瀘州廣播電視大學(xué)2019年部門預(yù)算編制的說(shuō)明第一部分 瀘州廣播電視大學(xué)概況一,、單位基本情況（一）主要職責(zé)我校成立于1983年11月,，是由市政府批準(zhǔn)，市教育局直接管理,，業(yè)務(wù)上接受四川省電大指導(dǎo)的成人高等學(xué)校,，也是瀘州市唯一一所以成人高等教育、中等職業(yè)教育為主,，以培養(yǎng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要的實(shí)用型技能人才為目標(biāo)的成人高等院校,。學(xué)校為全額撥款事業(yè)單位。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置學(xué)校下設(shè)黨委辦公室,、行政辦公室,、安全學(xué)生科、財(cái)務(wù)科,、教務(wù)科,、培訓(xùn)部、社區(qū)教育辦公室,、招生辦公室,、總務(wù)科、信息技術(shù)中心十個(gè)科室,。（三）2019年重點(diǎn)工作1.切實(shí)加強(qiáng)黨的組織領(lǐng)導(dǎo),。2.大力增強(qiáng)學(xué)校內(nèi)部管理。3.狠抓校園安全,。4.規(guī)范后勤管理,。5.穩(wěn)步推進(jìn)成人學(xué)歷教育6.加快教育實(shí)踐基地發(fā)展7.增強(qiáng)社區(qū)教育內(nèi)涵建設(shè)二、部門預(yù)算單位構(gòu)成瀘州廣播電視大學(xué)無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位第二部分 瀘州廣播電視大學(xué)2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明一,、收支預(yù)算總體情況瀘州廣播電視大學(xué)2019年收入預(yù)算總額為2994.78萬(wàn)元,，較上年預(yù)算2379.62萬(wàn)元增加615.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)的主要原因是一是新增第一書記,、援彝經(jīng)費(fèi),。二是財(cái)政專戶收支的增加,。三是對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出的增加,。四是增加對(duì)外承擔(dān)社會(huì)短期培訓(xùn)非稅收入支出經(jīng)費(fèi)。剔除上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目后,，同口徑增長(zhǎng)20 %,。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1994.78萬(wàn)元，財(cái)政專戶資金1000萬(wàn)元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入969.4萬(wàn)元,。瀘州廣播電視大學(xué)2019年支出預(yù)算2994.78萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加615.16萬(wàn)元、增長(zhǎng)20%,，增長(zhǎng)的主要原因一是新增第一書記,、援彝經(jīng)費(fèi)。二是財(cái)政專戶收支的增加,。三是對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出的增加,。四是增加對(duì)外承擔(dān)社會(huì)短期培訓(xùn)非稅收入支出經(jīng)費(fèi)，其中：人員支出1305.53萬(wàn)元,、占43.6%,，日常公用支出704.96萬(wàn)元、占23.5%,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出110.29萬(wàn)元,、占3.68%，項(xiàng)目支出874萬(wàn)元,、占29.22%,。二、財(cái)政撥款收支情況瀘州廣播電視大學(xué)2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1994.78萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算撥款1994.78萬(wàn)元）,比2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1429.62增加565.16萬(wàn)元,、增長(zhǎng)28.3%,，增長(zhǎng)的主要原因是一是新增第一書記、援彝經(jīng)費(fèi),。二是財(cái)政專戶收支的增加,。三是對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出的增加。四是增加對(duì)外承擔(dān)社會(huì)短期培訓(xùn)非稅收入支出經(jīng)費(fèi),。收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入1994.78萬(wàn)元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入969.35萬(wàn)元。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出132萬(wàn)元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出46.2萬(wàn)元,、住房保障支出90.58萬(wàn)元，其他公共安全支出74萬(wàn)元,，基本支出778萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出874萬(wàn)元。三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況瀘州廣播電視大學(xué)2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥1994.78萬(wàn)元,，比上年預(yù)算數(shù)增加565.16萬(wàn)元，變動(dòng)的主要原因是一是新增第一書記,、援彝經(jīng)費(fèi),。二是財(cái)政專戶收支的增加。三是對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出的增加,。四是增加對(duì)外承擔(dān)社會(huì)短期培訓(xùn)非稅收入支出經(jīng)費(fèi),。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況社會(huì)保障和就業(yè)支出132萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的6.62%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出46.2萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的2.32%,；住房保障支出90.58萬(wàn)元，占預(yù)算總額的4.54%,，其他公共安全支出74萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的3.71%；基本支出778萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的35.5%,，項(xiàng)目支出874萬(wàn)元，占預(yù)算總額的43.81%,。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1,、一般公共服務(wù)支出1652萬(wàn)元。主要用于基本支出和項(xiàng)目支出,。2,、社會(huì)保障和就業(yè)支出132萬(wàn)元。主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金,。3,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出46.2萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)4,、住房保障支出90.58萬(wàn)元,，主要用于住房公積金和購(gòu)房補(bǔ)貼。5,、其他公共安全支出74萬(wàn)元,，主要用于三防建設(shè)?！∷?、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明瀘州廣播電視大學(xué)2019年一般公共預(yù)算基本支1994.78萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1364.94萬(wàn)元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他工資福利支出、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)300.56萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助120.29萬(wàn)元,，主要用于退休人員的經(jīng)費(fèi),。資本性支出209萬(wàn)元，主要用于辦公和專用設(shè)備的購(gòu)置,，及信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新,。五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算無(wú)增減,。本年度擬安排出國(guó)（境）0人次,。（二）公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算無(wú)增減。（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算無(wú)增減,。（四）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)較上年預(yù)算無(wú)增減,。單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛,。本年度主要用財(cái)政專戶資金安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元,。用于公務(wù)用車燃油、維修,、保險(xiǎn)等方面支出,。主要保障學(xué)校的工作正常開(kāi)展,。六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明瀘州廣播電視大學(xué)2019年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元,。七,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明瀘州廣播電視大學(xué)2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元。八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況2019年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,。九,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2019年瀘州廣播電視大學(xué)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬(wàn)元,，比上年預(yù)算無(wú)增減0萬(wàn)元,、增長(zhǎng)/下降0%。（二）政府采購(gòu)情況2019年瀘州廣播電視大學(xué)安排政府采購(gòu)預(yù)算209萬(wàn)元,，比上年預(yù)算增加15萬(wàn)元,、增長(zhǎng)7.18%，主要用于三防建設(shè),，音響設(shè)備,，打印和復(fù)印設(shè)備，社區(qū)和同開(kāi)云平臺(tái)等,。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況2019年瀘州廣播電視大學(xué)共有車輛1輛,，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）,。2019年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況2019年單位總體績(jī)效目標(biāo)是目標(biāo)1：2019年春季中開(kāi)招生工作共529人,比去年同期增長(zhǎng)13%,秋季中開(kāi)招生596人,比去年同期增長(zhǎng)33%,，全省排名為16名,。 目標(biāo)2：出臺(tái)瀘州市社區(qū)教育發(fā)展實(shí)施意見(jiàn)，打造標(biāo)準(zhǔn)示范學(xué)學(xué)習(xí)中心特色課程教室3個(gè),，開(kāi)展全民終身學(xué)習(xí)活動(dòng)周,，遴選支持“一校一品”品牌項(xiàng)目建設(shè)，常態(tài)化開(kāi)展社區(qū)老年教育,、青少年教育教學(xué)活動(dòng),啟動(dòng)社區(qū)教育平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目,。 目標(biāo)3：接待江陽(yáng)區(qū)和龍馬潭區(qū)八年級(jí)全體學(xué)生到基地參加綜合實(shí)踐活動(dòng)，年接待量約1.5萬(wàn)人,，以立德樹(shù)人為根本,，培養(yǎng)學(xué)生的社會(huì)責(zé)任感,、創(chuàng)新精神和綜合實(shí)踐能力。2019年共3個(gè)項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo),。（綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量,、成本,、時(shí)效,、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益,、經(jīng)濟(jì)效益,、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況,。)第三部分 名詞解釋（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,?！郊罕?.部門收支總表表1-1.部門收入總表表1-2.部門支出總表表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表表4.政府性基金支出預(yù)算表表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表表6. 部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)（部門預(yù)算）