目錄

　　第一部分部門概況 4

　　一,、基本職能及主要工作 4

　　二、機構設置 4

　　第二部分2018年度部門決算情況說明 5

　　一,、收入支出決算總體情況說明 5

　　二,、收入決算情況說明 5

　　三、支出決算情況說明 5

　　四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明 6

　　五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 6

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 8

　　七,、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明 9

　　八,、政府性基金預算支出決算情況說明 10

　　九、國有資本經營預算支出決算情況說明 10

　　十一,、其他重要事項的情況說明 14

　　第三部分名詞解釋 16

　　第四部分附件 19

　　附件1 19

　　附件2 21

　　第五部分附表 22

　　一,、收入支出決算總表 22

　　二,、收入總表 22

　　三、支出總表 22

　　四,、財政撥款收入支出決算總表 22

　　五,、財政撥款支出決算明細表（政府經濟分類科目） 22

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表 22

　　七,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 22

　　八,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 22

　　九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 22

　　十,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 22

　　十一,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 22

　　十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表 22

　　十三,、國有資本經營預算支出決算表 22

　　


　　第一部分部門概況

　　一,、基本職能及主要工作

　　（一）主要職能,。

　　為全市教育考試考務工作提供服務,。

　　（二）2018年重點工作完成情況,。

　　協(xié)助瀘州市招辦完成各類招生自考工作，做好各類上訪,、咨詢接待工作,，做好招生政策的宣傳工作，全心全意為考生,、家長,、學校服務。二,、機構設置

　　瀘州市招生考試指導中心無下屬二級單位,。


　　第二部分2018年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2018年度預算收入總計70.74萬元,。與2017年52.73萬元相比,，收入總計增加18.01萬元，增長34.16%,。

　　2018年度預算支出總計70.74萬元,。與2017年相比，支出總計增加18.01萬元,，增長34.16%,。主要變動原因一是結轉了辦公設備購買的項目款，二是新進人員增加了收入和支出,。

　　單位：萬元

　　

（圖1：收,、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

　　二,、收入決算情況說明

　　2018年本年收入合計70.74萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入70.67萬元,，占99.9%,；其他收入0.07萬元，占0.1%,。

　?。▓D2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

　　三、支出決算情況說明

　　2018年本年支出合計70.74萬元,，其中：基本支出47.43萬元,，占67.05%；項目支出23.31萬元,，占32.95%,。

　　（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

　　四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年財政撥款收,、支總計141.34萬元。與2017年相比,，財政撥款收,、支總計各增加17.94萬元，增長34.02%,。主要變動原因是2017年項目款的結轉和2018年有新進人員,。

　　（圖4：財政撥款收,、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

　　五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2018年一般公共預算財政撥款支出70.67萬元,，占本年支出合計的99.9%,。與2017年相比，一般公共預算財政撥款增加17.94萬元,，增長34.02%,。主要變動原因是2017年項目款的結轉和2018年有新進人員。

　?。▓D5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

　?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況

　　2018年一般公共預算財政撥款支出70.67萬元，主要用于以下方面:教育支出（類）59.68萬元,，占84.45%,；社會保障和就業(yè)（類）支出6.26萬元，占8.86%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出1.48萬元,，占2.09%,；住房保障（類）3.25萬元，占4.6%,。

　?。▓D6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　2018年一般公共預算支出決算數(shù)為70.67萬元,，完成預算87.43%,。其中：

　　1.教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）:支出決算為59.68萬元，完成預算85.93%,，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是項目采購未完成,。

　　2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為4.47萬元，完成預算100%,，決算數(shù)等于預算數(shù),。

　　3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:支出決算為1.78萬元，完成預算100%,，決算數(shù)等于預算數(shù),。

　　4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為1.18萬元，完成預算82.2%,，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本年有個月份的醫(yī)保少繳了,。

　　5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員補助醫(yī)療（項）:支出決算為0.3萬元，完成預算100%,，決算數(shù)等于預算數(shù),。

　　6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為3.25萬元，完成預算100%,，決算數(shù)等于預算數(shù)。

　　六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年一般公共預算財政撥款基本支出47.36萬元,，其中：

　　人員經費44.50萬元，主要包括：基本工資12.6萬元,、績效工資13.20萬元,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費4.47萬元、職業(yè)年金繳費1.79萬元,、其他社會保障繳費0.29萬元,、職工基本醫(yī)療保險繳費1.18萬元，公務員醫(yī)療補助繳費0.3萬元,、其他工資福利支出7.41萬元,、獎勵金0.01萬元、住房公積金3.25萬元,。

　　公用經費2.86萬元,，主要包括：辦公費0.02萬元,、手續(xù)費0.08萬元、郵電費0.05萬元,、差旅費0.27萬元,、會議費0.07萬元、培訓費0.79萬元,、公務接待費0.1萬元,、勞務費0.84萬元、工會經費0.41萬元,、福利費0.23萬元,。

　　七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明

　　2018年“三公”經費財政撥款支出決算為0.1萬元,，完成預算20%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是公務接待減少,。

　?。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明

　　2018年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元,；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,；公務接待費支出決算0.1萬元，占100%,。具體情況如下：

　?。▓D8：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

　　1.因公出國（境）經費支出0萬元。

　　2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,。

　　3.公務接待費支出0.1萬元,，完成預算20%。公務接待費支出決算比2017年減少0.15萬元,，下降60%,。主要原因是公務接待次數(shù)減少。

　　主要用于執(zhí)行公務,、開展業(yè)務活動開支的交通費,、住宿費、用餐費等,。國內公務接待2批次,，9人次（不包括陪同人員），共計支出0.1萬元,，具體內容包括：空軍招飛初檢接待355元,，昭信教育來瀘交流工作634元。

　　八,、政府性基金預算支出決算情況說明

　　2018年政府性基金預算撥款支出0萬元,。

　　九,、國有資本經營預算支出決算情況說明

　　2018年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

　　十,、預算績效情況說明

　?。ㄒ唬╊A算績效管理工作開展情況。

　　根據預算績效管理要求,，本部門（單位）在年初預算編制階段,，組織對招生考試工作經費及辦公設備購置經費項目開展了預算事前績效評估，對該項目編制了績效目標,，預算執(zhí)行過程中,，選取1個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后,，對1個項目開展了績效目標完成情況梳理填報,。

　　本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看瀘州市招生考試指導中心部門整體績效目標和部門工作目標從數(shù)量,、質量,、時效、成本,、社會效益,、經濟效益和生態(tài)效益等方面設置績效目標，每年協(xié)助招辦組織10次以上的考試,，考生和家長滿意度達99%,。

項目支出績效目標完成情況表 　　(2018年度)
項目名稱			招生考試工作經費及辦公設備購置經費
預算單位			瀘州市招生考試指導中心
預算執(zhí)行情況(萬元)	預算數(shù):		31.05萬元	執(zhí)行數(shù):	23.31萬元
	其中-財政撥款:		31.05萬元	其中-財政撥款:	23.31萬元
	其它資金:		0	其它資金:	0
年度目標完成情況	預期目標			實際完成目標
	目標1：完成單位內部的辦公設備維修支出、辦公用品的購買,、到成都試卷領取返回的差旅費,、職工的住房公積金的繳納以及其他日用經費的支出，保障單位日常工作的開展,。目標2：完成招生考試指導工作			目標1：完成單位內部的辦公設備維修支出,、辦公用品的購買、到成都試卷領取返回的差旅費,、職工的住房公積金的繳納以及其他日用經費的支出，保障單位日常工作的開展,。目標2：完成招生考試指導工作
績效指標完成情況	一級指標	二級指標	三級指標	預期指標值(包含數(shù)字及文字描述)	實際完成指標值(包含數(shù)字及文字描述)
	項目完成指標	數(shù)量指標	計算機,、自考等考試	11次	11次
	項目完成指標	質量指標	完成質量	100%	99%
	項目完成指標	時效指標	完成時間	2018年	2018年
	項目完成指標	成本指標	成本、經費支出	預算內實現(xiàn)	預算內實現(xiàn)
	效益指標	社會效益指標	為各類考試提供安全的考試環(huán)境
	效益指標	可持續(xù)效益指標	參加各類考試的意愿
	滿意度指標	滿意度指標	考生和家長的滿意度	100%	99%

　?。ǘ╉椖靠冃繕送瓿汕闆r,。

　　部門開展績效評價結果。

　　本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,，《部門2018年部門整體支出績效評價報告》見附件,。

　　十一,、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費支出情況

　　2018年,，瀘州市招生考試指導中心機關運行經費支出0萬元.

　?。ǘ┱少徶С銮闆r

　　2018年，瀘州市招生考試指導中心政府采購支出總額6.48萬元,，其中：政府采購貨物支出6.48萬元,、主要用于辦公設備的購置。授予中小企業(yè)合同金額6.48萬元,，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額6.48萬元，占政府采購支出總額的100%,。

　?。ㄈ﹪匈Y產占有使用情況

　　截至2018年12月31日，瀘州市招生考試指導中心共有車輛0輛,。

　　


　　第三部分名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金,。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業(yè)收入情況）等,。

　　3.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入,。如…（二級預算單位經營收入情況）等。

　　4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。主要是…（收入類型）等,。

　　5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入,、經營收入,、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。

　　6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

　　7.結余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

　　8、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

　　9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……,。

　　10.外交（類）…（款）…（項）：指……。

　　11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……,。

　　12.教育（類）…（款）…（項）：指……,。

　　13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。

　　14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。

　　15.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……,。

　　16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……,。

　　17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項）：指……。

　　18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項）：指……,。

　　19.農林水（類）…（款）…（項）：指……,。

　　20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。

　　21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……,。

　　22.商業(yè)服務業(yè)（類）…（款）…（項）：指……,。

　　23.金融（類）…（款）…（項）：指……。

　　24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……,。

　　25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……,。

　　（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級,，請參照《2018年政府收支分類科目》增減內容,。）

　　27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

　　28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

　　29.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

　　30.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　
第四部分附件附件1

　　瀘州市招生考試指導中心

　　2018年部門整體支出績效評價報告

　　一,、部門（單位）概況

　?。ㄒ唬C構組成。

　　瀘州市招生考試指導中心是全額撥款的一類事業(yè)單位,，主管部門為瀘州市教育局,，無下屬二級單位。

　?。ㄈC構職能,。

　　瀘州市招生考試指導中心為全市教育考試考務工作提供服務，協(xié)助瀘州市招辦完成各類招生自考工作,，做好各類上訪,、咨詢接待工作，做好招生政策的宣傳工作,，全心全意為考生,、家長、學校服務,。

　?。ㄋ模┤藛T概況。

　　瀘州市招生考試指導中心總編制5名,，其中行政編制0名,，工勤編制0名，事業(yè)編制4名,。在職人員總數(shù)4人,，其中行政人員0人，工勤人員0人,，事業(yè)人員4人,；離休人員0人，退休人員0人,。

　　二,、部門財政資金收支情況

　　（一）部門財政資金收入情況,。

　　2018年瀘州市招生考試指導中心本年收入合計70.67萬元,，其中：一般公共預算財政撥款收入70.67萬元，占100%。

　?。ǘ┎块T財政資金支出情況,。

　　2018年瀘州市招生考試指導中心本年支出合計70.67萬元，其中：基本支出47.36萬元,，占67.02%,；項目支出23.31萬元，占32.98%,。

　　三,、部門整體預算績效管理情況（根據適用指標體系進行調整）

　　（一）部門預算管理,。

　　瀘州市招生考試指導中心2018年年初預算支出為59.7萬元,，其中：基本支出為39.7萬元，項目支出為20萬元,，預算編制準確,，部門整體績效目標編制完整、合理,，項目績效目標編制明確,、量化。

　?。ǘｍ楊A算管理,。

　　瀘州市招生考試指導中心無專項預算。

　?。ㄈ┙Y果應用情況,。

　　2018年度我單位完成了協(xié)助市招辦組織管理普通高校、成人高校,、中等學校招生工作,，高等教育自學考試工作以及非學歷教育考試工作，本單位內部辦公設備的購置等工作,。結果應用情況有效,。

　　四、評價結論及建議

　?。ㄒ唬┰u價結論,。

　　嚴格按預算管理的有關規(guī)定執(zhí)行，沒有超預算開支,。

　?。ㄈ┐嬖趩栴}。

　　內控制度尚不完善,。

　?。ㄈ└倪M建議,。

　　逐步建立完善的內控管理制度，嚴格執(zhí)行內控管理制度,。

瀘州市招生考試指導中心部門整體支出績效目標自評表
一級指標	二級指標		三級指標		指標分值		得分
部門預算管理（80分）	預算編制（30分）		目標制定		10		10
			目標完成		10		9
			編制準確		10		9
	預算執(zhí)行（30分）		支出控制		10		10
			動態(tài)調整		10		8
			執(zhí)行進度		10		8
	完成結果（20分）		預算完成		10		8
			違規(guī)記錄		10		10
績效結果運用（20）	自評質量（4分）		自評準確		4		4
	信息公開（8分）		目標公開		4		4
			自評公開		4		4
	整改反饋（8分）		結果整改		4		4
			應用反饋		4		4
總分							92

　　第五部分附表

　　一,、收入支出決算總表
二、收入總表
三,、支出總表
四、財政撥款收入支出決算總表
五,、財政撥款支出決算明細表（政府經濟分類科目）
六,、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九,、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二,、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十三、國有資本經營預算支出決算表