目錄

　　第一部分部門(mén)概況 4

　　一,、基本職能及主要工作 4

　　二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置 4

　　第二部分2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 5

　　一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明 5

　　二、收入決算情況說(shuō)明 5

　　三,、支出決算情況說(shuō)明 5

　　四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 6

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 6

　　六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 8

　　七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 9

　　八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 10

　　九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 10

　　十一,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 14

　　第三部分名詞解釋 16

　　第四部分附件 19

　　附件1 19

　　附件2 21

　　第五部分附表 22

　　一、收入支出決算總表 22

　　二,、收入總表 22

　　三,、支出總表 22

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 22

　　五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目） 22

　　六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 22

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 22

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 22

　　九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 22

　　十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 22

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 22

　　十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 22

　　十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表 22

　　


　　第一部分部門(mén)概況

　　一、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬┲饕毮?。

　　提供訓(xùn)練基地與相關(guān)服務(wù)，促進(jìn)體育事業(yè)的發(fā)展,。訓(xùn)練場(chǎng)地的提供與管理,，體育訓(xùn)練后勤保障。

　?。ǘ?018年重點(diǎn)工作完成情況,。

　　（1）加強(qiáng)學(xué)習(xí),，提高職工政治素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)技能

　　一是抓職工思想政治工作,。把“講政治”擺在工作第一位,，始終堅(jiān)持和擁護(hù)中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo),，緊密團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周?chē)掷m(xù)推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化,，著重對(duì)十九大精神,，習(xí)近平總書(shū)記系列講話，習(xí)近平來(lái)川視察講話精神及彭清華講話精神的學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)工作,，努力提高中心職工的政治理論水平和理想信念,，一年來(lái)，全體職工講政治,，守規(guī)矩,。

　　二是抓職工業(yè)務(wù)技能提升工作。通過(guò)職工自學(xué),、職工大會(huì),、中干會(huì)議、支部大會(huì),、黨員大會(huì)等方式,，分散和集中組織學(xué)習(xí)場(chǎng)館管理專(zhuān)業(yè)知識(shí)，提高職工學(xué)習(xí)能力,；依托協(xié)會(huì),、高校，選派職工15人次參加專(zhuān)題學(xué)習(xí)和培訓(xùn)交流活動(dòng)，不斷開(kāi)拓職工視野,，提高職工業(yè)務(wù)能力和管理水平,。

　　（2）以市局工作目標(biāo)為重點(diǎn),，結(jié)合中心工作實(shí)際,，團(tuán)結(jié)協(xié)作、扎實(shí)工作

　　一是建立場(chǎng)館中心內(nèi)控制度,。

　　補(bǔ)充修訂了“財(cái)務(wù)管理”,、三公經(jīng)費(fèi)使用、“三重一大”,、“場(chǎng)館管理開(kāi)發(fā)”,、“值班帶班制度”、“物資采購(gòu)”等制度,，做到有章可循,，照章辦事；同時(shí),，根據(jù)部門(mén)工作需要,，明確分工，細(xì)化職責(zé),，健全考核機(jī)制,，讓全體職工認(rèn)真履職，各司其職,、協(xié)同配合,。

　　二是抓實(shí)場(chǎng)館設(shè)施設(shè)備的維修維護(hù)工作。

　　完成了奧體公園體育館外墻損壞玻璃的更換,、消防管道維修改造,，以及體育館看臺(tái)、話筒音響等設(shè)施維修維護(hù)工作,；完成了網(wǎng)球場(chǎng)外排水溝的改造改善工作,；完成了羽乒館照明、門(mén)窗,、供排水等設(shè)施維修維護(hù)工作,；完成了奧體中心園區(qū)臨時(shí)道路設(shè)施的恢復(fù)工作及園區(qū)水電管網(wǎng)設(shè)施維護(hù)維修工作；完成奧體中心監(jiān)控,、消防,、電梯、配電等設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)年檢等工作,；完成體育生態(tài)園外圍標(biāo)識(shí)標(biāo)牌建設(shè)及崗?fù)じ脑?、道閘安裝,、水電表改造等工作；完成綜合館,、射擊館,、游泳館、地下車(chē)庫(kù)等設(shè)施設(shè)備改造改善工作,。

　　一年來(lái),，對(duì)奧體中心和體育生態(tài)園園區(qū)水電及相關(guān)設(shè)施設(shè)備的檢查維護(hù)100余次，維修120余處,，通過(guò)對(duì)場(chǎng)館設(shè)施設(shè)備的維修維護(hù),、年檢保養(yǎng)，兩大園區(qū)體育場(chǎng)館安全運(yùn)行,，全年無(wú)責(zé)任事故發(fā)生,，保障了群眾健身、業(yè)余體育訓(xùn)練和各類(lèi)賽事的正常開(kāi)展,。

　　三是做好了體育場(chǎng)館的管理利用工作,。

　　1.制定體育場(chǎng)館免低開(kāi)放管理制度，做好免低開(kāi)工作,。奧體中心,、體育生態(tài)園按照“大型體育場(chǎng)館免低開(kāi)放管理辦法”的有關(guān)要求，做好體育館,、羽乒館,、體育場(chǎng)以及體育生態(tài)園游泳館、室內(nèi)籃球館,、室外籃球場(chǎng)等市本級(jí)體育場(chǎng)館免低開(kāi)工作,。一年來(lái)，累計(jì)向市民免費(fèi)低收費(fèi)開(kāi)放50萬(wàn)人,，其中免費(fèi)向市民開(kāi)放20萬(wàn)人次。全年參加健身活動(dòng)人數(shù)達(dá)30萬(wàn)余人次,。同時(shí),，積極服務(wù)于體育協(xié)會(huì)、群眾健身組織以及體育俱樂(lè)部,。

　　一年來(lái),，奧體中心、體育生態(tài)園各體育場(chǎng)館為省13運(yùn)會(huì)和市級(jí)體育競(jìng)賽和青少年訓(xùn)練提供160余天,、2000人次的場(chǎng)地保障和后勤服務(wù),，同時(shí)也為15個(gè)群眾健身組織、體育協(xié)會(huì),、體育俱樂(lè)部,、各系統(tǒng)承辦或舉辦的全省老年人氣排球比賽、2018年跆拳道比賽、瀘州市籃球聯(lián)盟比賽,、龍馬潭區(qū)第一屆運(yùn)動(dòng)會(huì),、職工健身活動(dòng)等40余次的場(chǎng)地保障和服務(wù)，為推進(jìn)全民健身運(yùn)動(dòng)奠定了良好的基礎(chǔ),。

　　2.強(qiáng)化了對(duì)奧體公園和體育生態(tài)園的日常管理,，營(yíng)造安全、文明,、整潔的運(yùn)動(dòng)健身,、休閑娛樂(lè)環(huán)境。按照“合同約定”對(duì)第三方物業(yè)服務(wù)工作進(jìn)行評(píng)價(jià),。

　　一年來(lái),，對(duì)奧體公園、體育生態(tài)園環(huán)境衛(wèi)生,、秩序維護(hù),、綠化管理、水電設(shè)施管理等開(kāi)展檢查活動(dòng)350余次,，開(kāi)展評(píng)定24次,。通過(guò)日巡查、周評(píng)議,、月驗(yàn)收的的檢查評(píng)價(jià)方式對(duì)物業(yè)公司進(jìn)行考核,，保證了園區(qū)設(shè)施完好，秩序穩(wěn)定,，干凈整潔,。

　　3.做好了體育生態(tài)園恒溫游泳館以及奧體羽乒館的接管工作。通過(guò)智慧場(chǎng)館管理系統(tǒng)建設(shè),，規(guī)范場(chǎng)館管理運(yùn)用工作,；通過(guò)勞務(wù)派遣用工模式，規(guī)范場(chǎng)館工作人員的聘任服務(wù),；通過(guò)明確崗位職責(zé),，強(qiáng)化安全管理；通過(guò)音視頻監(jiān)控等硬件系統(tǒng)完善,，建立責(zé)任追究及倒查機(jī)制,。

　　體育生態(tài)園自6月1日試運(yùn)行以來(lái)，安全有序,，開(kāi)放管理工作反響好,；奧體公園羽乒館自12月1日試運(yùn)行以來(lái)，中心多次召開(kāi)職工會(huì),，研究開(kāi)放方案,，探索管理模式,，目前在開(kāi)放中完善，在不斷完善中繼續(xù)做好開(kāi)放工作,。

　?。?）認(rèn)真開(kāi)展第七次國(guó)衛(wèi)復(fù)審迎檢工作和全國(guó)文明城市創(chuàng)建鞏固迎復(fù)檢工作

　　為確保國(guó)衛(wèi)復(fù)審迎檢工作和創(chuàng)文鞏固常態(tài)工作的順利完成，我中心高度重視,，將這兩項(xiàng)工作合二為一,，及時(shí)成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確責(zé)任,，安排布置工作,，認(rèn)真、扎實(shí)地開(kāi)展了迎檢準(zhǔn)備工作和創(chuàng)文鞏固迎復(fù)檢工作,。

　　一是及時(shí)向職工傳達(dá)國(guó)衛(wèi)復(fù)審迎檢及創(chuàng)文鞏固工作的重要性和緊迫性,，安排部署具體工作，確保責(zé)任落實(shí),；二是嚴(yán)格按照復(fù)審工作要求和創(chuàng)文鞏固迎復(fù)檢標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展一系列具體工作,。加大宣傳力度，營(yíng)造氛圍,。充分利用展板,、LED顯示屏、健康教育專(zhuān)欄等載體,，廣泛向健身群眾開(kāi)展國(guó)衛(wèi)復(fù)審迎檢工作和創(chuàng)文鞏固工作的宣傳,，提高健身群眾的參與率和知曉率，積極營(yíng)造良好氛圍,；三是加強(qiáng)對(duì)奧體公園和體育生態(tài)園園區(qū)的日常管理,，做到各體育場(chǎng)館內(nèi)外設(shè)施齊備、環(huán)境衛(wèi)生優(yōu)美,；設(shè)置嚴(yán)禁吸煙警示語(yǔ)和標(biāo)識(shí),，做好禁煙和控?zé)熜麄鳎婚_(kāi)展好病媒生物防制措施,，減少疾病傳播根源,；加強(qiáng)園區(qū)內(nèi)安全、車(chē)輛停放,、秩序維護(hù)、綠化管理的巡查力度,；開(kāi)展不文明的勸導(dǎo)工作,。通過(guò)對(duì)標(biāo)開(kāi)展，為國(guó)衛(wèi)復(fù)審迎檢和創(chuàng)文鞏固迎復(fù)檢做好相應(yīng)工作,。

　?。?）抓好安全生產(chǎn)和意識(shí)形態(tài)工作

　　一是牢固樹(shù)立“四個(gè)”意識(shí),，牢牢把握意識(shí)形態(tài)工作的主動(dòng)權(quán)，教育黨員干部加強(qiáng)黨性修養(yǎng)和認(rèn)識(shí),，定期進(jìn)行了分析研判,，與業(yè)務(wù)工作同檢查、同考核,。二是認(rèn)真分析中心存在綜治維穩(wěn)和安全生產(chǎn)的現(xiàn)狀和存在的問(wèn)題,，列出責(zé)任清單，簽訂責(zé)任書(shū),，落實(shí)相關(guān)責(zé)任,；三是做好場(chǎng)館隱患排查工作，建立問(wèn)題臺(tái)賬,，安排專(zhuān)人落實(shí)整改工作,，并及時(shí)形成圖文資料上報(bào)和存查；四是制定重大節(jié)慶活動(dòng)消防安全預(yù)案和演練工作,，保證場(chǎng)館運(yùn)行安全,；五是做好重大政治活動(dòng)、節(jié)假日,、雙休日值班值守和信息報(bào)送工作,；六是購(gòu)買(mǎi)大型體育場(chǎng)館公眾責(zé)任險(xiǎn)，為場(chǎng)館開(kāi)展賽事活動(dòng),，業(yè)余訓(xùn)練,，全民健身做好保障，同時(shí)對(duì)場(chǎng)館內(nèi)開(kāi)展活動(dòng)的責(zé)任單位,，提供活動(dòng)保險(xiǎn)及學(xué)員意外傷害險(xiǎn)種清單,。

　　（5）做好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作

　　一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),、落實(shí)責(zé)任,。認(rèn)真落實(shí)“一崗雙責(zé)”，從中心領(lǐng)導(dǎo)到部門(mén)到職工,，層層簽訂責(zé)任書(shū)和提醒卡,，落實(shí)黨風(fēng)廉政責(zé)任制，做到分工明確,，責(zé)任到位,，形成一個(gè)閉環(huán)的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作機(jī)制。

　　二是加強(qiáng)學(xué)習(xí),、提高認(rèn)識(shí),。組織職工深入學(xué)習(xí)習(xí)近平同志系列講話精神以及黨風(fēng)廉政建設(shè)相關(guān)知識(shí)，及時(shí)傳達(dá)上級(jí)有關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)會(huì)議精神,，要求全體干部職工依法行政,、廉潔從政,，自覺(jué)遵守政治紀(jì)律、組織紀(jì)律,、廉潔紀(jì)律,、群眾紀(jì)律、工作紀(jì)律,、生活紀(jì)律等六大紀(jì)律,，自覺(jué)遵守八項(xiàng)規(guī)定、省委十項(xiàng)規(guī)定和市委十二項(xiàng)規(guī)定,，不搞變通,，以良好的廉潔思想，保證各項(xiàng)廉潔自律規(guī)定的順利落實(shí),。

　　三是落實(shí)制度,、加強(qiáng)監(jiān)管。嚴(yán)格按制度辦事,，以制度管人,，加強(qiáng)規(guī)范化管理。中心在維修資金,、場(chǎng)館利用,、設(shè)備購(gòu)置、重要事項(xiàng)及人事代理等方面,，認(rèn)真落實(shí)“三重一大”集體決策制度,、主要領(lǐng)導(dǎo)末位發(fā)言制度和報(bào)告制度，凡是涉及到中心的人財(cái)物,，一切按程序組織實(shí)施,，實(shí)行集體研究決定，杜絕一言堂,，及時(shí)召開(kāi)“三重一大”會(huì)議,，書(shū)面按月報(bào)告“三重一大”事項(xiàng)落實(shí)情況。

　　四是認(rèn)真開(kāi)展黨風(fēng)廉政建設(shè)社會(huì)評(píng)價(jià)工作,。通過(guò)召開(kāi)職工大會(huì),、轉(zhuǎn)發(fā)微信朋友圈、設(shè)置宣傳展板和展架,、安裝黨風(fēng)廉政建設(shè)電腦宣傳屏保等方式,，對(duì)職工及其家屬、服務(wù)對(duì)象和管理對(duì)象進(jìn)行黨風(fēng)廉政建設(shè)社會(huì)評(píng)價(jià)工作的宣傳工作,，提高其知曉度和支持度,，做到應(yīng)知應(yīng)會(huì)，最大限度發(fā)揮體育行業(yè)優(yōu)勢(shì)引導(dǎo)健身群眾參與評(píng)價(jià)工作,。

　?。?）做好精準(zhǔn)扶貧結(jié)對(duì)幫扶工作

　　按照市局統(tǒng)一安排和部署，認(rèn)真做好了中心結(jié)對(duì)幫扶工作,。中心全體職工先后2次深入到敘永水潦鄉(xiāng)田壩村幫扶戶石興偉家中進(jìn)行走訪慰問(wèn),，深入了解貧困戶生產(chǎn)生產(chǎn)生活情況，子女上學(xué)情況,，產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況,，并為貧困戶出謀劃策，找出脫貧路子,，帶動(dòng)脫貧,。同時(shí)，為其送去了大米,、食用油,、面、慰問(wèn)金等,。通過(guò)幫扶,，對(duì)貧困戶目前的困難和需求記錄在案，為下一步制定幫扶措施,，更好的實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)扶貧打下了基礎(chǔ),。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　瀘州市體育場(chǎng)館中心為財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位,，為一級(jí)預(yù)算單位,，沒(méi)有二級(jí)預(yù)算單位，預(yù)算單位個(gè)數(shù)包括瀘州市老年體育活動(dòng)中心為兩個(gè),。

　　第二部分2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2018年度收入總計(jì)320.15萬(wàn)元。與2017年相比,，收入總計(jì)增加138.78萬(wàn)元,，增長(zhǎng)76.52%。

　　2018年度支出總計(jì)320.15萬(wàn)元,。與2017年相比,，支出總計(jì)增加138.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)76.52%,。

　　主要變動(dòng)原因是管理運(yùn)營(yíng)場(chǎng)館增加,，非稅收入增加，支出也相應(yīng)增加,。

　　收入對(duì)比圖 支出對(duì)比圖

　　二,、收入決算情況說(shuō)明

　　2018年本年收入合計(jì)320.15萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入320.06萬(wàn)元,，占99.97%,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,，占0%,；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,，占0%,；其他收入0.09萬(wàn)元，占0.03%,。

　　2018年收入決算結(jié)構(gòu)圖

　　三,、支出決算情況說(shuō)明

　　2018年本年支出合計(jì)320.15萬(wàn)元，其中：基本支出290.15萬(wàn)元,，占90.63%,；項(xiàng)目支出30萬(wàn)元，占9.37%,；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%,。

　　2018年支出決算結(jié)構(gòu)圖

　　四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2018年財(cái)政撥款收入總計(jì)320.06萬(wàn)元。與2017年相比,，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加138.77萬(wàn)元,，增長(zhǎng)76.55%。

　　2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)320.06萬(wàn)元,。與2017年相比,，財(cái)政撥款支出總計(jì)增加138.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)76.55%,。

　　財(cái)政撥款收入對(duì)比圖財(cái)政撥款支出對(duì)比圖

　　五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出320.06萬(wàn)元,，占本年支出合計(jì)的99.97%,。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加138.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)76.55%,。主要變動(dòng)原因是管理運(yùn)營(yíng)場(chǎng)館增加,，非稅收入增加，支出也相應(yīng)增加,。

　　財(cái)政撥款支出對(duì)比圖

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出320.06萬(wàn)元，主要用于以下方面:文化體育與傳媒支出269.19萬(wàn)元,，占84.11%；社會(huì)保障和就業(yè)支出32.04萬(wàn)元,，占10.01%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.10萬(wàn)元，占2.22%,；住房保障支出11.73萬(wàn)元,，占3.66%。

　　2018年財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)圖

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2018年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為320.06萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%。其中：

　　1.體育場(chǎng)館（2070307）:支出決算為269.19萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

　　2.事業(yè)單位離退休（2080502）:支出決算為9.83萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

　　3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）:支出決算為15.70萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

　　4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（2080506）:支出決算為6.51萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

　　5.事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）:支出決算為5.50萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

　　6.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（2101103）:支出決算為1.6萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

　　7.住房公積金（2210201）：支出決算為11.73萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出290.06萬(wàn)元,，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)194.91萬(wàn)元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出,、離休費(fèi)、退休費(fèi),、撫恤金,、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金、提租補(bǔ)貼,、購(gòu)房補(bǔ)貼,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

　　公用經(jīng)費(fèi)95.15萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi),、稅金及附加費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置,、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等,。

　　七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.17萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

　?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,，占0%,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.17萬(wàn)元,，占100%。具體情況如下：

　　2018年三公經(jīng)費(fèi)支出結(jié)構(gòu)圖

　　1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,，完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平.主要原因是2017年與2018年均無(wú)因公出國(guó)（境）支出,。

　　2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年持平,，主要原因是2017年與2018年均無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。

　　其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,，其中：轎車(chē)0輛,、金額0萬(wàn)元，越野車(chē)0輛,、金額0萬(wàn)元,，載客汽車(chē)0輛,、金額0萬(wàn)元。截至2018年12月底,，單位共有公務(wù)用車(chē)0輛,，其中：轎車(chē)0輛、越野車(chē)0輛,、載客汽車(chē)0輛,。

　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē),。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.17萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年減少0.02萬(wàn)元,，下降10.53%,。主要原因是節(jié)約成本，減少不必要的開(kāi)支,。

　　主要用于執(zhí)行公務(wù),、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等,。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次，12人次（不包括陪同人員）,，共計(jì)支出0.17萬(wàn)元,，具體內(nèi)容包括：達(dá)州體育中心考察體育場(chǎng)館建設(shè)管理接待，金額0.17萬(wàn)元,。其中：外事接待支出0萬(wàn)元,，外事接待0批次,，0人,，共計(jì)支出0萬(wàn)元,。

　　其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。

　　八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

　　2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元,。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

　　2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元,。

　　十,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況,。

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，瀘州市體育場(chǎng)館中心在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)體育場(chǎng)館日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估,，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中,，選取1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后,，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào),。

　　本部門(mén)按要求對(duì)2018年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看確保了場(chǎng)館能耗,、維修維護(hù),、勞務(wù)費(fèi)等正常支出。本部門(mén)還自行組織了1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià),，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,，按照市領(lǐng)導(dǎo)和局領(lǐng)導(dǎo)的指示與工作部署，完成了體育場(chǎng)館的正常運(yùn)行,，對(duì)市民免費(fèi)和低收費(fèi)的開(kāi)放,，讓市民有良好的健身場(chǎng)所，得到了廣大市民的認(rèn)可

　?。ǘ╉?xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況,。

　　本部門(mén)在2018年度部門(mén)決算中反映“體育場(chǎng)館日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)”等1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

　　體育場(chǎng)館日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)30萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為30萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%,。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，用于奧體公園體育場(chǎng)館能耗,、維修維護(hù),、勞務(wù)費(fèi)、運(yùn)營(yíng)環(huán)境改善等費(fèi)用支出,，保障了體育場(chǎng)館中心工作正常運(yùn)行,。為全民健身、業(yè)余訓(xùn)練,、賽事活動(dòng)提供場(chǎng)地保障和后勤服務(wù)工作,。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：預(yù)算項(xiàng)目在編制預(yù)算時(shí)考慮不夠科學(xué)，測(cè)算的準(zhǔn)確性不足,，在執(zhí)行過(guò)程中導(dǎo)致部分預(yù)算調(diào)整,。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)管理。二是提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性,。三是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控,，提高執(zhí)行效率。

　　

　?。ㄈ┎块T(mén)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

　　本部門(mén)按要求對(duì)2018年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng),，《瀘州市體育場(chǎng)館中心2018年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件,。

　　十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　瀘州市體育場(chǎng)館中心為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位,，2018年度，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,，與2017年決算數(shù)持平,。

　?。ǘ┱少?gòu)支出情況

　　2018年，瀘州市體育場(chǎng)館中心政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%,。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年12月31日,，瀘州市體育場(chǎng)館中心共有車(chē)輛0輛,，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛,，單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　第三部分名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。。

　　3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

　　4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。主要是利息收入。

　　5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入,、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

　　6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

　　8,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

　　9.文化體育與傳媒：反映政府在文化,、文物,、體育,、廣播影視、新聞出版等方面的支出,。

　　體育場(chǎng)館（2070307）：反映體育場(chǎng)館建設(shè)及維護(hù)等方面的支出,。

　　10.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

　?。?）事業(yè)單位離退休（2080502）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi),。

　　（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

　?。?）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（2080506）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

　　11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出,。

　?。?）事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

　?。?）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（2101103）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),。

　　12.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

　　13.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

　　14.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

　　15.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　16.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

　　
第四部分附件

　　瀘州市體育場(chǎng)館中心

　　2018年部門(mén)整體支出績(jī)效報(bào)告

　　一、瀘州市體育場(chǎng)館中心概況

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)組成,。

　　瀘州市體育場(chǎng)館中心成立為1987年，2006年正式更名為瀘州市體育場(chǎng)館中心,，瀘州市體育場(chǎng)館中心為財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位,，為一級(jí)預(yù)算單位，沒(méi)有二級(jí)預(yù)算單位,，決算單位個(gè)數(shù)包括瀘州市老年體育活動(dòng)中心為兩個(gè),。

　　（二）機(jī)構(gòu)職能,。

　　主要職能：提供訓(xùn)練基地與相關(guān)服務(wù),，促進(jìn)體育事業(yè)的發(fā)展。訓(xùn)練場(chǎng)地的提供與管理,，體育訓(xùn)練后勤保障,。

　　（三）人員概況

　　瀘州市體育場(chǎng)館中心截止2018年12月31日在編人員10人,，實(shí)有人員10人,，其中管理人員6名，工勤人員4名,，退休人員3名,。

　　二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

　?。ㄒ唬┎块T(mén)財(cái)政資金收入情況。

　　2018年瀘州市體育場(chǎng)館中心本年收入合計(jì)320.15萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入320.06萬(wàn)元,，占99.97%；其他收入0.09萬(wàn)元,，占0.03%,。

　?。ǘ┎块T(mén)財(cái)政資金支出情況。

　　2018年瀘州市體育場(chǎng)館中心本年支出合計(jì)320.15萬(wàn)元,，其中：基本支出290.15萬(wàn)元,，占90.63%；項(xiàng)目支出30萬(wàn)元,，占9.37%,；

　　2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出320.06萬(wàn)元，主要用于以下方面:文化體育與傳媒支出269.19萬(wàn)元,，占84.11%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出32.04萬(wàn)元，占10.01%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出7.10萬(wàn)元,，占2.22%；住房保障支出11.73萬(wàn)元,，占3.66%,。

　　具體情況為：

　　1.體育場(chǎng)館（2070307）：支出決算數(shù)為269.19萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,。主要用于是用于保障本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出,，包括基本工資、績(jī)效工資等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、水電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、、其他交通費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。

　　2.事業(yè)單位離退休（2080502）：支出決算數(shù)為9.83萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%。主要用于：事業(yè)單位開(kāi)支的退休人員經(jīng)費(fèi),。

　　3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）：支出決算數(shù)為15.71萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，主要用于：按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為在職職工繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（2080506）：支出決算數(shù)為6.51萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，主要用于：按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為在職職工繳納的職業(yè)年金支出。

　　5.事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）：支出決算數(shù)為5.50萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,。主要用于：按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為在職職工繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　6.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（2101103）：支出決算數(shù)為1.60萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,。主要用于：按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為在職繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　7.住房公積金（2210201）：支出決算數(shù)為11.73萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,。主要用于：按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的住房公積金支出。

　　三,、部門(mén)財(cái)政支出管理情況

　?。ㄒ唬┎块T(mén)決策情況。

　　1,、部門(mén)目標(biāo)任務(wù)的相關(guān)性,。按照我中心職能職責(zé)，設(shè)置的部門(mén)預(yù)算目標(biāo)任務(wù)與部門(mén)“三定”方案確定的職責(zé)完成相符,，與法律,、政策和社會(huì)發(fā)要求相適應(yīng)，也符合市教體局“十三”五發(fā)展規(guī)劃等中長(zhǎng)期規(guī)劃確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),；

　　2,、部門(mén)目標(biāo)任務(wù)的明確性。部門(mén)目標(biāo)和工作任務(wù)的制定,，年初根據(jù)全年總體目標(biāo)任務(wù),，按照具體各部門(mén)工作職責(zé)，制定目標(biāo)任務(wù)書(shū),，將具體工作任務(wù)細(xì)化和量化,，分解落實(shí)到各部門(mén)，辦公室對(duì)工作任務(wù)完成情況進(jìn)行跟蹤督導(dǎo),，確保各項(xiàng)工作任務(wù)全面完成,。

　　3、部門(mén)目標(biāo)任務(wù)的合理性,。我中心根據(jù)各部門(mén)實(shí)際情況制定目標(biāo)任務(wù),，確保每個(gè)項(xiàng)目符合實(shí)際情況，并能在規(guī)定期限內(nèi)完成目標(biāo)任務(wù),。

　　4,、預(yù)算編制的測(cè)算依據(jù),。2018年我中心預(yù)算測(cè)算均與各部門(mén)確定的工作內(nèi)容充分匹配。在編制2018年部門(mén)預(yù)算的同時(shí),，按照財(cái)政要求，編制了我中心“三年滾動(dòng)規(guī)劃”,，嚴(yán)格按照國(guó)家行政事業(yè)單位支出標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行費(fèi)用測(cè)算,，未超標(biāo)測(cè)算。

　　5,、績(jī)效目標(biāo)管理情況,。按照部門(mén)績(jī)效目標(biāo)管理要求，在年初部門(mén)預(yù)算編制時(shí),，認(rèn)真設(shè)置項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),，并按照財(cái)政要求公開(kāi)部門(mén)預(yù)算編制情況。

　?。ǘ┚C合管理情況,。

　　1、績(jī)效監(jiān)控,。我中心嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理,，認(rèn)真開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，及時(shí)報(bào)送監(jiān)控情況報(bào)告,，2018年我局部門(mén)預(yù)算實(shí)際支出320.06萬(wàn)元,，占部門(mén)預(yù)算的100%，

　　4,、非稅收入執(zhí)收情況：2018年年末非稅收入302.11萬(wàn)元,，其中其他國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入302.11萬(wàn)元。所有收入按照標(biāo)準(zhǔn)和要求,，及時(shí)足額繳入市本級(jí)國(guó)庫(kù),。

　　5、資產(chǎn)管理:我中心所屬?lài)?guó)有資產(chǎn)均納入信息系統(tǒng)管理,，將按照資產(chǎn)管理信息化要求,，凡新增資產(chǎn)、報(bào)廢,、變更,，及時(shí)準(zhǔn)確錄入信息系統(tǒng)。年末按照財(cái)政部門(mén)要求全面的報(bào)送國(guó)有資產(chǎn)年度報(bào)告,，按時(shí)提交情況說(shuō)明,。我中心在新增辦公家具電器等資產(chǎn)時(shí)，對(duì)照存量資產(chǎn)數(shù)量,，嚴(yán)格審查,，并按資產(chǎn)配置和政府采購(gòu)程序和要求進(jìn)行報(bào)批,，經(jīng)財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)后實(shí)施，未超標(biāo)準(zhǔn)配置資產(chǎn)或未經(jīng)批準(zhǔn)配置資產(chǎn),。目前,，我中心資產(chǎn)管理部門(mén)為綜合部，專(zhuān)人進(jìn)行賬務(wù)和實(shí)物的管理,。2018年資產(chǎn)年初數(shù)42.94萬(wàn)元,，其中：流動(dòng)資產(chǎn)10.59萬(wàn)元，固定資產(chǎn)31.26萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)1.09萬(wàn)元,；2018年資產(chǎn)年末數(shù)233.15萬(wàn)元,，其中：流動(dòng)資產(chǎn)197.71萬(wàn)元，固定資產(chǎn)34.36萬(wàn)元,，無(wú)形資產(chǎn)1.09萬(wàn)元,。

　　6、內(nèi)控制度管理：按照《會(huì)計(jì)法》,、《預(yù)算法》和國(guó)家財(cái)政,、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理規(guī)定、行政事業(yè)單位內(nèi)部控制要求,，我中心制定了《財(cái)務(wù)管理制度》,、《固定資產(chǎn)管理制度》、《采購(gòu)管理辦法》,、《預(yù)算管理制度》等相關(guān)內(nèi)控制度,，編制了相印的流程圖。各項(xiàng)支出實(shí)行“有預(yù)算有報(bào)銷(xiāo),，無(wú)預(yù)算不報(bào)銷(xiāo)”的原則,。嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”制度，5000元以上（含5000元）的項(xiàng)目支出由中層干部會(huì)議審議通過(guò),，10000元以上（含10000元）由局分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批,。

　　7、信息公開(kāi)：2018年部門(mén)預(yù)算和決策,，根據(jù)財(cái)政部門(mén)批復(fù),，在財(cái)政規(guī)定的時(shí)間內(nèi)通過(guò)瀘州市政府門(mén)戶網(wǎng)站向社會(huì)公開(kāi)，公開(kāi)內(nèi)容包括所有財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi),、使用情況等,。

　　（三）部門(mén)績(jī)效情況,。

　　1,、部門(mén)履職成效情況。按照瀘州市體育場(chǎng)館中心職能職責(zé)和2018年總體目標(biāo)任務(wù)以及項(xiàng)目預(yù)算,全年各項(xiàng)指標(biāo)完成情況好,。

　　2,、可持續(xù)發(fā)展能力情況,。按照目標(biāo)任務(wù)，瀘州市體育場(chǎng)館中心重點(diǎn)工作事項(xiàng)全面完成,，取得明顯成效,。

　　3、滿意度等情況,。2018年,，我中心各項(xiàng)工作得到了市上各領(lǐng)導(dǎo)和局領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定，各場(chǎng)館的免費(fèi)低收費(fèi)開(kāi)放都滿足了廣大市民的健身需求,，也為業(yè)余體校的訓(xùn)練提供了良好的訓(xùn)練場(chǎng)所，群眾滿意度高,。

　　四,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

　　（一）評(píng)價(jià)結(jié)論,。

　　2018年,，瀘州市體育場(chǎng)館中心按照上級(jí)主管部門(mén)下達(dá)的各項(xiàng)重點(diǎn)工作和目標(biāo)任務(wù)，認(rèn)真履行職能職責(zé),，突出工作重點(diǎn),，分解目標(biāo)任務(wù)，加強(qiáng)部門(mén)預(yù)決算執(zhí)行力度和項(xiàng)目資金管理,，強(qiáng)化督查督導(dǎo),，做到部門(mén)決策程序規(guī)范、目標(biāo)任務(wù)明確,、預(yù)算編制科學(xué)合理,、資產(chǎn)管理規(guī)范、內(nèi)控制度健全,、預(yù)決算信息公開(kāi)及時(shí),，各項(xiàng)工作任務(wù)全面完成，得到相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及主管部門(mén)的充分肯定,，管理服務(wù)對(duì)象和群眾滿意度高,，

　　（二）存在問(wèn)題,。

　　預(yù)算項(xiàng)目在編制預(yù)算時(shí)考慮不夠科學(xué),，測(cè)算的準(zhǔn)確性不足，在執(zhí)行過(guò)程中導(dǎo)致部分預(yù)算調(diào)整,。

　?。ㄈ└倪M(jìn)建議。

　　一是加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)管理,。設(shè)置總體績(jī)效目標(biāo)時(shí),，應(yīng)體現(xiàn)部門(mén)年度特征,，突出部門(mén)特點(diǎn)，根據(jù)部門(mén)工作計(jì)劃,，結(jié)合項(xiàng)目具體內(nèi)容分項(xiàng)設(shè)置相關(guān)指標(biāo),，提高績(jī)效目標(biāo)的準(zhǔn)確性和科學(xué)性。

　　二是提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性,。在預(yù)算申報(bào)前,，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施可行性的論證，加強(qiáng)對(duì)政策文件的了解,，提高項(xiàng)目實(shí)施的可行性,。

　　三是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控，提高執(zhí)行效率,。建立“事前,、事中、事后”全程監(jiān)控的管理機(jī)制,，切實(shí)解決預(yù)算執(zhí)行效率低下等突出問(wèn)題,。

　　第五部分附表

　　一、收入支出決算總表
二,、收入總表
三,、支出總表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表