目錄

　　第一部分部門概況 4

　　一,、基本職能及主要工作 4

　　二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置 4

　　第二部分2018年度部門決算情況說(shuō)明 5

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明 5

　　二,、收入決算情況說(shuō)明 5

　　三,、支出決算情況說(shuō)明 5

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 6

　　五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 6

　　六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 8

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 9

　　八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 10

　　九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 10

　　十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 14

　　第三部分名詞解釋 16

　　第四部分附件 19

　　附件1 19

　　附件2 21

　　第五部分附表 22

　　一,、收入支出決算總表 22

　　二,、收入總表 22

　　三、支出總表 22

　　四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表 22

　　五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目） 22

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 22

　　七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 22

　　八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 22

　　九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 22

　　十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 22

　　十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 22

　　十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 22

　　十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表 22

　　


　　第一部分部門概況一,、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬┲饕毮堋?

　　瀘州廣播電視大學(xué)成立于1983年11月,，是由市委,、市政府領(lǐng)導(dǎo)，市教育局直接管理,，業(yè)務(wù)上接受四川廣播電視大學(xué)指導(dǎo)的一所成人高等學(xué)校,，是全國(guó)示范性綜合實(shí)踐基地。學(xué)校有瀘州廣播電視大學(xué),、瀘州社區(qū)大學(xué),、瀘州市教育實(shí)踐基地三塊牌子，開展成人學(xué)歷教育,、社區(qū)教育和中小學(xué)綜合實(shí)踐課程教育三個(gè)方面的工作,。

　　（二）2018年重點(diǎn)工作完成情況,。

　　1.切實(shí)加強(qiáng)黨的組織領(lǐng)導(dǎo),。一是舉辦“學(xué)習(xí)十九大我為學(xué)校建言獻(xiàn)策活動(dòng)”，為建設(shè)新時(shí)代學(xué)校帶來(lái)新思路,；

　　二是舉辦“大學(xué)習(xí),、大調(diào)研、大落實(shí)活動(dòng)”,，強(qiáng)化學(xué)校服務(wù)職能,；三是舉辦“不忘初心牢記使命主題教育之七一系列的活動(dòng)”，鞏固深化“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化成果,；四是強(qiáng)化干部隊(duì)伍建設(shè),，開展后備干部培養(yǎng)；五是夯實(shí)黨建基礎(chǔ),，著力提升組織工作職能,；六是狠抓意識(shí)形態(tài)，把握輿論大局,；七是深入開展黨風(fēng)廉政工作,，加強(qiáng)黨風(fēng)、政風(fēng)建設(shè)；八是扎實(shí)開展興安村幫扶工作,，助力脫貧攻堅(jiān),；九是緊抓統(tǒng)戰(zhàn)工作，強(qiáng)化與民主黨派合作,；十是強(qiáng)化信訪、掃黑除惡工作,，維護(hù)校園安全穩(wěn)定,；

　　2.大力增強(qiáng)學(xué)校內(nèi)部管理。一是加強(qiáng)制度建設(shè),；二是加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)的過(guò)程管理,；三是認(rèn)真做好了預(yù)、決算工作,；四是加強(qiáng)資產(chǎn)管理,。

　　3.狠抓校園安全。一是強(qiáng)化安全管理,，層層落實(shí)安全責(zé)任,；二是強(qiáng)化安全監(jiān)督檢查，及時(shí)消除各類安全隱患,；三是強(qiáng)化安全教育培訓(xùn),，提高安全防護(hù)技能；四是強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控,，保障活動(dòng)安全,。

　　4.規(guī)范后勤管理。一是加強(qiáng)學(xué)校食品衛(wèi)生安全管理和疾控防治,；二是創(chuàng)建市級(jí)示范,；三是工程建設(shè)項(xiàng)目有序推進(jìn)。

　　5.穩(wěn)步推進(jìn)成人學(xué)歷教育

　　一是多措并舉,，提升教學(xué)質(zhì)量,。精心組織教學(xué)，今年我校喜獲四川電大“教學(xué)管理二等獎(jiǎng)”,；加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè),，我校今年引進(jìn)了10名青年教師，其中全日制碩士研究生3名,。全年以網(wǎng)絡(luò),、校內(nèi)集中等方式培訓(xùn)，全年累計(jì)培訓(xùn)120余人,；全力推進(jìn)教研科研,，全年校內(nèi)科研立項(xiàng)10個(gè)，其中校級(jí)重點(diǎn)課題3個(gè)，在2018年全省電大系統(tǒng)科研工作會(huì)上,，我校教師喜獲科研成果三等獎(jiǎng),。

　　二是多管齊下，擴(kuò)大招生規(guī)模,。全力保障直屬招生,，全年各類招生共計(jì)1295人，較去年小幅增長(zhǎng),，開放教育類直屬招生規(guī)模在全省21個(gè)地市,、州中，位列第6位,。高度重視招生網(wǎng)絡(luò)建設(shè),，恢復(fù)了瀘縣、敘永和合江三個(gè)電大工作站招生,；大力規(guī)范招生市場(chǎng),；重視系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)；拓寬招生渠道,。

　　三是凝聚“三結(jié)合”,，創(chuàng)新開展學(xué)生工作。學(xué)生工作與服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)相結(jié)合,；學(xué)生工作與落實(shí)立德樹人相結(jié)合,；學(xué)生工作與教學(xué)改革相結(jié)合，組織學(xué)生參加四川電大“鏡顯電大”微視頻比賽,，報(bào)送的8個(gè)作品有6個(gè)獲獎(jiǎng),，創(chuàng)歷年之最。

　　6.加快教育實(shí)踐基地發(fā)展

　　一是獲批“全國(guó)中小學(xué)研學(xué)實(shí)踐教育營(yíng)地”,，成為全國(guó)26個(gè)“中小學(xué)研學(xué)實(shí)踐教育營(yíng)地”之一,；二是擴(kuò)大我校的社會(huì)影響力，省關(guān)工委為我校授牌“四川省青少年社會(huì)實(shí)踐教育基地”,；三是圓滿完成綜合實(shí)踐活動(dòng)培訓(xùn)任務(wù),，截至2018年12月底，已順利完成年初市局下達(dá)計(jì)劃內(nèi)綜合實(shí)踐活動(dòng)任務(wù),，共培訓(xùn)22期（總59期）,，接待參培學(xué)校111所、學(xué)生35000余名,；四是為豐富實(shí)踐活動(dòng)內(nèi)容,，全年共組織各類專家進(jìn)校園活動(dòng)7次；五是承接社會(huì)培訓(xùn),，全年承接各類各機(jī)關(guān),、企事業(yè)單位社會(huì)培訓(xùn)33次,，參培單位共35個(gè)，培訓(xùn)人員7713名,；六是獲批“全國(guó)中小學(xué)研學(xué)實(shí)踐教育營(yíng)地”后,，開展了集體培訓(xùn)、項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)書填寫,、研學(xué)線路實(shí)地考察及課程開發(fā)等三個(gè)階段工作?，F(xiàn)已完成三年預(yù)算經(jīng)費(fèi)3000萬(wàn)元的申報(bào)工作，獲批2919萬(wàn)元項(xiàng)目資金,；擬組織開展研學(xué)實(shí)踐活動(dòng)11個(gè),，設(shè)計(jì)線路13條，開發(fā)課程9門,，擬組織中小學(xué)生10萬(wàn)余人次參加研學(xué)實(shí)踐教育活動(dòng)；七是內(nèi)涵發(fā)展,，師資水平大提升,，本年度送培教師共50余人次，參觀調(diào)研全國(guó)優(yōu)秀青少年素質(zhì)教育實(shí)踐基地15個(gè),，邀請(qǐng)專家進(jìn)行專題講座3次,，涉及師德師風(fēng)建設(shè)和教育科研等主題3個(gè)，參培126人次,，共組織集中學(xué)習(xí)18次,，參學(xué)教師738人次，涉及主題10個(gè),，入職教師采取“老帶新”,、“一對(duì)一”結(jié)對(duì)，分別完成聽課,、備課,、說(shuō)課和試講環(huán)節(jié)，合格上崗,；八是追求實(shí)干,，課程開發(fā)顯成果，今年共開發(fā)新課程19門,，其中室內(nèi)課程8門,；室外拓展項(xiàng)目9個(gè)；九是勇于創(chuàng)新,，課題申報(bào)有突破,，成功申報(bào)省級(jí)重點(diǎn)課題《綜合實(shí)踐活動(dòng)基地特色課程建設(shè)研究》；是是對(duì)接專家團(tuán)隊(duì),，全面提升教師水平和課程品質(zhì),，與安徽工程大學(xué)（智慧營(yíng)地）達(dá)成合作協(xié)議,，在兩年時(shí)間內(nèi)對(duì)基地教師進(jìn)行培訓(xùn)，共同開發(fā)課程并提升現(xiàn)有課程品質(zhì),。

　　7.增強(qiáng)社區(qū)教育內(nèi)涵建設(shè)

　　一是機(jī)制創(chuàng)新保障社區(qū)教育發(fā)展,；二是品牌項(xiàng)目推動(dòng)社區(qū)教育發(fā)展，推出公益課堂項(xiàng)目,。今年暑期《6.1樂(lè)學(xué)堂》項(xiàng)目,，開設(shè)了書法、繪畫,、作文,、手工、舞蹈,、體操,、禮儀、家風(fēng)家教等20余門課程,，在杜家街,、鄰江、先農(nóng),、沙合等幾個(gè)社區(qū)同時(shí)鋪開,，解決暑期青少年無(wú)人照看問(wèn)題，參與的社區(qū)居民達(dá)6000余人,；三是“全民終身學(xué)習(xí)活動(dòng)周”為載體,，推進(jìn)社區(qū)學(xué)習(xí)活動(dòng)中心建設(shè)；四是借“服務(wù)鄉(xiāng)村振興,、助力精準(zhǔn)扶貧”百村行活動(dòng)契機(jī),，助理社區(qū)。與龍馬潭區(qū)婦聯(lián)結(jié)對(duì)開展《精彩人生女性終身學(xué)習(xí)計(jì)劃試點(diǎn)-鄉(xiāng)村振興提升女性素質(zhì)》試點(diǎn)項(xiàng)目,，采取線上,、線下教育相結(jié)合方式，為龍馬潭區(qū)8個(gè)試點(diǎn)村的400余名婦女開展家政,、養(yǎng)殖,、農(nóng)業(yè)栽培等技術(shù)培訓(xùn)；五是以“致瀘合作”項(xiàng)目促社區(qū)教育知名度提升,。以“致瀘合作”為平臺(tái),，雙方共同致力打造了一批省內(nèi)知名、國(guó)內(nèi)叫的響的社區(qū)精品項(xiàng)目,，如：“致公圓夢(mèng)大講堂”,、“致瀘合作十百千工程”等。二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　學(xué)校下設(shè)：黨委辦公室,、行政辦公室,、安全學(xué)生科、財(cái)務(wù)科,、教務(wù)科,、培訓(xùn)部、社區(qū)教育辦公室,、招生辦公室,、總務(wù)科、信息技術(shù)中心十個(gè)科室,。

　　第二部分2018年度部門決算情況說(shuō)明

　　一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2018年度收、支總計(jì)2733.37萬(wàn)元,。與2017年2243.33萬(wàn)元相比,，收、支總計(jì)各增加490.04萬(wàn)元,，主要變動(dòng)原因是：一是由于財(cái)政專戶資金的增加,，二是場(chǎng)館建設(shè)經(jīng)費(fèi)的增加。

　?。▓D1：收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

　　二,、收入決算情況說(shuō)明

　　2018年本年收入合計(jì)2733.37萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1843.37萬(wàn)元，占67%,；事業(yè)收入890萬(wàn)元,，占32.56%。（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

　　三,、支出決算情況說(shuō)明

　　2018年本年支出合計(jì)2733.37萬(wàn)元,，其中：基本支出1918.73萬(wàn)元，占70%,；項(xiàng)目支出814.64萬(wàn)元,，占30%。（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

　　四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2018年財(cái)政撥款收入為1843.37萬(wàn)元,、支出為1843.37萬(wàn)元。與2017年財(cái)政撥款收入1743.33萬(wàn)元,、支出1743.33萬(wàn)元相比,，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加100.04萬(wàn)元,，增長(zhǎng)5.43%,。主要變動(dòng)原因是：是場(chǎng)館建設(shè)經(jīng)費(fèi)的增加,。

　　（圖4：財(cái)政撥款收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

　?。ǔ龂?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算外，數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決Z01-1表,，口徑為“總計(jì)”數(shù)+國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算,。）

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1843.37萬(wàn)元,，占本年支出合計(jì)的67%。與2017年1743.33萬(wàn)元相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加100.04萬(wàn)元,，增長(zhǎng)5.4%。主要變動(dòng)原因是：是場(chǎng)館建設(shè)經(jīng)費(fèi)的增加,。

　?。▓D5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1843.37萬(wàn)元,，主要用于以下方面:教育支出（類）1578.01萬(wàn)元,，占85%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出143.58萬(wàn)元,，占7.79%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出43.66萬(wàn)元，占2.37%,；住房保障支出78.12萬(wàn)元,，占4.24%。

　?。▓D6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2018年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1843.37萬(wàn)元，完成預(yù)65%,。其中：

　　1.教育205（類）05（款）01（項(xiàng)）:支出決算為1578.01萬(wàn)元,，完成預(yù)算62%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目建設(shè)的縮減,。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)208（類）05（款）05（項(xiàng)）:支出決算為143.58萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),。

　　3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育210（類）11（款）02（項(xiàng)）:支出決算為43.66萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),。

　　4.住房保障支出221（類）02（款）01（項(xiàng)）：支出決算為78.12萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　?。〝?shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決08表,，羅列全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí)。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù),。增減變動(dòng)原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>比較,，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）

　　六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1843.37萬(wàn)元,，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)878.03萬(wàn)元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出、離休費(fèi),、退休費(fèi),、撫恤金、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金,、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。

　　公用經(jīng)費(fèi)965.34萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用,、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新,、其他資本性支出等。

　?。〝?shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決07表,，根據(jù)本部門實(shí)際支出情況羅列全部經(jīng)濟(jì)分類科目。）

　　七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。

　?。ㄉ鲜觥邦A(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù),，包括政府性基金支出決算情況。）

　?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.4萬(wàn)元,，占59%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.33萬(wàn)元，占41%,。

　　1.無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出,。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.4萬(wàn)元,完成預(yù)算68%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2017年3.38萬(wàn)元有小幅減少。

　　其中：截至2018年12月底,，單位共有公務(wù)用車1輛,，（轎車）。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.4萬(wàn)元,。主要用于學(xué)校外出辦事及公務(wù)出差等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.33萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算與2017年1.89萬(wàn)元相比有小幅增加,，主要原因是隨著教育實(shí)踐基地研學(xué)的開展，接待專家團(tuán)隊(duì)來(lái)我校指導(dǎo)工作有所增加,。

　　主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等,。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待24批次，238人次（不包括陪同人員）,，共計(jì)支出2.33萬(wàn)元,，具體內(nèi)容包括：接待省電大0.5萬(wàn)元，工作站0.2萬(wàn)元,，兄弟學(xué)校0.2萬(wàn)元,，研學(xué)專家團(tuán)隊(duì)0.43萬(wàn)元，基地研學(xué)指導(dǎo)等1萬(wàn)元,。

　　八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

　　2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

　　九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

　　2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元,。

　　十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬╊A(yù)算績(jī)效管理工作開展情況,。

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段,，組織對(duì)3個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)3個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中,，選取3個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后,，對(duì)3個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào),。

　　本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng),，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看：

　　1、2018年全年中開招生共1295人,比去年有小幅增長(zhǎng),招生規(guī)模在全省21個(gè)地市,、州中,，位列第6位,。2、出臺(tái)瀘州市社區(qū)教育發(fā)展實(shí)施意見,，打造標(biāo)準(zhǔn)示范學(xué)學(xué)習(xí)中心特色課程教室3個(gè)，開展全民終身學(xué)習(xí)活動(dòng)周,，遴選支持“一校一品”品牌項(xiàng)目建設(shè),，常態(tài)化開展社區(qū)老年教育、青少年教育教學(xué)活動(dòng),啟動(dòng)社區(qū)教育平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目,。3,、接待江陽(yáng)區(qū)和龍馬潭區(qū)八年級(jí)全體學(xué)生到基地參加綜合實(shí)踐活動(dòng)，年接待量約1.5萬(wàn)人,，以立德樹人為根本,，培養(yǎng)學(xué)生的社會(huì)責(zé)任感、創(chuàng)新精神和綜合實(shí)踐能力,。

　　項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況,。

　　本部門在2018年度部門決算中反映“基地運(yùn)行保障項(xiàng)目”“社區(qū)教育專項(xiàng)”“基地場(chǎng)館建設(shè)項(xiàng)目”等3個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。（本單位部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)個(gè)數(shù)在5個(gè)以上的,，選取5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行公開,，目標(biāo)個(gè)數(shù)在5個(gè)以下的，全部進(jìn)行公開,，公開內(nèi)容包括完成情況綜述和完成情況表）,。

　　1.教育實(shí)踐基地運(yùn)行項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)400萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為400萬(wàn)元,，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,，保障,，接待江陽(yáng)區(qū)和龍馬潭區(qū)八年級(jí)全體學(xué)生到基地參加綜合實(shí)踐活動(dòng)，年接待量約1.5萬(wàn)人,，以立德樹人為根本,，培養(yǎng)學(xué)生的社會(huì)責(zé)任感、創(chuàng)新精神和綜合實(shí)踐能力,。按照項(xiàng)目總體目標(biāo)簡(jiǎn)要描述項(xiàng)目成效,，發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：由于基地接待學(xué)生人數(shù)在逐年遞增，現(xiàn)有設(shè)施設(shè)備已略顯欠缺。下一步改進(jìn)措施：加大設(shè)施設(shè)備的投入,。

　　2.社區(qū)教育項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)150萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為85萬(wàn)元,，完成預(yù)算的57%,。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障,，出臺(tái)了瀘州市社區(qū)教育發(fā)展實(shí)施意見,，打造標(biāo)準(zhǔn)示范學(xué)學(xué)習(xí)中心特色課程教室3個(gè)，開展全民終身學(xué)習(xí)活動(dòng)周,，遴選支持“一校一品”品牌項(xiàng)目建設(shè),，常態(tài)化開展社區(qū)老年教育、青少年教育教學(xué)活動(dòng),啟動(dòng)社區(qū)教育平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目,。按照項(xiàng)目總體目標(biāo)簡(jiǎn)要描述項(xiàng)目成效,，發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：課程覆蓋率低。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步加強(qiáng)課程的開發(fā)和覆蓋,。

　　3.基地場(chǎng)館建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)250萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為142.84萬(wàn)元,，完成預(yù)算的57%,。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障目標(biāo),。

　?。?）按照市上領(lǐng)導(dǎo)和市教育局的要求，根據(jù)瀘州基地課程建設(shè)規(guī)劃,，完成2018年應(yīng)進(jìn)行的場(chǎng)館建設(shè)任務(wù),。

　　(2)完成規(guī)劃的五大項(xiàng)，共約1500㎡場(chǎng)館建設(shè)任務(wù),，(3)增加瀘州市教育實(shí)踐基地的設(shè)備設(shè)施,，豐富基地的課程資源，充分發(fā)揮基地綜合性,、示范性的育人功能,。按照項(xiàng)目總體目標(biāo)簡(jiǎn)要描述項(xiàng)目成效，發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：由于建設(shè)進(jìn)程緩慢,，導(dǎo)致無(wú)法按期支出,。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步加強(qiáng)溝通和協(xié)調(diào)，加快建設(shè)行程,。

　　（二）部門開展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,。

　　本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng),，《瀘州廣播電視大學(xué)2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件。

　　本部門自行組織對(duì)3項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià),，《2018年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件,。（非涉密部門均需公開部門整體支出評(píng)價(jià)報(bào)告，部門自行組織的績(jī)效評(píng)價(jià)情況根據(jù)部門實(shí)際公開）

　　十一,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2018年,，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

　?。〝?shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決CS05表）

　　（二）政府采購(gòu)支出情況

　　2018年,，瀘州廣播電視大學(xué)政府采購(gòu)支出總額358.6萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出65.83萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出297.28萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元,。主要用于辦公家具，交換機(jī),，場(chǎng)館建設(shè)等,。授予中小企業(yè)合同金額358.6萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的74.3%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.23萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的2.57%。

　?。〝?shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決CS06表）

　?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年12月31日，瀘州廣播電視大學(xué)了共有車輛一輛,，其中：一般公務(wù)用車一輛,，無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備，無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備,。

　?。〝?shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決CS05表，按部門決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況,。）

　　


　　第三部分名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等,。

　　3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。

　　4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。主要是…（收入類型）等,。

　　5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入,、經(jīng)營(yíng)收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

　　6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

　　8,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

　　9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。

　　10.外交（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。

　　11.公共安全（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

　　12.教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。

　　13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。

　　14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

　　15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。

　　16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。

　　17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。

　　18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。

　　19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

　　20.交通運(yùn)輸（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。

　　21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。

　　22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

　　23.金融（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。

　　24.國(guó)土海洋氣象等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。

　　25.住房保障（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

　　26.糧油物資儲(chǔ)備（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。

　?。ń忉尡静块T決算報(bào)表中全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí)，請(qǐng)參照《2018年政府收支分類科目》增減內(nèi)容,。）

　　27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

　　29.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

　　30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

　　31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

　?。~解釋部分請(qǐng)根據(jù)各部門實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容,。）

　　
第四部分附件

　　附件1

　　瀘州廣播電視大學(xué)

　　2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　一,、部門（單位）概況

　　（一）機(jī)構(gòu)組成,。

　　瀘州廣播電視大學(xué)成立于1983年11月,，是由市委、市政府領(lǐng)導(dǎo),，市教育局直接管理,，業(yè)務(wù)上接受四川廣播電視大學(xué)指導(dǎo)的一所成人高等學(xué)校，是全國(guó)示范性綜合實(shí)踐基地,。學(xué)校有瀘州廣播電視大學(xué),、瀘州社區(qū)大學(xué)、瀘州市教育實(shí)踐基地三塊牌子,，開展成人學(xué)歷教育,、社區(qū)教育和中小學(xué)綜合實(shí)踐課程教育三個(gè)方面的工作。

　?。ǘC(jī)構(gòu)職能,。

　　學(xué)校下設(shè)：黨委辦公室、行政辦公室、安全學(xué)生科,、財(cái)務(wù)科,、總務(wù)科、教務(wù)科,、培訓(xùn)科,、招生辦公室、信息技術(shù)中心,、社區(qū)教育辦公室十個(gè)科室,。各機(jī)構(gòu)的職能任務(wù)如下：

　　1.黨委辦公室：負(fù)責(zé)黨內(nèi)日常事務(wù)工作，黨委印章管理,，以黨委名義發(fā)文起草與印發(fā),，黨統(tǒng)，黨員教育和干部,、組織,、統(tǒng)戰(zhàn)、法制教育,、禁毒,、綜治、精神文明,、防邪,、雙擁、民族,、宗教、目標(biāo)考核,、校園文化,、創(chuàng)模、群團(tuán)(工會(huì),、青,、婦)、扶貧工作,、退休人員（退委會(huì)）管理,、黨政聯(lián)席會(huì)會(huì)議紀(jì)要，教職工政治學(xué)習(xí)以及學(xué)校對(duì)內(nèi)對(duì)外宣傳等工作,。負(fù)責(zé)學(xué)校黨的紀(jì)律檢查,、行政監(jiān)察審計(jì)、信訪和校務(wù)公開,、檔案資料收集整理等工作,。

　　2.行政辦公室：負(fù)責(zé)學(xué)校黨政文件的接收，學(xué)校行政文件的起草與印發(fā)、行政用印,、機(jī)要通訊,、檔案建設(shè)、文秘,、保密,、大事記、接待,、報(bào)刊(圖書)訂閱和收發(fā),信件收發(fā),行政統(tǒng)計(jì),、行政會(huì)議紀(jì)要、計(jì)劃以及行政事務(wù),、公務(wù)車輛的管理安排等工作,。負(fù)責(zé)職工培訓(xùn)、考核,、職稱,、獎(jiǎng)懲、晉級(jí),、人事勞資,、福利待遇等工作。

　　3,、安全學(xué)生科：負(fù)責(zé)學(xué)校師生生命,、財(cái)產(chǎn)安全和學(xué)校社會(huì)治安綜合治理以及學(xué)校師生員工的安全教育、學(xué)生德育,、思想政治教育,、學(xué)生活動(dòng)的組織和全日制學(xué)生的日常行為管理、學(xué)生食宿,、門衛(wèi),、保安管理等工作。

　　4,、財(cái)務(wù)科：負(fù)責(zé)學(xué)校的日常財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算工作,，負(fù)責(zé)編制學(xué)校財(cái)務(wù)預(yù)算并實(shí)施預(yù)、決算管理,，參與學(xué)校事業(yè)發(fā)展計(jì)劃的制定,，負(fù)責(zé)建立健全學(xué)校的財(cái)務(wù)規(guī)章制度，核算財(cái)務(wù)收支,，校產(chǎn)賬務(wù)管理,、物資賬務(wù)管理等工作。

　　5,、總務(wù)科：負(fù)責(zé)學(xué)校后勤服務(wù),，食堂、小賣部管理，基建,、維修維護(hù)國(guó)有資產(chǎn)管理,，校園綠化、美化,、衛(wèi)生（含計(jì)生,、創(chuàng)衛(wèi)）、創(chuàng)森創(chuàng)園以及醫(yī)教園區(qū)運(yùn)行期間的日常工作,。

　　6,、教務(wù)科：負(fù)責(zé)大專以上各類學(xué)生的組織教學(xué)、教學(xué)計(jì)劃和實(shí)施,、班主任管理,、教學(xué)資源管理、教材資料的征訂發(fā)行,、科研以及各教學(xué)點(diǎn)的教學(xué)管理指導(dǎo)工作,。負(fù)責(zé)電大各層次學(xué)歷教育學(xué)生的學(xué)籍、課程注冊(cè),、考務(wù)（含網(wǎng)教統(tǒng)考）,。

　　7、培訓(xùn)部：負(fù)責(zé)學(xué)校非學(xué)歷教育培訓(xùn)的拓展,、活動(dòng)組織,、實(shí)施、管理,、統(tǒng)計(jì)等工作,；中小學(xué)生實(shí)踐教學(xué)活動(dòng)的組織、教學(xué)計(jì)劃的編制,、教師培訓(xùn)等工作,。

　　8、招生辦公室：負(fù)責(zé)全校學(xué)歷教育招生工作的指導(dǎo)和招生任務(wù)的完成,；負(fù)責(zé)學(xué)校奧鵬遠(yuǎn)程教育學(xué)習(xí)中心、合作高校的各項(xiàng)工作,；負(fù)責(zé)全市電大系統(tǒng)的建設(shè)與維護(hù),、管理等工作。

　　9,、信息技術(shù)中心：負(fù)責(zé)學(xué)校信息平臺(tái)建設(shè)和信息技術(shù)工作及學(xué)校輿情監(jiān)控等工作,。

　　10、社區(qū)教育辦公室：負(fù)責(zé)瀘州社區(qū)大學(xué)具體業(yè)務(wù)的拓展和對(duì)全市社區(qū)教育工作的指導(dǎo),、活動(dòng)組織等工作,。

　　（三）人員概況。

　　學(xué)校事業(yè)編制73人,，在崗67人,。其中處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5人，正科級(jí)職數(shù)10人,，副科級(jí)職數(shù)5人,，退休人員43人，臨聘人員53人,。

　　二,、部門財(cái)政資金收支情況

　　（一）部門財(cái)政資金收入情況,。

　　2018年財(cái)政撥款收入為1843.37萬(wàn)元,，與2017年財(cái)政撥款收入1743.33萬(wàn)元相比，財(cái)政撥款收入增加100.04萬(wàn)元,，增長(zhǎng)5.43%,。主要變動(dòng)原因是：是場(chǎng)館建設(shè)經(jīng)費(fèi)的增加。

　?。ǘ┎块T財(cái)政資金支出情況,。

　　2018年財(cái)政撥款支出為1843.37萬(wàn)元。與2017年財(cái)政撥款支出1743.33萬(wàn)元相比,，財(cái)政撥款支出增加100.04萬(wàn)元,，增長(zhǎng)5.43%。主要變動(dòng)原因是：是場(chǎng)館建設(shè)經(jīng)費(fèi)的增加,。

　　三,、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況（根據(jù)適用指標(biāo)體系進(jìn)行調(diào)整）

　　（一）部門預(yù)算管理,。

　　聯(lián)系學(xué)校實(shí)際工作各科室制定了合理的部門績(jī)效目標(biāo),，全年目標(biāo)完成情況良好，預(yù)算編制基本準(zhǔn)確,，支出嚴(yán)格控制,、預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整不大，除場(chǎng)館建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)由于施工方執(zhí)行進(jìn)度較慢,，造成部分資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)到次年,，整體預(yù)算完成情況較好，無(wú)違規(guī)記錄情況,。

　?。ǘｍ?xiàng)預(yù)算管理。

　　專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目程序嚴(yán)密,，規(guī)劃合理,，結(jié)果符合,，分配科學(xué)，分配及時(shí),，專項(xiàng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成較好,，實(shí)施績(jī)效科學(xué)有效，無(wú)違規(guī)記錄情況,。

　?。ㄈ┙Y(jié)果應(yīng)用情況。

　　學(xué)校各科室于年終對(duì)2018年部門預(yù)算進(jìn)行了績(jī)效自評(píng),，全年目標(biāo)完成情況良好,，并做好了績(jī)效目標(biāo)公開和自評(píng)公開，對(duì)個(gè)別執(zhí)行結(jié)果不到位的,，學(xué)校在績(jī)效進(jìn)行中都做了督促和整改,。

　　四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

　?。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論

　　2018年整體預(yù)算執(zhí)行良好,，做到了年初有預(yù)算，執(zhí)行過(guò)程中有督促,，年終有分析和總結(jié),。

　　（二）存在問(wèn)題

　　場(chǎng)館建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)由于施工方執(zhí)行進(jìn)度較慢,，造成部分資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)到次年,。

　　（三）改進(jìn)建議

　　從2019年起學(xué)校對(duì)上年存在的問(wèn)題做到立整立改,，吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),，在今后做到預(yù)算科學(xué)合理，執(zhí)行過(guò)程中監(jiān)督有力,，爭(zhēng)取完成年初預(yù)算,。

　　瀘州電大整體支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

　　第五部分附表

　　一、收入支出決算總表
二,、收入總表
三,、支出總表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表