目錄

　　第一部分部門概況 4

　　一,、基本職能及主要工作 4

　　二,、機構設置 9

　　第二部分2018年度部門決算情況說明 9

　　一、收入支出決算總體情況說明 9

　　二,、收入決算情況說明 9

　　三,、支出決算情況說明 10

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 10

　　五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 10

　　六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 12

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明 12

　　八,、政府性基金預算支出決算情況說明 14

　　九,、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明 14

　　十一、其他重要事項的情況說明 20

　　第三部分名詞解釋 21

　　第四部分附件 23

　　附件1 23

　　附件2 26

　　第五部分附表 29

　　一,、收入支出決算總表 29

　　二,、收入總表 29

　　三、支出總表 29

　　四,、財政撥款收入支出決算總表 29

　　五,、財政撥款支出決算明細表（政府經(jīng)濟分類科目） 29

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表 29

　　七,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 29

　　八,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 29

　　九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 29

　　十,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 29

　　十一,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 29

　　十二,、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 29

　　十三、國有資本經(jīng)營預算支出決算表 29

　　


　　第一部分部門概況一,、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬┲饕毮埽焊纳妻k學條件，服務于教育,。制定和實施勤工儉學的長遠規(guī)劃和年度計劃,，擬定有關規(guī)章制度和實施細則；管理,、組織,、指導全市勤工儉學工作的開展；為中小學生勞動技能協(xié)調(diào)提供實習基地,；對全市勤工儉學進行財務監(jiān)督檢查,，匯總統(tǒng)計報表和有關資料；總結,、交流勤工儉學工作,。

　　（二）2018年重點工作完成情況,。

　　一,、強化廉政教育，促進行風建設,。組織開展了全市教育系統(tǒng)后勤黨風廉政建設培訓會,，就教育保險、作業(yè)本,、校服,、學生床上用品、食堂,、服務部及后勤管理等有關政策和規(guī)定進行了培訓,，各縣區(qū)教育局、市屬各學校,、局管各單位紀檢領導,、后勤分管領導、紀檢人員,、后勤負責人等70余人參加了培訓,。

　　二、強化工作措施,，保障食品安全,。一是制發(fā)了《瀘州市2018年學校食品安全重點工作安排》，要求重點從七個方面做好相關工作,。二是制發(fā)了《關于開展學校食品安全風險防控評議考核工作的通知》,，分縣（區(qū)）教育局和市屬學校制定了考核細則,，將食品安全風險防控評議考核工作納入對縣（區(qū)）教育局和市屬學校的目標考核；分別與各縣（區(qū)）教育局,、市屬各學校簽訂了《2018年學校食品安全工作責任書》,。三是下發(fā)了《關于創(chuàng)建評選2018年示范性學生食堂的通知》和《關于開展2018年示范性學生食堂評估和復審的通知》，創(chuàng)建評選出11個示范性學生食堂,，復查了12個示范性學生食堂,；強力推進學校食堂“明廚亮灶”建設，全市學校（幼兒園）食堂“明廚亮灶”建成率達93%（城區(qū)學校食堂100%）,超額完成了今年達80%的目標任務,；大力推進學校食堂食品安全量化分級管理,，全市學校食堂100%取得《食品經(jīng)營許可證》,，78%的學校食堂食品安全量化分級管理達到良好（B級）以上,，超額完成了今年達60%的目標任務。四是把食品安全教育納入學校常規(guī)教育,，開展了形式多樣,、內(nèi)容豐富的食品安全及創(chuàng)建食品安全示范城市相關知識的宣傳教育，印發(fā)了“創(chuàng)建國家食品安全城市建設幸福綠色食安瀘州”宣傳海報5000張,、“關注食品安全關注生命健康”宣傳手冊1萬份,，開展了以“尚德守法共治共享食品安全”為主題的食品安全宣傳周活動。五是組織學校食堂管理人員200余人參加清華大學中安網(wǎng)食品安全知識網(wǎng)絡培訓,；組織縣（區(qū)）教育局,、駐瀘高校、市屬學校分管領導和部門負責人參加四川省春,、秋季學期學校食品安全工作視頻會,，并就學校食品安全重點工作和食品安全示范城市創(chuàng)建工作進行了安排部署；召開了2018年學校食品安全暨迎接食品安全示范城市創(chuàng)建中期評估工作會,，對學校食品安全及食品安全示范城市創(chuàng)建工作作了安排部署,；下發(fā)了《關于開展中小學校食品安全及學校衛(wèi)生人員培訓的通知》，開展了學校食品安全知識培訓,，縣（區(qū)）教育局,、各級各類學校食品安全負責人和食品安全管理人員200余人參訓；組織縣（區(qū)）教育局和市屬學校食品安全負責人觀摩了“2018年省級食品安全示范性演練暨瀘州市食品安全突發(fā)事件應急處置實戰(zhàn)演練”,。

　　三,、強化指導督查，助推工作落實,。一是加強了以食堂食品安全和宿舍消防安全為重點的后勤安全管理,，督促學校健全安全管理制度、落實安全管理責任,、細化安全管理措施,、抓實安全管理過程,、開展安全宣傳教育，確保了學校后勤安全穩(wěn)定,；制發(fā)了《關于做好近期學校食品安全工作的通知》,，從三大方面提出了工作要求。二是下發(fā)了《關于做好學校后勤安全保障工作的通知》,，開展了學校后勤安全隱患排查,、整治和督查；下發(fā)了《關于開展2018年春季學校食堂食品安全專項檢查工作的通知》,、《關于開展2018年秋季學校食堂食品安全專項檢查工作的通知》和《關于切實加強夏季學校食品安全風險防范暨2018年“中高考”期間學校食品安全監(jiān)管工作的通知》,，制定了專項督查工作方案，開展了春,、秋季開學和夏季暨“中高考”期間學校食堂食品安全專項檢查和督查,；按照《關于開展2018年學校安全交叉督查的通知》要求，對全市學校食堂食品安全和學生宿舍安全進行了每季度交叉檢查,；開展了學生住宿情況專項督查,。

　　四、強化規(guī)范管理,，提供保障服務,。一是完成了學生作業(yè)本公開招標集中采購工作，全市采購學生作業(yè)本總金額2324余萬元,；指導縣（區(qū)）教育局（學校）和市屬學校規(guī)范做好了學生床上用品,、學生校服、食堂（服務部）大宗生活物資采購和校園服務引進工作,，采購工作做到了程序合法合規(guī),，并切實加強對標準、質量,、價格和服務的監(jiān)督,。二是組織召開了2018年教育風險管理工作推進會，研究部署了2018-2019學年度教育保險工作,；全面完成了校方責任保險統(tǒng)保工作,，全市校方責任保險參保學生821237人（不含高校），保險金額4106185元,；規(guī)范做好學校食品安全責任保險,、監(jiān)護人責任保險、學生意外傷害保險等涉教保險工作,。

　　五,、強化典型樹立，推進隊伍建設。下發(fā)了《關于開展“學校后勤孺子?！蓖祈灮顒拥耐ㄖ?，在全市教育系統(tǒng)開展了以“推頌后勤孺子牛服務教育新時代”為主題的“學校后勤孺子牛”推頌活動,，全市共推頌出縣（區(qū)）級“學校后勤孺子?！?8名、市級“學校后勤孺子?！?0名,。

　　六、強化生態(tài)意識,，推進環(huán)境建設,。一是制發(fā)了《瀘州市教育局關于開展2018年節(jié)能宣傳周活動的通知》和《瀘州市教育系統(tǒng)2018年度公共機構節(jié)約能源資源工作安排的通知》，組織開展了生態(tài)文明宣傳教育,、環(huán)境保護,、節(jié)約能源資源、植樹造林等活動,，設置固定宣傳欄1500余塊,、橫幅標語650條、張貼發(fā)放宣傳資料5300余份,、參加社會活動5300余人次。二是扎實推進城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理“進學?！被顒雍铜h(huán)境優(yōu)美學校建設活動,，大力整治校園及周邊環(huán)境衛(wèi)生，實現(xiàn)校園環(huán)境整潔優(yōu)美,；做好了鞏固文明城市創(chuàng)建成果和國衛(wèi)迎復審相關工作,；制發(fā)了《瀘州市教育局關于推進教育系統(tǒng)生活垃圾分類工作的通知》，按照生活垃圾“四分類”原則,，扎實推進生活垃圾分類工作,。三是制發(fā)了《關于做好2018年校園綠化工作的通知》和《關于開展大規(guī)模綠化全市校園2018年春季行動的通知》，加強綠化宣傳,，增強責任意識,；投入綠化資金820余萬元，新增綠地面積9283平方米,，建成校園園林面積約21000平方米,，義務植樹盡責率85%以上,、成活率和保存率95%以上,。四是制發(fā)了《關于開展節(jié)水型學校創(chuàng)建工作的通知》，在全市學校開展“節(jié)水型學?！眲?chuàng)建活動,，通過縣（區(qū)）,、市教育局會同水務局綜合評估,，53所學校成功創(chuàng)建為“節(jié)水型學校”,。五是制發(fā)了《網(wǎng)格化環(huán)境監(jiān)管工作實施方案》,，通過實施網(wǎng)格化環(huán)境監(jiān)管，進一步強化環(huán)境保護工作責任,，提升環(huán)境保護工作效能,，落實各項環(huán)境保護工作措施，實現(xiàn)日常監(jiān)管全覆蓋,。六是全面完成節(jié)能目標任務,，人均綜合能耗比2017年下降了3%，單位建筑面積能耗比2017年下降了2.6%,，人均水耗比2017年下降了3.5%,。

　　七、強化資金保障,，推進場所建設,。繼續(xù)推進學生勞動實踐場所建設，著力鞏固提高學生勞動實踐場所建設水平,。安排了學校勞動實踐場所建設專項經(jīng)費30萬元,，對江陽區(qū)、龍馬潭區(qū),、納溪區(qū)的學校勞動實踐場所進行“以獎代補,、重點扶持”，有效促進了學校勞動實踐場所建設,。

　　第二部分2018年度部門決算情況說明二,、機構設置

　　1.我單位為財政補助全額撥款事業(yè)單位，執(zhí)行事業(yè)單位會計制度,。

　　2.人員情況:現(xiàn)有事業(yè)人員編制5人,，退休人員11人。

　　一,、收入支出決算總體情況說明

　　2018年度收,、支總計124.06萬元。與2017年相比,，收,、支總計增加30.55萬元，增長32.67%,。主要變動原因是人員增加,，退休人員補助增加。

　　(圖1：收、支決算總計變動情況圖）

　　二,、收入決算情況說明

　　2018年本年收入合計124.06萬元,，其中：一般公共預算財政撥款收入124.06萬元，占100%,；政府性基金預算財政撥款收入0萬元,，占0%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入0萬元，占0%,。

　?。▓D2：收入決算結構圖）

　　三、支出決算情況說明

　　2018年本年支出合計124.06萬元,，其中：基本支出120.06萬元,，占96.78%；項目支出4.00萬元,，占3.22%,；上繳上級支出0萬元，占0%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%。

　?。▓D3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

　　四,、財政撥款收入支出決算總體情況說

　　2018年財政撥款收、支總計124.06萬元,。與2017年相比,，財政撥款收、支總計各增加30.55萬元,，增長32.67%,。主要變動原因是人員增加，退休人員補助增加

　　（圖4：財政撥款收,、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

　　五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2018年一般公共預算財政撥款支出124.06萬元,，占本年支出合計的100%,。與2017年相比，一般公共預算財政撥款增加30.55萬元,，增長32.67%,。主要變動原因是人員增加，退休人員補助增加

　?。▓D5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

　?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況

　　2018年一般公共預算財政撥款支出124.06萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出0萬元,，占0%,；教育支出（類）107.31萬元，占86.50%,；科學技術（類）支出0萬元,，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出8.46萬元,，占6.82%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出3.71萬元，占2.99%,；住房保障支出4.58萬元,，占3.69%。

　?。▓D6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

　?。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況

　　2018年一般公共預算支出決算數(shù)為124.06萬元，完成預算138.10%,。其中：

　　1.一般公共服務（類）***（款）***（項）:支出決算為0萬元,，完成預算0%，決算數(shù)小于/等于預算數(shù)的主要原因,。

　　2.教育205（類）99（款）99（項）:支出決算為107.31萬元,，完成預算277.35%，決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因是人員增加,，退休人員補助增加,。

　　3.科學技術（類）***（款）***（項）:支出決算為0萬元，完成預算0%,，決算數(shù)小于/等于預算數(shù)的主要原因,。

　　4.文化體育與傳媒（類）***（款）***（項）:支出決算為0萬元,，完成預算0%，決算數(shù)小于/等于預算數(shù)的主要原因,。

　　5.社會保障和就業(yè)208（類）05（款）05（項）:支出決算為8.46萬元,，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù),。

　　6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育210（類）11（款）02（項）:支出決算為3.71萬元,，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù),。

　　7.住房保障支出221（類）02（款）01（項）:支出決算為4.58萬元,，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù),。

　　六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年一般公共預算財政撥款基本支出124.06萬元，其中：人員經(jīng)費113.28萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、獎金,、伙食補助費,、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、其他社會保障繳費、其他工資福利支出,、離休費,、退休費、撫恤金,、生活補助,、醫(yī)療費、獎勵金,、住房公積金,、提租補貼、購房補貼,、其他對個人和家庭的補助支出等。

　　公用經(jīng)費6.78萬元,，主要包括：辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費,、水費,、電費、郵電費,、取暖費,、物業(yè)管理費、差旅費,、因公出國（境）費用,、維修（護）費、租賃費,、會議費,、培訓費、公務接待費,、勞務費,、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費,、福利費,、公務用車運行維護費,、其他交通費,、稅金及附加費用,、其他商品和服務支出,、辦公設備購置,、專用設備購置,、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等,。

　　七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元,，完成預算0%,，決算數(shù)小于預算數(shù)（或與預算數(shù)持平）的主要原因是出差和檢查減少。

　?。ǘ叭苯?jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,，占0%,；公務接待費支出決算0萬元,，占0%,。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元,，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次,，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算比2017年增加/減少0萬元，增長/下降0%,。

　　開支內(nèi)容包括：（團組名稱,、出訪地點,、取得成效）等,。

　　2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%,。公務用車購置及運行維護費支出決算比2017年增加/減少0萬元，增長/下降0%,。

　　其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛,，其中：轎車0輛,、金額0萬元,，越野車0輛,、金額0萬元,，載客汽車0輛,、金額0萬元。截至2018年12月底,，單位共有公務用車0輛,，其中：轎車0輛,、越野車0輛,、載客汽車0輛。

　　公務用車運行維護費支出0萬元,。主要用于…（具體工作）等所需的公務用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出。

　　3.公務接待費支出0萬元,，完成預算0%,。公務接待費支出決算比2017年增加/減少0萬元，增長/下降0%,。

　　主要用于執(zhí)行公務,、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費,、用餐費等,。國內(nèi)公務接待0批次，0人次（不包括陪同人員）,，共計支出0萬元,，具體內(nèi)容包括：…（接待具體項目、金額）,。其中：

　　外事接待支出0萬元,，外事接待0批次，0人,，共計支出0萬元,，主要用于接待…（具體項目）。

　　其他國內(nèi)公務接待支出0萬元,，

　　八,、政府性基金預算支出決算情況說明

　　2018年政府性基金預算撥款支出0萬元。

　　九,、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

　　2018年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元,。

　　十、預算績效情況說明

　?。ㄒ唬╊A算績效管理工作開展情況,。

　　根據(jù)預算績效管理要求，，瀘州市學校后勤管理指導中心在年初預算編制階段,，組織對中小學營養(yǎng)餐計劃食品安全”“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治“進學?！薄表椖块_展了預算事前績效評估，對2個項目編制了績效目標,，預算執(zhí)行過程中,，選取2個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后,，對2個項目開展了績效目標完成情況梳理填報,。

　　瀘州市學校后勤管理指導中心按要求對2018年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看:城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治“進學?！被顒庸ぷ魅瓴欢ㄆ跈z查學校120余校次,，活動開展次數(shù)、圖片,、效果好.通過學校內(nèi)外環(huán)境整治,，不搞重復建設，降低學校成本支出,，全面提高師生環(huán)境保護意識和生態(tài)文明素養(yǎng),，不斷提升校園周邊環(huán)境美化率，提升社會滿意度,。中小學營養(yǎng)餐計劃食品安全工作全年不定期檢查學校30余校次,，印制宣傳資料5000余冊.加強管理，提高就餐環(huán)境和菜品質量,，使學生滿意,，少吃零食，學生減少支出,，全面提升學校食堂服務保障水平,。本部門還自行組織了2個項目績效評價，從評價情況來看該項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符,、申報目標合理可行,，城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治“進學校”,、中小學營養(yǎng)餐計劃食品安全工作項目年初23申報4萬元,，項目資金及時批復到位，全部用于該項目,。

　?。ǘ╉椖靠冃繕送瓿汕闆r。

　　本部門在2018年度部門決算中反映,。項目全年預算數(shù)23萬元,，執(zhí)行數(shù)為4萬元，完成預算的17.39%?！爸行W營養(yǎng)餐計劃食品安全”“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治“進學?！薄钡?個項目績效目標實際完成情況。（本單位部門項目績效目標個數(shù)在5個以下的,，全部進行公開,，公開內(nèi)容包括完成情況綜述和完成情況表）。

　　1.中小學營養(yǎng)餐計劃食品安全項目績效目標完成情況綜述,，項目全年預算數(shù)3萬元,，執(zhí)行數(shù)為3萬元，完成預算的100%,。發(fā)現(xiàn)的主要問題：個別學校就餐環(huán)境不是很好,個別學生有浪費情況：下一步改進措施：不斷改善學校就餐環(huán)境,；要加強對學生教育力度，加強管理,，杜絕浪費。

　　2.城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治“進學?！表椖靠冃繕送瓿汕闆r綜述,。項目全年預算數(shù)20萬元，執(zhí)行數(shù)為1萬元,，完成預算的5%,。發(fā)現(xiàn)的主要問題：個別學校不很重視城鄉(xiāng)環(huán)境工作。下一步改進措施：學校要加強宣傳力度,，同時加大投入,，不斷改善校園環(huán)境。

　　

項目支出績效目標完成情況表 　　(2018年度)
項目名稱			中小學營養(yǎng)餐計劃食品安全工作專項經(jīng)費
預算單位			瀘州市學校后勤管理指導中心
預算執(zhí)行情況(萬元)	預算數(shù):		3	執(zhí)行數(shù):	3
	其中-財政撥款:		3	其中-財政撥款:	3
	其它資金:		0	其它資金:	0
年度目標完成情況	預期目標			實際完成目標
	組織開展春,、秋季開學食品安全檢查各1次,；組織開展中高考等重要時段、國慶節(jié)等重要節(jié)日期間食品安全檢查5次,；組織召開春,、秋季開學前食品安全培訓會各1次；印制食品安全宣傳海報和宣傳手冊各6000份,；組織開展2018年市級示范性食堂評估（評選）和復審,。			組織開展春、秋季開學食品安全檢查各2次,；組織開展中高考等重要時段,、國慶節(jié)等重要節(jié)日期間食品安全檢查5次；組織召開春,、秋季開學前食品安全培訓會各2次,；印制食品安全宣傳海報和宣傳手冊各12000份；組織開展2018年市級示范性食堂評估（評選）和復審。
績效指標完成情況	一級指標	二級指標	三級指標	預期指標值(包含數(shù)字及文字描述)	實際完成指標值(包含數(shù)字及文字描述)
	項目完成指標	數(shù)量指標	組織開展春秋季開學食品安全檢查	1次	2次
	項目完成指標	數(shù)量指標	組織開展中高考等重要時段,、國慶節(jié)等重要節(jié)日期間食品安全檢查	5次	5次
	項目完成指標	數(shù)量指標	組織召開春,、秋季開學前食品安全培訓會	1次	2次
	項目完成指標	數(shù)量指標	印制食品安全宣傳海報和宣傳手冊	6000份	12000份
	項目完成指標	數(shù)量指標	組織開展2018年市級示范性食堂評估（評選）和復審	新評估15所左右、復審15所	新評估15所左右,、復審15所
	項目完成指標	質量指標	食品安全檢查學校覆蓋面	達20%	達25%
	項目完成指標	質量指標	食品安全培訓參與度	分管領導,、具體責任人全員參與培訓	分管領導、具體責任人全員參與培訓
	項目完成指標	時效指標	完成時間	2018年12月15日前	2018年12月5日
	效益指標	社會效益 　　指標	增強師生,、家長對學校食堂食品安全滿意度,，提升學校食堂服務保障水平	全面提升學校食堂服務保障水平	全面提升學校食堂服務保障水平
	效益指標	可持續(xù)影響指標	促進學校食堂管理水平全面提升，食堂從業(yè)人員素質全面提高	學校食堂供餐質量,、服務保障水平不逐年提升	學校食堂供餐質量,、服務保障水平不逐年提升
	滿意度指標	滿意度 　　指標	學校師生、家長對學校食堂服務保障水平滿意度	90%以上	90%以上

　　

項目支出績效目標完成情況表 　　(2018年度)
項目名稱			城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治“進學?！被顒庸ぷ鲗ｍ椊?jīng)費
預算單位			瀘州市學校后勤管理指導中心
預算執(zhí)行情況(萬元)	預算數(shù):		20	執(zhí)行數(shù):	20
	其中-財政撥款:			其中-財政撥款:
	其它資金:		0	其它資金:	0
年度目標完成情況	預期目標			實際完成目標
	市教育局認真貫徹落實國家關于環(huán)境保護的方針政策和省,、市有關城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理的決策部署，切實加強教育系統(tǒng)環(huán)境保護工作的組織領導,，積極開展環(huán)境保護教育活動,，不斷優(yōu)化學校生態(tài)環(huán)境，著力建設學校生態(tài)文化,，為推進我市環(huán)境保護工作,。根據(jù)《瀘州市城市管理工作目標責任書》和《四川省教育廳關于轉發(fā)<2018年全省城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作要點>的通知》要求，把城市治理環(huán)境保護工作列入教育教學重要議事日程,，采取了一系列有效措施,。			市教育局認真貫徹落實國家關于環(huán)境保護的方針政策和省、市有關城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理的決策部署,，切實加強教育系統(tǒng)環(huán)境保護工作的組織領導,，積極開展環(huán)境保護教育活動，不斷優(yōu)化學校生態(tài)環(huán)境,，著力建設學校生態(tài)文化,，為推進我市環(huán)境保護工作。根據(jù)《瀘州市城市管理工作目標責任書》和《四川省教育廳關于轉發(fā)<2018年全省城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作要點>的通知》要求,，把城市治理環(huán)境保護工作列入教育教學重要議事日程,，采取了一系列有效措施。
績效指標完成情況	一級指標	二級指標	三級指標	預期指標值(包含數(shù)字及文字描述)	實際完成指標值(包含數(shù)字及文字描述)
	項目完成指標	數(shù)量指標	指標1：常態(tài)工作	全年不定期檢查學校120余校次	全年不定期檢查學校128余校次
	項目完成指標	數(shù)量指標	指標2：“大清理,、大清潔,、大整治”工作	4月至10月	4月至10月
	項目完成指標	數(shù)量指標	指標3；油煙治理工作,，垃圾分類工作	4月啟動持續(xù)強力推進	4月啟動持續(xù)強力推進
	項目完效益	社會效益 　　指標			全面提高師生環(huán)境保護意識和生態(tài)文明素養(yǎng),。
	滿意度指標	滿意度指標		全面完成教育系統(tǒng)城市管理工作目標任務

　?。ㄈ┎块T開展績效評價結果。

　　本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,，《瀘州市學校后勤管理指導中心2018年部門整體支出績效評價報告》見附件,。

　　本部門自行組織對中小學營養(yǎng)餐計劃食品安全項目、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治“進學?！表椖块_展了績效評價,。（非涉密部門均需公開部門整體支出評價報告，部門自行組織的績效評價情況根據(jù)部門實際公開）

　　十一,、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關運行經(jīng)費支出情況

　　2018年，瀘州市學校后勤管理指導中心機關運行經(jīng)費支出0萬元,，比2017年增加/減少0萬元,，增長/下降0%。

　?。ǘ┱少徶С銮闆r

　　2018年,，瀘州市學校后勤管理指導中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年12月31日,，瀘州市學校后勤管理指導中心共有車輛0輛,，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛,，其他用車主要是用于……單價50萬元以上通用設備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設備0臺（套）

　　


　　第三部分名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入,。如…（二級預算單位事業(yè)收入情況）等,。

　　3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預算單位經(jīng)營收入情況）等,。

　　4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。主要是…（收入類型）等,。

　　5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入,、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。

　　6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

　　7.結余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

　　8、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

　　9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……,。

　　10.外交（類）…（款）…（項）：指……。

　　11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……,。

　　12.教育（類）…（款）…（項）：指……,。

　　13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。

　　14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……,。

　　15.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……,。

　　16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。

　　17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項）：指……,。

　　18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項）：指……,。

　　19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項）：指……。

　　20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……,。

　　21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……,。

　　22.商業(yè)服務業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。

　　23.金融（類）…（款）…（項）：指……,。

　　24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……,。

　　25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。

　　26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……,。

　　27.基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

　　29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

　　30.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。

　　31.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。

　　第四部分附件

　　附件1

　　瀘州市學校后勤管理指導中心

　　2018年部門整體支出績效評價報告

　　一,、部門（單位）概況

　　（一）機構組成:瀘州市學校后勤管理指導中心上級主管部門是瀘州市教育和體育局,，無下屬機構,。

　　（二）機構職能:主要職能：改善辦學條件,，服務于教育。制定和實施勤工儉學的長遠規(guī)劃和年度計劃,，擬定有關規(guī)章制度和實施細則,；管理、組織,、指導全市勤工儉學工作的開展,；為中小學生勞動技能協(xié)調(diào)提供實習基地；對全市勤工儉學進行財務監(jiān)督檢查,，匯總統(tǒng)計報表和有關資料,；總結、交流勤工儉學工作,。

　?。ㄈ┤藛T概況:瀘州市學校后勤管理指導中心屬全額財政撥款單位,，事業(yè)編制5名，在職事業(yè)人員5人,，退休人員11人,。

　　二、部門財政資金收支情況

　?。ㄒ唬┎块T財政資金收入情況:已全部申請,、批復到位。

　?。ǘ┎块T財政資金支出情況:資金全部用于該項目,，主要用于培訓、租車檢查及人員差旅費,。

　　三,、部門財政支出管理情況

　　（一）部門決策情況,。

　　該項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符,、申報目標合理可行，23萬元全部用于項目,。申報4萬元,，項目資金及時批復到位，全部用于該項目,，且評價其符合資金管理辦法等相關規(guī)定,。

　　（二）綜合管理情況,。

　　該項目市教育局計財科具體管理,，學校后管中心具體使用，具體負責財務管理和評價,。對照項目資金管理辦法,，評價項目是嚴格執(zhí)行財務管理制度、財務處理及時,、會計核算規(guī)范,。

　　部門績效情況:城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治“進學校”活動工作全年不定期檢查學校120余校次,，活動開展次數(shù),、圖片、效果好.通過學校內(nèi)外環(huán)境整治,，不搞重復建設,，降低學校成本支出，全面提高師生環(huán)境保護意識和生態(tài)文明素養(yǎng),，不斷提升校園周邊環(huán)境美化率,，提升社會滿意度,。中小學營養(yǎng)餐計劃食品安全工作全年不定期檢查學校30余校次，印制宣傳資料5000余冊.加強管理,，提高就餐環(huán)境和菜品質量,，使學生滿意，少吃零食,，學生減少支出,，全面提升學校食堂服務保障水平。

　　四,、評價結論及建議

　?。ㄒ唬┰u價結論:學校師生滿意度達90%社會滿意度達85%以上。

　?。ǘ┐嬖趩栴}:一個別學校不很重視城鄉(xiāng)環(huán)境工作,二是個別學校就餐環(huán)境不是很好,三是個別學生有浪費情況,。

　　（三）改進建議:學校要學加強宣傳力度,，同時加大投入,，不斷改善校園環(huán)境。不斷改善學校就餐環(huán)境,；要加強對學生教育力度,，加強管理，杜絕浪費,。

瀘州學校后勤管理指導中心2018年部門整體支出績效目標自評表
二級指標	三級指標	指標分值		得分
預算編制（30分）	目標制定	10		8
	目標完成	10		10
	編制準確	10		9
預算執(zhí)行（30分）	支出控制	10		8
	動態(tài)調(diào)整	10		9
	執(zhí)行進度	10		`9
完成結果（20分）	預算完成	10		9
	違紀記錄	10		10
自評質量（4分）	自評準確	4		4
信息公開（8分）	目標公開	4		4
	自評公開	4		4
整體反饋（8分）	結果整改	4		4
	應用反饋	4		4
合計			100		92

　　附件2

　　2018年食品安全,、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治進學校項目支出績效評價報告

　　一、評價工作開展及項目情況

　　項目1：組織開展春,、秋季開學食品安全檢查各1次,；組織開展中高考等重要時段、國慶節(jié)等重要節(jié)日期間食品安全檢查5次,；組織召開春,、秋季開學前食品安全培訓會各1次；印制食品安全宣傳海報和宣傳手冊各6000份,；組織開展2018年市級示范性食堂評估（評選）和復審,。項目2：市教育局認真貫徹落實國家關于環(huán)境保護的方針政策和省、市有關城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理的決策部署,，切實加強教育系統(tǒng)環(huán)境保護工作的組織領導，積極開展環(huán)境保護教育活動,，不斷優(yōu)化學校生態(tài)環(huán)境,，著力建設學校生態(tài)文化，為推進我市環(huán)境保護工作,。二,、評價結論及績效分析

　?。ㄒ唬┰u價結論

　　從評價情況來看該項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符、申報目標合理可行,，城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治“進學?！薄⒅行W營養(yǎng)餐計劃食品安全工作項目年初23申報4萬元,，項目資金及時批復到位,，全部用于該項目。項目得評價96分

　?。ǘ┛冃Х治?

　　1,、項目決策

　　根據(jù)《瀘州市城市管理工作目標責任書》和《四川省教育廳關于轉發(fā)<2018年全省城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作要點>的通知》要求，把城市治理環(huán)境保護工作列入教育教學重要議事日程,，采取了一系列有效措施,。

　　2、項目管理

　　該項目市教育局計財科具體管理,，學校后管中心具體使用,，具體負責財務管理和評價。對照項目資金管理辦法,，評價項目是嚴格執(zhí)行財務管理制度,、財務處理及時、會計核算規(guī)范,，項目資金主要使用差旅費,、租車費。

　　3,、項目績效

　　項目目標完成情況:城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治“進學?！被顒庸ぷ魅瓴欢ㄆ跈z查學校120余校次，活動開展次數(shù),、圖片,、效果好.通過學校內(nèi)外環(huán)境整治，不搞重復建設,，降低學校成本支出,，全面提高師生環(huán)境保護意識和生態(tài)文明素養(yǎng)，不斷提升校園周邊環(huán)境美化率,，提升社會滿意度,。中小學營養(yǎng)餐計劃食品安全工作全年不定期檢查學校30余校次，印制宣傳資料5000余冊.加強管理,，提高就餐環(huán)境和菜品質量,，使學生滿意，少吃零食，學生減少支出,，全面提升學校食堂服務保障水平,。學校師生滿意度達90%社會滿意度達85%以上。

　　三,、存在主要問題

　　個別學校不很重視城鄉(xiāng)環(huán)境工作,二是個別學校就餐環(huán)境不是很好,三是個別學生有浪費情況,。

　　四、相關措施建議

　　學校要學加強宣傳力度,，同時加大投入,，不斷改善校園環(huán)境。不斷改善學校就餐環(huán)境,；要加強對學生教育力度,，加強管理，杜絕浪費,。

　　第五部分附表

　　一,、收入支出決算總表
二、收入總表
三,、支出總表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表（政府經(jīng)濟分類科目）
六,、一般公共預算財政撥款支出決算表
七,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九,、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二,、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三,、國有資本經(jīng)營預算支出決算表