瀘州市大學(xué)中專招生委員會辦公室2019年部門預(yù)算編制的說明第一部分 單位概況一,、單位基本情況（一）主要職責(zé)1、負(fù)責(zé)組織管理全市普通高等學(xué)校,、空軍飛行學(xué)員,、職教師資和成人高等學(xué)校等招生考試工作、政法干警考試工作；2,、負(fù)責(zé)組織全市高等教育自學(xué)考試,、全國計(jì)算機(jī)等級考試、全國英語等級考試,、大學(xué)英語四六級考試,、四川省中小學(xué)教師資格筆試考試等工作；3,、開展招生、考試的科學(xué)研究和宣傳工作,；4,、指導(dǎo)本市的社會助學(xué)活動；5,、保護(hù)全體考生和招生工作人員的正當(dāng)權(quán)益,，調(diào)查處理本市招生、考試工作中發(fā)生的重大問題,；6,、承辦市政府交辦的其它事項(xiàng)。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置設(shè)有3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，主要有行秘科,、招生科、自考科,。（三） 2019年重點(diǎn)工作1,、組織全年考試組考工作和相關(guān)考試報名工作；2,、完成普通高校招生考試工作.3,、參加省招生考試指導(dǎo)中心的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，將組織縣區(qū)招辦和高中學(xué)校招生人員參加知名高校業(yè)務(wù)培訓(xùn),；4,、做好新舊財(cái)務(wù)制度銜接工作；5,、做好招生考試,、志愿填報宣傳指導(dǎo)工作；6,、繼續(xù)采取切實(shí)有效措施狠抓各類考試安全保密工作,， 確保考試安全萬無一失,；7,、進(jìn)一步加強(qiáng)考風(fēng)考紀(jì)建設(shè)，確保各類招生考試考風(fēng)正考紀(jì)嚴(yán)，切實(shí)維護(hù)國家教育考試的良好社會聲譽(yù),；8,、切實(shí)抓好各類考試的備考、主考,、巡考工作,，確保各類考試順利進(jìn)行；9,、加快推進(jìn)我市標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)建設(shè)和做好高考改革準(zhǔn)備相關(guān)工作,； 10、增添措施,，重點(diǎn)抓好各類考試報名資格審查,、基礎(chǔ)信息采集、電子檔案組建等基礎(chǔ)工作,，為圓滿完成全年工作打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),。 二、部門預(yù)算單位構(gòu)成瀘州市大學(xué)中專招生委員會辦公室無下屬二級預(yù)算單位,。第二部分 2019年部門預(yù)算情況說明一,、收支預(yù)算總體情況2019年收入預(yù)算總額為873.65萬元，較上年預(yù)算增加141.59萬元,、增長19.34%,，增長的主要原因是提前清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，將結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目編入2019年部門預(yù)算,，相應(yīng)增加收入,，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入297.26萬元、占34.03%,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入346.39萬元,、占39.65%。2019年支出預(yù)算873.65萬元,，較上年預(yù)算增加141.59萬元,、增長19.34%，增長的主要原因是提前清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,，將結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目編入2019年部門預(yù)算,，相應(yīng)增加支出，其中：人員支出201.87萬元,、占23.11%,，日常公用支出136.79萬元、占15.65%,，對個人和家庭的補(bǔ)助支出13.6萬元,、占1.56%,，項(xiàng)目支出521.39萬元、占59.68%,。二,、財(cái)政撥款收支情況2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1287.3萬元（其中一般公共預(yù)算撥款1287.3萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元）,比2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加197.18萬元,、增長18.09%,，增長的主要原因是提前清理上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，將上年結(jié)轉(zhuǎn)納入2019年預(yù)算,。收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入297.26萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入346.39萬元。支出包括：社會保障和就業(yè)支出19.38萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.65萬元,、住房保障支出20.87萬元、教育支出596.75萬元,。三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款643.65萬元,，比上年預(yù)算數(shù)增加98.59萬元,，變動的主要原因是提前清理上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，將上年結(jié)轉(zhuǎn)納入2019年預(yù)算,。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況社會保障和就業(yè)支出19.38萬元,，占預(yù)算總額的3.01%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.65萬元,，占預(yù)算總額的1.03%,；住房保障支出20.87萬元，占預(yù)算總額的3.25%,；其他教育支出596.75萬元,，占預(yù)算總額的92.71%.。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1,、教育支出596.76萬元,。單位人員經(jīng)費(fèi)、日常公用支出,、標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)建設(shè)及維護(hù)等方面支出2,、社會保障和就業(yè)支出19.38萬元。主要用于繳納養(yǎng)老保險和職業(yè)年金,。3,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.65萬元。主要用于繳納在職人員的醫(yī)療保險和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助,。4,、住房保障支出20.87萬元。主要用于繳納住房公積金和購房補(bǔ)貼的支出?！∷?、一般公共預(yù)算基本支出情況說明2019年一般公共預(yù)算基本支出207.26萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)182.67萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎金,、社會保險繳費(fèi),、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他工資福利支出、住房公積金,、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出,。公用經(jīng)費(fèi)24.6萬元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出。五,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)2萬元,，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,。（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算無變化,。（二）公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算無變化,。本年度公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于省教育考試院考試期間巡視、高校招生考試宣傳,、各地市州高考改革調(diào)研接待等,。（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算增加0.2萬元，增長0.0025%,，主要原因是考試場次增加,，領(lǐng)返試卷次數(shù)增加。（四）公務(wù)用車購置費(fèi)較上年預(yù)算減少（增加）0萬元,， 單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛,，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車一輛。本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元,。主要用于公務(wù)用車燃油,、維修、保險等方面支出,。主要保障機(jī)關(guān)日常業(yè)務(wù)工作開展,。六、政府性基金預(yù)算支出情況說明2019年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元,。七,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出0萬元。八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況2019年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元。 九,、其他重要事項(xiàng)的情況說明?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算 114.6萬元，比上年預(yù)算增加37.6萬元,、 增長48.83%,，變動的主要原因是增加1次教師資格證考試。（二）政府采購情況2019年安排政府采購預(yù)算85萬元,。比上年預(yù)算減少253萬元,，下降74.85%，主要用于特種專業(yè)用車的購置30萬,，辦公樓加裝電梯55萬元,。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況2019年單位共有車輛1輛，其中特種專業(yè)技術(shù)用車一輛,。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）,。2019年部門預(yù)算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬元。（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況2019年單位總體績效目標(biāo)是一是組織完成2019年全國中小學(xué)教師資格考試,； 二是完成標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)網(wǎng)上巡查系統(tǒng)高清升級改造,，撤除原有的模擬信號設(shè)備,，更新為數(shù)字信號設(shè)備；三是圍繞主要目標(biāo)任務(wù),，扎實(shí)推進(jìn)招生,、考試工作；部門項(xiàng)目支出預(yù)算中 6個項(xiàng)目設(shè)置績效目標(biāo),。 綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量,、成本、時效,、質(zhì)量,，預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益,、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。第三部分 名詞解釋（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金?！郊罕?.部門收支總表表1-1.部門收入總表表1-2.部門支出總表表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表表4.政府性基金支出預(yù)算表表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表表6.部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)（部門預(yù)算）