目錄

　　第一部分部門概況 4

　　一,、基本職能及主要工作 4

　　二,、機構(gòu)設(shè)置 4

　　第二部分2018年度部門決算情況說明 5

　　一,、收入支出決算總體情況說明 5

　　二,、收入決算情況說明 5

　　三,、支出決算情況說明 5

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 6

　　五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 6

　　六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 8

　　七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明 9

　　八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 10

　　九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 10

　　十一,、其他重要事項的情況說明 14

　　第三部分名詞解釋 16

　　第四部分附件 19

　　附件1 19

　　附件2 21

　　第五部分附表 22

　　一、收入支出決算總表 22

　　二,、收入總表 22

　　三,、支出總表 22

　　四、財政撥款收入支出決算總表 22

　　五,、財政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟分類科目） 22

　　六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 22

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表 22

　　八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 22

　　九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表 22

　　十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 22

　　十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 22

　　十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 22

　　十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表 22

　　


　　第一部分部門概況

　　一,、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬┲饕毮堋?

　　瀘州市足球運動管理中心主要職能為：推動和促進我市足球運動水平提高,。主辦市級足球競賽,；承辦省以上足球比賽；開展足球業(yè)余訓(xùn)練,；舉辦足球?qū)I(yè)理論培訓(xùn),。

　　（二）2018年重點工作完成情況,。

　　1,、緊抓政治思想教育，以工作狀態(tài)促成績

　　認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹黨的十九大精神和省委,、市委的有關(guān)文件精神,，在日常工作和訓(xùn)練中，狠抓政治思想教育,，黨員起好了先鋒模范作用,，形成了一種相互學(xué)習(xí),、相互競爭的工作氛圍,。

　　2、組織競賽

　　2018年3月,，組織“2018年瀘州市業(yè)余足球聯(lián)賽”,，參賽運動隊11支,，運動員300余人，比賽場次110場,。

　　2018年3月,，組織“2018年瀘州市校園足球校際聯(lián)賽”，參賽運動隊16支,，運動員400余人,，比賽場次128場。

　　2018年5月9日至6月18日,，組織“2018年瀘州市青少年校園足球（春季）聯(lián)賽”,，參賽運動隊119支，運動員1750人,，比賽場次245場,，是歷年來參賽隊伍和人數(shù)最多的一次賽事。比賽分為小學(xué)男子甲,、乙,、丙、丁組,，小學(xué)女子甲,、乙、丙,、丁組,，初中男子組，初中女子組,，高中男子組,，高中女子組。比賽形式因賽制宜,、靈活多樣,。

　　2018年6月2日至24日，承辦“2018年四川省業(yè)余足球聯(lián)賽分區(qū)賽(川南瀘州賽區(qū))暨中國足球協(xié)會會員協(xié)會冠軍聯(lián)賽（預(yù)賽）”,，參賽運動隊17支,，運動員481人，比賽場次40場,。

　　3,、組隊參加省級比賽

　　二月份，瀘州代表隊參加在瀘縣舉辦的“2018年四川省青少年足球后備人才基地比賽”,，獲得男子乙組第一名,；甲組第三名，

　　二月份，瀘州代表隊參加在綿陽舉辦的“2018年四川省中學(xué)生男子足球錦標(biāo)賽”,，獲得男子第八名,；

　　四月份，組隊參加在遂寧舉辦的“四川省第十三屆運動會群眾比賽五人制足球”,；

　　六月份,，組織四支成人代表隊參加在瀘州舉辦的“2018年四川省業(yè)余足球聯(lián)賽分區(qū)賽(川南瀘州賽區(qū))暨中國足球協(xié)會會員協(xié)會冠軍聯(lián)賽（預(yù)賽）”。

　　十月份,，瀘州代表隊參加在綿陽舉辦的“2018年四川省青少年足球后備人才基地比賽”,，獲得男子乙組第二名；甲組第四名,。

　　4,、參加省第十三屆運動會足球比賽情況

　　7月20日至8月16日，組織6支代表隊,，120余名隊員參加在廣元舉辦的四川省第十三屆運動會足球比賽,，瀘州代表隊經(jīng)過激烈角遂，頑強拼搏,，克服困難,，安全順利的完成了比賽任務(wù)。其中男子甲組獲得第6名,，男子乙組獲得第5名,，男子丙組獲得第8名；女子甲組獲得第12名,，女子乙組獲得第十名,，女子丙組獲得第9名，均完成了既定的目標(biāo)任務(wù),。

　　5,、教練員、裁判員培訓(xùn)工作

　　為了讓全體教練員堅持訓(xùn)練與科學(xué)研究相結(jié)合,，提高科學(xué)訓(xùn)練能力,，我中心在每次組織的市級比賽前對教練員和裁判員進行足球競賽規(guī)則的宣講和學(xué)習(xí)，并積極推薦年輕優(yōu)秀的裁判員參加省級以上比賽,。

　　四月,，推薦李丕宏參加在首都體育學(xué)院舉辦的“2018年瀘州市青少年校園足球培訓(xùn)班”。

　　五月,，推薦侯春,、李蟬君、稅越參加在廣漢舉辦的“中國足球協(xié)會D級教練員培訓(xùn)班”,。

　　六月,，推薦盧宇,、鄭偉參加在廣漢舉辦的“中國足球協(xié)會C級教練員培訓(xùn)班”。

　　十月,，推薦諸宇參加在德陽舉辦的“中國足球協(xié)會C級教練員培訓(xùn)班”。

　　6,、業(yè)余訓(xùn)練

　　抓好青少年足球后備人才培養(yǎng)是足球運動管理中心一項長期的任務(wù),，為此我們從以下幾方面入手：

　　（1）,、常年招生培訓(xùn)

　　通過代表隊的形式,，將城區(qū)內(nèi)各所小學(xué)的尖子隊員集中在一起進行訓(xùn)練。建立良好的培訓(xùn)梯隊,，做到每個年齡段都有隊員,，都有專門的教練進行訓(xùn)練，使后備人才能夠形成一條龍,。

　?。?）、布置基層訓(xùn)練點

　　繼續(xù)加強我市足球訓(xùn)練基地和校園足球布點學(xué)校的建設(shè),，完善梯隊結(jié)構(gòu),，擴大了選材范圍，形成了良好的訓(xùn)練氛圍,，并做好參賽隊的訓(xùn)練規(guī)劃,，完成訓(xùn)練任務(wù)，為省運會隊伍組建打下良好的基礎(chǔ),。

　?。?）、為備戰(zhàn)四川省第十三屆運動會,，對運動隊進行科學(xué)的管理和訓(xùn)練,，同時做好選拔出優(yōu)秀隊員向省上輸送的工作。今年,，中心向省上輸送13名足球運動員,。

　　7、注冊管理和其他工作

　　根據(jù)中國足協(xié)和四川省足協(xié)的要求,，我市在運動員,、教練員、裁判員注冊工作方面進展順利,，較好地完成了四川省十三運會參賽隊組隊和運動員注冊工作,。其他工作：一是十月份順利完成了中國足協(xié)張劍副主席到瀘州調(diào)研的迎接工作，在校園足球,、業(yè)余訓(xùn)練等工作受到張劍副主席一行的好評,；二是全年爭取省足協(xié)下?lián)苄@足球?qū)ｍ椊?jīng)費15萬元整,，有力的彌補了足管中心競賽經(jīng)費的不足。二,、機構(gòu)設(shè)置

　　瀘州市足球運動管理中心下屬二級單位1個,，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,，其他事業(yè)單位1個,。

　　納入瀘州市足球運動管理中心2018年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：瀘州市足球運動管理中心（市本級）

　　


　　第二部分2018年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2018年度收,、支總計均為146.55萬元,。與2017年相比，收,、支總計各增加0.9萬元,，增長0.62%?；境制街饕儎釉蚴窃黾恿巳藛T支出,。

　　

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

　　二,、收入決算情況說明

　　2018年本年收入合計146.55萬元,，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入146.52萬元，占99.98%,；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收

入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入0.03萬元，占0.02%,。

　?。▓D2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

　　三、支出決算情況說明

　　

2018年本年支出合計146.55萬元,，其中：基本支出79.55萬元,，占54.28%；項目支出67.00萬元,，占45.72%,；上繳上級支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元，占0%,。

　?。▓D3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　

2018年財政撥款收,、支總計均為146.52萬元。與2017年相比,，財政撥款收,、支總計各增加0.89萬元，增長0.61%,。主要變動原因是增加了人員支出,。

　　（圖4：財政撥款收,、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

　　五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出146.52萬元,，占本年支出合計的99.98%,。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加30.89萬元,，增長26.71%,。主要變動原因是增加了人員支出和備戰(zhàn)省運會、體育生態(tài)園搬遷經(jīng)費,。

　　

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出146.52萬元，主要用于以下方面:文化體育與傳媒（類）支出125.82萬元,，占85.87%,；社會保障和就業(yè)（類）支出12.66萬元，占8.64%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出2.99萬元,，占2.04%；住房保障支出5.05萬元,，占3.45%,。

　　（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為146.52萬元,，完成預(yù)算100%,。其中：

　　1.文化體育與傳媒支出（類）體育（款）群眾體育（項）:支出決算為125.82萬元，完成預(yù)算100%,。

　　2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）:支出決算為3.11萬元,，完成預(yù)算100%。

　　3,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為6.82萬元,，完成預(yù)算100%。

　　4,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:支出決算為2.73萬元,，完成預(yù)算100%，

　　5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為2.39萬元,，完成預(yù)算100%.

　　6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:支出決算為0.6萬元,，完成預(yù)算100%。

　　7,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為5.05萬元,，完成預(yù)算100%。

　　六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出79.52萬元,，其中：

　　人員經(jīng)費73.74萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、其他社會保障繳費、其他工資福利支出,、退休費,、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等,。

　　公用經(jīng)費5.78萬元,，主要包括：辦公費、手續(xù)費,、水費,、電費、郵電費,、差旅費,、維修（護）費、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費,、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費,、福利費,、其他商品和服務(wù)支出等。

　　七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.2萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是響應(yīng)中央號召,，貫徹落實中央八項規(guī)定和省委省政府十項規(guī)定，厲行節(jié)約,，壓縮三公經(jīng)費,。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%,；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元,，占0%；公務(wù)接待費支出決算0.2萬元,，占100%,。具體情況如下：

　　

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

　　1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，年初無此預(yù)算,。全年安排因公出國（境）團組0次,，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2017年增加/減少0萬元,，增長/下降0%,。主要原因是2017也無此預(yù)算。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,年初無此預(yù)算,。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2017年增加/減少0萬元,，增長/下降0%。主要原因是2017也無此預(yù)算,。

　　其中：公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛,、金額0萬元,，越野車0輛、金額0萬元,，載客汽車0輛,、金額0萬元,。截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛,、越野車0輛、載客汽車0輛,。

　　公務(wù)用車運行維護費支出0萬元,。主要用于工作等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出。

　　3.公務(wù)接待費支出0.2萬元,，完成預(yù)算100%,。公務(wù)接待費支出決算比2017年增加0.20萬元，增長100%,。主要原因是2017年未產(chǎn)生公務(wù)接待費,，同時響應(yīng)中央號召，貫徹落實中央八項規(guī)定和省委省政府十項規(guī)定,，厲行節(jié)約,，壓縮三公經(jīng)費，本年公務(wù)接待費在年初預(yù)算范圍內(nèi),。

　　主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費,、用餐費等,。國內(nèi)公務(wù)接待1批次，19人次,，共計支出0.2萬元,，具體內(nèi)容包括：接待中國足協(xié)來瀘調(diào)研、評估,。其中：

　　外事接待支出0萬元,，外事接待0批次，0人,，共計支出0萬元,。

　　其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.2萬元，主要用于接待中國足協(xié)來瀘調(diào)研,、評估,。

　　八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

　　2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

　　九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

　　2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。

　　十、預(yù)算績效情況說明

　?。ㄒ唬╊A(yù)算績效管理工作開展情況,。

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段,，組織對6個項目開展了預(yù)算事前績效評估,，對6個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中,，選取6個項目開展績效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后，對6個項目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報,。

　　本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評,，從評價情況來看，本部門整體支出績效達(dá)到預(yù)期目標(biāo),，在部門預(yù)算管理,、專項預(yù)算管理、績效結(jié)果應(yīng)用方面都取得了較好的效果,。2018年,，按照市局下達(dá)的各項重點工作和目標(biāo)任務(wù)，認(rèn)真履行職能職責(zé),，突出工作重點,，逐一分解任務(wù),，加強部門預(yù)決算執(zhí)行和項目資金管理,，做到?jīng)Q策程序規(guī)范、目標(biāo)任務(wù)明確,、預(yù)算編制合理,、資產(chǎn)管理規(guī)范、內(nèi)控制度健全,、預(yù)決算信息公開及時,，各項工作任務(wù)全面完成，管理服務(wù)對象和群眾滿意度高,。

　?。ǘ╉椖靠冃繕?biāo)完成情況。

　　本部門在2018年度部門決算中反映“青少年后備人才基地訓(xùn)練及賽事經(jīng)費”,、“瀘州市青少年校園足球活動經(jīng)費”,、“足球場地維修維護經(jīng)費”、“全市足球聯(lián)賽補助經(jīng)費”“備戰(zhàn)省十三運會訓(xùn)練及競賽經(jīng)費”等6個項目績效目標(biāo)實際完成情況,。其中5個項目績效目標(biāo)完成情況如下：

　　1.“青少年后備人才基地訓(xùn)練及賽事經(jīng)費”項目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)10萬元,，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的100%,。通過項目實施,，逐步形成完備的選材、訓(xùn)練網(wǎng)絡(luò),，提升了后備人才培養(yǎng)水平,，加強了后備人才梯隊建設(shè)，向省,、國家優(yōu)秀運動隊培養(yǎng)輸送了優(yōu)秀體育后備人才,。發(fā)現(xiàn)的主要問題：運動員學(xué)訓(xùn)矛盾仍然存在。下一步改進措施：持續(xù)推進體教融合,，加強運動員業(yè)余訓(xùn)練和文化學(xué)習(xí),，重視運動員全面發(fā)展；加強教練員隊伍建設(shè),，全面提高教練員整體素質(zhì),。

　　2.“瀘州市青少年校園足球活動經(jīng)費”項目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)25萬元,，執(zhí)行數(shù)為25萬元，完成預(yù)算的100%,。通過項目實施,，抓好足球特色校園創(chuàng)建，

　　全面推進校園足球普及,，充分發(fā)揮校園足球的育人功能,；營造良好的“校園足球”氛圍，不斷擴大我市青少年足球人口，選拔和培養(yǎng)一批優(yōu)秀足球人才,。發(fā)現(xiàn)的主要問題：校園足球普及程度還不夠高,。下一步改進措施：一是加強教體資源融合共享，拓寬渠道讓教練員,、退役運動員進入校園,，開展科學(xué)化訓(xùn)練；二是發(fā)揮足球特色學(xué)校示范效應(yīng),，形成良好的校園足球文化,，持續(xù)推動非校園足球特色學(xué)校創(chuàng)建各級校園足球特色學(xué)校。

　　3.“足球場地維修維護經(jīng)費”項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)15萬元，執(zhí)行數(shù)為15萬元,，完成預(yù)算的100%,。通過項目實施，進一步加強場地設(shè)施建設(shè),，提升硬件水平,，確保中心日常訓(xùn)練和各項賽事正常開展，為廣大群眾提供了更加優(yōu)質(zhì)的足球運動場地,，更好地保障了足球項目訓(xùn)練和賽事需求,。

　　4.“全市足球聯(lián)賽補助經(jīng)費”項目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)7萬元，執(zhí)行數(shù)為7萬元,，完成預(yù)算的100%,。通過項目實施，中心認(rèn)真貫徹落實全民健身國家戰(zhàn)略,，積極響應(yīng)省,、市關(guān)于足球改革的戰(zhàn)略部署，圓滿完成“2018年瀘州市業(yè)余足球聯(lián)賽”,、“2018年瀘州市校園足球校際聯(lián)賽”,、“2018年瀘州市青少年校園足球（春季）聯(lián)賽”、“2018年四川省業(yè)余足球聯(lián)賽分區(qū)賽（川南瀘州賽區(qū)）”等賽事組織工作,，以賽為媒,、連接世界，打造瀘州體育賽事知名,、全民健身蔚然成風(fēng)的賽事名片,。

　?。ㄈ┎块T開展績效評價結(jié)果。

　　本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,，《瀘州市足球運動管理中心2018年部門整體支出績效評價報告》見附件,。

　　本部門未自行組織對項目開展了績效評價。

　　十一,、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　瀘州市足球運動管理中心為事業(yè)單位，2018年無機關(guān)運行經(jīng)費,。

　?。ǘ┱少徶С銮闆r

　　2018年，瀘州市足球運動管理中心政府采購支出總額0萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額萬元,，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年12月31日,，瀘州市足球運動管理中心共有車輛0輛,，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。

　　


　　第三部分名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。

　　3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

　　4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是利息收入,。

　　5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入,、事業(yè)收入、經(jīng)營收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。

　　6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

　　8,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

　　9.文化體育與傳媒（類）體育（款）運動項目管理（項）：指反映各項目運動管理中心和運動學(xué)校等單位的日常管理支出,。

　　10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費,。

　　11、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

　　12,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

　　13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險費經(jīng)費,。

　　14,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

　　15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

　　16.其他支出（類）彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）：指反映用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。

　　17.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

　　18.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　19.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

　　20.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

　　21.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

　　
第四部分附件

　　瀘州市足球運動管理中心

　　2018年部門整體支出績效評價報告

　　一,、部門（單位）概況

　　（一）機構(gòu)組成,。

　　瀘州市足球運動管理中心下設(shè)辦公室,。

　　（二）機構(gòu)職能,。

　　瀘州市足球運動管理中心主要職責(zé)包括：推動和促進我市足球運動水平提高,。主辦市級足球競賽；承辦省以上足球比賽,；開展足球業(yè)余訓(xùn)練,；舉辦足球?qū)I(yè)理論培訓(xùn)。

　?。ㄈ┤藛T概況,。

　　瀘州市足球運動管理中心編制6名,，截至2018年12月31日，在職在編人員5人,，退休人員1人,，遺屬2人，其他人員1人,。

　　二,、部門財政資金收支情況

　　（一）部門財政資金收入情況,。

　　2018年本年收入合計146.55萬元,，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入146.52萬元，占99.98%,；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,，占0%；其他收入0.03萬元,，占0.02%,。

　　（二）部門財政資金支出情況,。

　　2018年本年支出合計146.55萬元,，按支出性質(zhì)分類看，主要用于以下方面：基本支出79.55萬元,，占54.28%,，（其中人員經(jīng)費73.74萬元，日常公用經(jīng)費5.81萬元）,；項目支出67.00萬元,，占45.72%。按支出功能分類看,，主要用于以下方面:文化體育與傳媒（類）支出125.85萬元,，占85.87%；社會保障和就業(yè)（類）支出12.66萬元,，占8.64%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出2.99萬元，占2.04%,；住房保障支出5.05萬元,，占3.45%。按支出經(jīng)濟分類看,，主要用于以下方面:工資福利支出70.80萬元,，占48.31%；商品和服務(wù)支出72.81萬元，占49.68%,；對個人和家庭的補助支出42.94萬元,，占2.01%。

　　三,、部門整體預(yù)算績效管理情況（根據(jù)適用指標(biāo)體系進行調(diào)整）

　?。ㄒ唬┎块T預(yù)算管理。

　　1.績效目標(biāo)制定情況,。我單位圍繞當(dāng)年工作要點,，根據(jù)項目性質(zhì)設(shè)置績效目標(biāo)，包括項目完成指標(biāo),、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo),。認(rèn)真完成了部門預(yù)算整體績效目標(biāo)編制和部門專項項目績效目標(biāo)編制,，目標(biāo)設(shè)置較合理,。做到了績效目標(biāo)編制要素完整、績效指標(biāo)細(xì)化量化可靠,。

　　2.目標(biāo)完成情況,。我單位6個部門預(yù)算項目，均編制了績效目標(biāo),，占項目總數(shù)的100%,。各項目基本都按時按質(zhì)完成了年初的預(yù)定績效目標(biāo)。

　　3.預(yù)算編制準(zhǔn)確性,?；局С龈鶕?jù)部門預(yù)算口徑、單位目標(biāo)任務(wù)和單位編制內(nèi)實有人數(shù)及定額標(biāo)準(zhǔn)編制,；項目支出根據(jù)單位職責(zé)及承擔(dān)的任務(wù)編制,。力求測算依據(jù)充分、編制規(guī)范,，編制質(zhì)量高,。

　　4.預(yù)算支出控制情況。圍繞年初預(yù)算執(zhí)行,，偏差率較小,。

　　5.預(yù)算完成情況。我單位嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理,，認(rèn)真開展績效監(jiān)控,，及時報送監(jiān)控情況報告，財政資金全年下達(dá)預(yù)算指標(biāo)146.52萬元,，執(zhí)行率100%,。

　　6.預(yù)算執(zhí)行違規(guī)情況。我單位在接受市財政監(jiān)督檢查中，未發(fā)現(xiàn)有預(yù)算執(zhí)行違規(guī)情況,。

　?。ǘｍ楊A(yù)算管理。

　　專項預(yù)算項目程序嚴(yán)密,、規(guī)劃合理,、結(jié)果符合、分配科學(xué),、分配及時,、專項預(yù)算績效目標(biāo)完成較好。

　?。ㄈ┙Y(jié)果應(yīng)用情況,。

　　按照《瀘州市財政局關(guān)于開展2018年財政績效評價工作的通知》要求，我單位認(rèn)真組織開展部門整體預(yù)算績效評價工作,，通過自評,，2018年我單位整體預(yù)算績效評價自評得分95分。

　　根據(jù)財政部門批復(fù),，2018年部門預(yù)算和決算在財政規(guī)定的時間內(nèi)通過瀘州市政府門戶網(wǎng)站向社會公開,。

　　本部門按規(guī)定及時向財政局報送績效評價相關(guān)資料，并針對發(fā)現(xiàn)的問題進行整改落實,。

　　四,、評價結(jié)論及建議

　　（一）評價結(jié)論,。

　　總體來看,，本部門整體支出績效達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，在部門預(yù)算管理,、專項預(yù)算管理,、績效結(jié)果應(yīng)用方面都取得了較好的效果。2018年,，按照市局下達(dá)的各項重點工作和目標(biāo)任務(wù),，認(rèn)真履行職能職責(zé)，突出工作重點,，逐一分解任務(wù),，加強部門預(yù)決算執(zhí)行和項目資金管理，做到?jīng)Q策程序規(guī)范,、目標(biāo)任務(wù)明確,、預(yù)算編制合理、資產(chǎn)管理規(guī)范,、內(nèi)控制度健全,、預(yù)決算信息公開及時，各項工作任務(wù)全面完成，管理服務(wù)對象和群眾滿意度高,。

　?。ǘ┐嬖趩栴}。

　　預(yù)算執(zhí)行進度前期較慢,，影響項目實施,；績效目標(biāo)明確性不充分。部分績效目標(biāo)未量化,，預(yù)算編制準(zhǔn)確性需加強,。

　　（三）改進建議,。

　　1,、加強預(yù)算管理，強化預(yù)算編制,，核實預(yù)算編制依據(jù),，將預(yù)算制度、責(zé)任,、指標(biāo),、費用、定額進行細(xì)化,，分解到部門和個人，盡量保證預(yù)算的準(zhǔn)確性,，以利預(yù)算的執(zhí)行,。

　　2、加強項目前期準(zhǔn)備工作,，細(xì)化項目實施方案,，明確項目績效目標(biāo)，尤其是效果目標(biāo)和產(chǎn)出目標(biāo),，強化績效目標(biāo)管理,。

　　第五部分附表

　　一、收入支出決算總表
二,、收入總表
三,、支出總表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟分類科目）
六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表