目錄

　　第一部分部門概況 4

　　一,、基本職能及主要工作 4

　　二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置 8

　　第二部分2018年度部門決算情況說明 9

　　一,、收入支出決算總體情況說明 9

　　二,、收入決算情況說明 9

　　三,、支出決算情況說明 10

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 11

　　五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 11

　　六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 14

　　七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明 15

　　八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 16

　　九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 17

　　十,、預(yù)算績效情況說明 17

　　十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明 25

　　第三部分名詞解釋 27

　　第四部分附件 30

　　附件1 30

　　第五部分附表 36

　　一,、收入支出決算總表 35

　　二,、收入總表 35

　　三、支出總表 35

　　四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表 35

　　五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目） 35

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 35

　　七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 35

　　八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 35

　　九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 35

　　十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 35

　　十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 35

　　十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 35

　　十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表 35

　　


　　第一部分部門概況

　　一,、基本職能及主要工作

　　（一）主要職能,。

　　瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校是直屬瀘州教育局的一所全日制職業(yè)高中學(xué)校,，學(xué)校的主要職責(zé)是實(shí)施中等職業(yè)技術(shù)學(xué)歷教育，為社會培養(yǎng)中等專業(yè)技術(shù)和管理人才,，開展社會職業(yè)技能培訓(xùn)等教育工作,。

　　（二）2018年重點(diǎn)工作完成情況,。

　　1,、教學(xué)質(zhì)量顯著提升

　　2018年647人參加對口升學(xué)考試，占畢業(yè)生人數(shù)的39%,，超過教育局的20%的目標(biāo),。升學(xué)586人，其中單招錄取374人,，統(tǒng)招錄取212人（含9+3學(xué)生）,，升學(xué)率91.2%，高于全市平均值,。本科上線20人,，上線率10%,，在3所國示學(xué)校中排名第一,，學(xué)校獲瀘州市教育質(zhì)量考核一等獎,。文化課統(tǒng)考參考人數(shù)為100%，超過教育局教育局的98%的目標(biāo),，統(tǒng)考德育平均分高于全市平均成績,。專業(yè)技能抽考合格率達(dá)85%以上。學(xué)校獲20018年中等職業(yè)學(xué)校綜合評價一等獎,。

　　2,、教育科研成果豐碩

　　2018年度省級、市級,、校級14個課題開題,，其中《中職學(xué)校教育精準(zhǔn)扶貧的“1573”實(shí)用人才培養(yǎng)模式研究》獲省級重點(diǎn)課題，立項(xiàng)市級課題8個,，結(jié)題市級課題6個,。教師論文11篇獲市級獎，其中一等獎3篇,、2等獎2篇,、三等獎6篇，2篇獲省級三等獎,。在今年瀘州市承辦的全省職教周成果展示上,，我校有34篇省市級獲獎?wù)撐谋贿x編到《瀘州市教育教學(xué)成果集》中參加展示。烹飪專業(yè)唐玄和計(jì)算機(jī)專業(yè)林燕老師組建的團(tuán)隊(duì)參加教育部組織的全國職業(yè)院校信息化教學(xué)設(shè)計(jì)獲三等獎,，該次獲獎打破四川省中職學(xué)校近3年在全國職業(yè)院校信息化比賽中零的記錄,，同時也是瀘州市唯一獲獎項(xiàng)目。學(xué)前教育胡祖紅獲得全國“創(chuàng)新杯”說課比賽二等獎,。德育教師費(fèi)正萍獲中職學(xué)校德育優(yōu)質(zhì)課市級一等獎,。

　　3、招生就業(yè)成績顯著

　　2018年,，我校招收新生2056人,，完成市教育局目標(biāo)任務(wù)的100.03%。向地方智能終端產(chǎn)業(yè)輸送實(shí)習(xí)學(xué)生161人,，完成率103.2﹪,。學(xué)校校方責(zé)任險、實(shí)習(xí)責(zé)任險投保率達(dá)100%,，全年學(xué)生實(shí)習(xí)安全事故零發(fā)生,，學(xué)生頂崗實(shí)習(xí)對口率達(dá)到76.51%。

　　4,、鞏固文明城市成果”和創(chuàng)建全國文明校園成績顯著

　　學(xué)校把鞏固全國文明城市創(chuàng)建成果和文明校園創(chuàng)建工作有機(jī)結(jié)合,。在鞏固文明城市成果中，制作宣傳展板14個,、宣傳標(biāo)語13幅,、宣傳標(biāo)牌11個,，清除垃圾和衛(wèi)生死角16270余人次。學(xué)校創(chuàng)文工作成效得到市文明辦,、教育局和同行學(xué)校高度認(rèn)可,。瀘州電視臺科教頻道兩次專題播報(bào)學(xué)校創(chuàng)文工作。17級眾愛班劉志同學(xué)被評為2018年度瀘州市“新時代好少年”,、“四川省“最美中職生”,，并被四川省推薦為2018年度全國“最美中職生”候選人。2018年,，校園形象更美,、校園環(huán)境更優(yōu)、校園品位更高,，學(xué)校辦學(xué)特色更加突顯,，育人環(huán)境更上新臺階，學(xué)校成功創(chuàng)建為四川省藝術(shù)教育特色學(xué)校,，學(xué)校被四川省教育廳推薦為全國文明校園,。

　　5、黨建團(tuán)建取得新成績

　　學(xué)校第二黨支部被市教育局黨組表彰為先進(jìn)基層黨組織,，支教黨員干部陳耀被表彰為優(yōu)秀共產(chǎn)黨員,。學(xué)校拍攝制作的第三黨支部基層黨員生活視頻《扎根職教二十載化作春泥更護(hù)花》獲瀘州市第十三屆黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育教學(xué)課件暨第二十三屆黨員教育電視片觀摩交流活動評比微視頻類三等獎。語文學(xué)科教師趙詠獲得建設(shè)學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神打造“特色示范課堂”市級一等獎,。學(xué)校團(tuán)委被表彰為全國五四紅旗團(tuán)委,。

　　6、加強(qiáng)黨組織建設(shè)

　?。?）.加強(qiáng)黨建標(biāo)準(zhǔn)化陣地建設(shè)和黨員工作室建設(shè)

　　建好了黨委書記,、黨支部書記“三有”辦公室5個。設(shè)立了“中共瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校委員會黨建活動室”1個,，有黨旗,、入黨誓詞、黨員權(quán)利義務(wù)和相關(guān)制度及黨組織架構(gòu)圖,、黨員電教設(shè)備,、學(xué)習(xí)資料、相關(guān)臺帳資料,、榮譽(yù)欄,、學(xué)習(xí)宣傳園地。根據(jù)專業(yè)特色,，在各支部持續(xù)推進(jìn)黨員工作室,、黨員一對一幫扶等工作。

　　（2）.規(guī)范開展黨內(nèi)政治生活

　　一是認(rèn)真開展了“三會一課”,、組織生活會,、民主評議黨員等黨內(nèi)政治生活，每季度組織一次中心組集中學(xué)習(xí),，每月召開一次黨建工作研討會,。二是完善黨建聯(lián)系點(diǎn)制度,，抓好支部黨建工作,。三是加強(qiáng)黨員管理，全面核查全校198名黨員身份信息,，完善黨員檔案,。四是加強(qiáng)黨費(fèi)管理，按時足額上繳黨費(fèi)46661.7元,。五是嚴(yán)格履行發(fā)展黨員程序,，完成預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正2名，確定入黨積極分子3名,。六是開展了“大學(xué)習(xí),、大調(diào)研、大落實(shí)”階段性調(diào)研題黨日活動,，各支部結(jié)合實(shí)際開展黨員教育實(shí)踐活動,。七是在建黨96周年之際，開展了黨的十九大精神知識競賽和酒城青年讀書匯活動,。

　　7,、落實(shí)發(fā)展理念

　　（1）.學(xué)校以“十三五規(guī)劃”為統(tǒng)領(lǐng),，著力推進(jìn)內(nèi)涵建設(shè),。一是根據(jù)巡察組要求，修訂了《學(xué)校章程》,，讓學(xué)校工作法制化,、規(guī)范化進(jìn)程邁出一大步。二是制定與實(shí)施了《學(xué)校教學(xué)診斷與改進(jìn)工作實(shí)施方案》,，編寫與上報(bào)診斷與改進(jìn)工作報(bào)告書和年度質(zhì)量報(bào)告書,。

　　（2）.構(gòu)建合作共進(jìn)關(guān)系,，不斷壯大辦學(xué)規(guī)模,。一是與瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校、四川航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院等高職院校開展中高職聯(lián)動辦學(xué),，增加學(xué)生升學(xué)的選擇范圍和機(jī)會,，提高了學(xué)校生源吸引力。二是校企合作深度交融。學(xué)校電子商務(wù)專業(yè)與瀘州老窖集團(tuán)有限公司開辦精準(zhǔn)扶貧“眾愛班”,、樓宇智能化與瀘州金山電梯工程有限公司開辦“金山電梯班”,、中餐烹飪與四川巴蜀好利食品有限公司開辦“巧匠班”等定制班。樓宇智能化和中餐烹飪專業(yè)兩個專業(yè)被確立為四川省現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)專業(yè),，烹飪與營養(yǎng)膳食成功申報(bào)為省示范專業(yè),。三是國際化辦學(xué)有突破。與德國萊比錫經(jīng)濟(jì)與技術(shù)高等?？茖W(xué)校簽訂合作辦學(xué)框架協(xié)議,。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校是市本級預(yù)算單位,，無下屬二級單位,。

　　瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)12個，分別為：黨政辦,、教務(wù)科,、總務(wù)科、德育科（“9+3”辦公室）,、教科室,、安全管理辦公室、招生就業(yè)辦公室（實(shí)訓(xùn)培訓(xùn)中心）,、信息與實(shí)訓(xùn)室管理中心,、團(tuán)委、財(cái)貿(mào)旅游部,、藝術(shù)設(shè)計(jì)部,、汽車工程部。

　　第二部分2018年度部門決算情況說明

　　一,、收入支出決算總體情況說明

　　2018年度收,、支總計(jì)19545.38萬元，與2017年15420.16萬元相比,，收,、支總計(jì)各增加2062.61萬元，增長26.75%,。主要變動原因是學(xué)校修建新能源汽車培訓(xùn)基地及多功能活動中心,，增加了總收支。

　?。▓D1：收,、支決算總計(jì)變動情況圖）（柱狀圖）

　　二、收入決算情況說明

　　2018年本年收入合計(jì)9772.69萬元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9386.50萬元,，占96.05%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%,；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,，占0%；事業(yè)收入386.19萬元,，占3.95%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入0萬元,，占0%,。

　?。▓D2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

　　三,、支出決算情況說明

　　2018年本年支出合計(jì)9772.69萬元，其中：基本支出5230.09萬元,，占53.52%,；項(xiàng)目支出4542.60萬元，占46.48%,；上繳上級支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%,。

　?。▓D3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)18773萬元,。與2017年14612.88萬元相比，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加2080.06萬元,，增長28.47%。主要變動原因是學(xué)校修建新能源汽車培訓(xùn)基地及多功能活動中心,，增加了財(cái)政撥款收入支出,。

　　（圖4：財(cái)政撥款收,、支決算總計(jì)變動情況）（柱狀圖）

　?。ǔ龂匈Y本經(jīng)營預(yù)算外，數(shù)據(jù)來源于財(cái)決Z01-1表，口徑為“總計(jì)”數(shù)+國有資本經(jīng)營預(yù)算,。）

　　五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9386.50萬元,，占本年支出合計(jì)的96.05%,。與2017年7306.44萬元相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加2080.06萬元,，增長28.47%,。主要變動原因是學(xué)校修建新能源汽車培訓(xùn)基地及多功能活動中心，增加了一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出,。

　?。▓D5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9386.50萬元,，主要用于以下方面:教育支出（類）8628.95萬元,，占91.93%；社會保障和就業(yè)（類）支出639.12萬元,，占6.80%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出192.90萬元，占2.05%,；住房保障支出311.72萬元,，占3.32%。

　?。▓D6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為9386.50萬元，完成預(yù)算100%,。其中：

　　1.教育（類）支出8242.76萬元,，其中

　　2050302中專教育:支出決算為3037.82萬元，完成預(yù)算100%,，與預(yù)算數(shù)持平,。

　　2050304職業(yè)高中教育：支出決算為3700.16萬元，完成預(yù)算100%,，與預(yù)算數(shù)持平,。

　　2050399其他職業(yè)教育支出：支出決算為1279.94萬元，完成預(yù)算100%,，與預(yù)算數(shù)持平,。

　　2050999其他教育費(fèi)附加安排的支出：支出決算為224.84萬元，完成預(yù)算100%,，與預(yù)算數(shù)持平,。

　　2.社會保障和就業(yè):支出決算為639.12萬元,，完成預(yù)算100%，與預(yù)算數(shù)持平,。其中

　　2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出：支出決算為428.01萬元,，完成預(yù)算100%，與預(yù)算數(shù)持平,。

　　20805056機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：支出決算為211.11萬元,，完成預(yù)算100%，與預(yù)算數(shù)持平,。

　　3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育：支出決算為192.90萬元,，完成預(yù)算100%，與預(yù)算數(shù)持平,。其中

　　2101102事業(yè)單位醫(yī)療:支出決算為149.80萬元,，完成預(yù)算100%，與預(yù)算數(shù)持平,。

　　2011103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：支出決算為43.10萬元,，完成預(yù)算100%，與預(yù)算數(shù)持平,。

　　4.住房保障支出：支出決算為311.72萬元,，完成預(yù)算100%,，與預(yù)算數(shù)持平,。其中

　　2210201住房公積金：支出決算為311.72萬元，完成預(yù)算100%,，與預(yù)算數(shù)持平,。

　　（數(shù)據(jù)來源財(cái)決08表,，羅列全部功能分類科目至項(xiàng)級,。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級>比較）

　　六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4843.92萬元,，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)4601.94萬元，主要包括：基本工資1311.84萬元,、津貼補(bǔ)貼29.06萬元,、績效工資675.19萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)428.01萬元,、職業(yè)年金繳費(fèi)211.11萬元,、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)149.80萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助43.10萬元,、其他社會保障繳費(fèi)27.82萬元,、住房公積金311.72萬元,、其他工資福利支出937.34萬元、離休費(fèi)11.81萬元,、撫恤金49.73萬元,、生活補(bǔ)助412.17萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出3.24萬元等,。

　　公用經(jīng)費(fèi)241.98萬元,，主要包括：辦公費(fèi)26萬元、水費(fèi)13萬元,、差旅費(fèi)26萬元,、專用材料費(fèi)26萬元、勞務(wù)費(fèi)26萬元,、委托業(yè)務(wù)費(fèi)26萬元,、工會經(jīng)費(fèi)42.87萬元、福利費(fèi)36.28萬元,、其他商品和服務(wù)支出19.83萬元,。

　　（數(shù)據(jù)來源財(cái)決07表,，根據(jù)本部門實(shí)際支出情況羅列全部經(jīng)濟(jì)分類科目,。）

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元,，完成預(yù)算0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算,，無預(yù)算無支出,。

　　（上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù),，包括政府性基金支出決算情況,。）

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,，占0%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%,。具體情況如下：

　?。▓D8：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

　　無

　　1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次,，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算比2017年無增減%。主要原因是2018年與2017年一致,，均無支出,。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年無增減,。主要原因是2018年與2017年一致,，均無支出。

　　其中：公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛、金額0萬元,，越野車0輛,、金額0萬元，載客汽車0輛,、金額0萬元,。截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車2輛,，其中：轎車1輛,、載客汽車1輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元,，完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年無增減,。主要原因是2018年與2017年一致,，均無支出。

　　國內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬元,。其中：

　　外事接待支出0萬元,，外事接待0批次，0人,，共計(jì)支出0萬元,。

　　其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。

　　八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

　　2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

　　2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。

　　十,、預(yù)算績效情況說明

　?。ㄒ唬╊A(yù)算績效管理工作開展情況。

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段,，組織對納入非稅管理的收入、人員公用運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi),、三防建設(shè),、中職助學(xué)金項(xiàng)目等15個項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中,，選取5個項(xiàng)目開展績效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后，對5個項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào),。

　　本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評,，從評價情況來看，中職助學(xué)金資助了經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生16983人次,，改善了學(xué)生生活條件;人員公用運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi),、納入非稅管理的收入保證了學(xué)校正常教學(xué)秩序和運(yùn)轉(zhuǎn)；三防建設(shè)提升了學(xué)校整體安防水平,。

　?。ǘ╉?xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。

　　本部門在2018年度部門決算中反映“納入非稅管理的收入”“教育專項(xiàng)-人員公用運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助”“教育專項(xiàng)-三防建設(shè)”“中職助學(xué)金”“中職發(fā)展專項(xiàng)-基礎(chǔ)能力建設(shè)”等5個項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況,。

　　1.“納入非稅管理的收入”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)220萬元，執(zhí)行數(shù)為220萬元,，完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了學(xué)校臨聘人員的工資待遇和學(xué)校的公用運(yùn)轉(zhuǎn),，維持了學(xué)校穩(wěn)定,，發(fā)現(xiàn)的主要問題：納入非稅管理的收入仍需要提高總量、增加收入,。下一步改進(jìn)措施：充分調(diào)動教職工積極性,，多渠道對外開展職業(yè)技能培訓(xùn)，增加非稅管理的收入規(guī)模,，進(jìn)而提高學(xué)校臨聘人員工資待遇,。

　　2.“教育專項(xiàng)-人員公用運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)170萬元,，執(zhí)行數(shù)為170萬元,，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,，支持了學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn),，包含水電費(fèi),、維修費(fèi)、辦公費(fèi)等日常開支,，發(fā)現(xiàn)的主要問題：學(xué)校辦學(xué)規(guī)模的擴(kuò)大和辦學(xué)質(zhì)量的提升,，仍需要有堅(jiān)實(shí)的后勤服務(wù)支撐，現(xiàn)階段的運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)在用好用夠的前提下,，仍有資金缺口,。下一步改進(jìn)措施：提高人員運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)資金規(guī)模，開源節(jié)流維持學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn),。

　　3.“教育專項(xiàng)-三防建設(shè)”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)68萬元，執(zhí)行數(shù)為68萬元,，完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施，提高了學(xué)校人防,、物防,、技防安全系統(tǒng)水平，安防體系初步形成規(guī)模,，學(xué)校內(nèi)部環(huán)境安保覆蓋范圍達(dá)到95%,。發(fā)現(xiàn)的主要問題：學(xué)校安防水平需要進(jìn)一步提高，達(dá)到無死角覆蓋100%,。下一步改進(jìn)措施：增加學(xué)校人防技防物防投入,，達(dá)到覆蓋面100%。

　　4.“中職助學(xué)金”績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)339.66萬元,，執(zhí)行數(shù)為339.66萬元，完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施,，資助經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生16983人次，改善了學(xué)生生活條件,。發(fā)現(xiàn)的主要問題：學(xué)生由于保管不善,，資助卡有遺失現(xiàn)象，影響了助學(xué)金的及時發(fā)放到位,。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)學(xué)生安全意識教育，保管好資助卡,，若有遺失及時報(bào)告學(xué)校補(bǔ)辦,。

　　5.“中職發(fā)展專項(xiàng)-基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)381萬元,，執(zhí)行數(shù)為381萬元,，完成預(yù)算的100%,，主要用于新能源汽車培訓(xùn)基地和多功能活動中心建設(shè)。通過項(xiàng)目實(shí)施,，已經(jīng)建成10210.69平方米新能源汽車培訓(xùn)基地和多功能活動中心,。發(fā)現(xiàn)的主要問題：該項(xiàng)目雖然已經(jīng)竣工，但尚未綜合驗(yàn)收和結(jié)算付款,。下一步改進(jìn)措施：完善相關(guān)工程變更手續(xù)和竣工結(jié)算后,，按照合同約定付款，加快資金支付進(jìn)度,。

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表 　　(2018年度)
項(xiàng)目名稱			納入非稅管理的收入
預(yù)算單位			瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)	預(yù)算數(shù):		220	執(zhí)行數(shù):	220
	其中-財(cái)政撥款:		220	其中-財(cái)政撥款:	220
	其它資金:		0	其它資金:
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)			實(shí)際完成目標(biāo)
	保障學(xué)校臨聘職工和外聘教師的工資待遇,，提高教師隊(duì)伍穩(wěn)定性和工作積極性；保障學(xué)校公用運(yùn)轉(zhuǎn)			保障學(xué)校35位臨聘職工的工資待遇,；保障學(xué)校水電費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等費(fèi)用開支
績效指標(biāo)完成情況	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	其他工資福利支出，其他商品服務(wù)支出	220萬元	220萬元
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	學(xué)校臨聘人員工資和學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)	220萬元	220萬元
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	時效指標(biāo)	完成時間	2018年12月之前	2018年12月25日
	效益指標(biāo)	效益指標(biāo)	保障臨聘人員工資正常發(fā)放	維持學(xué)校穩(wěn)定和工作開展	維持學(xué)校穩(wěn)定和工作開展
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	臨聘職工對學(xué)校工作滿意度	≥80%	≥80%

　　

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表 　　(2018年度)
項(xiàng)目名稱			教育專項(xiàng)-人員公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助
預(yù)算單位			瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)	預(yù)算數(shù):		170	執(zhí)行數(shù):	170
	其中-財(cái)政撥款:		170	其中-財(cái)政撥款:	170
	其它資金:		0	其它資金:
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)			實(shí)際完成目標(biāo)
	彌補(bǔ)學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn),，用于學(xué)校日常辦公費(fèi),、水電費(fèi)、郵電費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、印刷費(fèi)等支出。			彌補(bǔ)學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn),，用于學(xué)校日常辦公費(fèi),、水電費(fèi)、郵電費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、印刷費(fèi)等支出。
績效指標(biāo)完成情況	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	辦公費(fèi)	7萬元	7萬元
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	印刷費(fèi)	10萬元	10萬元
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	水費(fèi)	24萬元	24萬元
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	電費(fèi)	52萬元	52萬元
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	郵電費(fèi)	4萬元	4萬元
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	物業(yè)管理費(fèi)	12萬元	12萬元
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	差旅費(fèi)	5萬元	5萬元
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	專用材料費(fèi)	32.5萬元	32.5萬元
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	勞務(wù)費(fèi)	7.5萬元	7.5萬元
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	其他商品服務(wù)支出	8萬元	8萬元
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	咨詢費(fèi)	1萬元	1萬元
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	維修費(fèi)	3萬元	3萬元
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	租賃費(fèi)	2萬元	2萬元
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	委托業(yè)務(wù)費(fèi)	2萬元	2萬元
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)	≥90%	≥90%
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	時效指標(biāo)	完成時間	2018年12月之前	2018年12月之前
	效益指標(biāo)	效益指標(biāo)	保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)	維持了學(xué)校正常開支和穩(wěn)定	維持了學(xué)校正常開支和穩(wěn)定
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	教職工對學(xué)校工作滿意度	≥80%	≥80%

　　

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表 　　(2018年度)
項(xiàng)目名稱				教育專項(xiàng)-三防建設(shè)
預(yù)算單位				瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)		預(yù)算數(shù):		170	執(zhí)行數(shù):	170
		其中-財(cái)政撥款:		170	其中-財(cái)政撥款:	170
		其它資金:		0	其它資金:
年度目標(biāo)完成情況		預(yù)期目標(biāo)			實(shí)際完成目標(biāo)
		學(xué)校人防,、物防,、技防安全系統(tǒng)建設(shè)			彌補(bǔ)學(xué)校人防、物防,、技防水平
績效指標(biāo)完成情況		一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
		項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	委托業(yè)務(wù)費(fèi)	68萬元	68萬元
		項(xiàng)目完成指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	學(xué)校人防,、物防、技防安全系統(tǒng)初步形成規(guī)模	≥80%	≥80%
		項(xiàng)目完成指標(biāo)	時效指標(biāo)	完成時間	2018年12月之前	2018年12月之前
效益指標(biāo)			效益指標(biāo)	學(xué)校安保水平提高	學(xué)校內(nèi)部環(huán)境安保覆蓋范圍達(dá)到100%	學(xué)校內(nèi)部環(huán)境安保覆蓋范圍達(dá)到85%
	滿意度指標(biāo)		滿意度指標(biāo)	師生對學(xué)校安全工作滿意度	≥90%	≥90%

　　

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表 　　(2018年度)
項(xiàng)目名稱			中職助學(xué)金
預(yù)算單位			瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)	預(yù)算數(shù):		339.66	執(zhí)行數(shù):	339.66
	其中-財(cái)政撥款:		339.66	其中-財(cái)政撥款:	339.66
	其它資金:		0	其它資金:
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)			實(shí)際完成目標(biāo)
	資助經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生,，改善學(xué)生生活水平			資助學(xué)生16983人次,，改善學(xué)生生活水平
績效指標(biāo)完成情況	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	助學(xué)金	339.66萬元	339.66萬元
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	資助人數(shù)	17000人次	16983人次
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	發(fā)放及時性	按月發(fā)放	按月發(fā)放
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	時效指標(biāo)	完成時間	2018年12月之前	2018年12月之前
	效益指標(biāo)	效益指標(biāo)	生活水平	學(xué)生生活改善	學(xué)生生活改善
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	學(xué)生滿意度	≥95%	≥95%
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表 　　(2018年度)
項(xiàng)目名稱			中職發(fā)展專項(xiàng)-基礎(chǔ)能力建設(shè)
預(yù)算單位			瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)	預(yù)算數(shù):		381	執(zhí)行數(shù):	381
	其中-財(cái)政撥款:		381	其中-財(cái)政撥款:	381
	其它資金:		0	其它資金:
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)			實(shí)際完成目標(biāo)
	建設(shè)面積10210.69平方米的新能源汽車培訓(xùn)基地及多功能活動中心			新能源汽車培訓(xùn)基地及多功能活動中心已施工完畢，待綜合驗(yàn)收并支付進(jìn)度款,。
績效指標(biāo)完成情況	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	其他資本性支出	381萬元	381萬元
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	建筑面積	10210.69平方米	10210.69平方米
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	建筑質(zhì)量	通過綜合驗(yàn)收	通過綜合驗(yàn)收
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	時效指標(biāo)	完成時間	2018年12月之前	2018年12月之前
	效益指標(biāo)	效益指標(biāo)	提供新能源汽車技術(shù)學(xué)生實(shí)訓(xùn)和對外培訓(xùn)	待投入使用后每年實(shí)訓(xùn)學(xué)生2000人次,，培訓(xùn)500人次	待投入使用后每年實(shí)訓(xùn)學(xué)生2000人次，培訓(xùn)500人次
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	教職工和學(xué)員滿意度	≥80%	≥80%

　　（三）部門開展績效評價結(jié)果,。

　　本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,，《瀘州市職業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校2018年部門整體支出績效評價報(bào)告》見附件。

　　本部門自行組織對納入非稅管理的收入項(xiàng)目,、教育專項(xiàng)-人員公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目,、教育專項(xiàng)-三防建設(shè)項(xiàng)目、中職助學(xué)金,、中職發(fā)展專項(xiàng)-基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開展了績效評價,，詳見《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表》。

　　十一,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2018年，瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元,，與2017年決算數(shù)持平,。主要原因是瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校屬于事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

　?。〝?shù)據(jù)來源財(cái)決CS05表）

　　（二）政府采購支出情況

　　2018年,，瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校政府采購支出總額338.09萬元,，其中：政府采購貨物支出202.95萬元、政府采購工程支出135.14萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。主要用于學(xué)校各專業(yè)實(shí)訓(xùn)設(shè)備購置、學(xué)校校史館和景觀文化工程建設(shè)等,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,。

　　（數(shù)據(jù)來源財(cái)決CS06表）

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年12月31日,，瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校共有車輛5輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車5輛,，其他用車主要是用于學(xué)校教職工交通車和應(yīng)急保障用車,。單價50萬元以上通用設(shè)備12臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。

　　（數(shù)據(jù)來源財(cái)決CS05表,，按部門決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況,。）

　　


　　第三部分名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。如學(xué)校取得的住宿費(fèi)收入等,。

　　3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。

　　5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入,、事業(yè)收入、經(jīng)營收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

　　6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

　　8,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

　　9.教育：指國家,、省,、市用于發(fā)展社會各種教育事業(yè)的支出，包含2050302中專教育,、2050304職業(yè)高中教育,、2050399其他職業(yè)教育支出、2050999其他教育費(fèi)附加安排的支出,、2059999其他教育支出,。。

　　10.社會保障和就業(yè)：指行政事業(yè)單位按照規(guī)定繳納的養(yǎng)老保險,，包含2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出,。

　　11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育：指行政事業(yè)單位醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出，包含2100502事業(yè)單位醫(yī)療,、2100503公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助,。。

　　12.住房保障：指行政事業(yè)單位按人社部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定的比例為職工繳納的住房公積金,。包含2210201住房公積金、2210203購房補(bǔ)助。

　　13.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

　　14.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　15.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

　　16.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

　　17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

　　
第四部分附件

　　附件1

　　瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校

　　2018年部門整體支出績效評價報(bào)告

　　一,、部門（單位）概況

　　（一）機(jī)構(gòu)組成,。

　　瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校是市本級預(yù)算單位,，無下屬單位。學(xué)校設(shè)立內(nèi)部機(jī)構(gòu)12個,，分別為：黨政辦,、德育科,、教務(wù)科、總務(wù)科,、體衛(wèi)藝科,、招生就業(yè)辦公室、教育科研室,、信息與實(shí)訓(xùn)室管理中心,、安全管理辦公室、財(cái)貿(mào)旅游部,、藝術(shù)設(shè)計(jì)部、汽車工程部等職能部門,。

　?。ǘC(jī)構(gòu)職能。

　　瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校是直屬瀘州教育局的一所全日制職業(yè)高中學(xué)校,，學(xué)校的主要職責(zé)是實(shí)施中等職業(yè)技術(shù)學(xué)歷教育,，為社會培養(yǎng)中等專業(yè)技術(shù)和管理人才，開展社會職業(yè)技能培訓(xùn)等教育工作,。

　?。ㄈ┤藛T概況。

　　學(xué)校事業(yè)編制358人,，2018年在職職工302人,，離休2人。臨聘職工32人,。

　　二,、部門財(cái)政資金收支情況

　　（一）部門財(cái)政資金收入情況,。

　　2018年本年收入合計(jì)9772.69萬元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9386.50萬元，占96.05%,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入386.19萬元，占3.95%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入0萬元,，占0%。

　?。ǘ┎块T財(cái)政資金支出情況,。

　　2018年本年支出合計(jì)9772.69萬元，其中：基本支出5230.09萬元,，占53.52%,；項(xiàng)目支出4542.60萬元，占46.48%,；上繳上級支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%,。

　　三,、部門整體預(yù)算績效管理情況（根據(jù)適用指標(biāo)體系進(jìn)行調(diào)整）

　　（一）部門預(yù)算管理,。

　　1,、績效目標(biāo)任務(wù)相關(guān)性：瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校的目標(biāo)任務(wù)符合法律法規(guī)，政策和社會發(fā)展要求,；符合部門“三定”方案確定的職責(zé),；與部門中長期規(guī)劃相符合，2018年學(xué)校目標(biāo)任務(wù)：（1）保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn),；（2）教學(xué)質(zhì)量顯著提升,；（3）教師教育科研和各級各類競賽；（4）招生就業(yè)工作走在全市前列,；（5）創(chuàng)建為瀘州市,、四川省兩級依法治校示范校：（6）專業(yè)部二級管理助推校企合作、產(chǎn)教融合,；（7）繼續(xù)實(shí)施教育精準(zhǔn)扶貧,，眾愛班成果豐碩。

　　2,、瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校目標(biāo)和工作任務(wù)制定清晰明確性,，具體內(nèi)容及細(xì)化：（1）保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)；（2）文化課統(tǒng)考,、單招,、對口高考、學(xué)生參加各級各類競賽成績優(yōu)異,；（3）立項(xiàng)市級課題8個,，結(jié)題6個,；（4）招錄新生超過2000人，質(zhì)量顯著提升,，中考成績400分以上學(xué)生350人,；（5）創(chuàng)建為瀘州市、四川省兩級依法治校示范校,；（6）與四川金山電梯公司,、中山職業(yè)技術(shù)學(xué)院南區(qū)電梯學(xué)院聯(lián)合開辦的“金山電梯”訂單班深入推進(jìn)，與中德諾浩（北京）教育投資有限公司聯(lián)合開辦的“中德諾浩”班企業(yè)專家走進(jìn)校園開展學(xué)術(shù)交流,。（7）組建瀘州老窖產(chǎn)業(yè)扶貧“眾愛班”,，連續(xù)招生三屆，定向招收敘永縣,、古藺縣,、合江縣2014年以來建檔立卡貧困家庭的應(yīng)屆初中畢業(yè)生。

　　學(xué)校2018年目標(biāo)任務(wù)完成情況良好,，基本達(dá)到預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益。

　　3,、績效目標(biāo)管理情況：2018年學(xué)校積極履職,，強(qiáng)化管理，較好的完成了2018年度工作目標(biāo),。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理,，不斷建立健全內(nèi)部管理制度及內(nèi)控制度，梳理內(nèi)部管理流程,，部門績效目標(biāo)管理水平得到提升,，績效目標(biāo)在相關(guān)部門規(guī)定的時限內(nèi)及時報(bào)送，編制質(zhì)量較好,，按照相關(guān)部門要求及時公開預(yù)決算執(zhí)行情況,。（二）專項(xiàng)預(yù)算管理。

　　1,、學(xué)校部門目標(biāo)任務(wù)合理可行,，經(jīng)過調(diào)查研究及論證，符合客觀實(shí)際,，能夠在一定期限內(nèi)如期實(shí)現(xiàn),。學(xué)校職能職責(zé)與預(yù)算項(xiàng)目的實(shí)施內(nèi)容相匹配，財(cái)政資源合理合規(guī),。

　　2,、學(xué)校預(yù)算測算與本單位工作任務(wù)及與省與市事權(quán)劃分內(nèi)容相匹配，無沖突,；學(xué)校2018年基本支出與項(xiàng)目支出邊界界定的清晰,，情況明確,；學(xué)校按照項(xiàng)目規(guī)定內(nèi)容劃分界定清晰，預(yù)算測算與相關(guān)定額標(biāo)準(zhǔn)完全相符,，嚴(yán)格按照國家行政事業(yè)單位相關(guān)支出標(biāo)準(zhǔn)及進(jìn)行費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算測算,。

　　3、學(xué)校收到上級部門資金后,，在五個工作日內(nèi)告知業(yè)務(wù)部門并下達(dá)績效目標(biāo),，督促業(yè)務(wù)部門及時高效推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，保證資金發(fā)揮效益,。

　?。ㄈ┙Y(jié)果應(yīng)用情況。

　　學(xué)校對2018年的項(xiàng)目進(jìn)行了自評,，結(jié)果為良好,，績效目標(biāo)及時進(jìn)行了上報(bào)并公開。對項(xiàng)目評價不理想的項(xiàng)目,，督促業(yè)務(wù)部門分析原因,，積極整改，完善手續(xù),，加快推進(jìn)資金兌現(xiàn)進(jìn)度,。若有長期推進(jìn)項(xiàng)目不力的，根據(jù)上級部門批復(fù),，及時調(diào)整預(yù)算,。

　　四、評價結(jié)論及建議

　?。ㄒ唬┰u價結(jié)論,。

　　2018年學(xué)校整體支出績效評價自查自評結(jié)果良好，全年基本支出保證了學(xué)校的正常運(yùn)行和日常工作的正常開展,，項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開展,，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。按照《2018年部門整體支出績效目標(biāo)自評表》標(biāo)準(zhǔn),，自評得分84分,。

　　本次學(xué)校整體績效自評工作基本組織到位，自評結(jié)果基本客觀反映本部門整體支出績效情況,，對合理使用資金及保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn),、目標(biāo)任務(wù)完成方面起到了促進(jìn)作用。通過自評查找不足,，自評結(jié)果將作為今后各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)推進(jìn)的經(jīng)驗(yàn)性積累,，促進(jìn)今后工作的開展再上新臺階。

　?。ǘ┐嬖趩栴},。

　　績效目標(biāo)設(shè)定有待更科學(xué)更合理,。

　　（三）改進(jìn)建議,。

　　針對存在的問題,，我們將進(jìn)一步科學(xué)設(shè)定績效目標(biāo)，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理,。一是改進(jìn)部門收支預(yù)算編制,，夯實(shí)預(yù)算基礎(chǔ)工作，提高預(yù)算編制質(zhì)量,；二是認(rèn)真研究政策,，加強(qiáng)項(xiàng)目績效目標(biāo)審核，力求科學(xué)合理,；三是認(rèn)真研究重點(diǎn)項(xiàng)目的執(zhí)行,，特別是涉及政府采購的項(xiàng)目，提早規(guī)劃,，提前實(shí)施,，確保項(xiàng)目順利實(shí)施，提高財(cái)政資金的使用效益,。

　　附件：2018年部門整體支出績效目標(biāo)自評表

　　2018年部門整體支出績效目標(biāo)自評表

一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)分值	得分
部門預(yù)算管理（80分）	預(yù)算編制（30分）	目標(biāo)制定	10	10
		目標(biāo)完成	10	8
		編制準(zhǔn)確	10	8
	預(yù)算執(zhí)行（30分）	支出控制	10	8
		動態(tài)調(diào)整	10	4
		執(zhí)行進(jìn)度	10	8
	完成結(jié)果（20分）	預(yù)算完成	10	8
		違規(guī)記錄	10	10
績效結(jié)果應(yīng)用（20分）	自評質(zhì)量（4分）	自評準(zhǔn)確	4	4
	信息公開（8分）	目標(biāo)公開	4	4
		自評公開	4	4
	整改反饋（8分）	結(jié)果整改	4	4
		應(yīng)用反饋	4	4
總分				84

　　第五部分附表

　　一,、收入支出決算總表
二、收入總表
三,、支出總表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表