目錄

　　第一部分部門概況 4

　　一,、基本職能及主要工作 4

　　二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置 4

　　第二部分2018年度部門決算情況說明 5

　　一,、收入支出決算總體情況說明 5

　　二,、收入決算情況說明 5

　　三、支出決算情況說明 5

　　四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 6

　　五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 6

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 8

　　七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明 9

　　八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 10

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 10

　　十一,、其他重要事項(xiàng)的情況說明 14

　　第三部分名詞解釋 16

　　第四部分附件 19

　　附件1 19

　　附件2 21

　　第五部分附表 22

　　一,、收入支出決算總表 22

　　二、收入總表 22

　　三,、支出總表 22

　　四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表 22

　　五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目） 22

　　六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 22

　　七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 22

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 22

　　九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 22

　　十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 22

　　十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 22

　　十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 22

　　十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表 22

　　


　　第一部分部門概況

　　一,、基本職能及主要工作

　　（一）主要職能,。

　　負(fù)責(zé)全市大學(xué),、中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校招生考試、高等教育自學(xué)考試和非學(xué)歷考試工作,。

　?。ǘ?018年重點(diǎn)工作完成情況。

　　1,、加強(qiáng)了招生考試隊(duì)伍思想政治工作,，抓好了黨建和黨風(fēng)廉政工作，做好了內(nèi)部建設(shè)和業(yè)務(wù)培訓(xùn),；

　　2,、切實(shí)抓好了各類考試的備考、組考,、巡考及試卷的安全保密工作,，組織職工進(jìn)一步學(xué)習(xí)、研究考務(wù)細(xì)則,，細(xì)化考務(wù)操作流程,，減少考務(wù)差錯(cuò)，狠抓試卷安全保密,，堅(jiān)決杜絕重大考務(wù)事故發(fā)生,，確保各類考試順利進(jìn)行，確?？荚嚢踩f無一失,；

　　3、嚴(yán)肅了考風(fēng)考紀(jì),，切實(shí)維護(hù)國家教育考試的良好社會(huì)聲譽(yù),。積極宣傳了考試規(guī)則，做好“誠信考試光榮,、違反作弊可恥,、堅(jiān)持誠信考試”的考前誠信教育工作，杜絕大面積群體舞弊事件的發(fā)生,；

　　4,、加強(qiáng)了對(duì)高考改革的調(diào)研，做好高考改革所需人、財(cái),、物準(zhǔn)備,，做好高考改革宣傳工作和各類招生考試宣傳教育工作；

　　5,、抓好了各類考試報(bào)名資格審查,、基礎(chǔ)信息采集、電子檔案組建等基礎(chǔ)工作,，為圓滿完成全年工作打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),；

　　6、做好了各類上訪,、咨詢接待工作,，全心全意為考生、家長,、學(xué)校服務(wù)；

　　7,、推動(dòng)了我市空軍招飛工作深入發(fā)展,。做好空軍飛行學(xué)員選苗、保苗工作,，加大宣傳,、督查力度，確保招飛工作落到實(shí)處,；

　　8,、標(biāo)準(zhǔn)化考場的日常維護(hù)和升級(jí)改建工作。二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　瀘州市大學(xué)中專招生委員會(huì)辦公室無下屬二級(jí)預(yù)算單位,。內(nèi)設(shè)有行秘科、招生科,、自考科3個(gè)科室,。


　　第二部分2018年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2018年度收入總計(jì)385.23萬元,。與2017年325.38萬元相比,，收入總計(jì)增加59.85萬元，增長18.39%,。2018年度支出總計(jì)405.46萬元,。與2017年393.11萬元相比，支出總計(jì)增加12.35萬元,，增長3.14%,。主要變動(dòng)原因是2018年增加了全國中小學(xué)教師資格證考試的項(xiàng)目以及上年結(jié)轉(zhuǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化考場設(shè)備維護(hù)費(fèi)。

　　單位：萬元

　　（圖1：收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

　　二,、收入決算情況說明

　　2018年本年收入合計(jì)385.23萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入271.70萬元,，占70.53%,；其他收入113.53萬元，占29.47%,。

　?。▓D2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

　　三、支出決算情況說明

　　2018年本年支出合計(jì)405.46萬元,，其中：基本支出402.96萬元,，占99.38%；項(xiàng)目支出2.5萬元,，占0.62%,。

　　（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

　　四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)543.4萬元。與2017年相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加38.27萬元，增長16.39%,。主要變動(dòng)原因增加了全國教師資格證考試的項(xiàng)目,。

　　（圖4：財(cái)政撥款收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

　　五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出271.05萬元,，占本年支出合計(jì)的66.85%,。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加37.62萬元,，增長16.11%,。主要變動(dòng)原因是增加了全國教師資格證考試的項(xiàng)目。

　　單位：萬元

　?。▓D5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出271.05萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）221.6萬元,，占81.76%,；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出23.45萬元,，占8.65%；醫(yī)療衛(wèi)生（類）支出6.88萬元,，占2.54%,；住房保障（類）支出19.12萬元，占7.05%,。

　?。▓D6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2018年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為271.05萬元,，完成預(yù)算42.28%,。其中：

　　1.教育（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為219.1萬元，完成預(yù)算98.01%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是18年中有退休人員,，預(yù)算有剩余。

　　2.教育（類）教育費(fèi)附加安排（款）其他教育費(fèi)附加安排（項(xiàng)）:支出決算為2.5萬元,，完成預(yù)算21.02%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是標(biāo)準(zhǔn)化考場運(yùn)行維護(hù)是一個(gè)長期的過程，費(fèi)用未支付,。

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）:支出決算為13.54萬元,，完成預(yù)算88.04%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是18年中有退休人員,，預(yù)算有結(jié)余。

　　4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）:支出決算為9.91萬元,，完成預(yù)算93.05%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是18年中有退休人員，預(yù)算有結(jié)余,。

　　5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為5.38萬元,，完成預(yù)算100%。

　　6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為1.5萬元,，完成預(yù)算100%,。

　　7.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為14.80萬元，完成預(yù)算84.14%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是18年中有退休人員,，預(yù)算有結(jié)余。

　　8.住房保障（類）住房改革（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）:支出決算為4.32萬元,，完成預(yù)算100%,。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出268.55萬元,，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)206.65萬元,，主要包括：基本工資41.72萬元,、津貼補(bǔ)貼99.65萬元、獎(jiǎng)金0.15萬元,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)13.54萬元,、職業(yè)年金繳費(fèi)9.91萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)5.38萬元,、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1.5萬元,、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.71萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.02萬元,、住房公積金14.80萬元,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出18.27萬元。

　　公用經(jīng)費(fèi)61.90萬元,，主要包括：辦公費(fèi)0.55萬元,、水費(fèi)0.01萬元、電費(fèi)0.48萬元,、郵電費(fèi)1.12萬元,、差旅費(fèi)2.47萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.09萬元,、會(huì)議費(fèi)1.68萬元,、培訓(xùn)費(fèi)1萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.37萬元,、勞務(wù)費(fèi)43.69萬元,、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.54萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.8萬元,、其他交通費(fèi)用7.78萬元,、其他商品和服務(wù)支出0.32萬元。

　　七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.17萬元，完成預(yù)算65%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待人數(shù)有所減少,。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.8萬元，占68.38%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.37萬元,，占31.62%。具體情況如下：

　?。▓D8：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

　　1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元,。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.8萬元,完成預(yù)算100%,。

　　其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.8萬元,。主要用于往返考試院領(lǐng)取試卷以及培訓(xùn)會(huì)議等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.37萬元，完成預(yù)算37%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年減少0.63萬元,，下降63%。主要原因是公務(wù)接待批次和人數(shù)減少,。

　　主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等,。國內(nèi)公務(wù)接待5批次，23人次（不包括陪同人員）,，共計(jì)支出0.37萬元,，具體內(nèi)容包括：1.接待省考試院6人在瀘州開展2018年普通高考考場視頻監(jiān)控錄像回放工作支出900元，2.接待海軍招飛辦6人到瀘州開展招飛初檢工作支出960元,，3.接待省考試院4人檢查自考,、成考工作支出775元，4.接待昭信教育4人來瀘州進(jìn)行招生宣傳交流支出608元,，5.接待省考試院3人開展成考巡考工作支出513元,。

　　八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

　　2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

　　2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。

　　十,、預(yù)算績效情況說明

　　（一）預(yù)算績效管理工作開展情況,。

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)巡查系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評(píng)估,，對(duì)該項(xiàng)目編制了績效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取該項(xiàng)目開展績效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后,，對(duì)該項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào),。

　　本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出開展績效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看組織完成2018年全國中小學(xué)教師資格證考試,；完成了標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)網(wǎng)上巡查系統(tǒng)高清升級(jí)改造,，撤除原有的模擬信號(hào)設(shè)備的，更新為數(shù)字信號(hào)設(shè)備,；圍繞主要目標(biāo)任務(wù),，扎實(shí)推進(jìn)招生、考試工作,；保障招辦在職人員的正常辦公,、生活秩序。

　?。ǘ╉?xiàng)目績效目標(biāo)完成情況,。

　　本部門在2018年度部門決算中反映“標(biāo)準(zhǔn)化考場運(yùn)行維護(hù)”項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

　?。ㄈ?biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)巡查系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)290萬元，由于項(xiàng)目驗(yàn)收在2019年以及后面新增了補(bǔ)充合同,，款項(xiàng)尚未支付,，所以執(zhí)行數(shù)為0萬元。通過項(xiàng)目實(shí)施,，完成標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)網(wǎng)上巡查系統(tǒng)高清升級(jí)改造,，撤除原有的模擬信號(hào)設(shè)備，更新為數(shù)字信號(hào)設(shè)備,，為各類考試保駕護(hù)航,。

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表 　　(2018年度)
項(xiàng)目名稱			標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)巡查系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目
預(yù)算單位			瀘州市大學(xué)中專招生委員會(huì)辦公室
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)	預(yù)算數(shù):		290萬	執(zhí)行數(shù):	0
	其中-財(cái)政撥款:		290萬	其中-財(cái)政撥款:	0
	其它資金:		0	其它資金:
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)			實(shí)際完成目標(biāo)
	完成標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)網(wǎng)上巡查系統(tǒng)高清升級(jí)改造，撤除原有的模擬信號(hào)設(shè)備,，更新為數(shù)字信號(hào)設(shè)備			撤除原有的模擬信號(hào)設(shè)備,，新設(shè)備尚未更新完成。
績效指標(biāo)完成情況	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	公開招標(biāo)采購系統(tǒng)集成及輔材,、sip網(wǎng)關(guān),、轉(zhuǎn)發(fā)服務(wù)器、電視墻服務(wù)器等	保證所有的考場的設(shè)備采購?fù)暾?/td>
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	嚴(yán)格按評(píng)審的技術(shù)參數(shù)采購執(zhí)行安裝	保證升級(jí)系統(tǒng)的高清質(zhì)量	保證升級(jí)系統(tǒng)的高清質(zhì)量
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	時(shí)效指標(biāo)	2018年至2019年完成招標(biāo)工作并實(shí)施安裝	2018年完成	2019年完成
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	成本指標(biāo)	設(shè)備購置成本控制在290萬以內(nèi)	290萬	230.5萬
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	讓考生和家長滿意	100%

　?。ㄋ模┎块T開展績效評(píng)價(jià)結(jié)果,。

　　本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出績效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《瀘州市大學(xué)中專招生委員會(huì)辦公室2018年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件,。

　　十一,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2018年,，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出61.90萬元,，比2017年增加38.34萬元,，增長61.94%。主要原因是新增了全國教師資格證考試項(xiàng)目,。

　?。ǘ┱少徶С銮闆r

　　2018年，政府采購支出總額230.05萬元,，其中：政府采購貨物支出230.05萬元,、主要用于標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)升級(jí)改造。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年12月31日,，共有車輛1輛，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,。

　　


　　第三部分名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等,。

　　3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

　　4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。主要是…（收入類型）等,。

　　5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

　　6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

　　7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

　　8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

　　9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。

　　10.外交（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

　　11.公共安全（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。

　　12.教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。

　　13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。

　　14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。

　　15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

　　16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。

　　17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。

　　18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。

　　19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

　　20.交通運(yùn)輸（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。

　　21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。

　　22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

　　23.金融（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。

　　24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。

　　25.住房保障（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

　　26.糧油物資儲(chǔ)備（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。

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　?。ń忉尡静块T決算報(bào)表中全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí)，請參照《2018年政府收支分類科目》增減內(nèi)容,。）

　　27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

　　29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。

　　30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

　　31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

　　32.……,。

　　（名詞解釋部分請根據(jù)各部門實(shí)際列支情況羅列,，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容,。）

　　
第四部分附件

　　附件1

　　瀘州市大學(xué)中專招生委員會(huì)辦公室

　　2018年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　一、部門（單位）概況

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)組成,。

　　瀘州市大學(xué)中專招生委員會(huì)辦公室屬行政機(jī)關(guān)，為一級(jí)預(yù)算單位,，無下屬二級(jí)預(yù)算單位,。

　　（二）機(jī)構(gòu)組成,。

　　1,、負(fù)責(zé)組織管理全市普通高等學(xué)校、空軍飛行學(xué)員,、職教師資和高職班,、成人高等學(xué)校等招生考試工作、政法干警考試工作,；2,、負(fù)責(zé)組織全市高等教育自學(xué)考試、全國計(jì)算機(jī)等級(jí)考試,、全國英語等級(jí)考試,、大學(xué)英語四六級(jí)考試、特崗教師考試,、四川省中小學(xué)教師資格筆試考試等工作,；3、開展招生,、考試的科學(xué)研究和宣傳工作,；4、指導(dǎo)本市的社會(huì)助學(xué)活動(dòng),；5,、保護(hù)全體考生和招生工作人員的正當(dāng)權(quán)益，調(diào)查處理本市招生,、考試工作中發(fā)生的重大問題,；6,、承辦市政府交辦的其它事項(xiàng)。

　?。ㄈ┤藛T概況。

　　瀘州市大學(xué)中專招生委員會(huì)辦公室總編制10名,，其中行政編制10名,，工勤編制0名，事業(yè)編制0名,。在職人員總數(shù)9人,，其中行政人員9人，工勤人員0人,，事業(yè)人員0人,；離休人員0人，退休人員6人.

　　二,、部門財(cái)政資金收支情況

　?。ㄒ唬┎块T財(cái)政資金收入情況。

　　2018年瀘州市大學(xué)中專招生委員會(huì)辦公室本年財(cái)政撥款收入合計(jì)271.7萬元,，占比總收入的70.53%,，較上年財(cái)政撥款收入增加了38.27萬元，增長16.39%,，原因是增加了全國中小學(xué)教師資格證考試,；其他收入113.53萬元，占29.47%,。

　?。ǘ┎块T財(cái)政資金支出情況。

　　2018年瀘州市大學(xué)中專招生委員會(huì)辦公室財(cái)政撥款支出271.05萬元,，與上年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加了37.62萬元，增長16.12%,，其中：基本支出268.55萬元,，項(xiàng)目支出2.5萬元。

　　三,、部門整體預(yù)算績效管理情況（根據(jù)適用指標(biāo)體系進(jìn)行調(diào)整）

　?。ㄒ唬┎块T預(yù)算管理。

　　我辦年初預(yù)算總額為732.06萬元,，其中：基本支出預(yù)算392.06萬元,，項(xiàng)目支出預(yù)算340萬元（教師資格證考試50萬年末調(diào)整為基本支出）。預(yù)算編制準(zhǔn)確,，部門整體績效目標(biāo)編制完整,、合理，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制明確、量化,。

　?。ǘｍ?xiàng)預(yù)算管理。

　　我辦有標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)網(wǎng)上巡查系統(tǒng)高清升級(jí)改造專項(xiàng)項(xiàng)目支出預(yù)算290萬,，預(yù)算編制準(zhǔn)確,。

　　（三）結(jié)果應(yīng)用情況,。

　　2018年度我辦完成了組織管理普通高校,、成人高校、中等學(xué)校招生工作,，高等教育自學(xué)考試工作以及非學(xué)歷教育考試工作,，完成標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)網(wǎng)上巡查系統(tǒng)高清升級(jí)改造的部分考點(diǎn)，同時(shí)組織完成2018年全國中小學(xué)教師資格證考試,。結(jié)果應(yīng)用情況有效,。

　　四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

　?。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論,。

　　根據(jù)部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)規(guī)定的內(nèi)容，部門整體績效目標(biāo)編制完整,、合理,，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制明確、量化,。按要求嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理,。及時(shí)足額將非稅收入繳入財(cái)政國庫。嚴(yán)格執(zhí)行“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算,，沒有產(chǎn)生債務(wù),。按要求及時(shí)公開預(yù)算、決算,、績效等信息,。

　　（三）存在問題,。

　　部分預(yù)算項(xiàng)目資金執(zhí)行進(jìn)度遲緩,。

　　（四）改進(jìn)建議,。

　　加強(qiáng)項(xiàng)目開展進(jìn)度的跟蹤,，開展項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)，確保項(xiàng)目績效目標(biāo)的完成,。

　　

瀘州市大學(xué)中專招生委員會(huì)辦公室部門整體支出績效目標(biāo)自評(píng)表
一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)分值	得分
部門預(yù)算管理（80分）	預(yù)算編制（30分）	目標(biāo)制定	10	10
		目標(biāo)完成	10	8
		編制準(zhǔn)確	10	9
	預(yù)算執(zhí)行（30分）	支出控制	10	10
		動(dòng)態(tài)調(diào)整	10	8
		執(zhí)行進(jìn)度	10	8
	完成結(jié)果（20分）	預(yù)算完成	10	8
		違規(guī)記錄	10	10
績效結(jié)果運(yùn)用（20）	自評(píng)質(zhì)量（4分）	自評(píng)準(zhǔn)確	4	4
	信息公開（8分）	目標(biāo)公開	4	4
		自評(píng)公開	4	4
	整改反饋（8分）	結(jié)果整改	4	4
		應(yīng)用反饋	4	4
總分				91

　　


　　第五部分附表

　　一,、收入支出決算總表
二,、收入總表
三、支出總表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表