩校合并成立瀘州市第二中學(xué)校,，2008年8月8日增掛瀘州老窖天府中學(xué)校名,。我校主要職能是實施中學(xué)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展,。新校區(qū)校園占地面積463畝,，2018年末有在職教職工441人，長期聘用人員91人,，退休人員98人,、離休人員3人。2018年底有6970名學(xué)生,。

　?。ǘ?018年重點工作完成情況。

　　1,、捕捉新高考變化,，穩(wěn)步推進教育綜合改革：我校完成了選課走班排課系統(tǒng)、成績分析系統(tǒng)等的招標文件預(yù)制和指標設(shè)定,，其中極課大數(shù)據(jù)精準教學(xué)系統(tǒng)已經(jīng)在高中三個年級全面鋪開,。2018年我校“深化普通高中教育教學(xué)（建立選課和生涯規(guī)劃指導(dǎo)制度）改革試點”項目被四川省教育廳評估為良好等次,。

　　2,、優(yōu)化學(xué)校教學(xué)管理工作，強化教學(xué)過程性管理和精細化管理：我校大力推進教研改革,，抓實抓細“三情分析”,，形成了“研訓(xùn)一體”的校本師訓(xùn)特色，按照學(xué)?！罢堖M來,，走出去”的培養(yǎng)思路，本年度先后聘請“西南大學(xué)”心理學(xué)部專家團隊,、浙江新高考專家等學(xué)者專家來校為教師開班授課,、開展講座，同時先后派出400余人次外出研修培訓(xùn),。

　　3,、強抓教學(xué)過程管理，不斷強化監(jiān)督力度以及目標意識,，成績顯著：制定《瀘州老窖天府中學(xué)教師教學(xué)質(zhì)量考核辦法》,，中高考成績逐年攀升，學(xué)校競爭實力逐年提高,；高2018屆高考,，參考總?cè)藬?shù)1356人，重本上線444人,，上線率32.7%,；本科上線1069人，上線率78.8%,，被市教育局評為“瀘州市2018年度高中教育質(zhì)量綜合評價一等獎,；以賽促研,，提高學(xué)科集體教研常態(tài)化，我校獲得瀘州市2018年度“一師一優(yōu)課,、一課一名師”活動市級優(yōu)秀組織獎,；在“2018年全國高中化學(xué)課堂展評活動”（四年一次）中我校青年黨員教師張東貴所執(zhí)教的課程被評為“全國示范課”（即全國一等獎）；狠抓學(xué)生心理健康教育,，2018年秋,，我校先后被評為“瀘州市心理健康教育特色學(xué)校”和“四川省心理健康教育特色學(xué)?！?，現(xiàn)已被推薦參評“全國心理健康教育特色學(xué)校”,；大力提升藝體教育質(zhì)量,，彰顯學(xué)生特長，在四川省第九屆中小學(xué)生藝術(shù)展演活動中我校原創(chuàng)舞蹈《踩曲姑娘》榮獲全省一等獎第一名,；科創(chuàng)課程,，為學(xué)生插上騰飛的翅膀，在第33屆四川省青少年科技創(chuàng)新大賽上,，高二學(xué)生劉玢睿在大賽中獲得一等獎,。

　　4、堅持依法治校,，筑牢安全管理新防線：積極規(guī)范教師職稱晉級工作,；高度重視干部隊伍建設(shè)；高度重視安全穩(wěn)定工作,；扎實開展《憲法》學(xué)習(xí)宣傳系列活動,；積極開展法治特色創(chuàng)新。

　　5,、優(yōu)化服務(wù),，助推校園建設(shè)新發(fā)展:改進餐飲服務(wù)；加強校產(chǎn)維修維護管理;優(yōu)化環(huán)境衛(wèi)生,；規(guī)范物資采購保障;加強財務(wù)管理;完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),。完成了學(xué)生公寓空氣能熱供系統(tǒng)改造項目，完成了體育館主體建設(shè)室外附屬工程及驗收,，現(xiàn)已全部投入使用,完成了消防管網(wǎng)改造工程,。完成了初中部景觀改造工程并驗收。完成了學(xué)生公寓盥洗間,、洗衣房裝飾工程,，于2018年秋期正式投入使用,穩(wěn)步推進漁子溪二期工程和學(xué)生運動場面層提升改造工程,現(xiàn)已掛網(wǎng)進行招標.主動作為，筑強學(xué)校綜合實力新品質(zhì),；積極融合現(xiàn)代教育信息技術(shù)與學(xué)校教學(xué);積極參加教育綜合改革,，未雨綢繆新高考;承辦省市教學(xué)研討活動工作,，鍛煉隊伍;堅持做好對口幫扶工作,對建檔立卡精準扶貧戶家庭學(xué)生免去了他們學(xué)費、雜費,、住校費等在內(nèi)的所有費用,，同時對初中部48名建檔立卡精準扶貧戶家庭學(xué)生每天中午提供免費午餐。

　　二,、機構(gòu)設(shè)置

　　瀘州老窖天府中學(xué)下屬二級單位0個，其中行政單位0個,，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,，其他事業(yè)單位0個。校內(nèi)設(shè)有12個部門,。分別是黨政辦,、紀檢監(jiān)察室、德育科,、教務(wù)科,、教科室、總務(wù)科,、外事辦,、藝體科、招生辦,、團委,、安辦、工會,。

　　第二部分2018年度部門決算情況說明

　　一,、收入支出決算總體情況說明

　　2018年度收、支總計12909.62萬元,。與2017年相比,，收、支總計各增加661.60萬元,，增長6%,。主要變動原因是2018年新增項目增加支出。

　　

二,、收入決算情況說明

　　2018年本年收入合計12909.62萬元,，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入9343.61萬元，占73%,；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入1268.76萬元,，占10%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入2297.25萬元,，占17%。

　　三,、支出決算情況說明

　　2018年本年支出合計13292.91萬元,，其中：基本支出7835.29萬元，占59%,；項目支出5457.62萬元,，占41%；上繳上級支出0萬元,，占0%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%。

　　四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年財政撥款收,、支總計9343.61萬元。與2017年相比,，財政撥款收,、支總計各減少1465.49萬元，下降14%,。主要變動原因是教育助學(xué)基金根據(jù)相關(guān)規(guī)定2017年列財政撥款收入科目,，2018年列其他收入科目。

　　

　　五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出9343.61萬元，占本年支出合計的71%,。與2017年相比,，一般公共預(yù)算財政撥款減少1465.49萬元，下降14%,。主要變動原因是教育助學(xué)基金根據(jù)相關(guān)規(guī)定2017年列財政撥款收入科目,，2018年列其

　　他收入科目。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出9343.61萬元,，主要用于以下方面:教育支出7650.60萬元,，占82%；社會保障和就業(yè)支出945.76萬元,，占10%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出275.63萬元，占3%,；住房保障支出471.62萬元,，占5%；,。

　　（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為9343.61萬元,，完成預(yù)算89.75%。其中：

　　1.教育（類）普通教育（款）初中教育（項）:支出決算為194.56萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),。

　　2.教育（類）普通教育（款）高中教育（項）:支出決算為7402.34萬元,，完成預(yù)算88.50%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項目尚未完工,、驗收程序尚未完成,。

　　3.教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）:支出決算為48萬元，完成預(yù)算48%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),。

　　4.教育（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）：支出決算為5.7萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),。

　　5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為634.93萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),。

　　6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:支出決算為310.83萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),。

　　7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：支出決算為222.23萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),。

　　8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：支出決算為53.40萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),。

　　9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為462.88萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),。

　　10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：支出決算為8.74萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),。

　　六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出6566.53萬元，其中：

　　人員經(jīng)費6424.75萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費,、其他工資福利支出,、離休費、撫恤金,、生活補助,、獎勵金、住房公積金,、購房補貼,、其他對個人和家庭的補助支出等。

　　公用經(jīng)費141.78萬元,，主要包括：辦公費,、工會經(jīng)費、福利費,、其他商品和服務(wù)支出等,。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,，主要原因是未用財政撥款開支“三公經(jīng)費”,。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元,，占0%,；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元,，未安排預(yù)算,。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算與2017持平,。

　　2.2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,未安排預(yù)算。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算與2017持平

　　其中：公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛、金額0萬元,，越野車0輛,、金額0萬元，載客汽車0輛,、金額0萬元,。截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車5輛,，其中：轎車3輛,、載客汽車2輛。

　　公務(wù)用車運行維護費支出0萬元,。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算與2017年持平,。主要原因是未用財政撥款開支公務(wù)用車運行維護費,。

　　3.公務(wù)接待費支出0萬元,，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算比2017年持平,，主要原因是主要原因是未用財政撥款開支公務(wù)接待費,。

　　八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

　　2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。

　　九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

　　2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

　　十,、預(yù)算績效情況說明

　?。ㄒ唬╊A(yù)算績效管理工作開展情況。

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我校在年初預(yù)算編制階段,，組織對5項目開展了預(yù)算事前績效評估，對5個項目編制了績效目標,，預(yù)算執(zhí)行過程中,，選取5個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對5個項目開展了績效目標完成情況梳理填報,。

　　我校按要求對2018年部門整體支出開展績效自評,，從評價情況來看我校各項工作穩(wěn)步前進，基本完成年初設(shè)置的預(yù)算績效目標,，資金使用規(guī)范高效,。我校2018年未自行組織項目績效評價。

　?。ǘ╉椖靠冃繕送瓿汕闆r,。

　　本部門在2018年度部門決算中反映“人員公用運轉(zhuǎn)經(jīng)費”非稅收入-老窖捐資助學(xué)發(fā)展基金”“財政專戶管理的資金”“西大門及附屬工程、校園文化建設(shè)”“三防建設(shè)”等5個項目績效目標實際完成情況,。

　　1.人員公用運轉(zhuǎn)經(jīng)費項目績效目標完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)300萬元，執(zhí)行數(shù)300萬元,，完成預(yù)算的100%,。通過項目實施，彌補了人員經(jīng)費的不足,，提高了教師的工作積極性,。

　　2.非稅收入-老窖捐資助學(xué)發(fā)展基金項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)600萬元,，執(zhí)行數(shù)為600萬元,，完成預(yù)算的100%。通過項目實施,，加強了教師隊伍的建設(shè),，獎勵了優(yōu)秀教師和優(yōu)秀學(xué)生，對貧困學(xué)生進行幫扶,，通過在各種媒體平臺上投放廣告,，加大了對學(xué)校形象的宣傳。

　　3.財政專戶管理的資金項目績效目標完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)1270.4萬元,，執(zhí)行數(shù)為1268.76萬元，完成預(yù)算的99.87%,。通過項目實施,，彌補了學(xué)校日常運轉(zhuǎn)所需的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

　　4.西大門及附屬工程,、校園文化建設(shè)項目績效目標完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)200萬元，執(zhí)行數(shù)為180.73萬元,，完成預(yù)算的90.37%,。通過項目實施,，完成初中部校園文化一、二期工程的建設(shè),，完成了學(xué)校西大門主體工程的建設(shè),。

　　5.三防建設(shè)項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)100萬元,，執(zhí)行數(shù)為100萬元,，完成預(yù)算的100%。通過項目實施,，完成了三防建設(shè)工作一采三年的招標工作并完成了技防建設(shè)相關(guān)設(shè)備的安裝和第一年維護工作,。

項目支出績效目標完成情況表
(2018年度)
項目名稱			人員公用運轉(zhuǎn)經(jīng)費項目
預(yù)算單位			四川省瀘州市瀘州老窖天府中學(xué)
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)	預(yù)算數(shù):		300	執(zhí)行數(shù):	300
	其中-財政撥款:		300	其中-財政撥款:	300
	其它資金:		0	其它資金:
年度目標完成情況	預(yù)期目標			實際完成目標
	彌補人員經(jīng)費不足			彌補人員經(jīng)費不足
績效指標完成情況	一級指標	二級指標	三級指標	預(yù)期指標值(包含數(shù)字及文字描述)	實際完成指標值(包含數(shù)字及文字描述)
	項目完成指標	數(shù)量指標	發(fā)放教職工	445人	445人
	項目完成指標	質(zhì)量指標	教職工認真履職	教職工認真履職	教職工認真履職
	項目完成指標	時效指標	完成時間	2018年11月	2018年11月
	滿意度指標	滿意度指標	教師滿意率	≥100%	≥100%

　　

項目支出績效目標完成情況表
(2018年度)
項目名稱			非稅收入-老窖捐資助學(xué)發(fā)展基金
預(yù)算單位			四川省瀘州市瀘州老窖天府中學(xué)
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)	預(yù)算數(shù):		600	執(zhí)行數(shù):	600
	其中-財政撥款:		600	其中-財政撥款:	600
	其它資金:		0	其它資金:
年度目標完成情況	預(yù)期目標			實際完成目標
	加強教師隊伍建設(shè)，獎勵優(yōu)秀教師,，獎勵優(yōu)秀學(xué)生,，幫扶貧困學(xué)生，學(xué)校形象宣傳,。			加強教師隊伍建設(shè),，獎勵優(yōu)秀教師，獎勵優(yōu)秀學(xué)生,，幫扶貧困學(xué)生,，學(xué)校形象宣傳。
績效指標完成情況	一級指標	二級指標	三級指標	預(yù)期指標值(包含數(shù)字及文字描述)	實際完成指標值(包含數(shù)字及文字描述)
	項目完成	數(shù)量指標	發(fā)放獎助學(xué)金	199.39萬元	199.39萬元
			發(fā)放獎助學(xué)金覆蓋學(xué)生人數(shù)	1500人次	1500人次
			發(fā)放高考,、中考質(zhì)量獎	300萬	300萬
			提高教育質(zhì)量完成教師培訓(xùn)	400多名教師接受各級培訓(xùn)800余次	400多名教師接受各級培訓(xùn)800余次
		質(zhì)量指標	獎助學(xué)金覆蓋學(xué)生百分比	≥32%	≥32%
			宣傳效果	提升了學(xué)校知名度和社會影響力	提升了學(xué)校知名度和社會影響力
		時效指標	獎助學(xué)金發(fā)放完成時間	2018年5月,、2018年11月	2018年5月、2018年11月
			宣傳廣告投放持續(xù)時間	2018年全年	2018年全年
	項目效益	社會效益 　　指標	對貧困家庭學(xué)生促學(xué)作用	緩解了貧困家庭子女教育負擔(dān)	緩解了貧困家庭子女教育負擔(dān)
			對優(yōu)秀學(xué)生激勵作用	激勵學(xué)生學(xué)習(xí)熱情	激勵學(xué)生學(xué)習(xí)熱情
			對學(xué)校形象宣傳作用	提升了學(xué)校知名度和社會影響力	提升了學(xué)校知名度和社會影響力
	滿意度指標	滿意度指標	學(xué)生滿意率	≥100%	≥100%
			社會滿意率	≥100%	≥100%

　　

項目支出績效目標完成情況表
(2018年度)
項目名稱			財政專戶管理的資金
預(yù)算單位			四川省瀘州市瀘州老窖天府中學(xué)
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)	預(yù)算數(shù):		1270.4	執(zhí)行數(shù):	1268.76
	其中-財政撥款:			其中-財政撥款:
	其它資金:		1270.4	其它資金:	1268.76
年度目標完成情況	預(yù)期目標			實際完成目標
	根據(jù)相關(guān)規(guī)定按比例彌補事業(yè)單位績效工資,，彌補人員公用經(jīng)費,，保證學(xué)校日常開支，確保工作順利進行			根據(jù)相關(guān)規(guī)定按比例彌補事業(yè)單位績效工資,，彌補人員公用經(jīng)費,，保證學(xué)校日常開支,，確保工作順利進行
績效指標完成情況	一級指標	二級指標	三級指標	預(yù)期指標值(包含數(shù)字及文字描述)	實際完成指標值(包含數(shù)字及文字描述)
	項目完成	數(shù)量指標	發(fā)放績效工資	741.84萬元	741.84萬元
			發(fā)放學(xué)校不在編的臨聘員工工資	400萬元	400萬元
		質(zhì)量指標	學(xué)校日常工作開展情況	學(xué)校日常工作開展有序,，順利完成	學(xué)校日常工作開展有序，順利完成
		時效指標	學(xué)校日常工作完成度	學(xué)校日常工作完成及時	學(xué)校日常工作完成及時
	滿意度指標	滿意度指標	學(xué)校教職工滿意率	≥100%	≥100%

　　

項目支出績效目標完成情況表
(2018年度)
項目名稱			教育專項-西大門及附屬工程,、校園文化建設(shè)等
預(yù)算單位			四川省瀘州市瀘州老窖天府中學(xué)
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)	預(yù)算數(shù):		200	執(zhí)行數(shù):	180.73
	其中-財政撥款:		200	其中-財政撥款:	180.73
	其它資金:			其它資金:
年度目標完成情況	預(yù)期目標			實際完成目標
	完成初中部景觀工程一,、二期打造工作，完成西大門施工圖設(shè)計,、預(yù)算財評報告工作,，完成西大門工程招標工作。			完成初中部景觀工程一,、二期打造工作,，完成西大門施工圖設(shè)計,、預(yù)算財評報告工作，完成西大門工程招標工作,、完成西大門主體工程修建工作
績效指標完成情況	一級指標	二級指標	三級指標	預(yù)期指標值(包含數(shù)字及文字描述)	實際完成指標值(包含數(shù)字及文字描述)
	項目完成	質(zhì)量指標	完成初中部景觀改造一期工作	已經(jīng)完成竣工驗收	已經(jīng)完成竣工驗收
			完成初中部景觀改造二期工作	已經(jīng)完成竣工驗收	已經(jīng)完成竣工驗收
			完成西大門施工圖設(shè)計	審核通過	審核通過
			完成西大門預(yù)算財評工作	西大門財評報告已經(jīng)出具	西大門財評報告已經(jīng)出具
			西大門招標工作	西大門正在掛網(wǎng)招標	西大門招標完成,、主體修建工程完成
		時效指標	完成初中部景觀改造一二期工作	2018年9月底	2018年9月底
			完成西大門施工圖設(shè)計	2018年10月	2018年10月
			完成西大門預(yù)算財評工作	2018年10月	2018年10月
			完成西大門招標工作	2018年11月底	2018年11月底
		成本指標	初中部景觀改造一期工作	招標價26.28萬元	已支付24.95萬元
			初中部景觀改造二期工作	招標價60.57萬	已支付60.57萬
			西大門預(yù)算財評工作	財評控制價125.06萬元	實際招標價99.53,萬元，已支付94.55萬元（95%）,。
	項目效益	社會效益 　　指標	建設(shè)文化校園	為師生打造更加安全和優(yōu)美的校園環(huán)境	為師生打造更加安全和優(yōu)美的校園環(huán)境
	滿意度指標	滿意度指標	學(xué)生滿意度	≥98%	≥98%

　　

項目支出績效目標完成情況表
(2018年度)
項目名稱			教育專項-三防建設(shè)
預(yù)算單位			四川省瀘州市瀘州老窖天府中學(xué)
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)	預(yù)算數(shù):		100	執(zhí)行數(shù):	100
	其中-財政撥款:		100	其中-財政撥款:	100
	其它資金:			其它資金:
年度目標完成情況	預(yù)期目標			實際完成目標
	完成三防建設(shè)一采三年的招標工作			完成了三防建設(shè)一采三年招標并完成了技防建設(shè)相關(guān)設(shè)備的安裝和第一年維護工作,。
績效指標完成情況	一級指標	二級指標	三級指標	預(yù)期指標值(包含數(shù)字及文字描述)	實際完成指標值(包含數(shù)字及文字描述)
	項目完成	質(zhì)量指標	完成三防建設(shè)招標工作	三防建設(shè)一采三年招標工作	三防建設(shè)一采三年招標工作完成
		時效指標	完成三防建設(shè)招標工作	2018年9月	2018年9月
		成本指標	三防建設(shè)招標	三防建設(shè)服務(wù)三年招標價共計270.68萬元	三防建設(shè)服務(wù)三年招標價共計270.68萬元，本年已支付100萬元
	項目效益	社會效益 　　指標	安全促進作用	校園三防建設(shè),，完善校園安防設(shè)施,，保障學(xué)生人身安全	校園三防建設(shè)，完善校園安防設(shè)施,，保障學(xué)生人身安全
		可持續(xù)影響 　　指標	三防建設(shè)持續(xù)時間	三防建設(shè)可為學(xué)校提供長久安全保障	三防建設(shè)可為學(xué)校提供長久安全保障
	滿意度指標	滿意度指標	安保人員滿意度	≥98%	≥98%

　?。ㄈ┎块T開展績效評價結(jié)果。

　　我校按財政要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展了自評,，瀘州老窖天府中學(xué)2018年部門整體支出績效評價報告》見附件,。

　　我校2018年未對項目支出組織開展自行績效評價。

　　十一,、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2018年，機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元,，與2017年決算數(shù)持平,。主要原因是事業(yè)單位無機關(guān)運行經(jīng)費。

　?。ǘ┱少徶С銮闆r

　　2018年,，我單位政府采購支出總額2102.76萬元，其中：政府采購貨物支出250.70萬元,、政府采購工程支出442.38萬元,、政府采購服務(wù)支出1409.68萬元。主要用于學(xué)校三防建設(shè)之技防建設(shè),。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年12月31日,，我單位共有車輛5輛,，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車5輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛，單價50萬元以上通用設(shè)備10臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。

　　


　　第三部分名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。

　　3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

　　4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入，

　　5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入,、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

　　7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

　　8,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

　　9、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）：反映各部門舉辦的初中教育支出,。

　　10,、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）：反映部門舉辦的高級中學(xué)教育支出。

　　11,、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）：反映除上述項目意外的教育費附加支出,。

　　12、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）：反映除上述項目意外的教育費附加支出,。

　　13,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　14,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,。

　　15、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費,。

　　16,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定的比例為職工繳納的住房公積金,。

　　17、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按照房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件的職工（含離退休人員）,、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼,。

　　18.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

　　19.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

　　20.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

　　21.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

　　
第四部分附件

　　附件1

　　瀘州老窖天府中學(xué)

　　2018年部門整體支出績效評價報告

　　一、部門（單位）概況

　?。ㄒ唬C構(gòu)組成,。

　　我校是經(jīng)市政府批準成立的全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)黨政辦,、紀檢監(jiān)察室,、德育科、教務(wù)科,、教科室,、總務(wù)科,、外事辦、藝體科,、招生辦,、團委、安辦,、工會12個部門,。

　　（二）機構(gòu)職能,。

　　我校主要職能是實施中學(xué)教育,，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。

　?。ㄈ┤藛T概況,。

　　2018年末有在職教職工441人，長期聘用人員91人,，退休人員98人,、離休人員3人。有在校生6970名,。

　　二,、部門財政資金收支情況

　　（一）部門財政資金收入情況,。

　　2018年我校一般公共預(yù)算財政撥款收入9343.61萬元,。

　　（二）部門財政資金支出情況,。

　　2018年我校一般公共預(yù)算財政撥款支出9343.61萬元,，主要用于以下方面:教育支出7650.60萬元，占82%,；社會保障和就業(yè)支出945.76萬元,，占10%;醫(yī)療衛(wèi)生支出275.63萬元，占3%,；住房保障支出471.62萬元,，占5%。

　　三,、部門整體預(yù)算績效管理情況

　?。ㄒ唬┎块T預(yù)算管理。

　　2018年度根據(jù)單位實有人數(shù)和相關(guān)政策規(guī)定的定額編制人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費等基本支出預(yù)算,。根據(jù)學(xué)校各科室上報的2018年重點支出內(nèi)容和支出項目,，經(jīng)過校黨委會討論確定后，編制2018年項目支出預(yù)算，并且將項目納入績效目標管理,，按時進行了績效目標報送,，在預(yù)算批復(fù)后規(guī)定的時限內(nèi)對2018年預(yù)算進行了公開,。

　?。ǘ┙Y(jié)果應(yīng)用情況。

　　我校對2018年年初預(yù)算項目設(shè)置了績效目標,，并根據(jù)目標設(shè)置情況開展相關(guān)工作：

　　1.西大門及附屬工程,、校園文化建設(shè)項目：完成了西大門施工圖設(shè)計、預(yù)算財評報告工作,。完成了西大門工程招標工作和主體建設(shè)工作,，完成了校園文化一二期建設(shè)工作。

　　2.三防建設(shè)項目：完成了三防建設(shè)一采三年的工作,，完成了三防建設(shè)之技防建設(shè),，保證校園安全。

　　3.老窖捐資助學(xué)發(fā)展基金：完成了對優(yōu)秀學(xué)生,、家庭困難學(xué)生的獎助學(xué)金發(fā)放,，做到獎助學(xué)金發(fā)放到人。完成了對優(yōu)秀教師的獎勵發(fā)放,，提高了教師的工作積極性,。在各大媒體平臺上對學(xué)校進行了宣傳，提高了學(xué)校的知名度,。

　　4.人員公用運轉(zhuǎn)經(jīng)費：彌補學(xué)校人員經(jīng)費不足,，保證了學(xué)校日常工作的正常運轉(zhuǎn)。

　　5.財政專戶管理的資金：按照相關(guān)規(guī)定彌補事業(yè)單位績效工資,，彌補了人員公用經(jīng)費,，保證了學(xué)校日常開支，確保了工作順利進行,。

　　四,、評價結(jié)論及建議

　　（一）評價結(jié)論

　　2018年我校部門整體支出績效評價自查自評結(jié)果良好,，全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展,，項目支出保障了重點工作的開展，達到預(yù)期績效目標,。

　　按照《財政廳關(guān)于開展2019年部門整體支出績效評價工作

　　的通知》（川財績[2019]4號）新出臺的績效評價指標體系自評得分95分

　?。ǘ┐嬖趩栴}

　　績效目標設(shè)定有待更科學(xué)更合理。

　?。ㄈ└倪M建議

　　針對存在的問題,，我校將進一步科學(xué)設(shè)定績效目標，加

　　強預(yù)算執(zhí)行管理。一是改進部門收支預(yù)算編制,，夯實預(yù)算基礎(chǔ)工作,，提高預(yù)算編制質(zhì)量；二是認真研究政策,，加強項目績效目標審核,，力求科學(xué)合理；三是認真研究重點項目的執(zhí)行,，特別是涉及政府采購的項目,，提早規(guī)劃，提前實施,，確保項目順利實施,，提高財政資金的使用效益。

　　

瀘州老窖天府中學(xué)2018年部門整體支出績效目標自評表
一級指標	二級指標	三級指標	指標分值	得分
部門預(yù)算管理（80分）	預(yù)算編制（30分）	目標制定	10	8
		目標完成	10	10
		編制準確	10	10
	預(yù)算執(zhí)行（30分）	支出控制	10	8
		動態(tài)調(diào)整	10	10
		執(zhí)行進度	10	10
	完成結(jié)果（20分）	預(yù)算完成	10	9
		違紀記錄	10	10
績效結(jié)果應(yīng)用（20分）	自評質(zhì)量（4分）	自評準確	4	4
	信息公開（8分）	目標公開	4	4
		自評公開	4	4
	整體反饋（8分）	結(jié)果整改	4	4
		應(yīng)用反饋	4	4
合計			100	95

　　第五部分附表

　　一,、收入支出決算總表
二,、收入總表
三、支出總表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、財政撥款支出決算明細表（政府經(jīng)濟分類科目）
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表