瀘州市招生考試指導(dǎo)中心2019年部門(mén)預(yù)算編制的說(shuō)明第一部分 單位概況一、單位基本情況（一）主要職責(zé)為全市教育考試考務(wù)工作提供服務(wù)（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置瀘州市招生考試指導(dǎo)中心目前與瀘州市招辦合署辦公,，無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),。（三）2019年重點(diǎn)工作1、 協(xié)助瀘州市招辦完成各類(lèi)招生自考工作,。2,、做好各類(lèi)考試考務(wù)的咨詢接待工作。3,、做好招生政策的宣傳工作,，全心全意為考生、家長(zhǎng),、學(xué)校服務(wù),。二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成瀘州市招生考試指導(dǎo)中心無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位 第二部分 2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明一,、收支預(yù)算總體情況瀘州市招生考試指導(dǎo)中心2019年收入預(yù)算總額為66.83萬(wàn)元,，較上年預(yù)算增加 7.13萬(wàn)元、增長(zhǎng)11.94%,，增長(zhǎng)的主要原因是一是新增人員,，相應(yīng)增加基本支出；二是提前清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,，將結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目編入2019年部門(mén)預(yù)算,，相應(yīng)增加收入，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入65.23萬(wàn)元,、占97.60%,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1.6萬(wàn)元、占2.4%,。2019年支出預(yù)算66.83萬(wàn)元,，較上年預(yù)算增加7.13萬(wàn)元、增長(zhǎng)11.94%,，增加的主要原因是一是新增人員,，相應(yīng)增加基本支出，其中：人員支出50.3萬(wàn)元,、占75.26%,，日常公用支出4.93萬(wàn)元、占7.38%,，項(xiàng)目支出11.6萬(wàn)元,、占17.36%,。二、財(cái)政撥款收支情況2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算133.66萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算撥款133.66萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元）,比2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加14.26萬(wàn)元,、增長(zhǎng)11.94%，增長(zhǎng)的主要原因是一是新增人員,，相應(yīng)增加基本支出,；二是提前清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,，將結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目編入2019年部門(mén)預(yù)算,，相應(yīng)增加收入支出。收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入65.23萬(wàn)元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入1.6萬(wàn)元,。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出7.34萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.31萬(wàn)元,、住房保障支出4.32萬(wàn)元,、其他教育支出52.86萬(wàn)元。三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款66.83萬(wàn)元,，比上年預(yù)算數(shù)增加 7.13萬(wàn)元，變動(dòng)的主要原因是一是新增人員,，相應(yīng)增加基本支出,；二是提前清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，將結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目編入2019年部門(mén)預(yù)算,，相應(yīng)增加收入支出,。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況社會(huì)保障和就業(yè)支出7.34萬(wàn)元，占預(yù)算總額的10.98%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.31萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的3.46%；住房保障支出4.32萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的6.46%,；其他教育支出52.86萬(wàn)元，占預(yù)算總額的79.1%,。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1,、教育支出52.86萬(wàn)元。主要用于招生考試工作的項(xiàng)目支出以及人員基本工資,，辦公費(fèi),、差旅費(fèi)等日常開(kāi)支。2,、社會(huì)保障和就業(yè)支出7.34萬(wàn)元,。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)和機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員職業(yè)年金的繳納,。3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.31萬(wàn)元,。主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助的支出4,、住房保障支出4.32萬(wàn)元。主要用于在職人員住房公積金的支出,?！∷摹⒁话愎差A(yù)算基本支出情況說(shuō)明2019年一般公共預(yù)算基本支出55.23萬(wàn)元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)50.3萬(wàn)元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出,、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。公用經(jīng)費(fèi)4.93萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、接待費(fèi),、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等,。五,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.1萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)0.1萬(wàn)元,，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,。（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算無(wú)變化,。本年度擬安排出國(guó)（境）0人次，主要包括**內(nèi)容,，其目的主要是**,。（二）公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算減少0.5萬(wàn)元，下降83.33%,，變動(dòng)主要原因是公務(wù)接待減少,，經(jīng)費(fèi)壓縮。本年度公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于接待上級(jí)部門(mén)檢查,、指導(dǎo)考務(wù)工作,。（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算無(wú)變化。（四）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)較上年預(yù)算無(wú)變化,。單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)0輛,，其中：轎車(chē)0輛,，越野車(chē)0輛,，多功能乘用車(chē)0輛。六,、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明2019年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元,。七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元,。八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況2019年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。九,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 2019年單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算4.93萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加1.2萬(wàn)元,、增長(zhǎng)32.17%,，變動(dòng)的主要原因是有新進(jìn)人員，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加,。（二）政府采購(gòu)情況2019年安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,，比上年預(yù)算減少1.6萬(wàn)元、下降100%,。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況2019年單位共有車(chē)輛0輛,。2019年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況2019年單位總體績(jī)效目標(biāo)是置辦單位辦公必需的電腦等辦公設(shè)備，保障單位本職工作的順利開(kāi)展,，組織本年度的招生考試工作,，完成試卷的領(lǐng)取和發(fā)放，做好考試的巡查和試卷的保密,，保證試卷的安全和考試的順利進(jìn)行,維護(hù)考生和家長(zhǎng)的利益,。2019年共有2個(gè)項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo)。其中,，單本單位將于2019年組織,、開(kāi)展高考、自考等各類(lèi)考試14次,，完成質(zhì)量100%,，爭(zhēng)取家長(zhǎng)和學(xué)生以及社會(huì)公眾≥99%的滿意度。 第三部分 名詞解釋?zhuān)ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金?！郊罕?.部門(mén)收支總表表1-1.部門(mén)收入總表表1-2.部門(mén)支出總表表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表表4.政府性基金支出預(yù)算表表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表表6.部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)（部門(mén)預(yù)算）