2018年度瀘州市市本級(jí)瀘州市教育局部門決算
目錄
第一部分部門概況 4
一,、基本職能及主要工作 4
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置 8
第二部分2018年度部門決算情況說明 8
一,、收入支出決算總體情況說明 8
二,、收入決算情況說明 9
三,、支出決算情況說明 9
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 10
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 10
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 13
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明 14
八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 16
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 17
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明 27
第三部分名詞解釋 29
第四部分附件 33
瀘州市教育局2018年部門整體預(yù)算績效報(bào)告
第五部分附表 39
一,、收入支出決算總表 39
二,、收入總表 39
三、支出總表 39
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 39
五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目） 39
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 39
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 39
八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 39
九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 39
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 39
十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 39
十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 39
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表 39
第一部分部門概況
一,、基本職能及主要工作
?。ㄒ唬┲饕毮?
1.貫徹執(zhí)行教育工作的方針、政策和法律,、法規(guī),。研究擬定全市教育工作的政策和地方性規(guī)范性文件，并監(jiān)督實(shí)施,。
2.組織和指導(dǎo)全市教育改革：編制全市教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,，擬定教育事業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)、規(guī)模,、速度和步驟,，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)教育規(guī)劃和計(jì)劃的實(shí)施,。
3.綜合管理全市的基礎(chǔ)教育,、職業(yè)教育、成人教育,、民族教育,、地方高等教育和民辦教育(社會(huì)力量辦學(xué))工作；負(fù)責(zé)學(xué)校布局結(jié)構(gòu)的調(diào)整,，指導(dǎo)教育教學(xué)改革和學(xué)校,、學(xué)科建設(shè)；協(xié)調(diào)對少數(shù)民族地區(qū)的教育援助,；負(fù)責(zé)全市教育督導(dǎo)評估工作,。
4.負(fù)責(zé)全市教育系統(tǒng)學(xué)校安全監(jiān)管工作，把安全工作納入全市教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,，納入重要議事日程,，健全教育系統(tǒng)安全責(zé)任體系，推進(jìn)依法治理,，加強(qiáng)安全預(yù)防,，強(qiáng)化基礎(chǔ)建設(shè),。定期分析學(xué)校安全工作形勢，研究制定措施辦法,，及時(shí)解決安全工作中存在的重點(diǎn),、難點(diǎn)問題,指揮全市教育系統(tǒng)重特大事故應(yīng)急處置。
督促學(xué)校認(rèn)真貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)法律法規(guī),，制定落實(shí)安全工作制度,，加強(qiáng)安全宣傳教育，開齊,、開足、開好安全課,。
5.負(fù)責(zé)將環(huán)境保護(hù),、水土保持、國土資源保護(hù)等知識(shí)納入大中小學(xué)教育內(nèi)容及職業(yè)教育培訓(xùn)中,，積極開展環(huán)境保護(hù)科普教育和志愿服務(wù)活動(dòng),，提高師生環(huán)境保護(hù)意識(shí)。配合有關(guān)部門在發(fā)生突發(fā)環(huán)境事件,、出現(xiàn)重污染天氣可能危及師生安全健康時(shí)采取應(yīng)急措施,。
6.統(tǒng)籌管理確定后的本部門教育經(jīng)費(fèi)；參與擬定籌措教育經(jīng)費(fèi),、教育撥款,、教育基建投資的政策和措施；在市本級(jí)財(cái)政中,，市屬學(xué)校和直屬事業(yè)單位的經(jīng)費(fèi)(含教育事業(yè)費(fèi),，教育基建投資)確定后，由市教育局組織實(shí)施,；監(jiān)測全市貫徹教育經(jīng)費(fèi)政策的執(zhí)行和使用情況,；歸口管理國外對我市教育的援助、貸款,；制定全市高中階段及其以下學(xué)校的招生,、教育基建投資計(jì)劃和教育經(jīng)費(fèi)預(yù)算計(jì)劃；負(fù)責(zé)全市的教育統(tǒng)計(jì)和教育經(jīng)費(fèi)的內(nèi)部審計(jì),；協(xié)同有關(guān)部門管理直屬學(xué)校,、直屬事業(yè)單位的教育國有資產(chǎn)。
7.主管全市教師工作,，規(guī)劃并指導(dǎo)學(xué)校教師和管理人員隊(duì)伍建設(shè),；實(shí)施教師繼續(xù)教育和校長培訓(xùn)工作；按照規(guī)定權(quán)限和程序考核,、任免有關(guān)單位和學(xué)校的領(lǐng)導(dǎo)干部,；依法認(rèn)定教師資格,，負(fù)責(zé)中小學(xué)(中專)教師專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格的評審和管理工作；指導(dǎo)學(xué)校內(nèi)部管理體制改革,。
8.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市教育系統(tǒng)的離退休人員的管理工作和直接管理局機(jī)關(guān),、直屬學(xué)校、直屬事業(yè)單位離退休人員,。
9.規(guī)劃并指導(dǎo)全市學(xué)校的思想政治工作,、思想品德教育工作和體育、衛(wèi)生,、藝術(shù)教育,、國防教育、科技教育,、電化教育和教育裝備工作,。
10.統(tǒng)籌管理全市的學(xué)歷教育及考試工作，管理指導(dǎo)全市職工教育及掃除青壯年文盲工作,。
11.承擔(dān)國家,、省交辦的教學(xué)研究項(xiàng)目和實(shí)驗(yàn)課題，并在市內(nèi)學(xué)校組織實(shí)施推廣,；負(fù)責(zé)全市教育系統(tǒng)基本信息統(tǒng)計(jì),、分析及信息系統(tǒng)的開發(fā)和建設(shè)工作。
12.管理地方高校和局屬事業(yè)單位,；指導(dǎo)教育學(xué)會(huì),、教育評估所、協(xié)會(huì),、研究會(huì),、基金會(huì)等教育社團(tuán)工作；管理勤工儉學(xué)工作,。
13.承擔(dān)市語言文字工作委員會(huì)的日常工作,。
14.履行廉政建設(shè)職責(zé)，執(zhí)行廉政建設(shè)責(zé)任制的各項(xiàng)規(guī)定,。明晰職權(quán),，防控廉政風(fēng)險(xiǎn)，建立行政權(quán)力公開透明的運(yùn)行機(jī)制,，推進(jìn)廉政建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)化,、規(guī)范化、制度化,。
15.承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng),。
16.承辦市政府交辦的其它事項(xiàng)。
?。ǘ?018年重點(diǎn)工作完成情況
1.圍繞區(qū)域中心,，大力增強(qiáng)全市教育吸附能力,。一是推動(dòng)高等教育擴(kuò)容提質(zhì)，江陽城建學(xué)院今年新招收學(xué)生799人,，江陽城建職業(yè)學(xué)院新建工程,、四川化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院遷建工程、瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院二期工程有序推進(jìn),；二是推動(dòng)高中階段教育提檔升級(jí),，敘永三中、納溪中學(xué)一期工程建成投用,，瀘州高中城西分校加快推進(jìn),，瀘職校新能源汽車實(shí)訓(xùn)基地將于今年竣工，啟動(dòng)外國語學(xué)校,、藺陽中學(xué)創(chuàng)建四川省二級(jí)示范普通高中,，高考成績再創(chuàng)新高；三是推動(dòng)城鄉(xiāng)義務(wù)教育一體化發(fā)展,，推動(dòng)落實(shí)《瀘州市人民政府關(guān)于統(tǒng)籌推進(jìn)縣域內(nèi)城鄉(xiāng)義務(wù)教育一體化改革發(fā)展的實(shí)施意見》,，按規(guī)劃消除義務(wù)教育階段“大班額”,；四是推動(dòng)學(xué)前教育普惠健康發(fā)展,，落實(shí)《第三期學(xué)前教育行動(dòng)計(jì)劃（2017-2020年）》，2017—2018年全市第三期學(xué)前教育三年行動(dòng)計(jì)劃批復(fù)公辦幼兒園建設(shè)項(xiàng)目共47個(gè),。
2.圍繞脫貧攻堅(jiān),，發(fā)揮斬?cái)嘭毨ТH傳遞效用。一是全面落實(shí)教育助學(xué)政策,。建立精準(zhǔn)扶貧學(xué)生檔案,，切實(shí)做到每一位貧困學(xué)生都”應(yīng)免盡免，應(yīng)助盡助,，應(yīng)享盡享”,；二是抓好鄉(xiāng)村教師隊(duì)伍建設(shè)。組織實(shí)施村小教師免費(fèi)定向培養(yǎng)第三年計(jì)劃,，247名學(xué)生與實(shí)施范圍縣簽訂培養(yǎng)協(xié)議,。全面落實(shí)鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助政策；三是全力抓好“控輟保學(xué)”工作,。印發(fā)了《瀘州市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)控輟保學(xué)提高義務(wù)教育鞏固水平的實(shí)施意見》,，進(jìn)一步落實(shí)了由“縣長、鄉(xiāng)長,、村長,、校長、家長”共同負(fù)責(zé)的控輟保學(xué)五長責(zé)任制,，完善了聯(lián)控聯(lián)保責(zé)任體系,。
3.圍繞人才工作,，大力提升全市教師整體水平。一是加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè),。創(chuàng)新師德教育,，把師德師風(fēng)教育融入入職教育等教師培訓(xùn)全過程，定期開展師德師風(fēng)專題教育活動(dòng),；二是抓好師資合理配置,。推動(dòng)建立中小學(xué)教職工編制動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，共計(jì)調(diào)整增核全市中小學(xué)教職工編制計(jì)劃396個(gè),，積極實(shí)施教師招聘補(bǔ)充計(jì)劃,；三是依法保障教師待遇。建立教師工資長效聯(lián)動(dòng)機(jī)制,，依法依規(guī)落實(shí)教師工資待遇政策,。
4.圍繞安全生產(chǎn)，全力保障全市教育安全穩(wěn)定,。一是健全安全工作機(jī)制,；二是夯實(shí)基層基礎(chǔ)；三是提升學(xué)校安全防范能力,。
5.圍繞依法治市,，不斷深化教育系統(tǒng)法治建設(shè)。一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)宣傳,；二是強(qiáng)化教育執(zhí)法,；三是注重建章立制；四是狠抓掃黑除惡,。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
瀘州市教育局是行政機(jī)關(guān)，是一級(jí)預(yù)算單位,，無下屬二級(jí)預(yù)算單位,。
瀘州市教育局有12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，主要有辦公室,、政策法規(guī)科,、行政審批科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科,、語委辦,、基礎(chǔ)教育科、高等教育職業(yè)教育與成人教育科,、教育督導(dǎo)室,、安全信訪科、德體衛(wèi)藝科,、人事教師培訓(xùn)科,、黨委辦公室,。
第二部分2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入,、支出總計(jì)64592.36萬元,。與2017年相比，收入,、支出總計(jì)各增加61283.57萬元,，增長1852.14%。主要變動(dòng)原因是今年對民辦高校建設(shè)補(bǔ)助資金大幅增加,，以及“市級(jí)教育科研課題經(jīng)費(fèi)”和“高中質(zhì)量初中質(zhì)量職教攻堅(jiān)經(jīng)費(fèi)”兩項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加較多,。
（圖1：收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）
二,、收入決算情況說明
2018年本年收入合計(jì)64592.36萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3837.46萬元,，占5.94%,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入60600萬元，占93.82%,；其他收入154.9萬元,，占0.24%。
?。▓D2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）
三,、支出決算情況說明
2018年本年支出合計(jì)64592.36萬元,，其中：基本支出1317.71萬元,，占2.04%；項(xiàng)目支出63274.65萬元,，占97.96%,。
?。▓D3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財(cái)政撥款收入64437.46萬元，支出64437.46萬元,。與2017年相比,，財(cái)政撥款收入,、支出總計(jì)均增加61314.67萬元，增長1963.46%,。主要變動(dòng)原因是今年對民辦高校建設(shè)補(bǔ)助資金大幅增加及有兩項(xiàng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加較多,。
（圖4：財(cái)政撥款收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3837.46萬元，占本年支出合計(jì)的5.96%,。與2017年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加714.67萬元，增長22.89%,。主要變動(dòng)原因是“市級(jí)教育科研課題補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)”和“高中質(zhì)量初中質(zhì)量職教攻堅(jiān)經(jīng)費(fèi)”兩項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加較多,。
（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3837.46萬元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出74萬元，占1.93%,；教育支出3545.83萬元,，占92.4%；社會(huì)保障和就業(yè)支出93.61萬元,，占2.44%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出29.8萬元，占0.78%,；資源勘探信息等支出9萬元,，占0.23%；住房保障支出85.22萬元,，占2.22%,。
（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為3837.46,，完成預(yù)算86.71%。其中：
1.一般公共服務(wù)支出
2011105,，派駐派出機(jī)構(gòu),，支出決算為5萬元，完成預(yù)算29.41%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加預(yù)算,，同時(shí)派駐紀(jì)檢組厲行節(jié)約。
2013202,，一般行政管理事務(wù),，支出決算數(shù)為69萬元，完成預(yù)算100%,。
2.教育支出
2050101,，行政運(yùn)行，支出決算為956.17萬元，完成預(yù)算100%,。
2050305,，高等職業(yè)教育，支出決算為22.5萬元,，完成預(yù)算100%,。
2050803，培訓(xùn)支出,，支出決算為5萬元,，完成預(yù)算100%。
2050899,，其他進(jìn)修及培訓(xùn),，支出決算為6萬元，完成預(yù)算100%,。
2050999,，其他教育費(fèi)附加安排的支出，支出決算為1747.24萬元,，完成預(yù)算75.77%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分專項(xiàng)項(xiàng)目未達(dá)進(jìn)度，未能實(shí)現(xiàn)支出,。
2059999,，其他教育支出，支出決算為808.91萬元,，完成預(yù)算97.87%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分專項(xiàng)項(xiàng)目未達(dá)進(jìn)度，未能實(shí)現(xiàn)支出,。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出
2080505,，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，支出決算為57.45萬元,，完成預(yù)算的100%,。
2080506,，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出,，支出決算為36.16萬元，完成預(yù)算的100%,。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
2101101,，行政單位醫(yī)療，支出決算為20.11萬元,，完成預(yù)算100%,。
2101103，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助,，支出決算為7.7萬元,，完成預(yù)算100%,。
2109901，其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出,，支出決算為2萬元,，完成預(yù)算100%。
5.資源勘探信息等支出
2150699,，其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出,，支出決算為9萬元，完成預(yù)算的100%,。
6.住房保障支出
2120201,，住房公積金，支出決算為66.36萬元,，完成預(yù)算的100%,。
2120203，購房補(bǔ)貼,，支出決算為18.86萬元,，完成預(yù)算的100%。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1162.81萬元,，其中：
人員經(jīng)費(fèi)996.06萬元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出,、撫恤金,、生活補(bǔ)助、住房公積金,、購房補(bǔ)貼,、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)166.75萬元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)等,。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為17.59萬元,，完成預(yù)算79.95%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因單位是厲行節(jié)約,，減少不必要支出,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國（境）費(fèi)支出決算3.85萬元,，占21.89%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6.81萬元,，占38.71%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算6.93萬元，占39.4%,。具體情況如下：
?。▓D8：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出3.85萬元，完成預(yù)算77%,。全年安排因公出國（境）團(tuán)組1次,，出國（境）1人。因公出國（境）支出決算比2017年減少5.14萬元,，下降57.17%,。主要原因是今年因公出國開展活動(dòng)較少，訪問城市較少,，相應(yīng)支出減少,。
開支內(nèi)容包括：團(tuán)組名稱是瀘州市赴英國代表團(tuán)，拜訪英國曼徹斯特城市大學(xué),、曼徹斯特大學(xué),，諾丁漢大學(xué)，與上述大學(xué)商討開展合作辦學(xué),、師生互訪等事宜，這次出訪為推動(dòng)我市高校開展對外交流起到積極作用。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.81萬元,完成預(yù)算85.12%,。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年減少0.39萬元,，下降5.42%。主要原因是單位厲行節(jié)約,，減少不必要支出,。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.81萬元,。主要用于局機(jī)關(guān)日常工作所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出6.93萬元，完成預(yù)算77%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年增加4.98萬元,，增長255.38%。主要原因是今年接待來我市考察調(diào)研教育工作上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),、其他市州教育同仁及外地客商增長較多,。
我局2018年無外事接待任務(wù)及費(fèi)用。
國內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)用主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi),、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等,。國內(nèi)公務(wù)接待30批次,，350人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出6.93萬元,，具體內(nèi)容包括：省教育報(bào)社來瀘組稿接待費(fèi)0.15萬元,；接待上海商會(huì)來瀘考察辦學(xué)0.62萬元；接待昊陽集團(tuán)來瀘考察舉辦民辦高校0.55萬元,；接待恩大集團(tuán)來瀘考察海事學(xué)院辦學(xué)事宜接待費(fèi)0.98元,；接待省教育廳來瀘調(diào)研教師隊(duì)伍建設(shè)0.35；接待對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)來瀘洽談合作辦學(xué)事宜0.38萬元,；省教育報(bào)社來瀘調(diào)研采訪接待費(fèi)0.15萬元,；云南昭通市來瀘考察學(xué)習(xí)接待費(fèi)0.38萬元；教育部專家來瀘參加中德職業(yè)教育論壇接待費(fèi)0.18萬元,；省民生工程來瀘檢查工作接待費(fèi)0.37萬元,；省發(fā)改委專家檢查減負(fù)工作接待費(fèi)0.21萬元；省教育廳計(jì)財(cái)處專家來瀘調(diào)研接待費(fèi)0.15萬元,；中小學(xué)幼兒園安全風(fēng)險(xiǎn)防控專家接待費(fèi)0.15萬元,；遵義市教育考察團(tuán)來瀘考察學(xué)習(xí)接待費(fèi)0.41萬元,；省教育廳信訪處領(lǐng)導(dǎo)來瀘檢查工作接待費(fèi)0.08萬元；省廳高校評審專家組來瀘評審醫(yī)療器械學(xué)院申報(bào)工作接待費(fèi)0.78萬元,；評審校園足球特色學(xué)校專家接待費(fèi)0.19萬元,；省教育廳關(guān)工委專家到古藺支教接待費(fèi)0.07萬元；接待省民生工作檢查組來瀘考核檢查民生工作接待費(fèi)0.37萬元,；省教育廳關(guān)工委來瀘對接老教師老校長支教工作接待費(fèi)0.12萬元,；宜賓市教體局來瀘開展教育項(xiàng)目交叉檢查接待費(fèi)0.29萬元。
八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2018年政府性基金預(yù)算撥款支出60600萬元,，主要是對兩所民辦高校的建設(shè)補(bǔ)助資金。
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
我局2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出,。
十、預(yù)算績效情況說明
?。ㄒ唬╊A(yù)算績效管理工作開展情況,。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在年初預(yù)算編制階段,，組織對8項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估,，對16個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)。預(yù)算執(zhí)行過程中,，選取8個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后，對16個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào),。
本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評,，總體來看，2018年財(cái)政下達(dá)我局教育專項(xiàng)項(xiàng)目緊扣國家教育大政方針政策,、立項(xiàng)決策正確,、切實(shí)可靠，項(xiàng)目管理規(guī)范,、運(yùn)作有序,，項(xiàng)目完成進(jìn)度和質(zhì)量效果良好，達(dá)到了專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的預(yù)期效果,。我局還自行組織對江陽區(qū)瀘州七中城西校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目等3個(gè)項(xiàng)目績效評價(jià),，綜合來看，2018年市本級(jí)財(cái)政補(bǔ)助三區(qū)新建,、改擴(kuò)建學(xué)校項(xiàng)目決策正確,、切實(shí)可靠，項(xiàng)目管理規(guī)范,、運(yùn)作有序,，項(xiàng)目完成進(jìn)度和質(zhì)量效果良好,，達(dá)到了專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的預(yù)期效果。
1.項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況,。
本部門在2018年度部門決算中反映“新課程師資培訓(xùn),、教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)”,、“校長,、教師教科研獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)”、“全市學(xué)校安全德育體藝衛(wèi)經(jīng)費(fèi)”,、“高中質(zhì)量,、初中質(zhì)量及職教攻堅(jiān)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)”、“校園足球發(fā)展基金”等5個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況,。
?。?）“新課程師資培訓(xùn)、教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)180萬元,，執(zhí)行數(shù)為129.58萬元，完成預(yù)算的71.99%,。通過項(xiàng)目實(shí)施,，使教育系統(tǒng)員工更加熟悉教育大政方針政策，提高業(yè)務(wù)素質(zhì),，更好服務(wù)于瀘州教育,。發(fā)現(xiàn)的主要問題：部分規(guī)劃培訓(xùn)項(xiàng)目由于沒有培訓(xùn)機(jī)構(gòu)接招，導(dǎo)致未完成目標(biāo)任務(wù),。下一步改進(jìn)措施：提出切實(shí)可行培訓(xùn)目標(biāo)和培訓(xùn)任務(wù),，同時(shí)按年初規(guī)劃實(shí)施培訓(xùn)項(xiàng)目，讓教師培訓(xùn)更有針對性取得更大成效,。
?。?）“校長、教師教科研獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)573萬元,，執(zhí)行數(shù)為568.5萬元，完成預(yù)算的99.21%,。通過項(xiàng)目實(shí)施,，促進(jìn)教師投身教科研課題的創(chuàng)作、調(diào)查,、研究工作,，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)我市中小學(xué)校長、幼兒園園長和中小學(xué)一線骨干教師積極性,，推動(dòng)全市教師事業(yè)提檔升級(jí),。發(fā)現(xiàn)的主要問題：由于宣傳不到位,，導(dǎo)致部分優(yōu)秀教師沒有撰寫教科研課題；部分課題質(zhì)量不高,。下一步改進(jìn)措施：加大宣傳力度,，讓更多教師知曉此項(xiàng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，創(chuàng)作出更多優(yōu)秀教科研課題,。
?。?）“全市學(xué)校安全德育體藝衛(wèi)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)170萬元,，執(zhí)行數(shù)為170萬元,，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,，對縣區(qū)學(xué)校開展安全檢查,，對安全管理人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高學(xué)校安全管理人員安全意識(shí)和防范能力,。開展全市性藝術(shù),、體育項(xiàng)目和科技項(xiàng)目比賽，對體育,、藝術(shù)等特色學(xué)校進(jìn)行檢查驗(yàn)收,，提高學(xué)校體育教育藝術(shù)教育氛圍，促進(jìn)學(xué)校全面發(fā)展,。促進(jìn)我市學(xué)校均衡發(fā)展,。保障市本級(jí)學(xué)校人事檔案資料的智能化管理及儲(chǔ)存。
?。?）“高中質(zhì)量,、初中質(zhì)量及職教攻堅(jiān)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)800萬元,，執(zhí)行數(shù)為793.72萬元,，完成預(yù)算的99.22%。通過項(xiàng)目實(shí)施,，起到正向激勵(lì),，充分調(diào)動(dòng)學(xué)校和教師積極性，提高我市中學(xué)教育教學(xué)質(zhì)量,，為我市爭創(chuàng)教育高地打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),。
（5）“校園足球發(fā)展基金”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)50萬元,，執(zhí)行數(shù)為50萬元，完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施,，提高足球教師業(yè)務(wù)素質(zhì),、使更多學(xué)生投身足球訓(xùn)練和比賽、促進(jìn)我市校園足球水平,。
十一,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年，瀘州市教育局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出166.76萬元,，比2017年增加45.06萬元,，增長37.02%。主要原因是郵電費(fèi)和支付勞務(wù)費(fèi)增加較多,。
?。ǘ┱少徶С銮闆r
2018年，瀘州市教育局政府采購支出總額36.93萬元,，其中：政府采購貨物支出36.93萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,。主要用于采購辦公室空調(diào)3.09萬元,；采購人事檔案回轉(zhuǎn)柜31.85萬元；采購人事檔案室服務(wù)器1.99萬元,。授予中小企業(yè)合同金額36.93萬元,，占政府采購支出總額的100%。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日,，瀘州市教育局共有公務(wù)車1輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車1輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛,。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。
第三部分名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。主要是收取的高中階段教育學(xué)校報(bào)名考試費(fèi)和高中學(xué)業(yè)水平考試費(fèi)及銀行存款利息收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入,、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。
9.一般公共服務(wù)支出
2011105：派駐派出機(jī)構(gòu),，反映由紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)擔(dān)的派駐各部門和單位的紀(jì)檢監(jiān)察人員專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。
2013202：組織事務(wù)—一般行政管理事務(wù),，指組織行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出,。
10.教育支出
2050101：行政運(yùn)行，指教育行政單位的基本支出,。
2050305：高等職業(yè)教育,，指經(jīng)國家批準(zhǔn)設(shè)立的國家職業(yè)大學(xué)、?？坡殬I(yè)教育等方面的支出,。
2050803：培訓(xùn)支出，反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出,。
2050899：其他進(jìn)修及培訓(xùn),，反映除上述項(xiàng)目以外其他用于進(jìn)修及培訓(xùn)方面的支出。
2050999：其他教育費(fèi)附加安排的支出,，指除中小學(xué)校舍建設(shè)等5個(gè)項(xiàng)目以外的教育附加支出,。
2059999：其他教育支出，指除教育行政運(yùn)行等9個(gè)項(xiàng)目以外其他用于教育方面的支出,。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出
2080505:機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,，指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
2080506：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出,，指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納職業(yè)年金支出,。
12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
2101101：行政單位醫(yī)療，指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),。
2101103：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助，指財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),。
2109901：其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出,，反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出。
13.資源勘探信息等支出
2150699：其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出,，反映除上述項(xiàng)目以外其他用于安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出,。
14.住房保障支出
2210201：住房公積金，指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳費(fèi)的住房公積金,。
2210203：購房補(bǔ)貼，指按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼,。
15.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
16.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
17.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。
18.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
第四部分附件
瀘州市教育局
2018年部門整體預(yù)算績效報(bào)告
一、部門（單位）概況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)組成
瀘州市教育局是市政府組成部門,，內(nèi)設(shè)科室12個(gè)，分別為辦公室,、政策法規(guī)科,、基礎(chǔ)教育科、高教職成教,、計(jì)財(cái)財(cái)務(wù)科,、人事師培科,、黨委辦公室、語委辦,、德體藝科,、安全信訪科、行政審批科,、教育督導(dǎo)室,。
（二）機(jī)構(gòu)職能
瀘州市教育局為全市教育事務(wù)的主管部門,，主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨和政府的教育法律,、法規(guī)及方針政策，組織制定全市教育發(fā)展規(guī)劃,，綜合管理全市教育工作等事務(wù),。
（三）人員概況
2018年底,，瀘州市教育局實(shí)有在職公務(wù)員40人,，退休人員40人，遺屬1人,，長期聘用人員6人,。
二、部門財(cái)政資金收支情況
?。ㄒ唬┎块T財(cái)政資金收入情況
2018年,，瀘州市教育局財(cái)政撥款收入64437.46萬元，其中基本支出撥款1162.81萬元,，占財(cái)政撥款總額的1.8%,，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥款63274.65萬元，占財(cái)政撥款總額的98.2%,。
?。ǘ┎块T財(cái)政資金支出情況
2018年，瀘州市教育局財(cái)政資金撥款支出64437.46萬元,，其中工資福利支出862.96萬元,，占財(cái)政撥款支出的1.34%；商品服務(wù)支出166.76萬元,，占財(cái)政撥款支出的0.26%；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出133.09萬元,，占財(cái)政撥款支出的0.2%,；專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出63274.65萬元，占財(cái)政撥款支出的98.2%,。
三,、部門整體預(yù)算績效管理情況
?。ㄒ唬┎块T預(yù)算績效目標(biāo)
2018年，瀘州市教育局要實(shí)現(xiàn)的總體目標(biāo)是：貫徹黨的教育方針,，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn),、內(nèi)涵發(fā)展的工作總基調(diào)，圍繞區(qū)域中心,，大力增強(qiáng)全市教育吸附能力,，圍繞脫貧攻堅(jiān)，發(fā)揮斬?cái)嘭毨ТH傳遞效用,，圍繞人才工作,，大力提升全市教師整體水平，圍繞安全生產(chǎn),，全力保障全市教育安全穩(wěn)定,，圍繞依法治市，不斷深化教育系統(tǒng)法治建設(shè),，推動(dòng)我市教育事業(yè)科學(xué)發(fā)展,，努力把我市建設(shè)成為川滇黔渝結(jié)合部教育高地，為全市“決勝全面小康,、建成區(qū)域中心”作出積極貢獻(xiàn),。
瀘州市教育局2018年財(cái)政資金預(yù)算要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)是召開相關(guān)會(huì)議21次；組織培訓(xùn)25次,，培訓(xùn)全市教育系統(tǒng)干部職工8520人次,；檢查驗(yàn)收并給予適當(dāng)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助學(xué)校131所；對縣區(qū)學(xué)校開展安全檢查50余次,；獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀教育教學(xué)課題117項(xiàng),；對2所直屬學(xué)校單位開展內(nèi)審；印刷并下發(fā)到全市學(xué)校地方教材39600余冊,；印刷試卷50000套,；購買教育信息化相關(guān)設(shè)備74臺(tái)套；在6家省市報(bào)刊上宣傳瀘州教育取得的輝煌成果,；舉辦全市性體育,、藝術(shù)、書法比賽5次,；錄制訪談節(jié)目3次,。
（二）部門預(yù)算管理情況
瀘州市教育局成立以主要領(lǐng)導(dǎo)為組長,、分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長的教育專項(xiàng)支出管理機(jī)構(gòu),，各相關(guān)科室參與共同管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用。平時(shí)主要業(yè)務(wù)由計(jì)劃財(cái)務(wù)科根據(jù)局黨政辦公會(huì)通過的項(xiàng)目支出預(yù)算嚴(yán)格審核把關(guān),。瀘州市教育局制定了相關(guān)的管理制度,，嚴(yán)格遵守財(cái)政法規(guī)法規(guī),，做到專款專用,，沒有擠占挪用專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),。對納入政府采購的項(xiàng)目嚴(yán)格按照采購法規(guī)及市財(cái)政局要求辦理。
瀘州市教育局財(cái)務(wù)管理制度健全,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,，支出嚴(yán)格按照專項(xiàng)項(xiàng)目預(yù)算內(nèi)容進(jìn)行,，做到專款專用,，賬務(wù)處理及時(shí),，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。
?。ㄈ┎块T績效評價(jià)情況
2018年,，瀘州市教育局結(jié)合專項(xiàng)項(xiàng)目管理及實(shí)施要求，召開相關(guān)會(huì)議22次,；培訓(xùn)全市教育系統(tǒng)干部職工8500余人次,；檢查驗(yàn)收并給予適當(dāng)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助學(xué)校131所；對縣區(qū)學(xué)校開展安全檢查55余次,；對2所直屬學(xué)校單位開展內(nèi)審,；印刷并下發(fā)到全市學(xué)校地方教材41000余冊；印刷試卷63500套,；購買教育信息化相關(guān)設(shè)備17臺(tái)套,；在家6省市報(bào)刊上宣傳瀘州教育取得的輝煌成果；舉辦全市性體育,、藝術(shù),、書法比賽10次；錄制訪談節(jié)目3次,。除部分信息化設(shè)備由于職能調(diào)整未實(shí)施采購,、2018年教科研課題結(jié)題未評審、教師培訓(xùn)由于計(jì)劃調(diào)整沒有達(dá)標(biāo)外,，其外項(xiàng)目均達(dá)到或超過項(xiàng)目預(yù)算,，取得了較好效果。
瀘州市教育局2018年教育預(yù)算經(jīng)費(fèi)的實(shí)施,，達(dá)到或超過了預(yù)期效果,。通過對困難學(xué)生補(bǔ)助救濟(jì)，讓貧困孩子不因?yàn)槎W(xué),；通過對民辦教育補(bǔ)助,，保障民辦教育健康可持續(xù)發(fā)展，促進(jìn)教育公平；通過舉辦各類比賽,，讓學(xué)生在德智體美勞等方面全面均衡發(fā)展；通過素質(zhì)教育試驗(yàn),，促進(jìn)城鄉(xiāng)之間素質(zhì)教育均衡發(fā)展,，促進(jìn)我市素質(zhì)教育全面發(fā)展；通過對優(yōu)秀課題教師進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì),，調(diào)動(dòng)教師投入到教育科研課題研究中,，同時(shí)也留住更多優(yōu)秀教師。通過扶貧助學(xué)促進(jìn)教育公平,、素質(zhì)教育提升學(xué)生素質(zhì),、留住優(yōu)秀教師投身我市教育，促進(jìn)我市教育較快高質(zhì)量發(fā)展,，為我市教育事業(yè)高可持續(xù)發(fā)展,、建設(shè)川滇黔渝結(jié)合部教育培訓(xùn)中心目標(biāo)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。社會(huì)群眾,、廣大師生和教育主管部門均感到滿意,，取得了良好的社會(huì)效益。
四,、評價(jià)結(jié)論及建議
?。ㄒ唬┰u價(jià)結(jié)論
綜合來看，2018年瀘州市教育局教育專項(xiàng)項(xiàng)目緊扣國家教育大政方針政策,、立項(xiàng)決策正確,、切實(shí)可靠，項(xiàng)目管理規(guī)范,、運(yùn)作有序,，項(xiàng)目完成進(jìn)度和質(zhì)量效果良好，達(dá)到了專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的預(yù)期效果,。
?。ǘ┐嬖趩栴}
個(gè)別專項(xiàng)項(xiàng)目在編制預(yù)算時(shí)考慮不夠科學(xué)，測算的準(zhǔn)確性不足,，編制依據(jù)不充分,，在執(zhí)行過程中導(dǎo)致部分預(yù)算無法滿足工作需求。部分項(xiàng)目啟動(dòng)較遲,，影響了項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度,。
（三）改進(jìn)建議
一是加強(qiáng)績效目標(biāo)管理,。財(cái)政部門要加強(qiáng)對各單位績效目標(biāo)管理的培訓(xùn),，提高單位相關(guān)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)；同時(shí)各單位在規(guī)劃績效目標(biāo)時(shí),，應(yīng)結(jié)合部門特征,，突出部門特點(diǎn),，根據(jù)部門工作計(jì)劃，設(shè)置相關(guān)指標(biāo),。從而提高單位績效目標(biāo)規(guī)劃的科學(xué)性和可操作性,。
二是要加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控，提高執(zhí)行效率,。建立“事前,、事中、事后”全程監(jiān)控的管理機(jī)制,，切實(shí)解決預(yù)算執(zhí)行效率低下的實(shí)出問題,。
瀘州市教育局整體支出績效目標(biāo)自評表
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二,、收入總表
三,、支出總表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
第一部分部門概況 4
一,、基本職能及主要工作 4
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置 8
第二部分2018年度部門決算情況說明 8
一,、收入支出決算總體情況說明 8
二,、收入決算情況說明 9
三,、支出決算情況說明 9
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 10
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 10
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 13
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明 14
八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 16
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 17
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明 27
第三部分名詞解釋 29
第四部分附件 33
瀘州市教育局2018年部門整體預(yù)算績效報(bào)告
第五部分附表 39
一,、收入支出決算總表 39
二,、收入總表 39
三、支出總表 39
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 39
五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目） 39
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 39
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 39
八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 39
九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 39
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 39
十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 39
十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 39
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表 39
第一部分部門概況
一,、基本職能及主要工作
?。ㄒ唬┲饕毮?
1.貫徹執(zhí)行教育工作的方針、政策和法律,、法規(guī),。研究擬定全市教育工作的政策和地方性規(guī)范性文件，并監(jiān)督實(shí)施,。
2.組織和指導(dǎo)全市教育改革：編制全市教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,，擬定教育事業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)、規(guī)模,、速度和步驟,，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)教育規(guī)劃和計(jì)劃的實(shí)施,。
3.綜合管理全市的基礎(chǔ)教育,、職業(yè)教育、成人教育,、民族教育,、地方高等教育和民辦教育(社會(huì)力量辦學(xué))工作；負(fù)責(zé)學(xué)校布局結(jié)構(gòu)的調(diào)整,，指導(dǎo)教育教學(xué)改革和學(xué)校,、學(xué)科建設(shè)；協(xié)調(diào)對少數(shù)民族地區(qū)的教育援助,；負(fù)責(zé)全市教育督導(dǎo)評估工作,。
4.負(fù)責(zé)全市教育系統(tǒng)學(xué)校安全監(jiān)管工作，把安全工作納入全市教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,，納入重要議事日程,，健全教育系統(tǒng)安全責(zé)任體系，推進(jìn)依法治理,，加強(qiáng)安全預(yù)防,，強(qiáng)化基礎(chǔ)建設(shè),。定期分析學(xué)校安全工作形勢，研究制定措施辦法,，及時(shí)解決安全工作中存在的重點(diǎn),、難點(diǎn)問題,指揮全市教育系統(tǒng)重特大事故應(yīng)急處置。
督促學(xué)校認(rèn)真貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)法律法規(guī),，制定落實(shí)安全工作制度,，加強(qiáng)安全宣傳教育，開齊,、開足、開好安全課,。
5.負(fù)責(zé)將環(huán)境保護(hù),、水土保持、國土資源保護(hù)等知識(shí)納入大中小學(xué)教育內(nèi)容及職業(yè)教育培訓(xùn)中,，積極開展環(huán)境保護(hù)科普教育和志愿服務(wù)活動(dòng),，提高師生環(huán)境保護(hù)意識(shí)。配合有關(guān)部門在發(fā)生突發(fā)環(huán)境事件,、出現(xiàn)重污染天氣可能危及師生安全健康時(shí)采取應(yīng)急措施,。
6.統(tǒng)籌管理確定后的本部門教育經(jīng)費(fèi)；參與擬定籌措教育經(jīng)費(fèi),、教育撥款,、教育基建投資的政策和措施；在市本級(jí)財(cái)政中,，市屬學(xué)校和直屬事業(yè)單位的經(jīng)費(fèi)(含教育事業(yè)費(fèi),，教育基建投資)確定后，由市教育局組織實(shí)施,；監(jiān)測全市貫徹教育經(jīng)費(fèi)政策的執(zhí)行和使用情況,；歸口管理國外對我市教育的援助、貸款,；制定全市高中階段及其以下學(xué)校的招生,、教育基建投資計(jì)劃和教育經(jīng)費(fèi)預(yù)算計(jì)劃；負(fù)責(zé)全市的教育統(tǒng)計(jì)和教育經(jīng)費(fèi)的內(nèi)部審計(jì),；協(xié)同有關(guān)部門管理直屬學(xué)校,、直屬事業(yè)單位的教育國有資產(chǎn)。
7.主管全市教師工作,，規(guī)劃并指導(dǎo)學(xué)校教師和管理人員隊(duì)伍建設(shè),；實(shí)施教師繼續(xù)教育和校長培訓(xùn)工作；按照規(guī)定權(quán)限和程序考核,、任免有關(guān)單位和學(xué)校的領(lǐng)導(dǎo)干部,；依法認(rèn)定教師資格,，負(fù)責(zé)中小學(xué)(中專)教師專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格的評審和管理工作；指導(dǎo)學(xué)校內(nèi)部管理體制改革,。
8.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市教育系統(tǒng)的離退休人員的管理工作和直接管理局機(jī)關(guān),、直屬學(xué)校、直屬事業(yè)單位離退休人員,。
9.規(guī)劃并指導(dǎo)全市學(xué)校的思想政治工作,、思想品德教育工作和體育、衛(wèi)生,、藝術(shù)教育,、國防教育、科技教育,、電化教育和教育裝備工作,。
10.統(tǒng)籌管理全市的學(xué)歷教育及考試工作，管理指導(dǎo)全市職工教育及掃除青壯年文盲工作,。
11.承擔(dān)國家,、省交辦的教學(xué)研究項(xiàng)目和實(shí)驗(yàn)課題，并在市內(nèi)學(xué)校組織實(shí)施推廣,；負(fù)責(zé)全市教育系統(tǒng)基本信息統(tǒng)計(jì),、分析及信息系統(tǒng)的開發(fā)和建設(shè)工作。
12.管理地方高校和局屬事業(yè)單位,；指導(dǎo)教育學(xué)會(huì),、教育評估所、協(xié)會(huì),、研究會(huì),、基金會(huì)等教育社團(tuán)工作；管理勤工儉學(xué)工作,。
13.承擔(dān)市語言文字工作委員會(huì)的日常工作,。
14.履行廉政建設(shè)職責(zé)，執(zhí)行廉政建設(shè)責(zé)任制的各項(xiàng)規(guī)定,。明晰職權(quán),，防控廉政風(fēng)險(xiǎn)，建立行政權(quán)力公開透明的運(yùn)行機(jī)制,，推進(jìn)廉政建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)化,、規(guī)范化、制度化,。
15.承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng),。
16.承辦市政府交辦的其它事項(xiàng)。
?。ǘ?018年重點(diǎn)工作完成情況
1.圍繞區(qū)域中心,，大力增強(qiáng)全市教育吸附能力,。一是推動(dòng)高等教育擴(kuò)容提質(zhì)，江陽城建學(xué)院今年新招收學(xué)生799人,，江陽城建職業(yè)學(xué)院新建工程,、四川化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院遷建工程、瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院二期工程有序推進(jìn),；二是推動(dòng)高中階段教育提檔升級(jí),，敘永三中、納溪中學(xué)一期工程建成投用,，瀘州高中城西分校加快推進(jìn),，瀘職校新能源汽車實(shí)訓(xùn)基地將于今年竣工，啟動(dòng)外國語學(xué)校,、藺陽中學(xué)創(chuàng)建四川省二級(jí)示范普通高中,，高考成績再創(chuàng)新高；三是推動(dòng)城鄉(xiāng)義務(wù)教育一體化發(fā)展,，推動(dòng)落實(shí)《瀘州市人民政府關(guān)于統(tǒng)籌推進(jìn)縣域內(nèi)城鄉(xiāng)義務(wù)教育一體化改革發(fā)展的實(shí)施意見》,，按規(guī)劃消除義務(wù)教育階段“大班額”,；四是推動(dòng)學(xué)前教育普惠健康發(fā)展,，落實(shí)《第三期學(xué)前教育行動(dòng)計(jì)劃（2017-2020年）》，2017—2018年全市第三期學(xué)前教育三年行動(dòng)計(jì)劃批復(fù)公辦幼兒園建設(shè)項(xiàng)目共47個(gè),。
2.圍繞脫貧攻堅(jiān),，發(fā)揮斬?cái)嘭毨ТH傳遞效用。一是全面落實(shí)教育助學(xué)政策,。建立精準(zhǔn)扶貧學(xué)生檔案,，切實(shí)做到每一位貧困學(xué)生都”應(yīng)免盡免，應(yīng)助盡助,，應(yīng)享盡享”,；二是抓好鄉(xiāng)村教師隊(duì)伍建設(shè)。組織實(shí)施村小教師免費(fèi)定向培養(yǎng)第三年計(jì)劃,，247名學(xué)生與實(shí)施范圍縣簽訂培養(yǎng)協(xié)議,。全面落實(shí)鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助政策；三是全力抓好“控輟保學(xué)”工作,。印發(fā)了《瀘州市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)控輟保學(xué)提高義務(wù)教育鞏固水平的實(shí)施意見》,，進(jìn)一步落實(shí)了由“縣長、鄉(xiāng)長,、村長,、校長、家長”共同負(fù)責(zé)的控輟保學(xué)五長責(zé)任制,，完善了聯(lián)控聯(lián)保責(zé)任體系,。
3.圍繞人才工作,，大力提升全市教師整體水平。一是加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè),。創(chuàng)新師德教育,，把師德師風(fēng)教育融入入職教育等教師培訓(xùn)全過程，定期開展師德師風(fēng)專題教育活動(dòng),；二是抓好師資合理配置,。推動(dòng)建立中小學(xué)教職工編制動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，共計(jì)調(diào)整增核全市中小學(xué)教職工編制計(jì)劃396個(gè),，積極實(shí)施教師招聘補(bǔ)充計(jì)劃,；三是依法保障教師待遇。建立教師工資長效聯(lián)動(dòng)機(jī)制,，依法依規(guī)落實(shí)教師工資待遇政策,。
4.圍繞安全生產(chǎn)，全力保障全市教育安全穩(wěn)定,。一是健全安全工作機(jī)制,；二是夯實(shí)基層基礎(chǔ)；三是提升學(xué)校安全防范能力,。
5.圍繞依法治市,，不斷深化教育系統(tǒng)法治建設(shè)。一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)宣傳,；二是強(qiáng)化教育執(zhí)法,；三是注重建章立制；四是狠抓掃黑除惡,。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
瀘州市教育局是行政機(jī)關(guān)，是一級(jí)預(yù)算單位,，無下屬二級(jí)預(yù)算單位,。
瀘州市教育局有12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，主要有辦公室,、政策法規(guī)科,、行政審批科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科,、語委辦,、基礎(chǔ)教育科、高等教育職業(yè)教育與成人教育科,、教育督導(dǎo)室,、安全信訪科、德體衛(wèi)藝科,、人事教師培訓(xùn)科,、黨委辦公室,。
第二部分2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入,、支出總計(jì)64592.36萬元,。與2017年相比，收入,、支出總計(jì)各增加61283.57萬元,，增長1852.14%。主要變動(dòng)原因是今年對民辦高校建設(shè)補(bǔ)助資金大幅增加,，以及“市級(jí)教育科研課題經(jīng)費(fèi)”和“高中質(zhì)量初中質(zhì)量職教攻堅(jiān)經(jīng)費(fèi)”兩項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加較多,。
（圖1：收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）
二,、收入決算情況說明
2018年本年收入合計(jì)64592.36萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3837.46萬元,，占5.94%,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入60600萬元，占93.82%,；其他收入154.9萬元,，占0.24%。
?。▓D2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）
三,、支出決算情況說明
2018年本年支出合計(jì)64592.36萬元,，其中：基本支出1317.71萬元,，占2.04%；項(xiàng)目支出63274.65萬元,，占97.96%,。
?。▓D3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財(cái)政撥款收入64437.46萬元，支出64437.46萬元,。與2017年相比,，財(cái)政撥款收入,、支出總計(jì)均增加61314.67萬元，增長1963.46%,。主要變動(dòng)原因是今年對民辦高校建設(shè)補(bǔ)助資金大幅增加及有兩項(xiàng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加較多,。
（圖4：財(cái)政撥款收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3837.46萬元，占本年支出合計(jì)的5.96%,。與2017年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加714.67萬元，增長22.89%,。主要變動(dòng)原因是“市級(jí)教育科研課題補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)”和“高中質(zhì)量初中質(zhì)量職教攻堅(jiān)經(jīng)費(fèi)”兩項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加較多,。
（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3837.46萬元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出74萬元，占1.93%,；教育支出3545.83萬元,，占92.4%；社會(huì)保障和就業(yè)支出93.61萬元,，占2.44%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出29.8萬元，占0.78%,；資源勘探信息等支出9萬元,，占0.23%；住房保障支出85.22萬元,，占2.22%,。
（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為3837.46,，完成預(yù)算86.71%。其中：
1.一般公共服務(wù)支出
2011105,，派駐派出機(jī)構(gòu),，支出決算為5萬元，完成預(yù)算29.41%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加預(yù)算,，同時(shí)派駐紀(jì)檢組厲行節(jié)約。
2013202,，一般行政管理事務(wù),，支出決算數(shù)為69萬元，完成預(yù)算100%,。
2.教育支出
2050101,，行政運(yùn)行，支出決算為956.17萬元，完成預(yù)算100%,。
2050305,，高等職業(yè)教育，支出決算為22.5萬元,，完成預(yù)算100%,。
2050803，培訓(xùn)支出,，支出決算為5萬元,，完成預(yù)算100%。
2050899,，其他進(jìn)修及培訓(xùn),，支出決算為6萬元，完成預(yù)算100%,。
2050999,，其他教育費(fèi)附加安排的支出，支出決算為1747.24萬元,，完成預(yù)算75.77%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分專項(xiàng)項(xiàng)目未達(dá)進(jìn)度，未能實(shí)現(xiàn)支出,。
2059999,，其他教育支出，支出決算為808.91萬元,，完成預(yù)算97.87%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分專項(xiàng)項(xiàng)目未達(dá)進(jìn)度，未能實(shí)現(xiàn)支出,。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出
2080505,，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，支出決算為57.45萬元,，完成預(yù)算的100%,。
2080506,，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出,，支出決算為36.16萬元，完成預(yù)算的100%,。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
2101101,，行政單位醫(yī)療，支出決算為20.11萬元,，完成預(yù)算100%,。
2101103，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助,，支出決算為7.7萬元,，完成預(yù)算100%,。
2109901，其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出,，支出決算為2萬元,，完成預(yù)算100%。
5.資源勘探信息等支出
2150699,，其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出,，支出決算為9萬元，完成預(yù)算的100%,。
6.住房保障支出
2120201,，住房公積金，支出決算為66.36萬元,，完成預(yù)算的100%,。
2120203，購房補(bǔ)貼,，支出決算為18.86萬元,，完成預(yù)算的100%。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1162.81萬元,，其中：
人員經(jīng)費(fèi)996.06萬元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出,、撫恤金,、生活補(bǔ)助、住房公積金,、購房補(bǔ)貼,、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)166.75萬元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)等,。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為17.59萬元,，完成預(yù)算79.95%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因單位是厲行節(jié)約,，減少不必要支出,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國（境）費(fèi)支出決算3.85萬元,，占21.89%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6.81萬元,，占38.71%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算6.93萬元，占39.4%,。具體情況如下：
?。▓D8：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出3.85萬元，完成預(yù)算77%,。全年安排因公出國（境）團(tuán)組1次,，出國（境）1人。因公出國（境）支出決算比2017年減少5.14萬元,，下降57.17%,。主要原因是今年因公出國開展活動(dòng)較少，訪問城市較少,，相應(yīng)支出減少,。
開支內(nèi)容包括：團(tuán)組名稱是瀘州市赴英國代表團(tuán)，拜訪英國曼徹斯特城市大學(xué),、曼徹斯特大學(xué),，諾丁漢大學(xué)，與上述大學(xué)商討開展合作辦學(xué),、師生互訪等事宜，這次出訪為推動(dòng)我市高校開展對外交流起到積極作用。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.81萬元,完成預(yù)算85.12%,。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年減少0.39萬元,，下降5.42%。主要原因是單位厲行節(jié)約,，減少不必要支出,。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.81萬元,。主要用于局機(jī)關(guān)日常工作所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出6.93萬元，完成預(yù)算77%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年增加4.98萬元,，增長255.38%。主要原因是今年接待來我市考察調(diào)研教育工作上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),、其他市州教育同仁及外地客商增長較多,。
我局2018年無外事接待任務(wù)及費(fèi)用。
國內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)用主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi),、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等,。國內(nèi)公務(wù)接待30批次,，350人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出6.93萬元,，具體內(nèi)容包括：省教育報(bào)社來瀘組稿接待費(fèi)0.15萬元,；接待上海商會(huì)來瀘考察辦學(xué)0.62萬元；接待昊陽集團(tuán)來瀘考察舉辦民辦高校0.55萬元,；接待恩大集團(tuán)來瀘考察海事學(xué)院辦學(xué)事宜接待費(fèi)0.98元,；接待省教育廳來瀘調(diào)研教師隊(duì)伍建設(shè)0.35；接待對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)來瀘洽談合作辦學(xué)事宜0.38萬元,；省教育報(bào)社來瀘調(diào)研采訪接待費(fèi)0.15萬元,；云南昭通市來瀘考察學(xué)習(xí)接待費(fèi)0.38萬元；教育部專家來瀘參加中德職業(yè)教育論壇接待費(fèi)0.18萬元,；省民生工程來瀘檢查工作接待費(fèi)0.37萬元,；省發(fā)改委專家檢查減負(fù)工作接待費(fèi)0.21萬元；省教育廳計(jì)財(cái)處專家來瀘調(diào)研接待費(fèi)0.15萬元,；中小學(xué)幼兒園安全風(fēng)險(xiǎn)防控專家接待費(fèi)0.15萬元,；遵義市教育考察團(tuán)來瀘考察學(xué)習(xí)接待費(fèi)0.41萬元,；省教育廳信訪處領(lǐng)導(dǎo)來瀘檢查工作接待費(fèi)0.08萬元；省廳高校評審專家組來瀘評審醫(yī)療器械學(xué)院申報(bào)工作接待費(fèi)0.78萬元,；評審校園足球特色學(xué)校專家接待費(fèi)0.19萬元,；省教育廳關(guān)工委專家到古藺支教接待費(fèi)0.07萬元；接待省民生工作檢查組來瀘考核檢查民生工作接待費(fèi)0.37萬元,；省教育廳關(guān)工委來瀘對接老教師老校長支教工作接待費(fèi)0.12萬元,；宜賓市教體局來瀘開展教育項(xiàng)目交叉檢查接待費(fèi)0.29萬元。
八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2018年政府性基金預(yù)算撥款支出60600萬元,，主要是對兩所民辦高校的建設(shè)補(bǔ)助資金。
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
我局2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出,。
十、預(yù)算績效情況說明
?。ㄒ唬╊A(yù)算績效管理工作開展情況,。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在年初預(yù)算編制階段,，組織對8項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估,，對16個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)。預(yù)算執(zhí)行過程中,，選取8個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后，對16個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào),。
本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評,，總體來看，2018年財(cái)政下達(dá)我局教育專項(xiàng)項(xiàng)目緊扣國家教育大政方針政策,、立項(xiàng)決策正確,、切實(shí)可靠，項(xiàng)目管理規(guī)范,、運(yùn)作有序,，項(xiàng)目完成進(jìn)度和質(zhì)量效果良好，達(dá)到了專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的預(yù)期效果,。我局還自行組織對江陽區(qū)瀘州七中城西校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目等3個(gè)項(xiàng)目績效評價(jià),，綜合來看，2018年市本級(jí)財(cái)政補(bǔ)助三區(qū)新建,、改擴(kuò)建學(xué)校項(xiàng)目決策正確,、切實(shí)可靠，項(xiàng)目管理規(guī)范,、運(yùn)作有序,，項(xiàng)目完成進(jìn)度和質(zhì)量效果良好,，達(dá)到了專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的預(yù)期效果。
1.項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況,。
本部門在2018年度部門決算中反映“新課程師資培訓(xùn),、教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)”,、“校長,、教師教科研獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)”、“全市學(xué)校安全德育體藝衛(wèi)經(jīng)費(fèi)”,、“高中質(zhì)量,、初中質(zhì)量及職教攻堅(jiān)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)”、“校園足球發(fā)展基金”等5個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況,。
?。?）“新課程師資培訓(xùn)、教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)180萬元,，執(zhí)行數(shù)為129.58萬元，完成預(yù)算的71.99%,。通過項(xiàng)目實(shí)施,，使教育系統(tǒng)員工更加熟悉教育大政方針政策，提高業(yè)務(wù)素質(zhì),，更好服務(wù)于瀘州教育,。發(fā)現(xiàn)的主要問題：部分規(guī)劃培訓(xùn)項(xiàng)目由于沒有培訓(xùn)機(jī)構(gòu)接招，導(dǎo)致未完成目標(biāo)任務(wù),。下一步改進(jìn)措施：提出切實(shí)可行培訓(xùn)目標(biāo)和培訓(xùn)任務(wù),，同時(shí)按年初規(guī)劃實(shí)施培訓(xùn)項(xiàng)目，讓教師培訓(xùn)更有針對性取得更大成效,。
?。?）“校長、教師教科研獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)573萬元,，執(zhí)行數(shù)為568.5萬元，完成預(yù)算的99.21%,。通過項(xiàng)目實(shí)施,，促進(jìn)教師投身教科研課題的創(chuàng)作、調(diào)查,、研究工作,，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)我市中小學(xué)校長、幼兒園園長和中小學(xué)一線骨干教師積極性,，推動(dòng)全市教師事業(yè)提檔升級(jí),。發(fā)現(xiàn)的主要問題：由于宣傳不到位,，導(dǎo)致部分優(yōu)秀教師沒有撰寫教科研課題；部分課題質(zhì)量不高,。下一步改進(jìn)措施：加大宣傳力度,，讓更多教師知曉此項(xiàng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，創(chuàng)作出更多優(yōu)秀教科研課題,。
?。?）“全市學(xué)校安全德育體藝衛(wèi)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)170萬元,，執(zhí)行數(shù)為170萬元,，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,，對縣區(qū)學(xué)校開展安全檢查,，對安全管理人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高學(xué)校安全管理人員安全意識(shí)和防范能力,。開展全市性藝術(shù),、體育項(xiàng)目和科技項(xiàng)目比賽，對體育,、藝術(shù)等特色學(xué)校進(jìn)行檢查驗(yàn)收,，提高學(xué)校體育教育藝術(shù)教育氛圍，促進(jìn)學(xué)校全面發(fā)展,。促進(jìn)我市學(xué)校均衡發(fā)展,。保障市本級(jí)學(xué)校人事檔案資料的智能化管理及儲(chǔ)存。
?。?）“高中質(zhì)量,、初中質(zhì)量及職教攻堅(jiān)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)800萬元,，執(zhí)行數(shù)為793.72萬元,，完成預(yù)算的99.22%。通過項(xiàng)目實(shí)施,，起到正向激勵(lì),，充分調(diào)動(dòng)學(xué)校和教師積極性，提高我市中學(xué)教育教學(xué)質(zhì)量,，為我市爭創(chuàng)教育高地打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),。
（5）“校園足球發(fā)展基金”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)50萬元,，執(zhí)行數(shù)為50萬元，完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施,，提高足球教師業(yè)務(wù)素質(zhì),、使更多學(xué)生投身足球訓(xùn)練和比賽、促進(jìn)我市校園足球水平,。
| 項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表 (2018年度) | |||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 新課程師資培訓(xùn),、教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi) | ||||||
| 預(yù)算單位 | 瀘州市教育局 | ||||||
| 預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 180 | 執(zhí)行數(shù): | 129.58 | |||
| 其中-財(cái)政撥款: | 180 | 其中-財(cái)政撥款: | 129.58 | ||||
| 其它資金: | 0 | 其它資金: | 0 | ||||
| 年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||||
| 市局組織全市教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)12次，參培教師7100人次,，組織外出參加培訓(xùn)25次,。 | 市局組織全市教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)10次，參培教師6500人次,，組織外出參加培訓(xùn)25次,。 | ||||||
| 績效指標(biāo)完成情況 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | ||
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 參培人數(shù)（人次） | 7100 | 6500 | |||
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 組織全市性培訓(xùn)（次） | 12 | 10 | |||
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 外出參加培訓(xùn)次數(shù)（次） | 25 | 25 | |||
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 培訓(xùn)完成時(shí)間 | 1-12月 | 1-12月 | |||
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 師均培訓(xùn)成本（元/人） | 254 | 199.35 | |||
| 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益 指標(biāo) | 良好社會(huì)效益 | 提高教師業(yè)務(wù)素質(zhì)促進(jìn)我市教育健康全面發(fā)展 | 提高教師業(yè)務(wù)素質(zhì)促進(jìn)我市教育健康全面發(fā)展 | |||
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 教師滿意度（%） | 100 | 100 | |||
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 教育行政部門滿意度（%） | 100 | 100 | |||
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 學(xué)生滿意度（%） | 100 | 95 | |||
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表 (2018年度) | |||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 校長,、教師教科研獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi) | ||||||
| 預(yù)算單位 | 瀘州市教育局 | ||||||
| 預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 573 | 執(zhí)行數(shù): | 568.5 | |||
| 其中-財(cái)政撥款: | 573 | 其中-財(cái)政撥款: | 568.5 | ||||
| 其它資金: | 0 | 其它資金: | 0 | ||||
| 年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||||
| 評選市級(jí)教科研課題121項(xiàng),，其中A類課題31項(xiàng)，B類課題90項(xiàng),，設(shè)立市級(jí)教科研課題專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)573萬,。用于教師申報(bào)并完成市級(jí)教科研課題的創(chuàng)作、調(diào)查,、研究等工作,，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)我市中小學(xué)校長、幼兒園園長和中小學(xué)一線骨干教師投身教育科研的積極性,，推動(dòng)全市教師事業(yè)提檔升級(jí),。 | 評選市級(jí)教科研課題117項(xiàng)，其中A類課題31項(xiàng),，B類課題86項(xiàng),，共發(fā)放市級(jí)教科研課題獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)568.5萬，獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀教科研課題,。此舉充分調(diào)動(dòng)我市中小學(xué)校長,、幼兒園園長和中小學(xué)一線骨干教師投身教育科研的積極性，推動(dòng)全市教師事業(yè)提檔升級(jí)起到很大促進(jìn)作用,。 | ||||||
| 績效指標(biāo)完成情況 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | ||
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 評審課題（項(xiàng)） | 121,，其中A類31項(xiàng)，B類90項(xiàng) | 117,，其中A類31項(xiàng),，B類86項(xiàng) | |||
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 評審?fù)瓿蓵r(shí)間 | 8月 | 8月 | |||
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)（萬元） | 573 | 568.5 | |||
| 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益 指標(biāo) | 良好社會(huì)效益 | 獎(jiǎng)勵(lì)在教科研中作出突出貢獻(xiàn)的優(yōu)秀中小學(xué)校（園）長、一線骨干教師,，充分調(diào)動(dòng)工作積極性,，留住優(yōu)秀教師，推動(dòng)教育事業(yè)提檔升級(jí),。 | 獎(jiǎng)勵(lì)在教科研中作出突出貢獻(xiàn)的優(yōu)秀中小學(xué)校（園）長,、一線骨干教師,，充分調(diào)動(dòng)工作積極性，留住優(yōu)秀教師,，推動(dòng)教育事業(yè)提檔升級(jí),。 | |||
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 教師滿意度（%） | 100 | 100 | |||
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 教育行政部門滿意度（%） | 100 | 100 | |||
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 政府滿意度（%） | 100 | 100 | |||
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表 (2018年度) | |||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 全市學(xué)校安全德育體藝衛(wèi)經(jīng)費(fèi) | ||||||
| 預(yù)算單位 | 瀘州市教育局 | ||||||
| 預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 170 | 執(zhí)行數(shù): | 170 | |||
| 其中-財(cái)政撥款: | 170 | 其中-財(cái)政撥款: | 170 | ||||
| 其它資金: | 0 | 其它資金: | 0 | ||||
| 年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||||
| 通過項(xiàng)目實(shí)施，對縣區(qū)學(xué)校開展安全檢查,，對安全管理人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),，提高學(xué)校安全管理人員安全意識(shí)和防范能力。開展全市性藝術(shù),、體育項(xiàng)目和科技項(xiàng)目比賽,，對體育、藝術(shù)等特色學(xué)校進(jìn)行檢查驗(yàn)收,，提高學(xué)校體育教育藝術(shù)教育氛圍,，促進(jìn)學(xué)校全面發(fā)展。促進(jìn)我市學(xué)校均衡發(fā)展,。保障市本級(jí)學(xué)校人事檔案資料的智能化管理及儲(chǔ)存,。 | 通過項(xiàng)目實(shí)施，對縣區(qū)學(xué)校開展安全檢查,，對安全管理人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),，提高學(xué)校安全管理人員安全意識(shí)和防范能力。開展全市性藝術(shù),、體育項(xiàng)目和科技項(xiàng)目比賽,，對體育、藝術(shù)等特色學(xué)校進(jìn)行檢查驗(yàn)收,，提高學(xué)校體育教育藝術(shù)教育氛圍,，促進(jìn)學(xué)校全面發(fā)展。促進(jìn)我市學(xué)校均衡發(fā)展,。保障市本級(jí)學(xué)校人事檔案資料的智能化管理及儲(chǔ)存,。 | ||||||
| 績效指標(biāo)完成情況 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | ||
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 開展安全工作檢查（次） | 50 | 50 | |||
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 印制德育教育讀本（本） | 2000 | 2000 | |||
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 開展體育藝術(shù)科技比賽（次） | 5 | 5 | |||
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 培訓(xùn)業(yè)務(wù)骨干（人次） | 600 | 600 | |||
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 購置人事檔案柜（個(gè)） | 8 | 8 | |||
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 書籍印刷質(zhì)量 | 符合國標(biāo) | 符合國標(biāo) | |||
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 回轉(zhuǎn)柜質(zhì)量 | 達(dá)國標(biāo)合格以上標(biāo)準(zhǔn) | 達(dá)國標(biāo)合格以上標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 教育讀本印制費(fèi)用（元/本 | 10 | 10 | |||
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 回轉(zhuǎn)柜價(jià)格（萬元/組） | ≤4 | 3.98 | |||
| 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益 指標(biāo) | 安全方面 | 提高安全意識(shí)和防范能力，保障學(xué)校和學(xué)生師生安全 | 提高安全意識(shí)和防范能力,，保障學(xué)校和學(xué)生師生安全 | |||
| 滿意度指標(biāo) | 社會(huì)效益 指標(biāo) | 體育藝術(shù)科技教育 | 提高學(xué)校體育教育藝術(shù)教育氛圍,，促進(jìn)學(xué)校全面發(fā)展。 | 提高學(xué)校體育教育藝術(shù)教育氛圍,，促進(jìn)學(xué)校全面發(fā)展,。 | |||
| 項(xiàng)目效益 | 可持續(xù)影響 指標(biāo) | 良性循環(huán) | 促進(jìn)學(xué)校均衡可持續(xù)發(fā)展。 | 促進(jìn)學(xué)校均衡可持續(xù)發(fā)展,。 | |||
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 學(xué)校滿意度（%） | 100 | 100 | |||
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 家長社會(huì)滿意度（%） | 100 | 100 | |||
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 學(xué)生滿意度（%） | 100 | 100 | |||
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 教育主管部門滿意度（%） | 100 | 100 | |||
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表 (2018年度) | |||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 高中質(zhì)量,、初中質(zhì)量及職教攻堅(jiān)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi) | ||||||
| 預(yù)算單位 | 瀘州市教育局 | ||||||
| 預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 800 | 執(zhí)行數(shù): | 793.72 | |||
| 其中-財(cái)政撥款: | 700 | 其中-財(cái)政撥款: | 793.72 | ||||
| 其它資金: | 0 | 其它資金: | 0 | ||||
| 年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||||
| 獎(jiǎng)勵(lì)高考中考取得好成績的高中、中職學(xué)校和初級(jí)中學(xué)校及110所左右，獎(jiǎng)勵(lì)縣區(qū)教育行政主管部門和市教科所,、市技裝所,。通過正向激勵(lì)，調(diào)動(dòng)學(xué)校和教師積極性,，提高教育教學(xué)質(zhì)量,，爭創(chuàng)教育高地。 | 獎(jiǎng)勵(lì)高考中考取得好成績的高中,、中職學(xué)校和初級(jí)中學(xué)校及106所左右,，獎(jiǎng)勵(lì)縣區(qū)教育行政主管部門7個(gè)，局管單位2個(gè),。通過正向激勵(lì),，調(diào)動(dòng)學(xué)校和教師積極性，提高中學(xué)教育教學(xué)質(zhì)量,，促進(jìn)我市教育發(fā)展,。 | ||||||
| 績效指標(biāo)完成情況 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | ||
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 獎(jiǎng)勵(lì)學(xué)校（所） | 110 | 106 | |||
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 獎(jiǎng)勵(lì)縣區(qū)教育局（個(gè)） | 7 | 7 | |||
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 獎(jiǎng)勵(lì)局管單位（個(gè)） | 2 | 2 | |||
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)間 | 11月 | 11月 | |||
| 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益 指標(biāo) | 良好社會(huì)效益 | 學(xué)校更加重視教育質(zhì)量，縣區(qū)教育局加強(qiáng)教育管理,。 | 學(xué)校更加重視教育質(zhì)量,，縣區(qū)教育局加強(qiáng)教育管理。 | |||
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 教師滿意度（%） | 100 | 100 | |||
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 教育行政部門滿意度（%） | 100 | 100 | |||
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 區(qū)縣教育局滿意度（%） | 100 | 100 | |||
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表 (2018年度) | |||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 校園足球發(fā)展基金 | ||||||
| 預(yù)算單位 | 瀘州市教育局 | ||||||
| 預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 50 | 執(zhí)行數(shù): | 50 | |||
| 其中-財(cái)政撥款: | 50 | 其中-財(cái)政撥款: | 50 | ||||
| 其它資金: | 0 | 其它資金: | 0 | ||||
| 年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||||
| 通過舉辦足球教師業(yè)務(wù)培訓(xùn),，舉辦校園足球比賽、評選優(yōu)秀足球發(fā)展學(xué)校,，提高足球教師業(yè)務(wù)素質(zhì),、使更多學(xué)生投身足球訓(xùn)練和比賽、促進(jìn)我市校園足球水平,。 | 通過一系列綜合措施,，使足球教師業(yè)務(wù)素質(zhì)得到提高，使更多學(xué)生投身足球訓(xùn)練和比賽,，促進(jìn)了我市校園足球水平,。 | ||||||
| 績效指標(biāo)完成情況 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | ||
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 培訓(xùn)足球骨干教師和管理人員（人次） | 230 | 250 | |||
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 評選足球特色學(xué)校（所） | 45 | 45 | |||
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 校園足球最佳陣容遴選（人） | 15 | 15 | |||
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)間 | 12月 | 12月 | |||
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 特色學(xué)校補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（萬元/所） | 2 | 2 | |||
| 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益 指標(biāo) | 對工作的促進(jìn)作用 | 使校園足球得到更好的發(fā)展。 | 使校園足球得到更好的發(fā)展,。 | |||
| 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益 指標(biāo) | 對學(xué)生體質(zhì)的促進(jìn)作用 | 提高學(xué)生的體質(zhì),，培養(yǎng)學(xué)生愛好足球。 | 提高學(xué)生的體質(zhì),，培養(yǎng)學(xué)生愛好足球,。 | |||
| 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益 指標(biāo) | 對教師足球?qū)I(yè)水平的提升作用 | 提高教師的足球?qū)I(yè)水平。 | 提高教師的足球?qū)I(yè)水平,。 | |||
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 教師滿意度（%） | 100 | 95 | |||
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 社會(huì)滿意度（%） | 100 | 95 | |||
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 學(xué)生滿意度（%） | 100 | 95 | |||
十一,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年，瀘州市教育局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出166.76萬元,，比2017年增加45.06萬元,，增長37.02%。主要原因是郵電費(fèi)和支付勞務(wù)費(fèi)增加較多,。
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2018年，瀘州市教育局政府采購支出總額36.93萬元,，其中：政府采購貨物支出36.93萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,。主要用于采購辦公室空調(diào)3.09萬元,；采購人事檔案回轉(zhuǎn)柜31.85萬元；采購人事檔案室服務(wù)器1.99萬元,。授予中小企業(yè)合同金額36.93萬元,，占政府采購支出總額的100%。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日,，瀘州市教育局共有公務(wù)車1輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車1輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛,。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。
第三部分名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。主要是收取的高中階段教育學(xué)校報(bào)名考試費(fèi)和高中學(xué)業(yè)水平考試費(fèi)及銀行存款利息收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入,、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。
9.一般公共服務(wù)支出
2011105：派駐派出機(jī)構(gòu),，反映由紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)擔(dān)的派駐各部門和單位的紀(jì)檢監(jiān)察人員專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。
2013202：組織事務(wù)—一般行政管理事務(wù),，指組織行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出,。
10.教育支出
2050101：行政運(yùn)行，指教育行政單位的基本支出,。
2050305：高等職業(yè)教育,，指經(jīng)國家批準(zhǔn)設(shè)立的國家職業(yè)大學(xué)、?？坡殬I(yè)教育等方面的支出,。
2050803：培訓(xùn)支出，反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出,。
2050899：其他進(jìn)修及培訓(xùn),，反映除上述項(xiàng)目以外其他用于進(jìn)修及培訓(xùn)方面的支出。
2050999：其他教育費(fèi)附加安排的支出,，指除中小學(xué)校舍建設(shè)等5個(gè)項(xiàng)目以外的教育附加支出,。
2059999：其他教育支出，指除教育行政運(yùn)行等9個(gè)項(xiàng)目以外其他用于教育方面的支出,。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出
2080505:機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,，指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
2080506：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出,，指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納職業(yè)年金支出,。
12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
2101101：行政單位醫(yī)療，指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),。
2101103：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助，指財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),。
2109901：其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出,，反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出。
13.資源勘探信息等支出
2150699：其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出,，反映除上述項(xiàng)目以外其他用于安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出,。
14.住房保障支出
2210201：住房公積金，指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳費(fèi)的住房公積金,。
2210203：購房補(bǔ)貼，指按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼,。
15.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
16.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
17.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。
18.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
第四部分附件
瀘州市教育局
2018年部門整體預(yù)算績效報(bào)告
一、部門（單位）概況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)組成
瀘州市教育局是市政府組成部門,，內(nèi)設(shè)科室12個(gè)，分別為辦公室,、政策法規(guī)科,、基礎(chǔ)教育科、高教職成教,、計(jì)財(cái)財(cái)務(wù)科,、人事師培科,、黨委辦公室、語委辦,、德體藝科,、安全信訪科、行政審批科,、教育督導(dǎo)室,。
（二）機(jī)構(gòu)職能
瀘州市教育局為全市教育事務(wù)的主管部門,，主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨和政府的教育法律,、法規(guī)及方針政策，組織制定全市教育發(fā)展規(guī)劃,，綜合管理全市教育工作等事務(wù),。
（三）人員概況
2018年底,，瀘州市教育局實(shí)有在職公務(wù)員40人,，退休人員40人，遺屬1人,，長期聘用人員6人,。
二、部門財(cái)政資金收支情況
?。ㄒ唬┎块T財(cái)政資金收入情況
2018年,，瀘州市教育局財(cái)政撥款收入64437.46萬元，其中基本支出撥款1162.81萬元,，占財(cái)政撥款總額的1.8%,，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥款63274.65萬元，占財(cái)政撥款總額的98.2%,。
?。ǘ┎块T財(cái)政資金支出情況
2018年，瀘州市教育局財(cái)政資金撥款支出64437.46萬元,，其中工資福利支出862.96萬元,，占財(cái)政撥款支出的1.34%；商品服務(wù)支出166.76萬元,，占財(cái)政撥款支出的0.26%；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出133.09萬元,，占財(cái)政撥款支出的0.2%,；專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出63274.65萬元，占財(cái)政撥款支出的98.2%,。
三,、部門整體預(yù)算績效管理情況
?。ㄒ唬┎块T預(yù)算績效目標(biāo)
2018年，瀘州市教育局要實(shí)現(xiàn)的總體目標(biāo)是：貫徹黨的教育方針,，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn),、內(nèi)涵發(fā)展的工作總基調(diào)，圍繞區(qū)域中心,，大力增強(qiáng)全市教育吸附能力,，圍繞脫貧攻堅(jiān)，發(fā)揮斬?cái)嘭毨ТH傳遞效用,，圍繞人才工作,，大力提升全市教師整體水平，圍繞安全生產(chǎn),，全力保障全市教育安全穩(wěn)定,，圍繞依法治市，不斷深化教育系統(tǒng)法治建設(shè),，推動(dòng)我市教育事業(yè)科學(xué)發(fā)展,，努力把我市建設(shè)成為川滇黔渝結(jié)合部教育高地，為全市“決勝全面小康,、建成區(qū)域中心”作出積極貢獻(xiàn),。
瀘州市教育局2018年財(cái)政資金預(yù)算要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)是召開相關(guān)會(huì)議21次；組織培訓(xùn)25次,，培訓(xùn)全市教育系統(tǒng)干部職工8520人次,；檢查驗(yàn)收并給予適當(dāng)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助學(xué)校131所；對縣區(qū)學(xué)校開展安全檢查50余次,；獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀教育教學(xué)課題117項(xiàng),；對2所直屬學(xué)校單位開展內(nèi)審；印刷并下發(fā)到全市學(xué)校地方教材39600余冊,；印刷試卷50000套,；購買教育信息化相關(guān)設(shè)備74臺(tái)套；在6家省市報(bào)刊上宣傳瀘州教育取得的輝煌成果,；舉辦全市性體育,、藝術(shù)、書法比賽5次,；錄制訪談節(jié)目3次,。
（二）部門預(yù)算管理情況
瀘州市教育局成立以主要領(lǐng)導(dǎo)為組長,、分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長的教育專項(xiàng)支出管理機(jī)構(gòu),，各相關(guān)科室參與共同管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用。平時(shí)主要業(yè)務(wù)由計(jì)劃財(cái)務(wù)科根據(jù)局黨政辦公會(huì)通過的項(xiàng)目支出預(yù)算嚴(yán)格審核把關(guān),。瀘州市教育局制定了相關(guān)的管理制度,，嚴(yán)格遵守財(cái)政法規(guī)法規(guī),，做到專款專用,，沒有擠占挪用專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),。對納入政府采購的項(xiàng)目嚴(yán)格按照采購法規(guī)及市財(cái)政局要求辦理。
瀘州市教育局財(cái)務(wù)管理制度健全,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,，支出嚴(yán)格按照專項(xiàng)項(xiàng)目預(yù)算內(nèi)容進(jìn)行,，做到專款專用,，賬務(wù)處理及時(shí),，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。
?。ㄈ┎块T績效評價(jià)情況
2018年,，瀘州市教育局結(jié)合專項(xiàng)項(xiàng)目管理及實(shí)施要求，召開相關(guān)會(huì)議22次,；培訓(xùn)全市教育系統(tǒng)干部職工8500余人次,；檢查驗(yàn)收并給予適當(dāng)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助學(xué)校131所；對縣區(qū)學(xué)校開展安全檢查55余次,；對2所直屬學(xué)校單位開展內(nèi)審,；印刷并下發(fā)到全市學(xué)校地方教材41000余冊；印刷試卷63500套,；購買教育信息化相關(guān)設(shè)備17臺(tái)套,；在家6省市報(bào)刊上宣傳瀘州教育取得的輝煌成果；舉辦全市性體育,、藝術(shù),、書法比賽10次；錄制訪談節(jié)目3次,。除部分信息化設(shè)備由于職能調(diào)整未實(shí)施采購,、2018年教科研課題結(jié)題未評審、教師培訓(xùn)由于計(jì)劃調(diào)整沒有達(dá)標(biāo)外,，其外項(xiàng)目均達(dá)到或超過項(xiàng)目預(yù)算,，取得了較好效果。
瀘州市教育局2018年教育預(yù)算經(jīng)費(fèi)的實(shí)施,，達(dá)到或超過了預(yù)期效果,。通過對困難學(xué)生補(bǔ)助救濟(jì)，讓貧困孩子不因?yàn)槎W(xué),；通過對民辦教育補(bǔ)助,，保障民辦教育健康可持續(xù)發(fā)展，促進(jìn)教育公平；通過舉辦各類比賽,，讓學(xué)生在德智體美勞等方面全面均衡發(fā)展；通過素質(zhì)教育試驗(yàn),，促進(jìn)城鄉(xiāng)之間素質(zhì)教育均衡發(fā)展,，促進(jìn)我市素質(zhì)教育全面發(fā)展；通過對優(yōu)秀課題教師進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì),，調(diào)動(dòng)教師投入到教育科研課題研究中,，同時(shí)也留住更多優(yōu)秀教師。通過扶貧助學(xué)促進(jìn)教育公平,、素質(zhì)教育提升學(xué)生素質(zhì),、留住優(yōu)秀教師投身我市教育，促進(jìn)我市教育較快高質(zhì)量發(fā)展,，為我市教育事業(yè)高可持續(xù)發(fā)展,、建設(shè)川滇黔渝結(jié)合部教育培訓(xùn)中心目標(biāo)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。社會(huì)群眾,、廣大師生和教育主管部門均感到滿意,，取得了良好的社會(huì)效益。
四,、評價(jià)結(jié)論及建議
?。ㄒ唬┰u價(jià)結(jié)論
綜合來看，2018年瀘州市教育局教育專項(xiàng)項(xiàng)目緊扣國家教育大政方針政策,、立項(xiàng)決策正確,、切實(shí)可靠，項(xiàng)目管理規(guī)范,、運(yùn)作有序,，項(xiàng)目完成進(jìn)度和質(zhì)量效果良好，達(dá)到了專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的預(yù)期效果,。
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個(gè)別專項(xiàng)項(xiàng)目在編制預(yù)算時(shí)考慮不夠科學(xué)，測算的準(zhǔn)確性不足,，編制依據(jù)不充分,，在執(zhí)行過程中導(dǎo)致部分預(yù)算無法滿足工作需求。部分項(xiàng)目啟動(dòng)較遲,，影響了項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度,。
（三）改進(jìn)建議
一是加強(qiáng)績效目標(biāo)管理,。財(cái)政部門要加強(qiáng)對各單位績效目標(biāo)管理的培訓(xùn),，提高單位相關(guān)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)；同時(shí)各單位在規(guī)劃績效目標(biāo)時(shí),，應(yīng)結(jié)合部門特征,，突出部門特點(diǎn),，根據(jù)部門工作計(jì)劃，設(shè)置相關(guān)指標(biāo),。從而提高單位績效目標(biāo)規(guī)劃的科學(xué)性和可操作性,。
二是要加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控，提高執(zhí)行效率,。建立“事前,、事中、事后”全程監(jiān)控的管理機(jī)制,，切實(shí)解決預(yù)算執(zhí)行效率低下的實(shí)出問題,。
瀘州市教育局整體支出績效目標(biāo)自評表
| 績效指標(biāo) | 指標(biāo)分值 | 得分 | ||
| 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | ||
| 部門預(yù)算管理（80分） | 預(yù)算編制（30分） | 目標(biāo)制定 | 10 | 10 |
| 目標(biāo)完成 | 10 | 9 | ||
| 編制準(zhǔn)確 | 10 | 9 | ||
| 預(yù)算執(zhí)行（30分） | 支出控制 | 10 | 9 | |
| 動(dòng)態(tài)調(diào)整 | 10 | 8 | ||
| 執(zhí)行進(jìn)度 | 10 | 7 | ||
| 完成結(jié)果（20分） | 預(yù)算完成 | 10 | 8 | |
| 違規(guī)記錄 | 10 | 10 | ||
| 績效結(jié)果應(yīng)用（20分） | 自評質(zhì)量（4分） | 自評準(zhǔn)確 | 4 | 4 |
| 信息公開（4分） | 目標(biāo)公開 | 4 | 4 | |
| 自評公開 | 4 | 4 | ||
| 整改反饋（8分） | 結(jié)果整改 | 4 | 4 | |
| 應(yīng)用反饋 | 4 | 4 | ||
| 總分 | 90 | |||
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二,、收入總表
三,、支出總表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
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