目錄

　　第一部分部門概況 4

　　一,、基本職能及主要工作 4

　　二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置 4

　　第二部分2018年度部門決算情況說明 5

　　一,、收入支出決算總體情況說明 5

　　二,、收入決算情況說明 5

　　三,、支出決算情況說明 5

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 6

　　五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 6

　　六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 8

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明 9

　　八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 10

　　九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 10

　　十一,、其他重要事項的情況說明 14

　　第三部分名詞解釋 16

　　第四部分附件 19

　　附件1 19

　　附件2 21

　　第五部分附表 22

　　一、收入支出決算總表 22

　　二,、收入總表 22

　　三,、支出總表 22

　　四、財政撥款收入支出決算總表 22

　　五,、財政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目） 22

　　六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 22

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表 22

　　八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 22

　　九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表 22

　　十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 22

　　十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 22

　　十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 22

　　十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表 22

　　


　　第一部分部門概況一,、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬┲饕毮堋?

　　瀘州市教育技術(shù)裝備管理所由原瀘州市教學(xué)儀器站,、瀘州市電化教育館,、瀘州市教育電視臺合并而成，主要職能是制定全市教育技術(shù)裝備,、電化教育發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,；負(fù)責(zé)全市學(xué)校教育技術(shù)裝備、電化教育建設(shè),、管理,、裝備、指導(dǎo),、使用,、培訓(xùn)、研究和檢查評估,；負(fù)責(zé)全市教育系統(tǒng)教育新聞和教育專題節(jié)目,。

　　（二）2018年重點(diǎn)工作情況完成情況,。

　　2018年我所抓住義務(wù)教育均衡發(fā)展和教育信息化試點(diǎn)機(jī)遇,，全面加快、提升教育技術(shù)裝備標(biāo)準(zhǔn)化和教育信息化建設(shè),；狠抓裝備的管理,、應(yīng)用，突破瓶頸,，夯實(shí)實(shí)驗教學(xué)工作成果,；著力抓好實(shí)驗教學(xué),、教育信息化、現(xiàn)代教育技術(shù)培訓(xùn),、競賽,、考試、科研等常規(guī)工作,，不斷提升教育技術(shù)裝備和教育信息化整體水平,，為深入實(shí)施素質(zhì)教育和新課改，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)資源共享,，促進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展,，助力教育脫貧攻堅,全面提高教育教學(xué)質(zhì)量作出新的更大的貢獻(xiàn)。通過市,、區(qū)縣教育技術(shù)裝備部門的共同努力,，圓滿地完成了全年教育技術(shù)裝備、教育信息化和電化教育工作各項目標(biāo)任務(wù),，取得了明顯的成績,。

　　第二部分2018年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2018年度收,、支總計1117.53萬元,。與2017年相比，收,、支總計各減少114.09萬元,，下降9.26%。主要變動原因是部分項目招標(biāo)采購未按時完成,。

　?。▓D1：收,、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

　　二,、收入決算情況說明

　　2018年本年收入合計1117.53萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1114.49萬元,，占99.73%,；其他收入3.04萬元，占0.27%,。

　?。▓D2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

　　三、支出決算情況說明

　　2018年本年支出合計1117.53萬元,，其中：基本支出753.09萬元,，占67.39%；項目支出364.44萬元,，占32.61%,；,。

　　（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

　　四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年財政撥款收,、支總計1117.53萬元。與2017年相比,，財政撥款收,、支總計各減少114.09萬元，下降9.26%,。主要變動原因是部分項目招標(biāo)采購未按時完成,。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出1114.49萬元,，占本年支出合計的99.73%。與2017年相比,，一般公共預(yù)算財政撥款減少116.12萬元,，下降9.44%。主要變動原因是部分項目招標(biāo)采購未按時完,。

　?。▓D5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱

　　狀圖）

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出1114.49萬元,，主要用于以下方面:教育支出（類）972.97萬元,，占87.30%；社會保障和就業(yè)（類）支出78.21萬元,，占7.02%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出23.96萬元，占2.15%,；住房保障支出39.35萬元,，占3.53%。

　?。▓D6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1114.49，完成預(yù)算76.38%,。其中：

　　1.一般公共服務(wù)（類）***（款）***（項）:此項無,。

　　2.教育（類）205（款）:支出決算為972.97萬元，完成預(yù)算73.78%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分采購延遲至2019年,。

　　3.科學(xué)技術(shù)（類）***（款）***（項）:此項無。

　　4.文化體育與傳媒（類）***（款）***（項）:此項無。

　　5.社會保障和就業(yè)（類）20805（款）05（項）:支出決算為78.21萬元,，完成預(yù)算101.49%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休職工產(chǎn)生的其他社會保障支出。

　　6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）210（款）11（項）:支出決算為23.96萬元,，完成預(yù)算100%,。

　　（數(shù)據(jù)來源財決08表,，羅列全部功能分類科目至項級,。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動原因為決算數(shù)<項級>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項級>比較,，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因,。）

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出**萬元,，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)668.09萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎金,、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi),、其他工資福利支出,、離休費(fèi)、退休費(fèi),、撫恤金,、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi),、獎勵金,、住房公積金、提租補(bǔ)貼,、購房補(bǔ)貼,、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等,。

　　公用經(jīng)費(fèi)121.19萬元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi),、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi),、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出等,。

　　（數(shù)據(jù)來源財決07表,，根據(jù)本部門實(shí)際支出情況羅列全部經(jīng)濟(jì)分類科目,。）

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為3.17萬元,，完成預(yù)算99.06%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)（或與預(yù)算數(shù)持平）的主要原因是嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定,，壓縮控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出,。

　　（上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù),，包括政府性基金支出決算情況,。）

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2萬元，占63.09%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.17萬元,，占36.91%。具體情況如下：

　?。▓D8：“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

　　1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元,，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次,，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算比2017年一樣為0。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬元,完成預(yù)算100%,。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2017年持平,。

　　其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛,、金額0萬元，越野車0輛,、金額0萬元,，載客汽車0輛、金額0萬元,，主要用于公務(wù)用車必要支出,，如油費(fèi)、保險等,。截至2018年12月底,，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛,。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬元,。主要用于上級安排接送來賓及本部門必要的公務(wù)出行等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi)等支出。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.17萬元,，完成預(yù)算97.50%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算與2017年持平。

　　主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi),、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等,。國內(nèi)公務(wù)接待12批次,，大于100人次（不包括陪同人員）,，共計支出1.17萬元,，具體內(nèi)容包括：接待上級相關(guān)部門來瀘指導(dǎo)檢查工作及其它市州來瀘交流學(xué)習(xí)餐費(fèi)等,。

　　八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

　　2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。

　　九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

　　2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

　　十,、預(yù)算績效情況說明

　?。ㄒ唬╊A(yù)算績效管理工作開展情況。

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段,，組織對2項目開展了預(yù)算事前績效評估，對2個項目編制了績效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過程中,，選取1個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后,，對2個項目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報,。

　　本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看進(jìn)一步鞏固,、深化,、提高實(shí)驗教學(xué)工作成果、提升實(shí)驗教學(xué)水平,加強(qiáng)隊伍建設(shè),，積極組織開展各種培訓(xùn),，提升裝備應(yīng)用水平，進(jìn)一步提高學(xué)校信息化水平,。

　　本部門在2018年度部門決算中反映“非稅收入對應(yīng)安排項目支出””教育專項—現(xiàn)代教育,、教學(xué)儀器等設(shè)備補(bǔ)助”等2個項目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

　　1.非稅收入對應(yīng)安排項目支出績效目標(biāo)完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)35萬元,，執(zhí)行數(shù)為35萬元，完成預(yù)算的100%,。通過項目實(shí)施,，保障了瀘州教育網(wǎng)的安全，推進(jìn)教育信息化的積極性不斷提高,，全市教師,、校長和教育行政管理者及學(xué)生的信息化意識與能力顯著增強(qiáng)，發(fā)現(xiàn)的主要問題：部分考試工作在個別地方還不能全面實(shí)現(xiàn),，個別地方重視程度還不夠,。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步提升全市教育教學(xué)信息化水平及裝備水平,。

　　2.教育專項—現(xiàn)代教育、教學(xué)儀器等設(shè)備補(bǔ)助績效目標(biāo)完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)600萬元,，執(zhí)行數(shù)為364.44萬元，完成預(yù)算的60.74%,。通過項目實(shí)施,，充實(shí)相應(yīng)地區(qū)、學(xué)校教育技術(shù)裝備,，提高學(xué)校教育信息化水平,，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)教育資源覆蓋面。發(fā)現(xiàn)的主要問題：采購進(jìn)度不及時,。下一步改進(jìn)措施：加快采購進(jìn)度,。

　　

項目支出績效目標(biāo)完成情況表 　　(2018年度)
項目名稱			非稅收入對應(yīng)安排項目支出
預(yù)算單位			瀘州市教育技術(shù)裝備管理所
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)	預(yù)算數(shù):		35萬元	執(zhí)行數(shù):	35萬元
	其中-財政撥款:		35	其中-財政撥款:	35
	其它資金:		0	其它資金:	0
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)			實(shí)際完成目標(biāo)
	瀘州教育網(wǎng)管理、安防,，全市初中信息技術(shù)網(wǎng)絡(luò)考試,、實(shí)驗教學(xué)評估、教育信息化試點(diǎn)推進(jìn),、實(shí)驗教學(xué)和教育信息化研究,、競賽培訓(xùn)、科技活動等方面的工作費(fèi)用和設(shè)備建設(shè),。			完成
績效指標(biāo)完成情況	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項目完成指標(biāo)		瀘州教育網(wǎng)加入市政府集群	完成	完成
	項目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	瀘州教育網(wǎng)安全運(yùn)行,、更新	平穩(wěn)運(yùn)行	平穩(wěn)運(yùn)行
	項目完成指標(biāo)		圖書回溯建庫	完成	完成
	項目完成指標(biāo)		組織初中信息技術(shù)網(wǎng)絡(luò)考試	全市應(yīng)考年級學(xué)生參與	超6萬名學(xué)生參考
	項目完成指標(biāo)	時效指標(biāo)	完成時間	2018年度	2018年度
	……		2018年網(wǎng)站集群及維護(hù)	10萬	10萬
	項目完成指標(biāo)	成本指標(biāo)	初中信息技術(shù)網(wǎng)考軟件及工作經(jīng)費(fèi)	10萬	10萬
			教育信息化、實(shí)驗教學(xué)試點(diǎn)推進(jìn),、研究	15萬	15萬
	效益指標(biāo)	可持續(xù)影響 　　指標(biāo)		更好地服務(wù)立德樹人,，更好地支撐教育改革和發(fā)展，更好地推動教育思想和理念的轉(zhuǎn)變,，更好地服務(wù)師生信息素養(yǎng)的提升,，更好地促進(jìn)學(xué)生的全面發(fā)展，推動形成基于信息技術(shù)的新型教育教學(xué)模式與教育服務(wù)供給方式充分發(fā)揮信息技術(shù)對教育的革命性影響作用,。	推進(jìn)教育信息化的積極性不斷提高,，全市教師、校長和教育行政管理者及學(xué)生的信息化意識與能力顯著增強(qiáng)
	滿意度指標(biāo)		教師,、學(xué)生滿意度	超過80%	超過90%

　　

項目支出績效目標(biāo)完成情況表 　　(2018年度)
項目名稱			教育專項—現(xiàn)代教育,、教學(xué)儀器等設(shè)備補(bǔ)助
預(yù)算單位			瀘州市教育技術(shù)裝備管理所
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)	預(yù)算數(shù):		600萬元	執(zhí)行數(shù):	364.44萬元
	其中-財政撥款:		35	其中-財政撥款:	35
	其它資金:		0	其它資金:	0
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)			實(shí)際完成目標(biāo)
	充實(shí)相應(yīng)地區(qū)、學(xué)校教育技術(shù)裝備,，提高學(xué)校教育信息化水平,突破瓶頸,，實(shí)現(xiàn)實(shí)驗教學(xué)工作常態(tài)化。			大部分完成
績效指標(biāo)完成情況	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項目完成指標(biāo)		現(xiàn)代教育設(shè)備	完成一批	完成一批
	項目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	現(xiàn)代教育儀器	完成一批	完成一批
	項目完成指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	貨物驗收合格率	100%	100%
	項目完成指標(biāo)	成本指標(biāo)	貨物成本	須低于財政評審值	低于財政評審值
	項目完成指標(biāo)		財政投入	實(shí)際財政投入小于計劃財政投入	實(shí)際財政投入小于計劃財政投入
	效益指標(biāo)	可持續(xù)影響 　　指標(biāo)	為建成以移動終端,、智慧教室,、智慧校園,、智慧教育云等為主要標(biāo)志的教育信息化環(huán)境，夯實(shí)實(shí)驗教學(xué)“三開”“三開放”工作提供支撐	為建成以移動終端,、智慧教室,、智慧校園、智慧教育云等為主要標(biāo)志的教育信息化環(huán)境,，夯實(shí)實(shí)驗教學(xué)“三開”“三開放”工作提供支撐	為建成以移動終端,、智慧教室,、智慧校園,、智慧教育云等為主要標(biāo)志的教育信息化環(huán)境，夯實(shí)實(shí)驗教學(xué)“三開”“三開放”工作提供支撐
	滿意度指標(biāo)		教師,、學(xué)生滿意度	超過80%	超過90%

　?。ǘ┎块T開展績效評價結(jié)果。

　　本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,，《瀘州市教育技術(shù)裝備管理所2018年部門整體支出績效評價報告》見附件,。

　　十一、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　我所不涉及此項,。

　　（二）政府采購支出情況

　　2018年,，瀘州市教育技術(shù)裝備管理所政府采購支出總額325.21萬元,，其中：政府采購貨物支出325.21萬元。主要用于市教育體育局直屬學(xué)校和三區(qū)教育信息化工作的推進(jìn),。授予中小企業(yè)合同金額325.21萬元,，占政府采購支出總額的100%，,。

　?。〝?shù)據(jù)來源財決CS06表）

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年12月31日,，市教育技術(shù)裝備管理所共有車輛1輛,，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　?。〝?shù)據(jù)來源財決CS05表,，按部門決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況,。）

　　


　　第三部分名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等,。

　　3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等,。

　　4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。主要是…（收入類型）等。

　　5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入,、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

　　7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

　　8,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

　　9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項）：指……。

　　10.外交（類）…（款）…（項）：指……,。

　　11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……,。

　　12.教育（類）…（款）…（項）：指……。

　　13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項）：指……,。

　　14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……,。

　　15.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。

　　16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……,。

　　17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項）：指……,。

　　18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項）：指……。

　　19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項）：指……,。

　　20.交通運(yùn)輸（類）…（款）…（項）：指……,。

　　21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。

　　22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項）：指……,。

　　23.金融（類）…（款）…（項）：指……,。

　　24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。

　　25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……,。

　　26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……,。

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　　（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級,，請參照《2018年政府收支分類科目》增減內(nèi)容,。）

　　27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

　　29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

　　30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　32.……,。

　?。~解釋部分請根據(jù)各部門實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容,。）

　　
第四部分附件

　　附件1

　　瀘州市教育技術(shù)裝備管理所

　　2018年部門整體支出績效評價報告

　　一,、部門（單位）概況

　　（一）瀘州市教育技術(shù)裝備管理所為瀘州市教育和體育局直屬事業(yè)單位,，執(zhí)行事業(yè)單位會計制度,。

　?。ǘo州市教育技術(shù)裝備管理所由原瀘州市教學(xué)儀器站、瀘州市電化教育館,、瀘州市教育電視臺合并而成,，主要職能是制定全市教育技術(shù)裝備、電化教育發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,；負(fù)責(zé)全市學(xué)校教育技術(shù)裝備,、電化教育建設(shè)、管理,、裝備,、指導(dǎo)、使用,、培訓(xùn),、研究和檢查評估；負(fù)責(zé)全市教育系統(tǒng)教育新聞和教育專題節(jié)目,。

　?。ㄈ?018年瀘州市教育技術(shù)裝備管理所在編人員35人，臨聘人員2名,。

　　二,、部門財政資金收支情況

　　（一）瀘州市教育技術(shù)裝備管理所財政資金收入1117.53萬元,。

　?。ǘo州市教育技術(shù)裝備管理所部門財政資金支出1117.53萬元。

　　三,、部門整體預(yù)算績效管理情況（根據(jù)適用指標(biāo)體系進(jìn)行調(diào)整）

　?。ㄒ唬┎块T預(yù)算管理。

　　瀘州市教育技術(shù)裝備管理所年度績效目標(biāo)為加快推進(jìn)進(jìn)教育信息化建設(shè),、應(yīng)用水平,，整合教育資源，助力教育脫貧攻堅,著力夯實(shí)實(shí)驗教學(xué)“三開”“三開放”工作,，突破瓶頸,，實(shí)現(xiàn)實(shí)驗教學(xué)工作常態(tài)化，認(rèn)真做好理科實(shí)驗操作,、通用技術(shù)實(shí)踐操作,、信息技術(shù)學(xué)科等考試（考查）工作。全年較好的完成了相關(guān)的目標(biāo),，進(jìn)一步鞏固,、深化、提高實(shí)驗教學(xué)工作成果、提升實(shí)驗教學(xué)水平,加強(qiáng)隊伍建設(shè),，提升裝備應(yīng)用水平,，進(jìn)一步提高學(xué)校信息化水平。在市財政局和市教育體育局相關(guān)部門指導(dǎo)下,，預(yù)算編制準(zhǔn)確,、嚴(yán)格支出控制、落實(shí)預(yù)算動態(tài)調(diào)整,。

　?。ǘｍ楊A(yù)算管理。

　　瀘州市教育技術(shù)裝備管理所2018年主要落實(shí)了兩個專項,，即非稅收入對應(yīng)安排項目支出和教育專項—現(xiàn)代教育,、教學(xué)儀器等設(shè)備補(bǔ)助，預(yù)算項目嚴(yán)格按程序規(guī)劃,、申報,、立項。較好的完成了績效目標(biāo),。

　　四,、評價結(jié)論及建議

　　（一）瀘州市教育技術(shù)裝備管理所較好的完成了2018年度整體工作任務(wù),，以現(xiàn)代教育和實(shí)驗教學(xué)為抓手的教育信息化工作對全市教育改革的支撐,、引領(lǐng)作用更加凸顯。兩個專項促進(jìn)了全市裝備項目建設(shè),，以“三通兩平臺”為主要標(biāo)志的各項工作取得突破性進(jìn)展，學(xué)校網(wǎng)絡(luò)教學(xué)環(huán)境不斷改善,，優(yōu)質(zhì)資源共享不斷推進(jìn),，優(yōu)質(zhì)資源教學(xué)點(diǎn)的覆蓋率不斷提高。

　?。ǘ┎糠猪椖啃枨笳{(diào)查還需做得更實(shí),、采購進(jìn)度要加快。

　?。ㄈ⑿枨笳{(diào)查進(jìn)行前置,，加快采購進(jìn)度。

　　教育技術(shù)裝備管理所2019年度整體支出績效評價自評表

績效指標(biāo)			指標(biāo)分值	得分
一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)
部 　　門 　　預(yù)（80分） 　　算 　　管 　　理	預(yù)算編制（30分）	目標(biāo)制定	10	10
		目標(biāo)完成	10	7
		編制準(zhǔn)確	10	9.2
	預(yù)算執(zhí)行（30分）	支出控制	10	9
		動態(tài)調(diào)整	10	8.5
		執(zhí)行進(jìn)度	10	7
	完成結(jié)果（20分）	預(yù)算完成	10	9
		違規(guī)記錄	10	9
績 　　效 　　結(jié)（20分） 　　果應(yīng) 　　用	自評質(zhì)量（4分）	自評準(zhǔn)確	4	4
	信息公開（8分）	目標(biāo)公開	4	4
		自評公開	4	4
	整體反饋（8分）	結(jié)果整改	4	4
		應(yīng)用反饋	4	4
總分				88.7

　　第五部分附表

　　一,、收入支出決算總表
二,、收入總表
三、支出總表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、財政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表